E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Láttam:... Sümegi Attila jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: ÉNYKK Zrt.) menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás 2015. évi tevékenységét bemutató beszámolót a Képviselő-testület a 128/2016. (V.26.) határozatával tudomásul vette és egyben döntött a 2015. évi üzemeltetési veszteség támogatására a 222/2014. (XI.27.) határozattal meghatározott keretből (2.952.000,- Ft) 2.210.000,- Ft, a 176/2016. (VI.30.) határozattal a fennmaradt 4.000,- Ft átadásáról. Az elkülönített összegből, a helyi közlekedés folyamatos működési ráfordításának pénzügyi támogatásáról szóló megállapodás alapján 2015. szeptember 30.-ig utalásra került az első részlet, 738.000,- Ft a szolgáltató részére, valamint továbbutalásra került a központi költségvetésből kapott támogatás összege, 175.000,- Ft. Az ÉNYKK Zrt. a 2016. július 13.-án érkezett levelében (melléklet) kéri a 2015. évi elfogadott beszámolóban szereplő üzemeltetési veszteség, 4.514.000,- Ft teljes összegének megtérítését. Önkormányzat üzemeltetési támogatásként átutalt 2.952.000,- Ft + 175.000,- Ft normatív állami támogatást, a fennmaradó különbözet 1.387.000,- Ft. Az üzemeltetési önkormányzati támogatás átadásáról a negyedévi üzletág eredménye, az üzemeltetési tapasztalatok alapján döntött volna a Képviselő-testület, de a szolgáltató a I- III. negyedévi adatszolgáltatását nem nyújtotta be. Az adatszolgáltatások ismeretében lett volna csak lehetősége a Képviselő-testületnek, hogy a közszolgáltatás költséghatékonyabb ellátása érdekében döntést tudjon hozni. A szolgáltató a tárgyévi menetdíjak megállapításához küldött kalkulációjában jelzi a várható önkormányzati üzemeltetési támogatás összegét, ez alapján határozott önkormányzatunk a 2015. évi üzemeltetési keretösszegről (222/2014. (XI.27.) határozat). A szolgáltató ÉNYKK/4865-1/2016 számú levelében, hivatkozva a közszolgáltatási szerződésre, benyújtotta a 2016. I. negyedévre vonatkozó beszámolóját (melléklet). Eszerint a helyi közlekedés 2016. I. negyedéves gazdálkodási adatai alapján kéri a keletkezett 1.712.000,- Ft veszteség ellentételezését. A közszolgáltatási szerződés 9. pontja értelmében: A menetrend (közszolgáltatás) szerinti személyszállítás teljesítése során felmerült költségek, ráfordítások megtérülését és a méltányos nyereséget a Szolgáltató számára az utasoktól származó díjbevétel, a jogszabály szerinti utazási kedvezmények miatti menetdíj-támogatás és az önkormányzatoknak nyújtott költségvetési támogatás biztosítja. Amennyiben a szolgáltatás megállapított hatósági árával ez a fedezet nem biztosított, akkor a Megrendelő az elrendelt közszolgáltatási kötelezettségből eredő veszteség kiegyenlítésére köteles. A Képviselő-testület a 129/2016. (V.26.) határozatának 2. pontjában felkérte az ÉNYKK Zrt.-t, hogy adjon ajánlatot a 2017. január 1. napját követő időszakra a helyi járat üzemeltetésére. A szolgáltató a fenti levelének második felében eleget tett ezen felkérésnek. Kalkulációjuk alapján, melyben figyelembe vették a 2. számú helyi járati vonal tervezett bővítését, 2017. évre 5.400 ezer Ft önkormányzati üzemeltetési támogatást terveznek.
Korábbi Képviselő-testületi döntés alapján megépítésre került a Kossuth utcai Orvosi rendelőknél a helyi járati autóbuszöböl. A közlekedési létesítmény forgalomba helyezési engedélyét várhatóan szeptember végén kapjuk meg. Megkerestük az ÉNYKK Zrt.-t, hogy tegyen javaslatot a 2. számú autóbuszvonal módosítására. Javaslatuk az előterjesztés mellékletét képezi. A 2. számú autóbuszvonalon a menetrend szerinti közlekedést az ÉNYKK Zrt. október 1.-től tudja vállalni, ehhez módosítani szükséges a közszolgáltatási szerződést. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, 2016. szeptember 6. Ottó Péter polgármester
Határozati javaslatok: I/A. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (IX. 15.) határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2015. évi üzemeltetési veszteség támogatására a 222/2014. (XI.27.) határozatával meghatározott keretösszegen felül 1.387.000,- Ft összeget átad a szolgáltató részére, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetés terhére biztosít. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: 2016. szeptember 30. I/B. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (IX. 15.) határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2015. évi üzemeltetési veszteség támogatására a 222/2014. (XI.27.) határozatával meghatározott keretösszegen felül további összeget nem biztosít a szolgáltató részére, tekintettel arra, hogy a keretösszeg meghatározása a Szolgáltató javaslata alapján történt, továbbá az ÉNYKK Zrt. a Közszolgáltatási Szerződés és a helyi közlekedés folyamatos működési ráfordításának pénzügyi támogatásáról szóló, 2015. szeptember 17.-én aláírt megállapodásban foglalt kötelezettségének nem teljes körűen tett eleget, ezáltal az Önkormányzatnak nem nyílt lehetősége arra, hogy a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés működtetése eredményességének javítása, veszteségének csökkentése érdekében meghozza a szükséges intézkedéseket. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vita békés rendezése érdekében egyeztessen az ÉNYKK Zrt.-vel Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: 2016. október 5.
II Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (IX. 15.) határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2016. I. negyedévi gazdálkodási adatai alapján az üzemeltetési veszteség támogatására 1.712.000,- Ft összeget átad a szolgáltató részére. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: 2016. szeptember 30. III. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének../2016.(IX. 15.) határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az ÉNYKK Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2. számú ("Kukoricaföldek") helyi autóbuszjárat új útvonal javaslatával - Kossuth utcai orvosi rendelők - és az új menetrend 2016. október 1.-től történő bevezetésével. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 1. pont szerinti módosításának aláírására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: 2016. szeptember 30.