2. számú melléklet a /212. (IV.2.) önkormányzati rendelethez A 211. évi normatív felhasználású állami hozzájárulás elszámolása és a kapcsolódó mutatószámok alakulása Forintban Jogcím mutatószám Tervezett hozzájárulás mutatószám Tényleges hozzájárulás Eltérés mutatószám hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 Megyei, fővárosi-igazgatási, sport és kulturális feladatok 1 Megyei, fővárosi-igazgatási, sport és kulturális feladatok - lakosságszám Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Szoc.bentlakás-fokozott ápolást, gondozást ig. ell. gyerm.véd. külön. ell. Szoc.bentlakás-fokozott gy.véd.speciális ell. Szoc.bentlakás-fokozott ápolást, gondozást ig. ell. fogyatékosok int. ell. Szoc.bentlakás-fokozottápolást, gondozást ig. ell. pszich.beteg intéz. ell. Szoc.és gyerm. Alapszolg. Fok. Áp-gond.igénylő ell. Fogy. Szem. Lakóotth. Ellátottak Szoc.bentlakás-fokozott ápolást, gondozást ig. ell. demens beteg intéz. ell. Szoc. bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ellátás Szoc. bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás Szoc. bentlakás-átlagos ápolás-utógondozói ellátás Gyvtv.93.(1) Szoc. bentlakás-átlagos szoc.int.-időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. bentlakás-átlagos-átmeneti elh. hajléktalanok ápoló-gond.ell. Szociális bentlakás emelt színvolnalú bentlakásos ellátás Óvoda- 8 hó 8 óra 1-3. nevelési év Óvoda- 4 hó 8 óra 1-3 nevelési év Általános iskola- 8 hó 1-2. évfolyam Általános iskola- 8 hó 3. évfolyam Általános iskola- 8 hó 4. évfolyam Általános iskola- 8 hó 5-6. évfolyam Általános iskola- 8 hó 7. évfolyam Általános iskola- 8 hó 8. évfolyam Általános iskola- 4 hó 4. évfolyam Általános iskola- 4 hó 5-6. évfolyam Általános iskola- 4 hó 7. évfolyam Általános iskola- 4 hó 8. évfolyam Általános iskola - 7-8 évfolyam összesen Középfokú iskola- 8 hó 9-1. évfoly. Gimnázium Középfokú iskola- 8 hó 9-1. évfoly. Szakközépiskola Középfokú iskola- 8 hó 9-1. évfolyam Szakiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 8 hó 9-1. évfolyam Középfokú iskola- 8 hó 11. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 8 hó 11. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 8 hó 11. évfolyam Középfokú iskola- 8 hó 12. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 8 hó 12. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 8 hó 11-12. évfolyam ÖSSZESEN Középfokú iskola 8 hó 11-12. évfolyam Középfokú évfolyan 8 hó 13. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam szakközépiskola Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam szakiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 1. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 1. évfolyam szakközépiskola Középfokú iskola 4 hó 1. évfolyam szakiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 1. évfolyam ÖSSZESEN középfokú iskola 9-1. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 11. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 11. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 11. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 12. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 12. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 12. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 13. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 13. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 13. évfolyam ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 11-13. évfolyam Szakképzés elm- 8 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-, szakközépiskola 1.szakképzési évfolyam Szakképzés elm- 8 hó szak-, szakközépisk. 2. évfolyam Szakképzés elm- 8 hó szak-, szakközépisk. 3. szakképzési évfolyam Szakképzés elm- 8 hó szak-, szakközépisk. 3-at követő további szakképz. évfolyam Iskolai képzés, felz. 9. évf. szakisk. Szakközépisk. 1-3. 3-at követő szakképzési évfolyam összesn 582 121 125 615 62 13 763 475 63 13 1 279 267 267 5 152 15 371 312 683 1 376 212 44 1 369 211 343 333 29 174 2 44 48 272 68 6 72 132 1 56 91 142 47 133 245 1 873 1 91 142 96 618 8 179 113 781 35 27 25 7 733 75 2 6 187-5 4 6 77 4 111 243 137 124 111 266 137 161 772 75 457 1 979 412 281 296 881 71 81 649 75 57 335 5 1 955 75 13 1 955 75 542 225 95 754 535 83 1-9 337 558 75 518 368 116 7 92 384 5 18 76 75 2-22 945 181 1 249 923 11 178 29 15 198 132 155 1-267 69 2 669 8 12 6 47 52 313 333 1 81 667 5 718 333 25 693 333 16 446 999 14 886 334 591 498 65 25-11 8 4 243 124 1 985 693 686 352 432 435 84 32 778 5 718 333 14 21 667 262 12 476 667 582 121 296 881 71 125 615 81 649 75 139 772 75 47 258 813 333 18 57 779 88 516 667 5 85 2-7 25 693 333 13 865-4 -15-35 122 121 667-171 2 6 6-7 -34-19 -4-1 -31-32 -154-37 -32 1-1 96 667-21 -15 43 3 557 95-3 -22 17-1 -156 667-7 -25-9 27 25-6 395 85-15 634 3-46 54 5 7 3 737 72 17 162 55-4 449 55-1 546 75 783 333 274-7 371 312 683 47-11 123 333 313 286-27 468 194 9 534 75 298 17 86 122 2 366 667 27 1 54 364 258 3 88 36 11 137 11 5 718 333 157 463 412 318 255 98 334 41 385 99 44 77 95 63 3 446 667 121 389 251 64 59 41 1 1 46 553 179 47 1 723 333-2 5 718 333-1 16 446 999 14 886 334-6 -313 333-4 -74-3 -25 893-97 38-55 748 666-82 82 38 44 77 95 3 681 667 2 53 333-1 85 235-78 334 296 17 781 667-2 -78 333 5-313 334-11 96 667 156 667 1

2. számú melléklet a /212. (IV.2.) önkormányzati rendelethez A 211. évi normatív felhasználású állami hozzájárulás elszámolása és a kapcsolódó mutatószámok alakulása Jogcím Tervezett Tényleges Eltérés mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 1. szakképzési évfolyam 489 57 81 Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 2. szakképzési évfolyam 277 194-83 Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 3. szakképzési évfolyam 11 11-9 Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 3at követő további évfolyam 32 13-19 Iskolai képzés, felz. 4. évf. szakisk. Szakközépisk. 1-3. 3-at követő szakképzési évfolyam összesn 98 51 543 333 878 49 898 333-3 -1 645 Kollégium- 8 hó nevelés, externátusi nevelés-oktatás óvoda 1 1 Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- ált. iskola 189 189 Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- gimnázium 79 79 Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- szakközépiskola 178 178 Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- szakiskola 2 2 ÖSSZESEN KollégiumI, externátusi nevelés, ellátás 8 hó 647 52 64 647 52 64 Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- óvoda 2-2 Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- általános iskola 183 19 7 Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- gimnázium 96 113 17 Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- szakközépiskola 178 19 12 Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- szakiskola 226 214-12 ÖSSZESEN KollégiumI, externátusi nevelés, ellátás 4 hó 685 65 251 667 77 67 366 667 22 2 115 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis foglalkoztatás 12 156 667 12 156 667 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai foglalkoztatás 75 783 333 73 783 333-2 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskalaotthonos oktatás 27 47 27 47 Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskalaotthonos oktatás 12 313 333 12 313 333 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis foglalkoztatás 35 235 14 78 333-21 -156 667 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai foglalkoztatás 114 548 333 86 47-28 -78 333 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakiskola 9-1. évfolyam 259 6 43 333 319 7 443 333 6 1 4 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakközépisk. 9-1. évfolyam 252 5 88 258 6 2 6 14 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakiskola 9-1. évfolyam 251 2 928 333 257 2 998 333 6 7 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakközépisk. 9-1. évfolyam 23 2 683 333 315 3 675 85 991 667 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés 16 1 453 333 9 5 88-7 -4 573 333 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés 243 7 938 126 4 116-117 -3 822 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 278 25 427 733 95 8 689 333-183 -16 738 4 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon 267 12 21 8 117 5 35 8-15 -6 86 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- az utolsó évfolyamos képzéshez 74 2 9 8 38 1 489 6-36 -1 411 2 Gyakorlati okt.-4 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon 98 1 92 8 72 1 411 2-26 -59 6 Gyakorlati okt.-8 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon tanulószerződéssel 177 2 312 8 156 2 38 4-21 -274 4 Gyakorlati okt.-4 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon 19 1 241 333 155 1 12 667-35 -228 666 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 3 4 1 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola 12 12 ÖSSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántanuló 15 2 24 16 2 389 333 1 149 333 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- általános iskola 3 4 1 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola 11 14 3 ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántanuló 14 1 45 333 18 1 344 4 298 667 Sajátos nev.ig. gyógyped.nevelésből visszahelyezettek valamint foly. Figy. Kísért tanulók 6 268 8-6 -268 8 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. óvoda 4 4 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- fejlesztő iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola. szakiskola ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, fejlesztő iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen Saj. nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe, organikus, ált.iskola Saj. nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe, organikus közép-, szakiskola ÖSSZESEN Saj. nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe, organikus, nem organikus- összesen Saj. nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe, organikus ált.iskola Saj. nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe, organikus közép-, szakiskola ÖSSZESEN Saj. nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe, organikus Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl. nem organikus ok. Középiskola, szakiskola 18 67 83 334 73 114 351 79 83 733 44 68 533 2 966 4 19 38 254 6-48 -42 Forintban -1 35 2-6 9-54 -7-58 -1 5 4 17 1 27 3 ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl. nem organikus ok. 3 268 8 3 268 8 Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl.tartós v. súlyos rend. Miatt sajátos nev.tan. Középisk. Szakisk. 3 5 2 ÖSSZESEN: Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl.tartós v. súlyos rend. Miatt sajátos nev.tan. Középisk. Szakisk. 3 156 8 5 261 333 2 Sajátos nev.ig.- korai fejlesztő gondozás 21 5 4 13 3 12-8 6 191 14 374 216 88 34 237 3 36 317 867 186 19 83 292 2 97 316 215 93 124 378 69 768 533 37 751 467 36 795 733 22 579 2-6 929 66 477 866 1 612 8 14 533-1 92 2

2. számú melléklet a /212. (IV.2.) önkormányzati rendelethez A 211. évi normatív felhasználású állami hozzájárulás elszámolása és a kapcsolódó mutatószámok alakulása Forintban Jogcím Tervezett Tényleges Eltérés mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 Sajátos nev.ig.- fejlesztő felkészítés 16 4 88 3 9 15 14 4 27 Sajátos nev.ig.- egyéni fejl. felkészítés 149 63 623 16 45 262-43 -18 361 Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó ált.iskola 35-35 Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó szakközépiskola 16-16 ÖSSZESEN Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó 51 68-51 -68 Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó ált. gimnázium 9. évf. 96 66-3 Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó szakközépiskola 3 3 ÖSSZESEN Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó 96 4 96 96 4 96 Nyelvi előkészítő 9. fév. Gimn. 68 69 1 Nyelvi előkészítő 9. fév. Szakközépisk. 3 3 ÖSSZESEN Nyelvi előkészítő 9. fév. Szakközépisk. 98 2 9 667 99 2 112 1 21 333 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok-hht isk. - AJ Koll.Pr. Szakiskola Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Koll.Pr. Szakiskola 9. évf. Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT Koll.- AJ Koll.Pr. Gimnázium Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Koll.Pr. Gimnázium 9. évf. ÖSSZESEN Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. Étkeztetés 25 19 1 59 7 14 7 1 5 3 99 23 9 66 72 12 963 65 484 19 23 3 99 7 14 7-25 -96-1 5 9 66 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Koll.Pr. Szakközépi. 9. évf. 5 2 1 12 5 4 7 2 94 Egyes pedagógiai- programok,, szakmai feladatok a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása, középszintű érettségi vizsga. 51 3 6 656 3 936 155 93 Egyes pedagógiai- programok,, szakmai feladatok a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása, szakmai vizsga. 176 1 56 23 1 38 54 324 Egyes pedagógiai- programok,, szakmai feladatok a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása, informatikai fejlesztési feladatok tám. 3 984 6 972 4 25 7 358 75 221 386 75 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolában 27-27 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolában összesen 27 137 7-27 -137 7 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- óvoda 3 3 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 88 79-9 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 1 5 4 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- óvodai, iskolai tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 4-4 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- általános iskolában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyerek 138 74-64 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 11 57-44 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 25 16-9 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- gimnáziumában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 4 5 1 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 23 26 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 15 1 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 1 2 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 14 4-1 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 1 43 42 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 56 16-4 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 369 417 48 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 3 15 12 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 216 91-125 -6 528 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv ingyenes tankönyvellátás 2 927 35 124 2 842 34 14-85 -1 2 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- óvoda 1 1 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- általános iskola Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium 79 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépiskola Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola ÖSSZESEN Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási feltétel Helyi önk. SZJA-ból megyei intézm-ben ellátottak után 189 178 2 12 237 291 24 6 189 12 237 291 24 6 3 Normatív támogatás összesen: 1 34 884 5 12 13 67 766 61 4 98 643 993-268 823-139 369 614 82 178 2 647 71 17 65 71 5 3 33 3