Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek B komponens c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 6.2.0/B/09-11
1.1. A támogatási konstrukció megnevezése KEOP-6.2.0/B/-09-11 2. A PROJEKT ÖSSZEGZİ ADATAI: 2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) Kék-Zöld Iroda a Melinda parkban 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Kistérség: Pécsi Település: Pécs Irányítószám: 7632 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: 1 Helyrajzi szám: 21216/1 3. Pályázó adatai Melinda utca Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.1. A PÁLYÁZÓ TELJES NEVE: 3.2. A Pályázó rövidített neve: Pécsi MJVÖ 3.3. Gazdálkodási formakód: 321- Helyi önkormányzat 3.4. Adószáma: 15478706-2-02 3.5. Bankszámlaszám: 11731001-15478706 3.6. Statisztikai szám: 15478706-8411-321-02 3.7. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzatok esetében nem releváns) 3.8 Alapítás idıpontja: 1990.10.29 3.9: Minısítési kód: 6- Nonprofit szervezet államháztartáson belül 3.10. Fıtevékenység TEÁOR száma és megnevezése: 84.11 általános közigazgatás 3.11. Fejlesztendı tevékenység TEÁOR száma és tevékenység megnevezése: 84.11 általános közigazgatás 3.12. A Pályázó ÁFA levonási joga a támogatott projekttel kapcsolatban: A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg
3.13. A pályázó székhelye: Ország Magyar Külföldi székhely esetén a teljes cím Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Kistérség: Pécsi Település: Pécs Irányítószám: 7621 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Széchenyi tér Házszám 1 Helyrajzi szám: 17514 3.14. A pályázó fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkezı pályázók esetén) Régió: Megye: Kistérség: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám 3.15. A pályázó postacíme Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Kistérség: Pécsi Település: Pécs Irányítószám: 7621 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Széchenyi tér Házszám: 1 Helyrajzi szám: 17514 3.16. A pályázó hivatalos képviselıjének/képviselıinek (vezetıje, aláírója) adatai Név: Dr. Páva Zsolt Beosztás: polgármester Telefon 1: 72/533-807 Telefon 2: Fax 1: 72/212-049 Fax 2: e-mail: pavazs@ph.pecs.hu Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: e-mail:
3.17. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név: Egry Dóra Beosztás: Fejlesztési Igazgató Telefon 1: +36/304690916 Telefon 2: Fax 1: +36/72514810 Fax 2: e-mail: egry@pecs2010.hu 3.18. Gazdálkodási adatok(ezer forintban) Megnevezés 2009 év 2010év Sajátos mőködési bevétel 21 200 016 22 164 149 Mérlegfıösszeg 162 795 299 171 137 666 Módosított pénzmaradvány 7 927 297-1 506 920 Tartalékba helyezhetı pénzösszeg 468 481-1 924 701 Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzető? (igen/nem) nem nem 4. pályázó bemutatása. Aszervezet/vállalkozás tulajdonosai/alapítói A kérdés nem értelmezhetı a szervezetre Tulajdonos/ala pító/felügyeleti szerv neve Tulajdoni hányad százalék (%-ban) Származ ási ország Adószám Adóazonosító jel 4.2.Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentıs projektet az elmúlt öt évbıl! Projekt megnevezése Pécsi Konferencia és Koncertközpon t, Dél-Dunántúli Könyvtár és Tudásközpont Zsolnay Kulturális Negyed A megvalósítás idıpontja A projekt összes költsége (eft) Támogatott projekt esetén program neve 2010 7 278 810 Dél-Dunántúli Operatív Program 2010 5 484 921 Dél-Dunántúli Operatív Program 2011 11 064 770 Dél-Dunántúli Operatív Program Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám DDOP-4.1.3/A-2008-0001 DDOP-4.1.3/A-2008-0002 DDOP-4.1.3/A-2008-0004 4.3. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erıforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelıs projekt menedzsert! (Max 10 sor) A projektben közvetlenül résztvevı személyek száma (fı) 8
A) Ebbıl a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel 5 rendelkezik összesen (fı) Környezeti nevelıi Szakképzettséggel rendelkezik (fı) 1 ATL Szakképzettséggel rendelkezik (fı) 1 BTL Szakképzettséggel rendelkezik (fı) 1 Pénzügyi szakember Szakképzettséggel rendelkezik (fı) 1 Mőszaki szakember Szakképzettséggel rendelkezik (fı) 1 B) Projekt menedzser, heti 6 órában: C) Egyéb A projektben résztvevı személyek részletesen: Külön funkció Név Egry Dóra Hoffbauer Márk Munkatapasztalat Képzettség Szervezetnél (év) Egry Dóra, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. fejlesztési igazgatója. Több, kiemelt nemzetgazdasági beruházás projektvezetıje (Dél-Dunántúli Könyvtár és Tudásközpont, Nagy Kiállítótér). A projekt keretében irányítja a közremőködı szakemberek munkáját, kapcsolatot tart a külsı közremőködıkkel, partnerekkel, valamint a Közremőködı Szervezettel közgazdász, a Pécs Városfejlesztési Kft. marketing projektmenedzsere. Részt vett az Európa Kulturális Fıvárosa Pécs 2010 program marketingtevékenysé geinek tervezésében és végrehajtásában, Közgazdász eltöltött idı (év) 2007. januárjától tevékenykedik a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft.és jogelıdje munkatársaként. Közgazdász 2010. februárja óta áll a Pécs 2010 Menedzsmentközpont, és jogutódjának a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft szolgálatában
Berta Valéria Rácz Henriett Lakatosné Rácz Etelka továbbá az EKF fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó ESZAtípusú feladatok marketingjét vezette. 2006 decemberétıl a Pécs2010 Menedzsmentközpo nt és jogutódjainak munkatársa, feladatai közé tartozik a HR feladatok és a bérszámfejtés ellátása 1997 óta dolgozik a PR és marketing területén, 2001 óta vezetı beosztásban. Jelenleg a BIOKOM Környezetgazdálkod ási Kft. marketingvezetıje, így speciális marketingismeretekk el rendelkezik a környezetvédelem területén. Pedagógus, 2003-tól a BIOKOM Környezetgazdálkod ási Kft. oktatási referense, a Zöld Suli oktatási program felelıse. Részt vesz a projekt tervezésében a vállalt oktatásinevelési tevékenységekeszközök kidolgozásában. Mérlegképes Könyvelı Közgazdász Pedagógus 2006 óta a Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht-nél és jogutódjánál a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft-nél dolgozik személyügyi munkatársként 2001 óta vezeti a BIOKOM Kft. marketingosztályát 2003-tól a BIOKOM Kft. Zöld referense
5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát, célját, mutassa be a fejlesztés/projekt célcsoportját és részletes szakmai tartalmát (maximum 4000 karakter). A pályázat célja a Melinda utca 1. szám alatt található ingatlan, KÉK-ZÖLD Irodává és mintaépületté történı átalakítása, mely iroda segítségével lehetıség nyílik a fenntartható életmód, a környezetbarát termékek és szolgáltatások népszerősítésére. Az épület mintaprojektté alakítása esetén lehetıvé tenné Pécs városának lakói számára az energiatakarékossági rendszerek megismerését, a környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelı építkezési lehetıségek feltérképezését. A mintaprojekt a pályázat sikere esetén, az egész város számára példaként funkcionálhat. A pályázat céljai: - Szőkebb értelemben a kertvárosi lakosok, tágabb értelemben a pécsiek környezettudatos magatartásának kialakítása, a környezetbarát építészeti, főtési, vízgazdálkodási megoldások népszerősítése, bemutatása a Melinda parki mintaprojekten keresztül. - Energiatakarékossági, fenntartható fejlıdést szem elıtt tartó fejlesztési, környezettudatos életmóddal kapcsolatos tanácsadás. A pályázat segítségével megvalósítandó Kék-Zöld Tanácsadó Iroda célja, hogy csökkentse a magyar társadalomban sajnos ma is meglévı környezetvédelemmel és energiatakarékossággal kapcsolatos információhiányt, és felhívja az emberek figyelmét a hatékony energiafelhasználásra. A tanácsadó iroda a háztartásokban megvalósítható energiatakarékossági módszerekkel, pályázati lehetıségekkel, és a megújuló energiaforrásokkal ismerteti meg a hozzájuk fordulókat. - A projekt célja a lakosság minden szegmensének elérése, ennek érdekében a pályázatban szereplı rendezvények kialakításakor a minél magasabb számú elérés volt a cél. A "Kék Fórum", "Civil Kerekasztal", "Fenntartható életmóddal kapcsolatos elıadás és fórumsorozat" fıként a felnıtt, az idısebb korosztály környezeti világnézetét hivatott befolyásolni. A "Kézmőves Klub", "Baba-mama Klub", fıként a gyermek célcsoportnak és szüleiknek nyújt megoldási javaslatokat az újrahasznosítás és a környezetvédelem terén. A "Világnapok rendezvénysorozat" és a "Melinda Fesztivál" a társadalom minden tagjához hivatott eljuttatni az energiatakarékosság és környezettudatosság eszméjét. A "Természetesen környezeti nevelési program" és az "Öko tábor" a gyermek korosztály környezettudatosságra nevelésére szolgálnak. 5.2. A projekt költségvetése 5.2.1 Elszámolható költségek összefoglalása és ütemezése Összese 2012 2013 2014 Költségkategória n 2 222 222 5 000 000 7 222 Immateriális javak 222 40 000 000 30 000 000 1 111 71 111 Tárgyi eszközök 111 111 2 222 222 5 000 000 1 111 8 333 Anyagjellegő ráfordítások 111 4 444 444 8 880 890 10 000 000 Személyi jellegő ráfordítások Tartalék Összesen 48 888 888 48 888 890 12 222 222 333 23 333 334 110 000 000 5.2.2. - Források (Ft, illetve %)
Forrás Ft % I. saját forrás 5 500 000 5 I/1. a támogatást igénylı hozzájárulása 3 945 000 3,59 I/2. partnerek hozzájárulása 1 555 000 1,41 I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás I/4. egyéb, saját forrás kiegészítı támogatás II. egyéb támogatás:... III. a támogatási konstrukció keretében igényelt 104 500 000 95 támogatás Összesen 110 000 000 100% 5.3. Számszerősíthetı eredmények Mért ék - Mutató neve egysé 2011 g Aktív, rövidtávú elérés db Aktív, hosszú távú elérés db Passzív, rövidtávú elérés db Passzív, hosszú távú elérés db 201 2 2013 2014 2015 2 0 1 6 2017 össze sen