E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29.-i ülésére Tárgy: A Szociálpolitikai és Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Előadó Wéber László, a Szociális Innovációs Társulás társelnöke Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett : Koós Stohl Ilona intézményvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás Jegyző

Szociális Szolgáltató Központ 8420 Zirc, Bajcsy Zs.u.9. Tel: 88/414-369 8420 Zirc, Alkotmány u.14. Tel/fax: 88/416-936 e-mail: segitokezek@invitel.hu Szám: 140/2006. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete Zirc Március 15. tér 1. 8420 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003-ban fogadta el a város 2004-2006 közötti időszakra terjedő, rövid és középtávú szociálpolitikai és szolgáltatástervezési koncepcióját. A koncepció kidolgozását a Szociális Innovációs Társulás végezte el, és vállalta annak felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során áttekintettük a főbb jellemző mutatókat és vizsgáltuk az intézkedési javaslatok megvalósulását, melyet mellékelünk. Javasoljuk, hogy az éves költségvetés tervezésekor vegyék figyelembe a koncepcióban vállaltakat. További munkájukhoz sok sikert kívánunk! Zirc, 2006. május 15. Koósné Stohl Ilona Intézményvezető Wéber László sk. SZIT társelnök

Zirc város szociálpolitikai és szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2006. Zirc Város Szociálpolitikai és Szolgáltatástervezési koncepciójának F E L Ü L V I Z S G Á L A T A ELŐZMÉNYEK 2003-ban Zirc Város Önkormányzata elkészíttette és elfogadta a város szociálpolitikai és szolgáltatástervezési koncepcióját, melynek feladata volt rögzíteni azokat az alapelveket, amelyek rövid és középtávon egyaránt meghatározzák a város szociális ellátórendszerének működését és működtetését. Ahhoz, hogy a 3 évvel ezelőtt meghatározott feladatok elvégzését értékelhessük, szükséges volt vizsgálni az elmúlt években bekövetkezett változásokat, és áttekinteni a város szociális célú kiadásait. Emlékeztetőül álljon itt a 2003-ban megfogalmazott jövőkép. Az ágazati stratégiáknak ugyanazokat a globális célokat kell támogatniuk, amelyek a város jövőkép-víziójának valósággá válását segítik. 2020 körül az itt élők és a térség, a megye lakói egyaránt azt láthatják, gondolhatják Zircről, hogy - térségi központi szerepet betöltő város, - amely megélhetést, korszerű, a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelő szolgáltatásokat és kellemes környezetet nyújt az itt élőknek, - gazdasága fejlődőképes, kis és középvállalkozásokra épül, - és országos hírű, közkedvelt turisztikai célpont. A felülvizsgálatnak során elemzésre kerültek azok a legfőbb jellemzők, amelyek a város lakóinak szociális státuszára hatással lehetnek, továbbá a 2003-ban rögzített intézkedések teljesülését is értékeltük. FŐBB JELLEMZŐK VIZSGÁLATA Demográfiai mutatók A város népességének korösszetétele megváltozott az elmúlt évtizedben. A 0-17 évesek aránya 1995 és 2005 között 24,9 %-ról 18 %-ra csökkent, míg a 60 éven felüliek aránya 14,8 %-ról 18,9 %-ra emelkedett. A 18-59 év közötti aránya hasonló időszakban 60,3 %-ról 63,1 %-ra nőtt. A településen jelenleg megközelítőleg egyenlő az időskorúak és a fiatalkorúak száma, viszont a város fiatal, 0 17 éves korcsoportjának száma csökkenő tendenciát mutat.

Munkanélküliségi mutatók 2006. januárban 247 fő volt a zirci regisztrált álláskeresők száma, ebből tartósan álláskereső 47 fő. A regisztrált munkanélküliek 42 %-a nő, azaz 104 fő. Itt elmondható, hogy megfordult az arány, hiszen 2002-ben még több volt a munkanélküli nő, mint a férfi. A nyilvántartott álláskeresők aránya megyei szinten 8,7 %, Zirc kistérségi szinten 7,8 %. Zirc relatív mutatója 4,96 %. Ez mindenképpen jónak mondható, azonban a lakosság szubjektív megítélése más, a ténylegesnél sokkal nagyobb mértékűnek érzik ezt a problémát.. Bérlakások száma A rendszerváltást követő privatizáció eredményeként a jelenlegi lakásállományból 42 (1-gyel kevesebb, mint 3 éve) az önkormányzati bérlakások száma (1,6 %), amely a magyarországi átlaghoz képest (8%) is nagyon alacsony. A bérlakások közül 7 lakás összkomfortos (17 %), félkomfortos 3 lakás (7 %), míg a bérlakások zöme, 32 db komfortos (76 %). A bérlakásokban élő emberek szegénységi kockázata nagyobb, mint a lakástulajdonosoké, közöttük a közös költséget is alig fedező bérleti díj ellenére akad olyan lakó, aki évről évre halmozza a közüzemi tartozásait. Pénzbeli kiadások Az önkormányzat szociális célú pénzbeli kiadásai 2003-2005 között az alábbiak szerint alakultak: Rendszeres pénzbeli ellátások 2003 2004 2005 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 10.502 11.490 12.407 Rendszeres szociális segély 6.494 10.148 10.518 Időskorúak járadéka 273 368 280 Jövedelempótló támogatás 174 - - Lakásfenntartási támogatás 352 1.062 1.340 Ápolási díj 7.205 10.025 10.948 Eseti pénzbeli ellátások Közlekedési támogatás 1.288 1.156 1.121 Átmeneti szociális segély 790 650 1.097 Közgyógyellátás 818 1.079 889 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.419 1.706 1.867 Összesen: 29.315 37.684 40.467 (Összegek millió forintban megadva.) Szociális intézmények költségvetése Az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények bevételei és kiadásait 2003-2005 között az alábbiak szerint alakultak:. (Két intézmény adatait mutatjuk be: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és Szociális Szolgáltató Központ. Az óvoda bölcsődei részlege szociális célú normatívából működik.)

Intézmény Benedek Elek Napköziotthonos Szociális Szolgáltató Központ Óvoda és Bölcsőde Bevételek Ök.támog. Ebből Saját bev. Ök.támog. Ebből Saját bev. normatíva normatíva 2003 96.369 49.460 393 27.094 20.099 7.396 2004 101.529 51.573 457 32.049 20.125 9.164 2005 110.602 62.226 365 36.704 36.729 9.818 Intézmény Benedek Elek Napköziotthonos Szociális Szolgáltató Központ Óvoda és Bölcsőde Kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások 2003 68.324 22.778 8.685 17.725 5.989 10.419 2004 70.568 23.336 7.292 22.999 7.666 12.979 2005 78.937 25.721 6.427 32.510 10.507 15.864 (Összegek millió forintban megadva.) Bevételek 2003 2004 2005 Benedek Elek Napköziotthonos 96.762 101.986 110.967 Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltató 34.490 41.213 46.522 Központ Összesen 131.252 143.199 157.489 Kiadások 2003 2004 2005 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (2 bölcsődés 18.143 18.399 20.197 csoportra számítva) Szociális Szolgáltató 34.133 43.644 8.000= Központ 35.644 Összesen 52.276 54.043 61.078 58.881-18.000= 40.881 Zirc városi Ök. 1.587.915 1.501.753 1.948.333 kiadásai Szociális célú 29.315+52.276= 37.684+54.043= 40.467+61.078= kiadások összesen 81.591 91.727 101.545 %-os arány 5,1 6,1 5,2 (Összegek millió forintban megadva.) Sajnos az adatok nem teljesen értékelhetőek, mert figyelembe kell venni a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde esetében, hogy nincs különválasztva a bölcsődei ellátás, ami az összes költségnek csak töredék hányada, illetve a Szociális Szolgáltató Központ kiadási oldalánál jelentkezik (2004-től) a védőnői szolgálat személyi és dologi jellegű kiadása, jóllehet ez OEP által finanszírozott feladat, így a bevételnél nem is jelentkezik.

Azonban egyértelműen látszik, hogy mind a kiadási, mind a bevételi oldal folyamatosan emelkedik. Ha figyelembe vesszük, hogy az Óvoda kiadásainak 2/11-e terheli a bölcsődei ellátást, illetve a védőnői szolgálat kiadásait levonjuk a Szociális Szolgáltató Központ kiadásaiból, akkor megállapítható, hogy az elmúlt években az önkormányzat kiadásainak kb. 5-6 %-át fordította szociális célokra. Ez a korábbi évekhez képest javulást mutat. AZ INTÉZKEDÉSEK VIZSGÁLATA A 2003-ban meghatározott feladatok és a tett intézkedések F1. Szociális menedzsment, ágazati irányítás kialakítása Egy része megvalósult (rendeletek felülvizsgálata, fenntartó működtetési szabályai), azonban az ágazat irányítására vonatkozóan nem kerültek meghatározásra szabályozók. F2./T. Szociális adatbázis létrehozása Humánerőforrás hiányában erre nem került még sor. F3. Szociális tájékoztatási rendszer A tájékoztatás formája más, de a koncepcióban leírthoz hasonlóan működik. F4. Szociálpolitikai Kerekasztal működtetése A város szociális rendeletében szerepel a kerekesztal létrehozása és résztvevőinek felsorolása, de az elmúlt években egyszer sem üléseztek. F5./T. Szolgáltatási ponteciál felmérése a civil szervezetek körében Pénzügyi és humánerőforrás hiányában erre nem került még sor. F6./T. Helyettes szülői rendszer kialakítása Évek óta keressük a feladat ellátására alkalmas szülőpárt, azonban jelentkező eddig nem volt. A feladat ellátása érdekében megállapodást kötött az Önkormányzat a volt Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatósággal, hogy szükség esetén biztosítsanak helyet. F7./T. Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Humánerőforrás fejlesztés Operatív Programban elnyert közel 100 millió Ft-ból valósul meg az idei évben a feladat.

F8./T. Támogató szolgálat kialakítása A Támogató Szolgálatot 2004. augusztusában indítottuk el 6 település bevonásával. F9. Idősek bentlakásos otthonának (nyugdíjasház) kialakítása A tervek még 2004-ben elkészültek, azonban az egyik szomszéd telektulajdonos fellebbezést nyújtott be a megvalósítás ellen, így az önkormányzat kicsúszott a pályázati határidőből. Jelenleg nincs olyan pályázati lehetőség, amivel a program megvalósítható lenne. F10./T. Jelzőrendszeres házi gondozói szolgálat 2006. január 1-jével elindult a szolgáltatás 12 településen. F11. A családsegítő létszámának emelése a jogszabályban előírt szintűre Részben valósult meg a feladat, ugyanis időközben több település is igényelte ezt a szolgáltatást, azonban a létszám emelése nem igazodott a többletfeladat nagyságához. F12. Technikai eszközök, berendezések felmérése A berendezéseket, eszközöket felülvizsgáltuk, de felújítási ütemterv nem készült. Csak a legszükségesebb eszközök cseréjére kerülhetett sor, ami a működés elengedhetetlen feltétele. F13. A szociális területen dolgozók továbbképzése, szupervíziója Az Európai Szociális Alap Humánerőforrás fejlesztés Operatív Programban elnyert közel 20 millió Ft-ból valósul meg 2006-2007-ben folyamatosan a feladat. F14. Iskolapszichológus foglalkoztatása Előrelépés ez ügyben nem történt F15./T. Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelés jelenleg nem működtethető költséghatékonyan Zirc városában. F16. Önerőből első lakást szerzők önkormányzati támogatása Forráshiány miatt nem valósult meg.

F17. Kedvezmény-csomag Forráshiány miatt nem valósult meg. F18. Tartós munkanélküliek foglalkoztatása Az önkormányzat sikerrel pályázott közmunka-programra, melynek során a hosszabb ideje munkanélkülieket tudták bevonni a foglalkoztatásba. F19. Bölcsődei férőhelyek és szolgáltatások vizsgálata A városban dolgozó szociális szakemberek dolgoznak egy tanulmányterven, melyben többek között a gyermekek napközbeni ellátására is igyekeznek megoldást keresni és hozzá a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben anyagi forrást is találni. Összegző megállapítások A 2003-ban meghatározott feladatok közel 2/3-ában jelentős előrelépés történt. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a meg nem valósított feladatokról megfeledkezhetünk. Sőt, a már megvalósult programok esetében is tovább kell gondolni a fejlesztés lehetőségeit a lakosság mind szélesebb körű és színvonalas ellátásának érdekében, aminek következő fontos feladata az egyes szociális ellátások minőségirányítási rendszerének kidolgozása.

Határozati javaslat./2006.(v.29.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociálpolitikai és Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata során tett összegző megállapításokat tudomásul veszi. A képviselő-testület a következő évek költségvetésének tervezéskor figyelembe veszi a koncepcióban vállaltakat a mind teljesebb megvalósítás érdekében. Felelős : Horváth László polgármester Határidő : azonnal, illetve folyamatos