1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények 1152132 2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék 48 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 41564 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 325 6. Egyéb juttatás 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(1+...+6) 119721 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 46497 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 1243698 1. Jutalom (normatív) 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 3459 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 29489 14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(1+...+13) 59948 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 496 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 6444 17. Keresetkiegészítés fedezete 25845 18. Végkielégítés 2839 19. Jubileumi jutalom 25371 2. Napidíj 21. Biztosítási díjak 14962 22. Egyéb sajátos juttatások 185 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 5422 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 584 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 5466 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27. Üdülési hozzájárulás 78 28. Közlekedési költségtérítés 1389 29. Étkezési hozzájárulás 672

3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 6973 31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+3) 88762 32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 2514 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 91276 34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai 5835 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 171 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 66 37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 28567 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 3765 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 238177 43. Állományba nem tartozók juttatásai 26517 44. Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 48. Külső személyi juttatások (43+47) 26517 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 158392 5. Társadalombiztosítási járulék 43212 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 52. Munkaadói járulék 4175 53. Egészségügyi hozzájárulás 1523 54. Táppénz hozzájárulás 2559 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+56) 462499

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 2.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 76 2. Gyógyszerbeszerzés 384 3. Vegyszerbeszerzés 3 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 6691 5. Könyv beszerzése 2867 6. Folyóirat beszerzése 296 7. Egyéb információhordozó beszerzése 1373 8. Tüzelőanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 1. Szakmai anyagok beszerzése 7374 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 6549 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 245 13. Egyéb anyagbeszerzés 722 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 37362 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 6392 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 1283 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 126 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 8935 19. Vásárolt élelmezés 153933 2. Bérleti és lízing díjak 21. ebből:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés 22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás 471 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 5587 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 271 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 3257 27. Víz- és csatornadíjak 1562 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 9967

29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 15665 3. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 5989 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 35 33. Szolgáltatási kiadások (19+2+23+...+32) 315141 34. Vásárolt közszolgáltatások 2 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 7499 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(5.űrlap nélkül) 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 7499 39. Belföldi kiküldetés 5 4. Külföldi kiküldetés 41. Reprezentáció 38 42. Reklám és propaganda kiadások 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 43 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 4 45. Egyéb dologi kiadások 588 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 445138 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 465 56. Nemzetközi tagsági díjak 57. Rehabilitációs hozzájárulás 4246 58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 48 59. Díjak, egyéb befizetések 1 6. Adók, díjak, befizetések (55+...+59) 4859 61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 62. Kamatkiadások államháztartáson belülre 63. Kamatkiadások (61+62) 64. Realizált árfolyamveszteségek 65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 66. Egyéb folyó kiadások (54+6+63+...+65) 4859 67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) 449997

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 3.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 4 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 7. 5,6 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. 8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 1. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12) 14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. 15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek 17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. 2. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek 27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr

29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. 3. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek 31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. 38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) 4. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek 41. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak 42. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak 43. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 44. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. 45. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k 46. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak 47. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(4+...+46) 48. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. 49. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak 5. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak 51. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 52. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 53. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 54. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 55. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) 56. Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) 57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(3+39+56) 58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 6. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63) 65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. 66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) 67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 4.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 4 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 7. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) 74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 77. Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 8. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) 81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+8) 82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. 83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) 84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) 85. Családi támogatások 86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 87. Önkormányzatok által folyósított ellátások 88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) 9. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 2928 95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+...+94) 2928

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 5.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft Teljesítésből háztart. bef. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+2+3) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 6. Szolgáltatások ellenértéke 7. Egyéb sajátos bevétel 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 589 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 21849 1. Intézményi ellátási díjak 56874 11. Alkalmazottak térítése 2648 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 1

14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 8728 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1797 19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 2. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 1797 21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 23. Kamatbevételek államháztartáson belülről 24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) 25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 3. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból 31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+3) 32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről 33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) 34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+14+2+24+33) 9877

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 6.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 9 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása 2343739 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+4) 2343739 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 1. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól 11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15) 17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 2. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 22. 2,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból 24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból 25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)

29. Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől 3. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 32. 3,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból 34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból 35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) 39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) 4. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+4) 42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 5. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő 56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 6. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+6) 62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62) 2343739

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 7.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 552323 81214 81225 81236 81313 82144 82166 85113 1. Rendszeres személyi juttatások 1976 7377 115458 258 112791 3132 15854 153273 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3714 146646 276 264 17686 6594 253 27287 3. Külső személyi juttatások 25175 862 43 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 2342 99521 1378 2844 1397 37626 18384 1856 5. Munkaadókat terhelő járulékok 668 282432 4277 678 431 9492 4746 5621 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 17279 235465 1863 8597 18 7. Egyéb folyó kiadások 3535 355 746 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 1. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 11. 9,1 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 17. Támogatásértékű működési kiadás (8+...+16) 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 2. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (2+...+28) 3. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (3+...+38) 4. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (4+41) 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 5. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+5) 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 6. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 7. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 8.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 552323 81214 81225 81236 81313 82144 82166 85113 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 8. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+8) 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 83. Beh. célú 8.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 9. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 1. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 11. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+9+97+...+1) 12. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 13. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 14. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+11+...+13) 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 16. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (14+15)

17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+16) 18. Támogatások folyósítása összesen 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19764 649 515 111. Felújítás 112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 113. Intézményi beruházási kiadások 114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 115. Beruházások ÁFÁ-ja 116. Pénzügyi befektetések kiadásai 117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 12. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+43+6+17+...+116+119) 22818 145717 198224 3522 1856 47633 2313 238561 121. Pénzforgalom nélküli kiadások 122. Költségvetési kiadások (12+121) 22818 145717 198224 3522 1856 47633 2313 238561 123. Finanszírozás kiadásai 124. Kiadások összesen (122+123) 22818 145717 198224 3522 1856 47633 2313 238561 125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 16 159 11 31 126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 16 153 11 3 127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 22 49 1 52 14 7 73

128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 192 49 1 51 1 7 71

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 9.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 85212 8541 92436 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 5534 1243698 2. Nem rendszeres személyi juttatások 12273 33 12 238177 3. Külső személyi juttatások 5 26517 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 67627 33 12 158392 5. Munkaadókat terhelő járulékok 19916 39 462499 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 6958 37 195 445138 7. Egyéb folyó kiadások 223 4859 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 1. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 11. 9,1 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 17. Támogatásértékű működési kiadás (8+...+16) 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 2. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (2+...+28) 3. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (3+...+38) 4. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (4+41) 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 5. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+5) 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 6. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 7. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 85212 8541 92436 ÖSSZESEN 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 8. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+8) 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 83. Beh. célú 8.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 9. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 1. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 11. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+9+97+...+1) 12. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 13. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 14. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+11+...+13) 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 16. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (14+15)

17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+16) 18. Támogatások folyósítása összesen 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2928 111. Felújítás 112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 113. Intézményi beruházási kiadások 114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 115. Beruházások ÁFÁ-ja 116. Pénzügyi befektetések kiadásai 117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 12. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+43+6+17+...+116+119) 94724 673 1254 2441816 121. Pénzforgalom nélküli kiadások 122. Költségvetési kiadások (12+121) 94724 673 1254 2441816 123. Finanszírozás kiadásai 124. Kiadások összesen (122+123) 94724 673 1254 2441816 125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 5 222 126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 5 215 127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 22 42

128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 21 42

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 11.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 552323 751922 81214 81225 81313 85113 85212 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 47364 27336 48 12 5 5 8728 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 9472 1294 11 1 1 1797 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 8. Hozam- és kamatbevételek 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 19. Támogatásértékű működési bevételek (1+...+18) 2. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+2) 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 3. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+3) 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 4. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+4) 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 5. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 6. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól 7. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 12.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 552323 751922 81214 81225 81313 85113 85212 ÖSSZESEN 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+7+..+73) 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 8. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 82. Beruházási célú pe.átv. 8,81 s.nem tart egyéb váll.tól 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 9. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(9+.+93) 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) 1. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 11. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+1) 12. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+11) 13. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2343739 2343739 14. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 15. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 16. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

17. Pénzügyi befektetések bevételei 18. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 19. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 11. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (18+19) 111. Pénzforgalmi bevét. (1+...+9+45+46+63+12+...+17+11) 56836 2343739 2863 491 12 6 6 2441816 112. Pénzforgalom nélküli bevételek 113. Költségvetési bevételek (111+112) 56836 2343739 2863 491 12 6 6 2441816 114. Finanszírozás bevételei 115. Bevételek összesen (113+114) 56836 2343739 2863 491 12 6 6 2441816

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 13.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola tartozó ezer ft 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe személyi juttatásai Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fő 31 Igazgató (főigazgató) (9) 29543 24 6635 4 36 36458 138 1 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91) 51875 8853 341 54 6169 3187 2 32 Más vezető beosztás (95) 278 48 3188 63 1 34 Főmunkatárs (97) 2235 18 2415 188 1 35 Tanácsos (98) 28787 11 132 31117 241 1 36 Munkatárs (99) 358 18 376 3 3 311-3114 "A" fizetési osztály összesen (1) 42553 822 42553 2886 42 321-3214 "B" fizetési osztály összesen (11) 44264 191 75 44455 1596 38 331-3314 "C" fizetési osztály összesen (12) 2119 281 2119 173 17 341-3414 "D" fizetési osztály összesen (13) 42847 182 448 4329 2464 31 351-3514 "E" fizetési osztály összesen (14) 39555 638 1428 4193 1911 26 361-3614 "F" fizetési osztály összesen (15) 593735 17353 6 15888 611688 2939 33

371-3714 "G" fizetési osztály összesen (16) 79638 24 2353 72 198 8233 474 35 381-3814 "H" fizetési osztály összesen (17) 148538 3724 11 852 152363 8685 71 391-3914 "I" fizetési osztály összesen (18) 21165 336 2151 341 8 Közalkalmazottak összesen: (9+...+11) (111) 1152132 48 41564 325 23349 119721 59948 616 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) 1152132 48 41564 325 23349 119721 59948 616 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 46497 48 46497 496 26 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (16) 46497 48 46497 496 26 I.+II. mindösszesen : (154+16) (161) 1198629 48 41564 325 23829 1243698 6444 642

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 14.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft Összesen M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 119721 46497 1243698 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 59948 496 6444 3. Keresetkiegészítés fedezete 25845 25845 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5422 584 5466 5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 88762 2514 91276 6. Szociális jellegű juttatások 5835 171 66 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 8. Nem rendszeres jutt.összesen (2+...+7) 234412 3765 238177 9. Külső személyi juttatások 26517 26517 1. Személyi juttatások összesen (1+8+9) 1431613 5262 26517 158392 11. Nyitólétszám (fő) 592 25 617 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 61 27 637

13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 616 26 642 14. Zárólétszám (fő) 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én 28 17. Tartósan üres álláshelyek száma 26 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 592 25 617 19. ebből-tartalékos állományúak 2. ebből-katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-egyéb foglalkoztatottak

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 15.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 29 29 2 319 321 35 2. I. funció-csoport: b) csoport 1 1 5 14 113 132 133 3. I. funció-csoport: Összesen (1+2) 3 3 5 16 432 453 483 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 3 3 3 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 2 2 9 1 19 21 6. II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 9. II. funció-csoport: Koordinációs 1. II. funció-csoport: Informatikai 1 2 3 3 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 1 1 1

13. II. funció-csoport: Összesen (4+...+12) 2 2 1 16 26 28 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 7 17 24 24 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 6 14 2 2 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 1 1 2 2 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 2 2 2 18. III. funció-csoport: Protokolláris 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 3 3 6 6 2. III. funció-csoport: Szállítási 21. III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 66 34 1 1 23. III. funció-csoport: Rendészeti 1 1 1 24. III. funció-csoport: Raktározási 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 7 44 17 131 131 27. Mindösszesen (3+13+26) 32 32 75 7 465 61 642 28. - ebből: 29. Köztisztviselők (3+...+32) 3. Köztisztviselők - I. funkció csoport 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 33. Közalkalmazottak (34+...+36) 32 32 75 7 465 61 642

34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 3 3 5 16 432 453 483 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 2 2 1 16 26 28 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 7 44 17 131 131 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+4) 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 4. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 45. Bírák, ügyészek (46+...+48) 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (5+...+52) 5. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+6) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 6. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

MÁK program Készült: 213.9.23 1 óra 35 perc 16.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58188 Pénzügyi k.:8 Németh László Általános Iskola 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 1 étkezési ellát.száma (fö) 1713 171 2 élelm.napok száma(nap/év) 3182 81214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 1 tanulok létszáma(fö) 2723 2714 2 tanulocsoportok száma(db) 152 81225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev. 1 tanulok létszáma(fö) 322 313 2 tanulocsoportok száma(db) 68 81236 általános iskolai felnöttoktatás 1 felnöttokt.résztvevök(fö) 15 15 2 tanulocsoportok száma(db) 2 81313 alapfoku müvészet-oktatás 1 müvész.okt.résztvevök(fö) 53 53 2 csoportok száma (csoport) 4 82144 nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás 1 tanulok létszáma(fö) 122 122 2 tanulocsoportok száma(db) 5 82166 gimnáziumi felnöttoktatás 1 felnöttokt.résztvevök(fö) 89 89 2 tanulocsoportok száma(db) 4 85113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 1 fogl.résztv.száma(fő) 1382 1416 2 csoportok száma (csoport) 75 85212 pedagogiai szakszolgálat 1 ellát.jogosult száma(fö) 1551 271 2 ellátásban részesülö (fö) 16