MÁK program Készült: óra 09 perc Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Szükített lista elölapja

Átírás

1 MÁK program Készült: óra 9 perc Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) 1.Lap Szükített lista elölapja án 13:9:1-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám MÁK program Készült: óra 9 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft előirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés 19. Jubileumi jutalom 2. Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai 4

2 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.( ) 48. Külső személyi juttatások (43+47) 433 MÁK program Készült: óra 9 perc Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) 3.Lap Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft előirányzat 49. Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék 52. Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok ( ) 995 MÁK program Készült: óra 9 perc 4.Lap Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 3. Vegyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése 8 6. Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 1

3 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 13. Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés 2. Bérleti és lízing díjak ebből:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés 22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 27. Víz- és csatornadíjak 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 33. Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(5.űrlap nélkül) 38. Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 45. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés MÁK program Készült: óra 9 perc Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) 5.Lap Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft előirányzat 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések ( ) 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás 4

4 58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések 6. Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre 62. Kamatkiadások államháztartáson belülre 63. Kamatkiadások (61+62) 64. Realizált árfolyamveszteségek 65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 66. Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) MÁK program Készült: óra 9 perc Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) 6.Lap Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+2+3) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 6. Szolgáltatások ellenértéke 7. Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 1. Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 14. Egyéb saját bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 2. ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 23. Kamatbevételek államháztartáson belülről 24. Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) 25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 3. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból 31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről ( ) 32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről 33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) 34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 5133 MÁK program Készült: óra 9 perc 7.Lap

5 Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 9 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 1. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól 11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 16. Támogatásértékű működési bevételek ( ) 17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 2. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 22. 2,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból 24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból 25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 28. Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 29. Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől 3. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 32. 3,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból 34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból 35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 38. Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) 39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) 4. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+4) 42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

6 MÁK program Készült: óra 9 perc Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) 8.Lap Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 9 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft előirányzat 49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 5. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.( ) 54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő 56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 6. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+6) 62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.( ) 1346 MÁK program Készült: óra 9 perc 9.Lap Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+2+3) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 1. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 11. 9,1 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 17. Támogatásértékű működési kiadás ( ) 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 2. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra ,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak

7 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 29. Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) 3. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra ,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 39. Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) 4. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (4+41) 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 5. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) MÁK program Készült: óra 9 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) 6. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak( ) 7. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( )

8 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 8. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+8) 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 83. Beh. célú 8.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak( ) 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 9. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak ( ) 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 1. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 11. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) 12. Lakásért fizetett pénzbeli térítés MÁK program Készült: óra 9 perc Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) 11.Lap Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 13. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 14. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 16. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (14+15) 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+16) 18. Támogatások folyósítása összesen 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 111. Felújítás 112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 113. Intézményi beruházási kiadások 114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 115. Beruházások ÁFÁ-ja 116. Pénzügyi befektetések kiadásai 117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( ) 12. Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások 122. Költségvetési kiadások (12+121)

9 123. Finanszírozás kiadásai 124. Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 3 3 MÁK program Készült: óra 9 perc 12.Lap Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 8. Hozam- és kamatbevételek 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 19. Támogatásértékű működési bevételek ( ) 2. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+2) 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 3. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 31. Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 4. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 41. Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)

10 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 5. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. MÁK program Készült: óra 9 perc 13.Lap Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.( ) 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 6. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz( ) 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 69. Működési célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól 7. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól ( ) 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről( ) 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 8. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 82. Beruházási célú pe.átv. 8,81 s.nem tart egyéb váll.tól 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól( ) 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről ( ) 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 9. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(9+.+93)

11 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről ( ) 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) 1. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 11. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+1) 12. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+11) MÁK program Készült: óra 9 perc Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) 14.Lap Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 13. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 15. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 16. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 17. Pénzügyi befektetések bevételei 18. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 19. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 11. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (18+19) 111. Pénzforgalmi bevét. ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 113. Költségvetési bevételek ( ) Finanszírozás bevételei 115. Bevételek összesen ( ) MÁK program Készült: óra 9 perc Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) 15.Lap Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fő 31 Igazgató (főigazgató) (9) Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91) Osztályvezető (94) Más vezető beosztás (95) "C" fizetési osztály összesen (12) "D" fizetési osztály összesen (13)

12 "F" fizetési osztály összesen (15) "H" fizetési osztály összesen (17) Kutató, felsőoktatásban oktató (11) Közalkalmazottak összesen: ( ) (111) I.mindössz:( ) (154) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) II. részmunkaidőben fogl.összesen : ( ) (16) I.+II. mindösszesen : (154+16) (161) MÁK program Készült: óra 9 perc Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) 16.Lap Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 8. Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+8+9) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én 17. Tartósan üres álláshelyek száma 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak 2. ebből-katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-egyéb foglalkoztatottak MÁK program Készült: óra 9 perc Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) 17.Lap

13 Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Létszám összesen Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport 3. I. funció-csoport: Összesen (1+2) II. funció-csoport: Humánpolitikai 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 9. II. funció-csoport: Koordinációs 1. II. funció-csoport: Informatikai 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 18. III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési 2. III. funció-csoport: Szállítási 21. III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 23. III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási

14 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 26. III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből: 29. Köztisztviselők ( ) 3. Köztisztviselők - I. funkció csoport 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 33. Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 4. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 45. Bírák, ügyészek ( ) 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport MÁK program Készült: óra 9 perc Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) 18.Lap Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Létszám Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői

15 összesen Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) 5. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 6. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport MÁK program Készült: óra 9 perc 19.Lap Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás 9 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) 7. Előző évi maradvány visszafizetése 8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 1. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra 12. 1,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak 13. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 18. Támogatásértékű működési kiadások ( ) 19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre

16 2. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) 21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás 22. Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) 24. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek 25. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 26. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 27. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 28. Működési célú pénzeszközátadás külföldre 29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ( ) 3. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre 31. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(29+3) 32. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 33. Ellátottak pénzbeli juttatásai 34. Pénzforgalom nélküli kiadások 35. Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) 36. Kamatkiadások 37. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 38. Működési kiadások összesen ( ) Felújítás 4. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 41. Beruházások ÁFA-ja 42. Központi beruházási kiadások 43. Lakástámogatás 44. Lakásépítés 45. Központi beruházások ( ) 46. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 47. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 48. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra MÁK program Készült: óra 9 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft előirányzat előirányzat ,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. 5. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek 51. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 52. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 53. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 54. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak 55. Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( ) 56. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 57. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) 58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 6. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 63. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ( ) 64. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre 65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) 66. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások

17 67. Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 68. Felhalmozási kiadások ( ) 69. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 7. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 71. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 72. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 73. Törvény szerinti kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 75. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 78. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 79. Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. 8. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz 81. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+8) 82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől 83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog ,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól 86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 9. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 91. Támogatásértékű működési bevételek ( ) 92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről 93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) 94. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől MÁK program Készült: óra 9 perc 21.Lap Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft előirányzat előirányzat 95. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 96. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 97. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből 98. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről 99. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről ( ) 1. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről 11. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+1) 12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 13. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 14. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 15. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog ,15 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től 17. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 18. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 19. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 11. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 111. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

18 112. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) 113. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről 114. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen ( ) 115. Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 116. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 117. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 118. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 119. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről 12. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről ( ) 121. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről 122. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(12+121) 123. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 124. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 125. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 126. Osztalékok- és hozambevételek 127. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 128. Törv.szerinti bev.-k( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 132. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 133. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 134. Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) ( ) 136. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 137. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 138. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele 139. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 14. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 141. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.( ) MÁK program Készült: óra 9 perc Központi költségvetési szervek 29. évi tervezése (29.3. időszak) 22.Lap Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám: Cím,alcím:4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ÁHT azon 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft előirányzat előirányzat 143. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 144. Likvid hitelek törlesztése 145. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 146. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 147. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 148. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 149. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 15. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 151. Hiteltörlesztés külföldre 152. Egyéb finanszírozás kiadásai 153. Finanszírozási kiadások ( ) 154. Rövid lejáratú hitelek felvétele 155. Likvid hitelek felvétele 156. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 157. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

19 158. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 159. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 16. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 161. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 162. Hitelfelvétel külföldről 163. Egyéb finanszírozás bevételei 164. Finanszírozási bevételek ( ) 165. Finanszírozás összesen ( =135) 166. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 167. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 168. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 169. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 17. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 37