ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézmények tervszerű karbantartása: E Ft E Ft E Ft

F.T. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ Teljesítés 2003.12.31. A./ Intézmények tervszerű karbantartása: 350.000 E Ft 338.178 E Ft 286.896 E Ft B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai: 180.453 E Ft 184.612 E Ft 145.247 E Ft C./ Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: 130.000 E Ft 130.000 E Ft 109.089 E Ft 1/9

A./ Intézmények tervszerű karbantartása 2003. év Teljesítés 2003.12.31. Iskolák 149.300 E Ft 149.300 E Ft 132.086 E Ft Óvodák 55.600 E Ft 55.600 E Ft 49.028 E Ft Bölcsődék 14.900 E Ft 14.900 E Ft 13.842 E Ft E.SZ.K. egyéb épületei 20.800 E Ft 20.800 E Ft 14.223 E Ft Művelődési intézmények 20.900 E Ft 20.900 E Ft 19.768 E Ft Orvosi Rendelők 18.900 E Ft 18.900 E Ft 17.206 E Ft Egyéb intézmények 11.100 E Ft 11.100 E Ft 8.925 E Ft Uszodák: 9.000 E Ft 9.000 E Ft 8.253 E Ft Polgármesteri Hivatal: 14.500 E Ft 6.513 E Ft 2.863 E Ft Tartalék keret: 35.000 E Ft 31.165 E Ft 20.702 E Ft Összesen: 350.000 E Ft 338.178 E Ft 286.896 E Ft 2/9

Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés I. Általános Iskolák: 1.) Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u. 49. 17.000 E Ft 17.000 E Ft 16.788 E Ft 2.) Diadal u. Általános Iskola Diadal u. 43-49. 10.000 E Ft 10.000 E Ft 8.360 E Ft 3.) Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt 56. - - - 4.) Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 115. 14.000 E Ft 14.000 E Ft 12.571 E Ft Akácvirág u. 36. 5.) Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u. 60. 22.500 E Ft 22.500 E Ft 21.023 E Ft 6.) Hősök tere Általános Iskola Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya 7.) Kép u.-i Általános Iskola Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58. 8.) Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt. 34-36. Anna u. 26. 7.000 E Ft 7.000 E Ft 5.476 E Ft 9.000 E Ft 9.000 E Ft 8.867 E Ft 11.500 E Ft 11.500 E Ft 11.355 E Ft 9.) Újlak u-i Általános Iskola és Pedagógiai Kollégium Újlak utca 110. 17.000 E Ft 17.000 E Ft 12.048 E Ft 10.)Zrínyi Miklós Általános Iskola Zrínyi u. 117. 10.000 E Ft 10.000 E Ft 10.169 E Ft 11.)Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u. 60. 7.500 E Ft 7.500 E Ft 7.353 E Ft 12.)Bartók Béla Zeneiskola Pesti út 80. 2.800 E Ft 2.800 E Ft 1.632 E Ft 13.)Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út 117. 21.000 E Ft 21.000 E Ft 16.444 E Ft ÖSSZESEN: 149.300 E Ft 149.300 E Ft 132.086 E Ft 3/9

Megnevezés II. Óvodák: 1.) Bulyovszky u. 10. (Eszterlánc) Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 4.500 E Ft 4.500 E Ft 4.496 E Ft 2.) Diadal u. 86. (Micimackó) 3.900 E Ft 3.900 E Ft 2.570 E Ft 3.) Heltai tér 1. (Bóbita) 3.500 E Ft 3.500 E Ft 3.418 E Ft 4.) VI. u. 4. (Gesztenyés) 1.200 E Ft 1.200 E Ft 1.185 E Ft 5.) Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 2.500 E Ft 2.500 E Ft 2.394 E Ft 6.) Kép u. 21. (Kép-Szilárd) Szilárd u. 29. (Kép-Szilárd) 1.800 E Ft 1.800 E Ft 1.809 E Ft 7.) Egészségház u. 4. (Aprófalva) 9.000 E Ft 9.000 E Ft 7.013 E Ft 8.) 525. tér 1. (Hófehérke) 2.200 E Ft 2.200 E Ft 2.177 E Ft 9.) Földműves utca 2/b. (Napsugár) 3.500 E Ft 3.500 E Ft 1.947 E Ft 10.) Pesti út 368. (Piroska) 1.200 E Ft 1.200 E Ft 730 E Ft 11.) Óvónő u. 3. (Integrál) 2.500 E Ft 2.500 E Ft 2.411 E Ft 12.) Rezgő u. 15. (Százszorszép) 7.000 E Ft 7.000 E Ft 7.003 E Ft 13.) Robogó u. 3. (Robogó) 2.000 E Ft 2.000 E Ft 1.980 E Ft 14.) Tanár u. 7. (Tanár u.-i) 1.800 E Ft 1.800 E Ft 1.644 E Ft 15.) Újlak u. 108. (Mákvirág) 5.000 E Ft 5.000 E Ft 4.661 E Ft 16.) Újlak u. 114. (Csillagszem) 2.500 E Ft 2.500 E Ft 2.446 E Ft 17.) Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) 1.500 E Ft 1.500 E Ft 1.144 E Ft ÖSSZESEN: 55.600 E Ft 55.600 E Ft 49.028 E Ft III. Egyesített Szolgáltató Központ 1.) Bölcsődék - Újlak u. 112. XVII/1. sz. 2.800 E Ft 2.800 E Ft 4.217 E Ft - Kaszáló u. 50. XVII/2. sz. 2.000 E Ft 2.000 E Ft 1.504 E Ft - Sági u. 5. XVII/3. sz. 1.500 E Ft 1.500 E Ft - - Dormánd u. 21. XVII/4. sz. 8.600 E Ft 8.600 E Ft 8.121 E Ft ÖSSZESEN: 14.900 E Ft 14.900 E Ft 13.842 E Ft 2.) Egyéb épületei: - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. 1.200 E Ft 1.200 E Ft 6.930 E Ft - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. 1.000 E Ft 1.000 E Ft - - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. 1.500 E Ft 1.500 E Ft 308 E Ft - Csabai u. 20. CSTRH 1.200 E Ft 1.200 E Ft 560 E Ft - Újlak u. 106. ENO 1.400 E Ft 1.400 E Ft 1.562 E Ft - Diadal u. 40. Idősek Klubja 500 E Ft 500 E Ft 4.857 E Ft - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja 400 E Ft 400 E Ft 6 E Ft - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás 200 E Ft 200 E Ft - - Akácvirág u. 49. Szociális konyha 200 E Ft 200 E Ft - - Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. 200 E Ft 200 E Ft - - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. 5.000 E Ft 5.000 E Ft - - Képtalanfüredi üdülő Tábor u. 5.000 E Ft 5.000 E Ft - - Balatonfenyvesi Üdülő 3.000 E Ft 3.000 E Ft - ÖSSZESEN: 20.800 E Ft 20.800 E Ft 14.223 E Ft 4/9

Megnevezés IV. Művelődési intézmények: 1.) Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere 9. 2.000 E Ft 2.000 E Ft 1.722 E Ft 2.) Dózsa Művelődési Ház Pesti út 115. 8.000 E Ft 8.000 E Ft 7.430 E Ft 3.) Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u. 22. 3.500 E Ft 3.500 E Ft 3.540 E Ft 4.) Rákoskerti Művelődési Klub Rákoskert sgt. 66. 1.500 E Ft 1.500 E Ft 1.519 E Ft 5.) Edrős Renée Ház Báthory u. 31. 5.900 E Ft 5.900 E Ft 5.557 E Ft Összesen: 20.900 E Ft 20.900 E Ft 19.768 E Ft V. Orvosi rendelők: 1.) Ferihegyi út 81. Gy+F 2.700 E Ft 2.700 E Ft - 2.) Kép u. 1/b. 800 E Ft 800 E Ft 268 E Ft 3.) 525. tér 500 E Ft 500 E Ft - 4.) Baross u. 18. F. 200 E Ft 200 E Ft 12 E Ft 5.) Újlak u. 11-13. F. + Gy. 2.500 E Ft 2.500 E Ft 1.000 E Ft 6.) IX. utca 4. 500 E Ft 500 E Ft - 7.) Csongrád u. 2. 900 E Ft 900 E Ft - 8.) Péceli út 190. 5.500 E Ft 5.500 E Ft 15.926 E Ft 9.) Zrínyi u. 224. 500 E Ft 500 E Ft - 10.)Egészségház u. 40. 2.500 E Ft 2.500 E Ft - 11.)Naplás u. 58. Gy. + F. 1.600 E Ft 1.600 E Ft - 12.) Egészségház utca 3. 500 E Ft 500 E Ft - 13.) Hősök tere 3. 200 E Ft 200 E Ft - Összesen: 18.900 E Ft 18.900 E Ft 17.206 E Ft VI. Egyéb intézmények 1.) Német kisebbség Pesti út 80. - - - 2.) Szlovák Kisebbség Pesti út 80. - - - 3.) Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u. 5. 2.000 E Ft 2.000 E Ft 189 E Ft 4.) Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. 300 E Ft 300 E Ft - 5.) Piac felügylet Ferihegyi út 83. 3.000 E Ft 3.000 E Ft 2.932 E Ft 6.) Családsegítő Központ Újlak u. 106. 500 E Ft 500 E Ft - 7.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82. 800 E Ft 800 E Ft 575 E Ft 8.) Sportcsoport Bakancsos u. 5. 3.500 E Ft 3.500 E Ft 4.320 E Ft 9.) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út 80. 1.000 E Ft 1.000 E Ft 909 E Ft Összesen: 11.100 E Ft 11.100 E Ft 8.925 E Ft 5/9

Megnevezés Uszodák: Uszoda u. 2. Újlak uszoda 4.000 E Ft 4.000 E Ft 3.482 E Ft Ferihegyi út 115. Tanuszoda 5.000 E Ft 5.000 E Ft 4.771 E Ft Összesen: 9.000 E Ft 9.000 E Ft 8.253 E Ft Polgármesteri Hivatal és épületei 14.500 E Ft 6.513 E Ft 2.863 E Ft Intézmények karbantartása mindösszesen: 315.000 E Ft 307.013 E Ft E Ft Tartalék keret: 35.000 E Ft 31.165 E Ft 20.702 E Ft MINDÖSSZESEN: 350.000 E Ft 338.178 E Ft 286.896 E Ft 6/9

B./ A 2003. évi út-, közterület-, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartási ainak bontása 1.) Hó eltakarítás, síkosság mentesítés 5.000 E Ft 5.000 E Ft - 2.) Balesetveszély elhárítás, elöntés veszély megelőzése, kártérítés, egyéb 90.253 E Ft 105.253 E Ft 93.273 E Ft 3.) Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása 85.200 E Ft 74.359 E Ft 51.974 E Ft Összesen: 180.453 E Ft 184.612 E Ft 145.247 E Ft Az út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása választókerületenként bontása: 1. számú választókerület 4.000.000,- Ft 2.255.000,- Ft 1.490.000,- Ft 2. számú választókerület 4.000.000,- Ft 4.000.000,- Ft 4.000.000,- Ft 3. számú választókerület 2.800.000,- Ft 2.800.000,- Ft 938.000,- Ft 4. számú választókerület 2.800.000,- Ft 2.800.000,- Ft 1.876.000,- Ft 5. számú választókerület 2.800.000,- Ft 2.800.000,- Ft 2.042.000,- Ft 6. számú választókerület 2.800.000,- Ft 2.800.000,- Ft 64.000,- Ft 7. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 3.840.000,- Ft 8. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,-.Ft 5.497.000,- Ft 9. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 10. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 5.867.000,- Ft 11. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 4.560.000,- Ft 12. számú választókerület 6.000.000,- Ft 1.664.000,- Ft 1.664.000,- Ft 13. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 1.165.000,- Ft 14. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 5.130.000,- Ft 15. számú választókerület 6.000.000,- Ft 3.620.000,- Ft 1.491.000,- Ft 16. számú választókerület 6.000.000,- Ft 3.620.000,- Ft 1.549.000,- Ft 17. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 4.801.000,- Ft Összesen: 85.200 E Ft 74.359 E Ft 51.974.000,- Ft 7/9

C./ A 2003. évi zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: I. Zöldfelület fenntartás: 1.) Közparkok kertészeti munkái 20.000 E Ft 32.583 E Ft 26.421 E Ft (parkfenntartás, ünnepi helyszínek előkészítése) 2.) Lakótelepi közparkok pázsit területének megújítása 8.000 E Ft 5.000 E Ft - 3.) Közterületi fák cserjék fenntartása, növényvédelem 10.000 E Ft 10.000 E Ft (védett fasorok kezelése, faifjítás, fakivágás, fapótlás, cserjék metszése, közlekedést gátló növénymetszés, veszélyes károsítók, állati kártevők, gesztenyemoly, monília elleni védekezés, közterületi fák által okozott kártérítések) 4.) Közterületi fák, fasorok 15.689 E Ft rekonstrukciója, felújítása (közterületi fák elektromos korona alakító metszése, általános növényvédelem, fasor állagmegóvás) 5.000 E Ft 10.100 E Ft 5.) Közparkok takarítása 4.000 E Ft 4.000 E Ft 2.649 E Ft 6.) Parki öntözőhálózat vízdíja, karbantartása 3.500 E Ft 3.500 E Ft 2.384 E Ft 7.) Pályázatokhoz kertészeti tervek készíttetése 1.500 E Ft - - 8.) Játszóterek fenntartása 10.000 E Ft 2.828 E Ft 2.906 E Ft (homokcsere, játszóeszközök, padok, kerítések javítása) I. ÖSSZESEN: 62.000 E Ft 68.011 E Ft 50.049 E Ft II. Környezetvédelem: 1.) Illegális szemét elszállítása 5.000 E Ft 5.000 E Ft 3.896 E Ft 2.) Környezetvédelmi témájú hatósági vizsgálatok, mérések 300 E Ft 300 E Ft 120 E Ft 3.) Parlagfű elleni védekezés (kaszálás) 30.000 E ft 29.989 E Ft 23.820 E Ft 4.) Vaspondró invázió elleni védekezés 2.700 E Ft 2.700 E Ft 2.547 E Ft II. ÖSSZESEN: 38.000 E Ft 31.989 E Ft 30.383 E Ft 8/9

III. Közterületi játszóeszközök szabvány szerinti cseréje 15.000 E Ft 15.000 E Ft 15.440 E Ft Óvodák, bölcsődék játszóeszközeinek szabványszerinti cseréje 15.000 E Ft 15.000 E Ft 13.217 E Ft III. ÖSSZESEN: 30.000 E Ft 30.000 E Ft 28.657 E Ft MINDÖSSZESEN: 130.000 E Ft 130.000 E Ft 109.089 E Ft 9/9