A Magyar Bányászati Hivatal 2006. évi költségvetési beszámolójának indoklása 1. Feladatkör, tevékenység A címhez/alcímhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe: Cím, alcím: 1000 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Törzskönyvi azonosító szám: 300081 Honlap címe: www.mbh.hu A címhez/alcímhez tartozó intézményeknél (egyenként vagy intézménytípusonként) az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése. A bányafelügyelet [a Magyar Bányászati Hivatal (MBH), mint önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű közigazgatási szerv és területei szervei a négy bányakapitányság] ellátta és gyakorolta a jogszabályok által előírt és biztosított hatásköreiben az engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti és ellenőrzési, intézkedési feladatokat, továbbá az egészséges munkavégzés, a környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartását, a polgári robbantási tevékenységet, nyilvántartási kötelezettségeit. A bányafelügyelet feladatkörében: - 112 bányatelekkel kapcsolatos eljárást folytatott le, és 68 bányászati jog átruházást hagyott jóvá, ásványi nyersanyagok kutatására, kitermelésére irányuló kérelmet 829 esetben, tájrendezési terv engedélyezésére irányuló kérelmet 14 esetben bírált el, - 2752 esetben járt el létesítmények létesítésének, használatbavételének engedélyezési, valamint az engedélyek módosítási ügyében, - polgári robbantási tevékenységre 400 esetben adott ki engedélyt, - 129 közérdekű bejelentést és panaszt vizsgált meg, 4955 hatósági igazolást adott ki és 7125 esetben működött közre szakhatóságként, - kérelemre három hites bányamérő minősítést adott ki. A meglévő érdekütközésekből eredően az MBH 152 fellebbezésre indult másodfokú ügyben járt el, 91 bírósági ügyben látott el perképviseletet, melyből 51 per ítélettel - 40 pernyertesen - fejeződött be. A Bányajáradék befizetési számlára 121.183.438.821 Ft befizetés történt, amely összegből 87.593.871.000 Ft az energetikai célelőirányzatba került átutalásra. Az MBH - kidolgozta és a GKM részére tárcaegyeztetés céljából előterjesztette a bányászatról szóló törvényt módosító javaslatot, - működtette a közcélú állami munkavédelmi információs rendszert, - továbbfejlesztette az informatikai rendszert, a bányakapitányságok számítógépes hálózatait, bővítve azok eszközrendszerét; az interneten lévő információkat folyamatosan kiegészítette a bányavállalkozóknak fontos információkkal, adatokkal, - működtette a KIR2 iratkezelő rendszert. 1
Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. A 2005. évi jogszabályi változásokat követően a Magyar Bányásztati Hivatal gazdálkodása megváltozott, működését saját bevételeiből fedezte. A bányafelügyelet szervezetének átalakítását a 2117/2006. (VI.30.), a 2131/2006. (VII.26) Korm. határozatokban foglaltak végrehajtása, a feladatstruktúrájának áttekintését, célirányos felülvizsgálatát és további korszerűsítését a 2118/2006 (VI.30.) Korm. határozatban megfogalmazott szervezeti átalakításra való felkészülés tette szükségessé. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. (7) bekezdés szerint az MBH látja el a Tájrendezési célelőirányzattal kapcsolatos állami feladatokat is. Az év folyamán a tájrendezési célirányzatban rendelkezésre álló mintegy 3,8 Milliárd Ft. zárolásra került, így a célelőirányzat felhasználását szabályozó rendelet nem került kiadásra. A decemberben elfogadott 2007. évi költségvetési törvény a célelőirányzatot megszüntette. 2. Az előirányzatok alakulása A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása továbbá az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők. Az előirányzatok évközi változásait az alábbi I/2E. és az I/2F. számú táblázat tartalmazza. Előirányzatok teljesítésének levezetése Cím, alcím, intézmény megnevezése: 1000 Magyar Bányászati Hivatal 2006. évi 2006. évi 2005. évi eredeti módosított tény Megnevezés előirányzat előirányzat 2006. évi tény I/2E. számú melléklet 4/1 4/3 1. 2. 3. 4. 5. 6. millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 1627,3 1301,5 1798,6 1473,9 90,6% 81,9% ebből: személyi juttatás 616,9 630,1 694 691,2 112,0% 99,6% központi beruházás 0 0 0 0 0,0% 0,0% Folyó bevétel 1203,8 1301,5 1541,8 1572,1 130,6% 102,0% Támogatás 668,4 0 0 0 0,0% 0,0% Előirányzatmaradvány 256,8 256,8 107,2 41,7% 41,7% Létszám (fő) 127** 135* 122 132** 103,9% 108,1% *eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám A 2006. évi kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok a 2005. évi CLIII. törvényben kerültek meghatározásra. Az előirányzatok évközi változásait a működési bevételek alakulása, valamint a 2005. évi pénzmaradvány igénybevétele befolyásolta. 2
Előirányzat-módosítások levezetése I/2F. számú melléklet Cím, alcím, intézmény megnevezése: 1000 Magyar Bányászati Hivatal millió forintban egy tizedessel Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás 2005. évi CLIII. törvény szerinti 1301,5 1301,5 0 630,1 előirányzat Módosítások jogcímenként -Előirányzat maradvány 256,8 256,8 0,4 igénybevétel Támogatás értékű 45,7 45,7 4,5 bevételek Többletbevétel 194,6 194,6 59,0 2006. év módosított előirányzat 1798,6 1798,6 0 694,0 A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások (intézményenként), illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása. A költségvetés a bányafelügyelet 2006. évi nyitólétszámát 135 főben határozta meg. A 2006. évben a létszám 126-141 fő között változott, a felmentett, illetve felvett munkatársak,- valamint a hosszan tartó betegségekre tekintettel a feladatok ellátását biztosító, helyettesítésre alkalmazott munkatársak időbeli átfedése miatt. A 2131/2006. (VII.26) Korm. határozat a Magyar Bányászati Hivatal létszámát 122 főben határozta meg, és felhívta a figyelmet, hogy a létszám eléréséhez szükséges intézkedések megtételekor a 2117/ 2006. (VI.30.) Korm. határozatban foglaltakat be kell tartani. A kormányhatározatokban foglaltaknak megfelelően a 135 főből 12 fő felmentése megtörtént, a kormány és szakszervezetek közötti megállapodást betartva. A munkatársak mentesültek a munkavégzési kötelezettség alól teljes felmentési időre, és a jogszabályok szerint adható minden juttatást megkaptak. A személyi juttatások előirányzata a létszámnak megfelelően változott, az év közbeni növekedést indokolja, hogy a végrehajtott létszámleépítés egyszeri többletköltségei a Hivatalt terhelték. A végrehajtott létszámleépítés 2006. évben megtakarítást nem eredményezett. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, takarékossági intézkedések. A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújtott a Bányafelügyelet működéséhez szükséges kiadásokra. A dologi kiadások előirányzatán belül a Hivatal eleget tett a költségvetési befizetési kötelezettségeinek. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása. A felhalmozási kiadások teljesítésének összetétele: A bányafelügyelet feladatainak hatékony ellátása érdekében 2006 évben felújításra került a Pécsi bányakapitányság épülete, valamint riasztó rendszere a 2005. évi előirányzat maradvány terhére 13,1 M Ft értékben, 3
a Veszprémi bányakapitányság részére 1 db garázs került megvásárlásra 1,2 M Ft értékben a 2005. évi előirányzat maradvány terhére, informatikai beruházás valósult meg 2,9 M Ft értékben, a 2006. évben bevezetésre került integrált pénzügyi rendszer (SALDO) zavartalan működtetése érdekében, gép, berendezés vásárlás (salgó polc, mobiltelefon) 1,4 M Ft, támogatás érétkű felhalmozási kiadás a SZÉSZEK részre 4,5 M Ft. 3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai: 2006. évben többletbevétel keletkezett a bányafelügyeletnél, melynek oka a kőolaj világpiaci árának év közbeni változása, valamint a bányajáradék bevételek alakulása, mely hatások alapját képezik a Hivatal felügyeleti díjbevételének. A 2006 évben képződött többletbevétel jelentős része a szervezeti integráció kapacsán felmerülő többletköltségek fedezetére szolgál 2007. évben az előirányzat maradvány részeként. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai: A Magyar Bányászati Hivatalnál 2005. évben bevételi elmaradás nem volt. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya. A hatósági jogkörhöz köthető bevételek beszedésére nyilvántartására, megkülönböztetett figyelmet fordítunk, a behajtás érdekében fizetési felszólítások, határozatok kerültek kiadásra, majd ezt követően a Hivatal kezdeményezte az adók módjára történő behajtást az illetékes adóhatóságok felé. 2006. évben 23 837 e Ft behajthatatlan követelést került leírásra a Hivatalnál, a korábbi években kiszabott bírságok behajthatatlanná minősítése után. 4. Előirányzat-maradvány A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei. 2005. évben 256,8 M Ft előirányzat maradvány keletkezett, amely 64,8 M Ft szabad maradványt, valamint 192,0 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványt tartalmaz. A maradvány 2006. évben részben felhasználásra került a felügyeleti szerv jóváhagyásának megfelelően. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összetétele: Dologi kiadások előirányzata 22,9 M Ft, felhasználása 22,9 M Ft Személyi juttatások előirányzata 0,4 M Ft felhasználása 0,4 M Ft Beruházási kiadások előirányzata: 2,4 M Ft felhasználása 2,4 M Ft Felújítási kiadások előirányzata 166,3 M Ft felhasználása 16,7 M Ft A 2005. évben keletkezett előirányzat maradvány fel nem használt része 149,6 M Ft a pénzügyminisztérium engedélyével átcsoportosításra került 2007. évre a Colombus utcai székház felújítására. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány befizetésre került a fejezet maradvány elszámolási számlájára. 4
A 2006. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.), a költségvetési törvény 51. (3) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése. 2006. évben 354,9 M Ft kötelezettségvállalással terhel maradvány keletkezett, melynek összetételét az alábbi táblázat mutatja. Intézet megnevezése személyi járulék dologi beruházás felújítás e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Összesen Magyar Bányászati Hivatal 3 090 0 26 257 84 638 225 500 339 485 Magyar Geológiai Szolgálat 5 471 2 177 5 450 0 0 13 098 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 59 0 507 1 800 0 2 366 Összesen 8 620 2 177 32 214 86 438 225 500 354 949 A maradvány keletkezésének oka egyrészt, hogy a szervezeti korszerűsítés során a megszűnt intézmények előirányzat maradványát a bányafelügyelet maradványaként kell kimutatni. Másrészt, a 2005. évi maradvány összege 149.575. e Ft felújítási összeget tartalmaz, amely 2006. évben nem került felhasználásra. A maradvány jelentős része a szervezeti korszerűsítés többletköltségeinek fedezetére szolgál 2007 évben. Az MBH 2006. évi maradványa terhére 21,1 M Ft dologi előirányzatot biztosított az ELGI részére az elhelyezéssel kapcsolatos többletkiadásainak fedezetér,. az informatikai rendszer egységesítésére 39,9 M Ft-ra vállalt kötelezettséget a Hivatal A Veszprémi Területi Hivatal Bányakapitányságnál történő egységes elhelyezésére 36,5 M Ftos többletet jelent A Pécsi Bányakapitányságnál az egységes elhelyezéssel kapcsolatban jelentkező probléma megoldására 8,2 M Ft került elkülönítésre. A Colombus utcai székház felújításának tervezett összege 216 M Ft + 9,5 Ft, melyre a 2005. évben keletkezett, 2006. évben fel nem használt maradvány, valamint a 2006. évben keletkezett többletbevétel biztosít fedezetet. A Hivatal eleget tett a költségvetési törvény 51 (3) bekezdésében előírt előirányzat-maradványképzési kötelezettségének. 5. Egyéb A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2006. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása. 2006. évben 1db garázs vásárlására került sor, a 2005. évi maradvány terhére. A címhez/alcímhez tartozó költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint: jellege, mértéke, változása, eredményessége, a költségvetési befizetési kötelezettség, az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az 5
alaptevékenység finanszírozására. A bányafelügyelet vállalkozási tevékenységet nem folytat. Hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete. Költségvetésből kiszervezésre került tevékenység nem volt a bányafelügyeletnél. A cím/alcím, illetve intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., rt.) tekintetében: A Hivatal felügyelete alá tartozó alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nincs. B u d a p e s t, 2007. április 25. Dr. Esztó Péter elnök 6