Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó működéséről Az anyagot készítette: Dr. Kallai Árpád Főigazgató Az anyagot látta: Előadók:... Irodavezetők Aljegyző. Címzetes főjegyző Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó
TÁJÉKOZTATÓ A CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRŐL 1
Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA... 3 II. A BETEGELLÁTÁS TELJESÍTMÉNYADATAINAK ÉRTÉKELÉSE... 6 III. A CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-MAKÓ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA... 20 IV. A GAZDÁLKODÁS SORÁN FELMERÜLŐ KIADÁSOK BEMUTATÁSA... 25 V. EVP EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA (EVP-EFI) ÉS A MAKÓI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA (MAKÓ EFI)... 39 VI. EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK ALAKULÁSA... 43 VII. A CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT 2014. ÉVI MINŐSÉGÜGYI ÉRTÉKELÉSE... 55 VIII. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÜNK... 60 XI. 2013. ÉVI SAJTÓMEGJELENÉSEK A CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-MAKÓ INTÉZMÉNYNÉL... 65 2
A CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-MAKÓ FELADATKÖRÉNEK, TEVÉKENYSÉGÉNEK ISMERTETÉSE I. AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet, és a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet, mint központi költségvetési szerv eltérő időponttól működik állami fenntartásban. Míg a makói tagkórházunk 2012. január 01-jétől, addig a vásárhelyi 2012. május 01-jétől került A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. Törvény alapján állami fenntartásba. Az Emberi Erőforrások Minisztere az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 155. (4) bekezdése szerinti alapítói jogok gyakorlójaként a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház - Rendelőintézet és a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház - Rendelőintézet integrációjáról döntött. A 5657/2013/JOGI iktató szám alatt kiadott Megszüntető Okirat értelmében a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet 2013. január 31-ével a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézetbe történő beolvadással megszűnt. A JOGUTÓD INTÉZMÉNY ÚJ NEVE CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ RÖVIDÍTETT NÉV CSMEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, mint központi költségvetési szerv a két intézmény integrációját követően 2013. február 01-jétől működik közös irányítással, mely a tevékenysége jellegét tekintve közintézet. Az intézet közfeladata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény alapján az ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. 3
Az Intézmény működésének főbb jellemzői: Ágyszámok Progresszivitási szintek Szakma név Integrált intézményi Hódmezővásárhely ágyszám Makó Hódmezővásárhely Makó összesen Belgyógyászatgasztroenterológia 57 20 37 I. I. Sebészet 37 15 22 II. II. Szülészet 20 10 10 II. - Nőgyógyászat 10 5 5 II. - Csecsemő és gyermekgyógyászat 25 25 - II. - Neurológia 20 20 - I. - Reumatológia 17 17 - I. - Intenzív ellátás 12 6 6 II. II. Sürgősségi Betegellátás 12 6 6 I I. Pszichiátria 25-25 - I. Aktív összesen 235 124 111 Ápolás 19 19 - I. - Gyermek rehabilitáció 20 20 - II. - Krónikus belgyógyászat 162 100 62 I. I. Mozgásszervi Rehabilitáció 149 99 50 II. II. Pszichiátriai rehabilitáció 35-35 - II Neurológiai rehabilitáció - - - - - Krónikus összesen 385 238 147 Kórházi ágyszám összesen 620 362 258 4
2013. február 01-je óta az alábbi telephelyeken folytatjuk szakmai tevékenységünket: Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 1. Makó, Kórház u. 2. Kakasszék (Székkutas, IV. ker. 143.) Szentes, Sima Ferenc u. 44-58 Hódmezővásárhely, Lázár u. 10. Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 1. 5
II. A BETEGELLÁTÁS TELJESÍTMÉNYADATAINAK ÉRTÉKELÉSE A 2014-es finanszírozási évben (2013. november 1. 2014. október 31.) a CSMEK Hódmezővásárhely-Makó intézményünkben nem történt változás a kapacitások tekintetében (ágyszám, szakorvosi óra). Az intézet volumen kerete az aktív fekvőbeteg ellátás terén változott, mintegy 800 súlyszámnyi növekmény áll rendelkezésünkre a 2013-as naptári évhez képest. Az egynapos sebészet, a járóbeteg szakellátás és a laboratóriumi ellátás volumen kerete változatlan maradt. Továbbra is él a 2011 januárjától visszaállított degresszív finanszírozási technika a teljesítmények elszámolására. Ez azt jelenti, hogy a Teljesítmény Volumen Korlát (a továbbiakban: TVK) fölötti visszaigazolt teljesítmény meghatározott része is finanszírozásra kerül a jogszabályban meghatározott módon. aktív fekvőbeteg ellátásban o a TVK fölötti legfeljebb 10% teljesítmény helyett 4%-os teljesítmény kerül csupán 25%-os alapdíjon (azaz a 100% és 104% közötti teljesítmény 37.500 Ft/Súlyszám értéken) finanszírozva. járóbeteg szakellátásban o a TVK fölötti legfeljebb 10% teljesítmény helyett csupán 8%-os teljesítmény kerül 20%-os alapdíjon (azaz a 100% és 108% közötti teljesítmény 0,3 Ft/Pontszám értéken) finanszírozva. A vizsgált időszak 2014. finanszírozási év I-III negyedévet, ami a halasztott finanszírozási szabályok alapján 2013. november 2014. július 31. között elszámolt teljesítményeket mutatja be, összehasonlítva 2013. azonos időszakával. 6
Összesített intézményi adatok: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó Finanszírozási év (I-III. negyedév) 2013. 2014. Aktív ellátás összesen Eset 10 111 9 887 Súlyszám 7 816 7 805 Ápolási nap 47 033 46 644 Járó ellátás Eset 434 480 447 896 Beavatkozás 2 587 662 2 697 817 Ezer németpont 712 604 739 446 Aktív fekvőbeteg ellátásban (beleértve az egynapos sebészetet is) azonos súlyszám mennyiséget teljesítettünk 2,2%-os esetszám és közel 1%-os ápolási nap csökkenés mellett. Ez azt jelenti, hogy az ellátott esetek Case Mix Indexe (eset súlyossági mutató) nőtt. 7
A 2,2%-os esetszám csökkenés az aktív osztályok esetszámának 3,2%-os csökkenéséből és az egynapos sebészet esetszámának 6,1%-os növekedéséből állt össze. A vásárhelyi tagintézményben 2,4%-os esetszám csökkenés mellett nőtt közel 1%-kal a súlyszám teljesítmény az ápolási napok közel 2%-os csökkenése mellett. 8
A makói tagintézményben az esetszám 2%-os csökkenése mellett 1,5%-kal csökkent a visszaigazolt súlyszám mennyisége, lényegében azonos ápolási napszám mellett. Ez azt jelenti, hogy az egy esetre jutó ápolási idő nőtt. A vásárhelyi tagintézmény egyes aktív fekvőbeteg osztályainak esetszám és súlyszám változása: 9
Az ellátás során felhasznált ápolási napok számának változása: A makói tagintézmény egyes aktív fekvőbeteg osztályainak esetszám, súlyszám és ápolási nap számának változása: 10
Egynapos sebészet Intézeti szinten 6,1%-os esetszám növekedés mellett 6,3%-kal nőtt a visszaigazolt súlyszám mennyisége. A vásárhelyi tagintézmény egynapos sebészeti ellátásában bekövetkezett eset- és súlyszám változás szakmánkénti megosztásban: 11
A makói tagintézmény egynapos sebészeti ellátásában bekövetkezett eset- és súlyszám változás szakmánkénti megosztásban: Járóbeteg szakellátásban 3,1%-os esetszám növekedés mellett 3,8%-kal nőtt a járóbeteg ellátási teljesítmény elszámolásának alapját képező német pont mennyiség intézeti szinten. 12
A vásárhelyi tagintézményben 6,4%-kal nőtt, a makói tagintézményben 1,3%-kal csökkent az ellátott járóbetegek száma. 13
A vásárhelyi tagintézményben 7,1%-kal nőtt, a makói tagintézményben 3,1%-kal csökkent a finanszírozás alapját képező német pontszám mennyiség. 14
Krónikus fekvőbeteg ellátás Az esetszám 1,8 %-os növekedése mellett 2,3%-kal csökkent a finanszírozott napok, 2,8%-kal a súlyozott ápolási napok száma intézeti szinten. A vásárhelyi tagintézményben 8,2 %-os esetszám növekedés mellett 2,7 %-kal nőtt a finanszírozott napok száma, 1,5 %-kal a súlyozott napok száma. 15
Ebből következik, hogy az alacsonyabb szakmai szorzójú ágyakon teljesített napok aránya növekedett. Ezt igazolja az alábbi ábra is, hiszen míg a növekvő teljesítményt nyújtó belgyógyászati krónikus osztály szakmai szorzója 1,2, addig a csökkenő teljesítményt nyújtó kakasszéki rehabilitációs osztály szakmai szorzója 1,8. A makói tagintézményben 3,8%-os esetszám csökkenés mellett 8,2%-kal csökkent a teljesített ápolási napok száma, 8,4%-kal a súlyozott ápolási napok száma. 16
A makói tagintézmény minden krónikus osztályán csökkent a teljesítmény. 17
Bevételek A CSMEK teljes bevétele 2014. első 9 hónapjában 111 477 000 forinttal haladta meg az előző év azonos időszakának bevételét. 100 209 000 forinttal nőtt a vásárhelyi, 11 269 000 forinttal a makói tagintézmény bevétele (2014. júliusban adósságkonszolidációra 234 770 900 Ft egyszeri működési támogatást utalt az OEP, melyet az adatok összehasonlíthatósága érdekében figyelmen kívül hagytunk, a feltüntetett számok ezt nem tartalmazzák). 18
2014. év vizsgált időszakában a járóbeteg ellátás bevételi aránya 0,5 százalékponttal, a krónikus ellátás bevételének aránya 1,1 százalékponttal csökkent, míg az aktív fekvőbeteg ellátás 1,3 százalékponttal nőtt; az egynapos sebészeti ellátás bevételének aránya nagyságrendileg változatlan maradt. 19
III. A CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-MAKÓ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA 1. Általános jellemzők Az intézmény működési körét a működési engedélyben rögzített terület jelenti. Gazdálkodási besorolása önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Alaptevékenysége a fekvő- és járóbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. Ennek keretében fekvőbetegek aktív- és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása, és egynapos ellátása az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése. Az integrációt követően számos intézkedés történt a kiegyensúlyozott gazdálkodás feltételeinek megteremtésére. Ennek eredményeként a két tagkórház pénzügyi- számviteli, munkaügyi nyilvántartásai azonos informatikai rendszerben történik. Jelenleg folyamatban van a betegellátást dokumentáló szoftver közbeszerzésének előkészítése, mely jelentősen megkönnyíti az OEP felé jelentendő betegforgalmi adatok elemzését. A közös kontrolling rendszer kialakításával kiegyensúlyozottá vált finanszírozás elosztása, kapacitások átcsoportosítása. További eredmények: - jelentősen javult jogszabályi előírásoknak való megfelelés; - elhanyagolt műszaki állapotok felszámolása folyamatos; - energiaracionalizálási intézkedések (pl. fűtés, használati melegvíz) Az integrációt követően elkészült az Intézmény két tagkorházára vonatkozó egységes Alapító Okirat, valamint 2014 augusztusától a Fenntartó felé benyújtott Szervezeti és Működési Szabályzat is hatályba lépett. 20
II. Az alapító okirat értelmében az integrált intézmény alaptevékenységének szakágazati besorolása Alaptevékenységeink szakfeladat-rend szerinti besorolása a következő: 861000 Fekvőbeteg-ellátása 861001 Fekvőbetegek aktív ellátása 861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása 861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 862303 Fogorvosi szakellátás 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 890441 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 559099 Egyéb m.n.s szálláshely-szolgáltatás 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 21
A 68/2013.NGM rendelet alapján az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása a következő: 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 072313 Fogorvosi szakellátás 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 074060 Vér- és szövetbank 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munka program Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás 041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) 041236 Országos közfoglalkoztatási program 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 22
III. Beszámolás és könyvvezetés sajátosságai Fontos változásként kell megemlíteni, hogy a 2014. január 1-től hatályba lépő Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet meghatározza az Egységes Rovatrend szerint a költségvetési szervek beszámolási könyvvezetési kötelezettségeit. Ennek értelmében a korábbiaktól eltérően az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. (3) bekezdése szerinti fejezetéből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. A pénzügyi számvitel pedig a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. A fenti jogszabályok alapján elkészítettük az intézmény pénzügyi és számviteli elszámolását 2014. III. negyedévére, melyet az alábbi kincstári költségvetési jelentés tartalmaz. 23
Előirányzatok alakulása (adatok Ft) Megnevezés 2013. évi módosított előirányzat 2014. évi Módosított előirányzat "Kincstári költségvetési jelentés" 2014 évi Halmozott forgalom "Kincstári költségvetési jelentés" Teljesítés a 2014 évi módosított előirányzat %-ban Személyi juttatások- és Munkaadót terhelő 2 573 873 000 3 000 529 000 2 293 477 286 76,44% járulékok összesen Dologi kiadások összesen 2 921 474 000 1 866 748 000 1 629 380 625 87,28% Egyéb műk. célú kiad. összesen 12 000 000 6 016 000 6 016 000 100,00% Beruházások, felújítások 650 394 000 7 923 000 7 873 137 99,37% Költségvetési kiadások összesen: 6 157 741 000 4 881 216 000 3 936 747 048 80,65% Működési célú bevételek, és támogatások 5 236 902 000 4 487 712 000 3 729 319 807 83,10% Felhalmozási célú támogatások összesen 582 970 000 33 142 000 86 744 591 261,74% Költségvetési bevételek összesen: 5 819 872 000 4 520 854 000 3 816 064 398 84,41% Költségvetési támogatás 79 049 000 69 641 000 69 641 000 100,00% Előző évi ktsgv.maradv.igénybevétele 258 820 000 290 721 000 290 721 000 100,00% Mind a kiadások, mind pedig a bevételek tekintetében a mértéktartó teljesítés figyelhető meg. A felhalmozási célú támogatások az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések pénzmozgásait mutatják. A kifizetési kérelmek alapján a lehívott támogatások megérkeztek, az előirányzatok elszámolása (módosítása) Kincstári jóváhagyás alatt áll. A költségvetési támogatások soron a 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján kiutalt átcsoportosított támogatás (bérkompenzáció) összege, valamint a rezidens képzés támogatására kiutalt összeg szerepel. Az előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele soron a 2013. évi pénzmaradvány felhasználása jelenik meg. 24
IV. A gazdálkodás során felmerülő kiadások bemutatása A szakmai feladatok ellátáshoz kapcsolódó kiadások főbb csoportjai: Személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; a betegellátáshoz, üzemeltetéshez kapcsolódó működési kiadások. felhalmozási kiadások Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, adók Személyi juttatásokat befolyásoló főbb tényezők Intézményünk személyi juttatásának és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését az alábbi, jogszabályokban elrendelt illetmény-emelések befolyásolták, növelték: - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 65. (1) bekezdése alapján magasabb fizetési fokozatba történő besorolás; - A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján végrehajtott illetményemelés; - A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról rendelkező 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet végrehajtása; - Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: Eütev.), valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.(VII. 5.) Korm. rendelet alapján végrehajtott ágazati béremelés ; - A 2003. évi LXXXIV. Eütev. törvény, a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről rendelkező 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozat, valamint a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.26.) Korm. rendelet végrehajtása; - 2013. évben a hódmezővásárhelyi tagkórház 19 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, míg a makói tagkórházban az Önkéntes Pont program keretébe 2 fő önkéntes végzett munkát. 25
Létszámgazdálkodás Az egészségügy humán erőforrásának megfelelő szintű biztosítása az egészségügyi szolgáltatások minőségének és biztonságának alapfeltétele. A létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodásnak kiemelt szerepe van, mivel az emberi erőforrással kapcsolatos befektetések és folyó költségek nem csupán növekszenek, hanem egyre jelentősebb hányadot képviselnek a költségek között. Ezért különösen fontos ennek a humánerőforrásnak a képzettsége és a hatékony felhasználása. Az intézet dolgozói létszámát az alábbi diagramokon szemléltetjük: Az alábbi táblázat a tényleges dolgozói létszám alakulását mutatja be. Tényleges dolgozói létszámba tartoznak a közalkalmazotti és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban dolgozók, a különböző okból távollevők (gyermekgondozási fizetés nélküli szabadság, tartós betegség) kivételével. A Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház - Rendelőintézet és a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház - Rendelőintézet integrációja 2013. február 01-jétől valósult meg, melynek következtében az intézet létszáma a munkajogi jogutódlásra tekintettel növekedett. Tényleges dolgozói létszám alakulása az integrációtól napjainkig munkaköri csoportonként időpont orvos, gyógyszerész szakdolgozó ügyviteli kisegítő összesen 2013. február 01. 169 553 46 121 889 2013. március 31. 168 558 46 122 894 2013. június 30. 167 549 45 118 879 2013. szeptember 30. 167 555 46 122 890 2013. december 31. 171 558 40 121 890 2014. március 31. 167 556 41 122 886 2014. június 30. 172 549 43 122 886 2014. szeptember 30. 173 558 45 123 899 26
Az alábbi diagram a létszám összetételének alakulását mutatja: Az országos szinten is jellemző orvos létszámhiányt intézetünk úgy próbálja megoldani, hogy a járóbeteg ellátás területén a szakorvosi rendelési órák ellátására ún. teljesítményarányos díjazású közreműködői szerződéssel foglalkoztat vállalkozó orvosokat. 27
orvosok foglalkoztatási forma szerinti megoszlása egyéb jogviszonyban álló 40,43 % közalkalmazotti jogviszonyban álló 59,57% A szakorvoshiány mellett elmondható, hogy intézményünkben szerencsére jelentős a pályakezdő fiatal orvosok száma. A rezidensek létszáma 40 fő. Az ellátás folyamatosságának és a betegbiztonság megvalósulásának biztosításához nélkülözhetetlen a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó, a szakmai feltételeknek megfelelő ápolói létszám. 28
Működési kiadások A működési kiadások főbb csoportjai - szakmai- és üzemeltetési anyagok beszerzése, - intézmény üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi kiadások; - igénybe vett szolgáltatások jelentik. Közüzemi kiadások Az integrációt követően elindult munkáink során a makói energiaellátó rendszerek átvizsgálása is megkezdődött, melynek során több, korábban ismeretlen problémával találkoztunk. Ilyenek pl. az üzemi adatok, bizonyos dokumentációk majdnem teljes hiánya, a nagyon magas helyiség hőmérsékletek a fűtési idényben, stb. Ezek megszüntetésére számos intézkedés történt, többek között: - A villamos áram felhasználásával kapcsolatban voltak a legsürgősebben megszüntetendő és a legnagyobb megtakarítást eredményező teendőink. Meg kellett szüntetni a légkezelő berendezésekben a levegő árammal történő fűtését. - A termálvíz hőjével történő fűtésre az átállás nem igényelt szerelést, a rendszer teljesen kiépített volt. - A lekötött villamos teljesítmény 430kW volt, a tényleges felhasználás 200-300kW közötti. Ezen teljesítmény 300kW-ra csökkentése több jelentős kiadás megtakarítást eredményez éves szinten. - Megtörtént az egyik termálkút kompresszoros működésének szabályozása, vagyis csak a szükséges ideig üzemel a kút, így felesleges áramfelhasználás nem történik. - A számítógépes fűtésszabályozó és adatgyűjtő rendszert nem használták szabályozásra, csak hőmérsékleti adatok ellenőrzésére. Az így naponta látott magas fűtővíz hőmérsékletek ellenére a kézi szabályozás sem volt elfogadható, ennek következménye az egész kórházban általánosnak mondható 23-27º-os helyiség hőmérséklet. Ez befolyásolja a termálvíz felhasználást, így a víz közmű járulék összegét is. (A fűtés ellenőrzéséhez a legalapvetőbb eszköz (hőmérő) sem állt a fűtők rendelkezésére.) - Megkezdődött a termál kút új vízjogi engedélyezési eljárásának megindítása, mivel az 2012. november hónapban hatályát vesztette, az engedély nélküli vízkitermelés megszüntetése érdekében. 29
- Megkezdődött a hiányzó, a működés alapjául szolgáló műszaki dokumentációk pl. kapcsolási rajzok, közműrajz, függőleges csőterv pótlása. - Bevezetésre került az energia felhasználás nyomon követéséhez szükséges adatgyűjtés; - A kórház ivóvize hosszú ideje nem felel meg az Európai Uniós előírásoknak, ennek okán megtörtént a vezetékes ivóvíz hálózatra történő csatlakozás. Földgáz ellátás/felhasználás A GYEMSZI közbeszerzése okán 2013. október 1-től a szolgáltató a Fővárosi Gázművek Zrt. Hódmezővásárhely A Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház "A" épülettömb energetikai korszerűsítése KEOP- 5.3.0/A/09-2010-0112 beruházás eredményeként 2013. májusa óta a központi kazánház üzeme megszűnt. A sterilizáló gőzellátását egy gőzfejlesztő berendezés látja el, Ennek gázfogyasztása a jobb hatásfok, a gőzigényhez illesztett teljesítménye és a sokkal rövidebb és csak épületen belüli gőzvezetéke miatt a kazán fogyasztásának csak töredéke. További megtakarítást jelent a korábbi melegvizes kazánok kondenzációs kazánokra történő cseréje, melyet a fogyasztási adatok is igazolnak. A fentiek következtében a szerződött teljesítmény (m³/h) is csökkenthető volt. Makó A fogyasztás a felhasználás jellegéből következően (mosoda, konyha, sterilizáló gőzfelhasználása) viszonylag egyenletes. Kakasszék A fűtés és a vízmelegítés a termálvíz hőjével történik ezért nincs gázfelhasználás, csak alapdíjat fizetünk. 30
Földgáz fogyasztás adatai 2013-2014 1-8 hónap (m3) CSMEK CSMEK Makó CSMEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ HÓDMEZŐVÁSÁRHELY- MAKÓ Időszak 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január 16 017 7 871 17 341 14 727 33 358 22 598 február 10 862 12 602 13 061 13 202 23 923 25 804 március 11 755 9 986 14 033 14 507 25 788 24 493 április 11 456 7 120 15 125 15 970 26 581 23 090 május 2 558 3 398 13 382 11 601 15 940 14 999 június 647 75 10 661 13 297 11 308 13 372 július 679 113 11 344 14 767 12 023 14 880 augusztus 627 95 8 736 13 318 9 363 13 413 Összesen 1-8 hónap 56 614 43 274 105 696 113 403 160 297 154 663 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TAGKÓRHÁZ GÁZFELHASZNÁLÁSA 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2013 2014 A KEOP pályázat beruházásának eredményei jól láthatók a 2013 és 2014 adatok összehasonlításakor. A februári emelkedés oka fűtési hőcserélő meghibásodása, amely időszak alatt a vásárhelyi tagkórház A épületének fűtését a termálvíz helyett az újonnan üzembe helyezett gázkazán biztosított. Április hónaptól jól látszik a csökkenés, júniustól viszont minimálisra csökkent a gázfogyasztás, melynek oka, hogy a TIOP 2.2.4 munkálatainak előre haladtával a sterilizáló gőzigénye megszűnt, mivel az orvosi eszközök sterilizálása a makói tagkórház sterilizálójában történik 31
MAKÓI TAGKÓRHÁZ GÁZFELHASZNÁLÁSA 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2013 2014 A makói fogyasztás 2013 és 2014 adatait összehasonlítva megállapítható, hogy közel azonos a felhasznált mennyiség, hiszen a kiszolgáló egységek (mosoda, konyha, sterilizáló) azonos kapacitással dolgoznak. Júniustól azonban emelkedés figyelhető meg, a hódmezővásárhelyi tagkórház sterilizálójának megszüntetése okán. Villamos energia Intézetünk hódmezővásárhelyi és makói tagkórháza a GYEMSZI közbeszerzése eredményeként a MÁSZ Zrt-től vásárolja a villamosenergiát. A rendszerhasználati díjat az EDF Démász Zrt. felé fizetjük meg. Villamos energia felhasználás 2013-2014 1-8 hónap Hódmezővásárhely Makó Összesen CSMEK H-M Időszak kwh kwh kwh 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Január 78 517 83 567 117 173 101 292 195 690 184 859 Február 71 240 75 460 97 599 89 000 168 839 164 460 Március 76 003 77 958 95 175 86 117 171 178 164 075 Április 78 139 73 127 78 808 75 810 156 947 148 937 Május 83 147 80 136 84 193 77 887 167 340 158 023 Június 92 934 86 612 90 691 85 735 183 625 172 347 Július 111 542 103 086 106 932 95 567 218 474 198 653 Augusztus 117 221 98 910 120 093 96 927 237 314 195 837 Összesen: 708 743 678 856 790 664 708 335 1 499 407 1 387 191 32
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TAGKÓRHÁZ VILLAMOSENERGIA FELHASZNÁLÁSA Mint az látható összintézményi szinten csökkent a két tagkórház együttes áramfelhasználása. A KEOP beruházással üzembe állított új gázkazán mint ahogyan az a diagramból is látható kevesebb áramot használ, vagyis csökkent előző évhez képest a tagkórház villamos energia felhasználása. A nyári hónapok felhasználásának emelkedése a klímák működtetéséből adódik. MAKÓI TAGKÓRHÁZ VILLAMOSENERGIA FELHASZNÁLÁSA 33
A meghozott intézkedéseknek köszönhetően sikerült a felhasználást a vásárhelyi tagkórház 2013. évi felhasználási mennyiségére visszaszorítani, azonban a hódmezővásárhelyi tagkórház felhasználása továbbra is alul marad a makóihoz képest. Távhő, használati melegvíz A kórház hódmezővásárhelyi és kakasszéki telephelyén a távhő- és használati melegvíz ellátás a Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. hőközpontján keresztül biztosított. Míg a makói tagkórház saját üzemeltetésű termál-kutakkal rendelkezik, így az eltérő felhasználási módszer miatt a mennyiségi adatok nem összehasonlíthatók. Víz- csatornadíj A kórház Makói, és Hódmezővásárhelyi telephelyének ivóvíz ellátását az Alföldvíz Zrt., míg Kakasszék ivóvíz ellátását saját kútból biztosítjuk. Szintén az eltérő felhasználási módszer miatt a mennyiségi adatok nem összehasonlíthatók. 34
V. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Előirányzatok alakulása Az integrált intézmény bevételeket 2 csoportra bonthatjuk, ezek a működési és a felhalmozási bevételek. A működési bevételek között kerül elszámolásra a gyógyszer- és vérkészítmények értékesítése, az érvényes biztosítással nem rendelkező betegek ellátásából, illetve az OEP által nem támogatott ellátásokból származó bevételek, valamint a legnagyobb tételt jelentő OEP támogatás, melynek szakfeladat szerinti megoszlását tartalmazza a következő oldalon található táblázat. A felhalmozási bevételek között kerülnek elszámolásra az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos támogatás lehívások, valamint a Fenntartó által folyósított vissza nem térítendő támogatás (VIS MAIOR támogatás). A 2014. évi VIS Maior támogatás értéke 11 900 000 Ft. 35
Az alábbi táblázat az OEP bevételek szakfeladatonkénti bontását mutatja: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Támogatás összege 2014 861001 Fekvőbetegek aktív ellátása 1 131 201 100 Ft 861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása 529 872 520 Ft 861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 21 859 600 Ft 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 505 784 523 Ft 862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 105 978 789 Ft 862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 26 163 200 Ft 862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 149 848 200 Ft 862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 99 320 070 Ft 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 2 426 900 Ft 862303 Fogorvosi szakellátás 2 957 300 Ft 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 108 871 500 Ft 869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 175 164 088 Ft 36
VI. Szállítói állomány alakulása: Adatok eft Időszak Összes szállítói állomány Szállítói állomány pályázti számlák nélkül Összesen állományból lejárt 2014. január 01. 615 147 610 946 452 705 2014. január 31. 763 727 753 484 607 354 2014. február 28. 884 612 875 242 735 016 2014. március 31. 881 503 871 751 740 371 2014. április 30. 999 498 935 545 830 045 2014. május 31. 993 580 885 795 825 342 2014. június 30. 1 196 148 913 077 891 643 2014. július 31. 1 121 354 960 785 944 327 2014. augusztus 31. 1 005 147 845 866 876 213 2014. szeptember 30 1 167 413 981 127 959 345 Mint az az adatokból is látszik, a szállítói állomány két időszak kivételével közel azonos mértékű. Jelentős csökkenés az év januárjában és augusztusában figyelhető meg, mely csökkenés a kiutalt konszolidációs-, és működési támogatásnak volt köszönhető. 37
7. Többletfeladatok bemutatása Pathológiai szolgáltatás A Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet 2008 óta közreműködőként látja a pathológiai szakfeladatait a Szentesi Dr. Bugyi István Kórháznak, mivel nem volt biztosított a szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés, a kapcsolódó beruházást pedig a fenntartó Önkormányzat nem támogatta. Ennek okán 2008 márciusában a Csongrád Megyei Önkormányzat és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatátadási megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a feladatátvevő Hódmezővásárhelyi Kórház határozatlan időre ellátja a kórboncolással kapcsolatos szakorvosi és nem szakorvosi feladatokat, valamint elvégzi a szövettani minták kórszövettani és immunhisztokémiai vizsgálatát. Közforgalmú gyógyszertár üzemeltetése A kórház Intézeti gyógyszertára szabad kapacitása terhére közvetlen lakossági gyógyszerellátó egységet működtet, mellyel növelni kívánja a betegellátás színvonalát. Az intézeti gyógyszertár tevékenységi körében szereplő közforgalmú gyógyszertár speciális szaktevékenységnek minősül. Jelentősége a város járóbeteg-lakossági gyógyszerellátásában való aktív részvétel, annak minél magasabb szintű ellátása, valamint a városi ügyeletben való részvétel. Nagy előny, hogy a kórházból távozó betegek számára a gyógyszer távozásakor azonnal biztosítható. Legnagyobb felvevő piacunk a városban működő szociális otthonok gyógyszerellátásának teljes körű biztosítása. Mindezeken túl kiemelten fontos szerepet tölt be a gyógyszertár az alábbiakban: Az önkormányzat által szociális rászorultság alapján gyógyszervásárláshoz adott támogatási "bon" beváltásának kijelölt gyógyszertára. A folyamatos jogszabályi változások mellett a vényfelírás, a gyógyszerek helyettesítésének szakmai segítségnyújtása a klinikum orvosai számára. EVP programban való közreműködés, a prevenciós programhoz kapcsolódó gyógyszerigények gyógyszertáron keresztüli lebonyolítása. 38
I. EVP Egészségfejlesztési Iroda (EVP-EFI) és a Makói Egészségfejlesztési Iroda (Makó EFI) Az Egészséges Vásárhely Program (EVP) Hódmezővásárhely tíz évre tervezett népegészségügyi programja, melynek célja, hogy a városi egészségügyi ellátórendszer, valamint az Erzsébet Kórház- Rendelőintézet, mint a jelenlegi Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény jogelődje, tevékenységében a gyógyító munka mellett nagyobb hangsúlyt kapjon a lakosság egészségmegőrzése, illetve a betegségek megelőzése, valamint az egészséges életmódra való ösztönzés. A tevékenység célja, hogy hosszú távon javítsa a hódmezővásárhelyi lakosok, 2013 szeptemberétől a Hódmezővásárhelyi Kistérség és 2014 júliusától a Makói Kistérség lakosságának egészségi állapotát. A programot 2008 januárjában fogadta el a város közgyűlése, fejlődése folyamatos és dinamikus. Az immár hatodik éve működő program most már a két kistérség minden egyes társadalmi csoportját érinti és eléri. Az EVP -most már az EVP-EFI- ismertsége és lakossági támogatottsága, valamint számszerűsíthető eredményei azt mutatják, hogy az itt élők a városi egészségügy szerves részének tekintik a programot. A program napi feladatait jelenleg Hódmezővásárhelyen 5 fő, Makón 3 fő látja el, felelős vezetője a kórház főigazgatója. A kommunikációs feladatok ellátásában külsős cég nyújt segítséget, finanszírozása Európai Uniós forrásból történik, folyamatos a pályázati forrás teremtése a programok fenntartására és fejlesztésére. A tevékenység rövid ismertetése: 1. CSMEK Hódmezővásárhely-Makó Emlőszűrő Centrum a hódmezővásárhelyi Emlőszűrő Központban az átadott digitális tomográfiát biztosító mammográffal a szűrés folyamatos. A háziorvosi praxisokkal való együttműködésnek és a folyamatos aktivitást növelő kampányoknak köszönhetően a Hódmezővásárhelyi Kistérségben az emlő átvizsgáltság aránya a 45-65 év közötti populációban 62% fölött van. A makói 39
mammográfián a mammográf műszaki állapota nem megfelelő, időszakosan tud csak működni. Mivel nem megbízható, az ellátás akadozik, ennek eredményeként a szűrésre az aktivitás sem fokozható. Jelenleg az emlő átvizsgáltság az érintett populációban az országos átlagot (47%) sem éri el. Emlőszűrő busz Az emlőszűrő busz az idei évben is folytatta munkáját, a mammográf műszaki állapota nem kielégítő, működése korlátozott, pályázati forrásból szándékozunk a Magyar Rákellenes Ligával közösen egy digitális mammográfot beszerezni. A mobil emlőszűrő állomáson ebben az évben márciustól június végéig végeztek vizsgálatokat a bizonytalan műszaki állapot miatt. Csongrád és Békés megye 30 településén 33 kiszállási napra összesen 2.276 fő kapott meghívó levelet a népegészségügyi célzatú szűrővizsgálatra, 662 fő élt a lehetőséggel. 2. HPV oltás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt öt évben ingyenesen biztosította az érintett korosztály HPV oltásához a vakcinát, összesen 1.295 leánynak, mely 85,7%-os átoltottságot jelentett. 2014. évtől Magyarország Kormánya ingyenesen biztosítja a leányoknak a védőoltást. A védőnők által felügyelt és szervezett oltási kampányban a 86%-os átoltottságot a Kapcsolat Központ munkatársai az idei évben is tudták tartani, az EVP segítségére e témában igény nem merült fel, tevékenysége megszűnt. 3. Melanoma prevenció 2014-ben folytatódott a melanoma kockázatcsökkentő program: a diákok körében szűrésekkel és tájékoztatással, a felnőtteknek előadással. A média a tavaszi időszakban több alkalommal foglalkozott a témával. 4. Dohányzás Az önkormányzat által támogatott dohányzás leszokást segítő városi programunk egy TÁMOP projekt keretében a Tüdő Gondozóban és az EVP-EFI keretében folytatódik, a Tüdő Gondozóban leszokást segítő program indult el, az EVP- EFI irodában pedig tanácsadás és dohányzás ellenes kampányok valósulnak meg. Az általános iskolásoknak és középiskolásoknak hirdettünk dohányzást megelőző kampányt plakát és facebook verseny keretében, melyben középiskolai jelentkezés hiányában csak egy győztes osztályt hirdettünk, a jutalmuk a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és az Életünkért- Egészségünkért Hódmezővásárhely Lakosságáért Alapítvány jóvoltából az egész osztály részére két éjszakás kirándulás Mártélyra. 40
5. EVP klub A klubfoglalkozásokon a tagok által felvetett egészségügyi témájú előadásokra, a felvetődött kérdések megbeszélésére kerül sor, 2014-ben 7 alkalommal volt összejövetel és program. A klub tagok aktív részvevői az EVP rendezvényeinek. 6. Szív,- érrendszeri szűrés: az EVP által elkezdett program a háziorvosi praxisokban és a prevenciós rendelőben folytatódik, az EFI programok prioritása a szív érrendszeri szűrések. 7. Prosztataszűrés 2012 óta működő projekt során összesen 1.570 rizikó szűrés történt, a háziorvosi praxisok szervezésében, az EFI prevenciós rendelőkben pedig beépült a szűrés a tanácsadási tevékenységbe. 8. Egészségfejlesztési Irodák és prevenciós rendelők: Az Európai Unió által támogatott programnak köszönhetően immár nemcsak a gyógyításnak, hanem az egészségmegőrzésnek is lesz saját helye, bázisa, melyet a két város és a két kistérség lakosai is igénybe vehetnek. A programirodákban zajlik a programok szervezése és a háttérmunka, a prevenciós rendelőben pedig ügyfélfogadással várják az egészségi állapotuk iránt érdeklődőket a prevenciós rendelőben prevenciós nővér, a konzultációs helyiségben pedig dietetikus, szenvedélybetegség tanácsadó, testmozgás tanácsadó és pszichológus dolgozik. A hódmezővásárhelyi Egészségfejlesztési Iroda és prevenciós rendelő ez év márciusában, a Makói Egészségfejlesztési Iroda és prevenciós rendelő pedig októberben került átadásra. 9. Szűrési Staféta az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága kezdeményezésre elindított országos rendezvény sorozathoz az EVP-EFI a tavasszal és az ősszel is, a Makó EFI pedig az ősszel csatlakozott. A két programban több mint ezer ember vett részt szűrésen, vagy támogatta az emlőrák elleni küzdelmet. 10. Egészségfejlesztő Kórházak intézményünk pályázatot nyújtott be a GYEMSZI-hez, hogy részt vehessen az Egészségfejlesztő Kórházak projektben, a pályázatot elnyerte, és 2014 év végén elindul a munka. A projekt célja az Egészségfejlesztő kórházak hálózat standardjainak kialakítása, bevezetése, valamint az egészségfejlesztési munka iránt elkötelezett kórházak hálózatba szervezése, a szervezeti és szakma-specifikus minősítési eljárásrend standardjainak kifejlesztése. Ezen belül: 41
az egészségfejlesztő kórház hazai modelljének, szakmai követelményrendszereinek kialakítása; a megvalósításhoz szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek elemzése; a nemzetközi jó gyakorlatok adaptációja magyar viszonyokra; a bevezetéshez szükséges képzési program kialakítása, képzések lebonyolítása; az egészségfejlesztő kórházak számára szakmai kommunikáció, tájékoztatás, ill. a helyi programok megvalósításának támogatása. 42
VI. EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK ALAKULÁSA Az intézményben megvalósítás alatt álló projektek, fejlesztések, aktuális kérdések Projektazonosító Projekt tárgya Projekt időtartama A teljes támogatás összege Tagkórház TIOP-2.2.4-09/1-2010-0033 TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0015 TIOP 2011.05.02-2015. 01.31. A hódmezővásárhelyi Erzsébet kórház struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely- Makó integrációját támogató struktúraváltás 2013.08.01-2015.09.30.. DAOP 720 279 095 Ft Hódmezővásárhely 2 693 000 000 Ft Hódmezővásárhely Makó DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi régióban 2012.10.01-2014.12.31. 2012.10.01-2014.12.31. 386 961 104 Ft Hódmezővásárhely 63 398 294 Ft Makó TÁMOP TÁMOP-6.1.2/3-2012-0002 Egészségfejlesztési Iroda létrehozása 2013.09.01-2015.10.31 125 000 000 Ft Hódmezővásárhely TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0036 Egészség-fejlesztés és prevenció Makón és kistérségében 125 000 000 Ft Makó TÁMOP-6.1.2-13 /1-2013-002 TÁMOP-6.1.2/1-2013-1323 Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a Csongrádmegyei tüdőgondozó intézetek bázisán Egészséges Gyógyítók! Egészségfejlesztési program a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet dolgozói részére 2013.09.01-2014.09.30 2013.09.01-2014.10.30 3 197 640 Ft Makó 10 000 000 Ft Hódmezővásárhely TÁMOP-6.2.2/A /11/1-2012-0063 Egészségügyi dolgozók képzései - OKJ és stresszkezelés makói telephelyen 2013.02.01 2014.12.31 123 060 416 Ft Makó 43
TÁMOP-6.2.2/A /11/1-2012-0073 Egészségügyi dolgozók képzései - OKJ és stresszkezelés hódmezővásárhelyi telephelyen HURO 2013.01.01-2015.01.30 60 882 285 Ft Hódmezővásárhely HURO/1101/010 A járóbeteg ellátó részleges felújítása és eszközbeszerzés 2013.01.01-2014.06.31 433.240 ~ 134 340 400 Ft Makó HURO/1101/189/2.4.1 Rendszeres mammográfiás szűrés infrastruktúrájának fejlesztése Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Aradon 2014.08.31 851 738 ~ 264 038 780 Ft Hódmezővásárhely OPERATÍV PROGRAMOK TIOP PROJEKTEK 1. A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0033) A projekt szakmai tartalma: Az Erzsébet Kórház főépületében az alagsor bővítésével központi öltözőblokk kialakítása történik, továbbá ugyan ezen a szinten, az épület diagnosztikai szárnyán az intézet Központi Sterilizálójának fejlesztése, melynek keretében megújul a sterilizáló valamennyi helyisége - a burkolat, a bútorzat, az elszívó rendszer, és a szociális helyiségek - és az eszközpark. A központi fekvőbeteg szárny teljes körű akadálymentesítése, valamint korszerű betegirányítási rendszer (MedWorkS rendszer) kialakítása, egy új személyfelvonó kiépítésével. Az épület akadálymentes megközelítése az épület előtti úttest megemelésével, rámpás kialakítással. Homlokzati nyílászárócsere. Az épület helyi védettség alatt áll, így csak a diagnosztika szárnyat lehetséges utólagos homlokzati hőszigeteléssel védeni, energetikailag korszerűsíteni. Így a központi tömbre vonatkozó elemek közül 2 db lesz fejlesztve, mely a minimum, azonban az igényelhető összeg mértéke határt szab a további tervezett fejlesztésekhez. Projekt összköltsége: 800 310 105 Ft, Ebből támogatás összege 720 279 095 Projekt tervezett befejezésének határideje: 2015. 01. 31. Projekt pozitív hatása: A fejlesztések eredményeként a kor technológiai színvonalának megfelelő, optimálisan kihasználható, költséghatékonyan és fenntarthatóan működtethető egészségügyi ellátó egységek jönnek létre. 44
2. A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó integrációját támogató struktúraváltás (TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0015) Projekt szakmai tartalma: A projekt a CSMEK Hódmezővásárhely - Makó intézményének integrációt támogató fejlesztésre irányul, amelynek során megvalósulhat a két tagkórház struktúrájának átalakítása, a funkciók ésszerű megosztása, költséghatékonyabb gazdálkodás megvalósítása és az ellátás esélyegyenlőség melletti magas színvonalú biztosítása. A projekt révén 3113,98 m 2 -rel bővül az "A" jelű épület, 5099,13 m 2 alapterületű épület korszerűsítése/felújítása valósul meg, megszüntetésre kerül 1855 m 2 alapterületű pavilon, új járóbeteg ellátó egység épül és eszközfejlesztés történik az ellátás színvonalának emelése érdekében. Projekt összköltsége: 2 693 millió Ft Projekt státusza: folyamatban Projekt fizikai befejezésének határideje: 2015.09.30. Kapcsolódás TIOP-2.2.4-es projekthez: a TIOP 2.2.4-es projekt fejlesztései alapján készült, ahhoz szorosan kapcsolódik a megvalósítani kívánt fejlesztés, hiszen ez a beruházás a II. lépcsője a tömbösítésnek. Projekt pozitív hatása: Intézményi integráció a hódmezővásárhelyi és a makói kórház integrációjával: közös diagnosztika, labor, patológia, röntgen, vérellátó, gyógyszerellátó és sterilizáló létrehozása, új járóbeteg ellátó egység megépítése. Betegellátás szervezettségének javítása: betegutak 70%-os rövidítése, betegirányítás modern információs rendszerének kiépítése. o Szolgáltatási hiányok megszüntetése: diagnosztikai fejlesztések, tüdőgyógyászati és intenzív osztály fejlesztése, pszichiátria és rendelőintézet megújítása. Megvalósuló fejlesztések: o Intézményi integráció a hódmezővásárhelyi és a makói kórház integrációjával: közös diagnosztika, labor, patológia, röntgen, vérellátó, gyógyszerellátó és sterilizáló létrehozása, új járóbeteg ellátó egység megépítése. o Betegellátás szervezettségének javítása: betegutak 70%-os rövidítése, betegirányítás modern információs rendszerének kiépítése o Eszközfejlesztés 45
DAOP PROJEKTEK 3. Rehabilitációs ellátások fejlesztése a Dél-alföldi régióban (DAOP-4.1.2/B-11-2011- 0001) Projekt összköltsége: 450 359 398 Ft; Projekt státusza: folyamatban Projekt fizikai befejezésének határideje: 2014.12.31. Összefoglaló - konzorciumi szinten: A pályázat során a rehabilitációs szolgáltatások szakmai, tartalmi és infrastrukturális fejlesztése valósul meg a Dél-alföldi régió mindhárom megyéjében, a SZTE vezetésével, 13 intézmény részvételével, 14 projekt helyszínen 5 rehabilitációs szakterületen, mely során szakmai együttműködésre, a betegutak, az ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére kerül sor. Három területen (addiktológia, koponya és agysérültek rehab, hospice ellátás) a régióban hiánypótló fejlesztés valósul meg. A pályázati konstrukció alapvető célkitűzése: a különböző rehabilitációs szakterületek ellátásaihoz való lakossági hozzáférés földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése, és az elérhető szolgáltatás színvonalának javítása az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztésével, a rehabilitációs szolgáltatások ambuláns formáinak elterjesztésével, a személyi feltételeinek javításával, továbbá szakmai együttműködések létesítésével. A pályázatban résztvevő egészségügyi intézmények: Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet, Bajai Szent Rókus Kórház, Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet, Dr. Réthy Pál Kórház Rendelőintézet, Szent Kereszt Kórház Kalocsa, Kiskunfélegyházi Kórház Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ, Mórahalom Városi Önkormányzat, Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, Szegedi Tudományegyetem, Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 46
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Projekt szakmai tartalma: o A pályázat során a rehabilitációs szolgáltatások szakmai, tartalmi és infrastrukturális fejlesztése valósul meg a Dél-alföldi régió mindhárom megyéjében, a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, 13 intézmény részvételével, 14 projekt helyszínen 5 rehabilitációs szakterületen, mely során szakmai együttműködésre, a betegutak, az ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére kerül sor. Három területen (addiktológia, koponya és agysérültek rehab, hospice ellátás) a régióban hiánypótló fejlesztés valósul meg. A pályázati konstrukció alapvető célkitűzése: a különböző rehabilitációs szakterületek ellátásaihoz való lakossági hozzáférés földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése, és az elérhető szolgáltatás színvonalának javítása az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztésével, a rehabilitációs szolgáltatások ambuláns formáinak elterjesztésével, a személyi feltételeinek javításával, továbbá szakmai együttműködések létesítésével. o A pályázati konstrukció alapvető célkitűzése: a különböző rehabilitációs szakterületek ellátásaihoz való lakossági hozzáférés földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése, és az elérhető szolgáltatás színvonalának javítása az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztésével, a rehabilitációs szolgáltatások ambuláns formáinak elterjesztésével, a személyi feltételeinek javításával, továbbá szakmai együttműködések létesítésével. o Csongrád megye mozgásszervi betegeinek rehabilitációja, fekvőbeteg ellátás szintjén, Szegeden, Szentesen, Makón, valamint a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház- Rendelőintézetben (Kakasszéki telephelyén) történik. A megyében Kakasszéken működik az egyetlen ún. vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály, mely az elmúlt két évtizedben, Csongrád megyei ellátási kötelezettségén túlmenően, jelentős regionális feladatot is ellátott. o Az intézmény jelenleg nem képes a megnövekedett rehabilitációs igényeket kielégíteni. A jelenlegi várólista közel 100 napos, a jelenlegi ágykapacitások nem felelnek meg a szükségleteknek, ezért szükséges a strukturális változtatások végrehajtása. Az intézmény fenntartása, működtetése szempontjából, valamint a betegek igényei alapján az ellátási formák nappali kórházi ellátással való bővítése a hosszútávon fenntartható és magas színvonalú ellátás érdekében elengedhetetlen. 47
o A hozzáférhető rehabilitációs lehetőségek nem elegendőek az egyre növekvő igények kielégítésére, az alapszintű, középszintű járóbeteg rehabilitációs ellátás lehetőségei korlátozottak, ezért a rehabilitációt kényszerből, a szükségesnél magasabb ellátási szinten végzik, így az aktív fekvőbeteg intézményekre tevődik át a hangsúly. A korai rehabilitáció megoldatlansága miatt szükséges ezen speciális ellátási forma fejlesztése. o Továbbá a szakmai színvonal és hatékonyság növelése, a regionális ellátórendszer megerősítése érdekében erősíteni kell az egymásra épülő szakmai együttműködéseket, biztosítani kell a rehabilitációs tevékenységhez szükséges magas szintű, elvárt személyi feltételeket. Ezek jelenleg csak részben valósulnak meg. Projekt pozitív hatása:. A projekt során kapacitásátcsoportosítással a 39 ággyal rendelkező Mozgásszervi rehabilitáció II. osztály mellé egy 19 ágyas nappali kórházat kívánunk integrálni. A Kakasszéki Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum főépülete tetőterének egy része jelenleg beépített, ahol raktárak, személyzeti öltözők vannak kialakítva. Jelen projekt keretében a tetőtér teljes egészében beépítésre kerül. Itt alakítjuk ki a nappali kórházat 19 férőhelyes szobaegységekkel, önálló vizesblokkal, vizsgáló, fizioterpiás helyiséggel, tornaszobával, ergoterápiás vizsgálóval, oktatótárgyaló teremmel, illetve nemenkénti személyzeti pihenő-öltözővel. A betegek felügyeletére nővér- figyelő, pihenő kerül kialakításra, illetve tálaló a konyhából érkező meleg étkeztetés szortírozására. A projekt során fejlesztjük az orvosi eszközparkot és az informatikai rendszert. A szakmai program, a betegellátás biztosítása érdekében a szükséges orvosi eszközöket szerezzük be. tőséget a jelenlegi elérhetőség és megközelíthetőség továbbfejlesztése érdekében. MAKÓ Projekt pozitív hatása: Pszichiátriai rehabilitációs ellátás komplexebbé tétele céljából a kórházunkban jelenleg működő aktív és rehabilitációs fekvőbeteg ellátást pszichiátriai nappali kórházi ellátási formával egészítjük ki, 10 ágyas kapacitással. A pszichiátriai osztály épületének tetőterében kerül kialakításra a nappali kórház, mely a pszichiátriai betegek nappali ellátását fogja szolgálni. Ez az ellátási forma progresszív egészségügyi ellátást nyújt, speciális ellátási igényt elégít ki, valamint hatékony szerepet tölt be a speciális egészségügyi mutatók javításában. 48