6. szám Kecskemét november 30.

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 6. szám Kecskemét 2016. november 30. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE: 10/2016. (XI.30.) önk.r. 11/2016. (XI.30.) önk.r. 12/2016. (XI.30.) önk.r. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (X.8.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 1. 16. 35.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2. (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2016. évi költségvetése együttes (a) költségvetési bevételét 727.191 ezer Ft-ban, ebből: - működési célú bevételét 710.081 ezer Ft-ban, - felhalmozási célú 17.110 ezer Ft-ban, (b) költségvetési kiadását 887.845 ezer Ft-ban, ebből: - működési célú kiadását 843.164 ezer Ft-ban, - felhalmozási célú kiadását 44.681 ezer Ft-ban, (c) finanszírozási bevételételét finanszírozási kiadását 316.259 ezer Ft-ban, 155.605 ezer Ft-ban, (d) költségvetési hiányát 160.654 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből - a működési hiány összege 133.083 ezer Ft, - a felhalmozási hiány összege 27.571 ezer Ft. (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg: finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 171.830 ezer Ft összegben, melyből: - működési célú igénybevétel 144.259 ezer Ft, - felhalmozási célú igénybevétel 27.571 ezer Ft.

- 2 - (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1.043.450 ezer Ft összegben fennáll. 2.. A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 8.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 9.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. új 10. sz. melléklettel egészül ki. 1.sz. melléklete lép. 2.sz. melléklete lép. 3.sz. melléklete lép. 4.sz. melléklete lép. 5.sz. melléklete lép. 6.sz. melléklete lép. 7.sz. melléklete lép. 8.sz. melléklete lép. 9.sz. melléklete lép. Záró rendelkezések 3. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rideg László s.k. Megyei Közgyűlés elnöke dr. Bankó Ágnes s.k. megyei aljegyző

- 3-1. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege ezer Ft-ban 2016. évi 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK előirányzat 1. Működési költségvetés 710 081 1. Működési költségvetés 843 164 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 612 591 Személyi juttatások 209 468 Közhatalmi bevételek 0 Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó 56 571 Működési bevételek 10 344 Dologi kiadások 129 449 Működési célú átvett pénzeszközök 87 146 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 447 676 2. Felhalmozási költségvetés 17 110 2. Felhalmozási költségvetés 44 681 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 490 Beruházások 24 508 Felhalmozási bevételek 3 620 Felújítások 2 320 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 853 Költségvetési bevételek összesen 727 191 Költségvetési kiadások összesen 887 845 Költségvetési hiány/többlet 160 654 3. Finanszírozási kiadások 155 605 3. Finanszírozási bevételek 316 259 Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 155 605 Maradvány igénybevétele 171 830 - ebből működési maradvány igénybe vétele 144 259 - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele 27 571 Megelőlegezési támogatás 144 429 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 043 450 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 043 450

- 4-2. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben (működési költségvetés) ezer Ft-ban BEVÉTELEK 2016. évi 2016. évi KIADÁSOK előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 612 591 1. Személyi juttatások 209 468 Önkormányzatok működési támogatása 297 473 Elvonások és befizetések bevételei 2 385 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó 56 571 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 312 733 3. Dologi kiadások 129 449 2. Közhatalmi bevételek 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 3. Működési bevételek 10 344 5. Egyéb működési célú kiadások 447 676 Szolgáltatási bevételek 9 617 Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre 2 591 Közvetített szolgáltatások 394 Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre 57 146 Kiszámlázott áfa 106 Elvonások és befizetések teljesítése 2 385 Egyéb működési bevételek 227 Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre 2 373 4. Működési célú átvett pénzeszközök 87 146 Nemzetközi kötelezettségek 3 700 Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök 87 146 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Általános tartalék 108 394 Pályázati előlegek céltartaléka 271 087 Tárgyévi működési bevételek összesen: 710 081 Tárgyévi működési kiadások összesen: 843 164 Költségvetési hiány/többlet: 133 083 6. Finanszírozási kiadások 155 605 5. Finanszírozási bevételek 288 688 Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 155 605 Maradvány igénybevétele 144 259 - ebből működési maradvány igénybe vétele 144 259 - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele 0 Megelőlegezési támogatás 144 429 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 998 769 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 998 769

- 5-3. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) BEVÉTELEK 2016. évi előirányzat KIADÁSOK ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 490 1. Beruházások 24 508 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései 2. Felújítások 2 320 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 9 490 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 853 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 2. Felhalmozási bevételek 3 620 belülre 0 Immateriális javak értékesítése Lakástámogatás 17 853 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson Ingatlanok értékesítése 0 kívülre 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 620 Céltartalékok 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 000 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: 17 110 Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: 44 681 Költségvetési hiány/többlet: 27 571 5. Finanszírozási kiadások 0 4. Finanszírozási bevételek 27 571 Maradvány igénybevétele 27 571 - ebből működési maradvány 0 - ebből felhalmozási maradvány 27 571 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 44 681 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 44 681

- 6-4. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Alcím neve, száma Ezer Ft-ban Előirányzatcsoport száma előirányzat Rovat 2016. évi Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése száma 1. 2. 3. 4. I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 601 997 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 297 473 B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 279 512 B115 - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 17 961 B116 - Elszámolásból származó bevételek B12 Elvonások és befizetések bevételei 2 385 B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 302 139 B3. Közhatalmi bevételek 0 B4. Működési bevételek 0 B401 Készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke 0 B408 Kamatbevételek B411 Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 87 146 B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről 87 146 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 490 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B24 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről 9 490 B5 Felhalmozási bevételek 3 620 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 620 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B74 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. B8. Finanszírozási bevételek 294 971 B813. Maradvány igénybevétele 150 542 - Működési célú maradvány igénybevétele 137 142 - Felhalmozási maradvány igénybevétele 13 400 B814. Megelőlegezési támogatás 144 429 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 997 224

II KIADÁSOK 1. Működési kiadások - 7 - K1. Személyi juttatások 88 897 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 572 K3. Dologi kiadások 68 650 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 445 291 K501 Nemzetközi kötelezettségek 3 700 K502 Elvonások és befizetések 0 K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre 2 591 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre 57 146 K512. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre 2 373 K 513. Tartalékok 379 481 - általános tartalék 108 394 - céltartalékok 271 087 2. Felhalmozási kiadások K6. Beruházások 23 190 K7. Felújítások 2 320 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre K86. Lakástámogatás K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre 0 3. K9. Finanszírozási kiadások 345 304 K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 155 605 K915 Irányító szervi támogatás folyósítása 189 699 KIADÁSOK ÖSSZESEN 997 224

- 8-5. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma ezer Ftban Előirányzatcsoport Rovat száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2016. évi előirányzat száma 1. 2. 3. 4. I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 594 B11. Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 10 594 B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 10 344 B401 Készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke 9 617 B403. Közvetített szolgáltatások 394 B406. Kiszámlázott Áfa 106 B411 Egyéb működési bevételek 227 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B24 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről B5 Felhalmozási bevételek 0 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 B74 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 000 B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. B8. Finanszírozási bevételek 210 987 B813. Maradvány igénybevétele 21 288 - Működési célú maradvány igénybevétele 7 117 - Felhalmozási maradvány igénybevétele 14 171 B816 Irányító szervi támogatás 189 699 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 235 925

- 9 - II KIADÁSOK 1. Működési kiadások K1. Személyi juttatások 120 571 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 999 K3. Dologi kiadások 60 799 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 2 385 K501 Nemzetközi kötelezettségek K502 Elvonások és befizetések 2 385 K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K512. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre 2. Felhalmozási kiadások K6. Beruházások 1 318 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 17853 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre K87. Lakástámogatás 17 853 K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre 3. K9. Finanszírozási kiadások 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 235 925

- 10-6. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban Jogcímek 2016. évi előirányzat Kötelező feladatok ezer Ft-ban Önként vállalt feladatok I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 601 997 594 836 7 161 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 279 512 279 512 0 2016. évi bérkompenzáció 860 860 0 2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása 2 500 0 2 500 Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása 4 661 4 661 Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele 2 385 2 385 0 Paktum Projekt működési jellegű támogatás 292 866 292 866 0 Klímaprojekt pályázat 2016. évi támogatása 2 112 2 112 0 Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása 17 101 17 101 0 2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 3. Működési bevételek 0 0 0 4. Működési célú átvett pénzeszközök 87 146 72 146 15 000 BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése 46 000 46 000 0 Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése 15 000 0 15 000 Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése 12 000 12 000 0 Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése 14 146 14 146 0 5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 9 490 9 490 0 Paktum projekt felhalmozási jellegű támogatás 9 490 9 490 0 6. Felhalmozási bevételek 3 620 3 620 0 Gépkocsi értékesítés 3 620 3 620 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 8. Pénzmaradvány igénybevétele 150 542 134 152 16 390 Működési célú maradvány igénybevétele 137 142 123 052 14 090 Felhalmozási célú maradvány igénybevétele 13 400 11 100 2 300 9. Államháztartáson belüli megelőlegezések 144 429 144 429 0 TOP projektekhez nyújtott megelőlegezés 144 429 144 429 0 Önkormányzat bevételei összesen 997 224 958 673 38 551 II. Kiadások 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai 119 463 119 463 0 Személyi juttatások 79 756 79 756 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 803 20 803 0 Működési dologi kiadások 18 904 18 904 0 2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai 103 575 67 324 36 251 Külkapcsolatok kiadásai 3 800 2 800 1 000 Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai 5 000 0 5 000 Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai 4 090 0 4 090 Veránkai művészeti táborok megrendezése 1 000 0 1 000 Erdélyi szűrővizsgálat kiadása 2 500 0 2 500 Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: - Nemzetközi szervezet tagdíjai 3 700 3 700 - Hazai szervezetek tagdíjai 1 660 1 660

- 11 - Sportszövetségek Tanácsa támogatása 1 000 1 000 0 Sajtó és kommunikáció kiadása 4 827 4 827 Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása 1 091 1 091 0 Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása 500 500 0 Önkormányzati kiadvány kiadásai 9 600 9 600 Elnöki rendelkezésű keret 3 000 0 3 000 Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása 16 000 16 000 Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása 15 000 0 15 000 Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása 4 661 4 661 Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére 12 000 12 000 0 Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére 14 146 14 146 0 3. Beruházási kiadások 13 700 11 400 2 300 Számítástechnikai fejlesztés kiadása 1 000 1 000 0 Gépkocsi vásárlás 9 800 9 800 0 Bajai irodaház felújítási terv készíttetése 600 600 0 Székelyvarság kerti pavilon és járda építés 2 300 2 300 4. Felújítási kiadások 2 320 2 320 0 Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés 500 500 0 Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás 640 640 Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás 620 620 Kecskemét, Deák F tér irodák reluxázása 260 260 Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása 300 300 0 5. Projektek kiadásai 33 381 33 381 0 TOP-5.1.1-15 Paktum projekt kiadásai 31 269 31 269 0 KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt kiadásai 2 112 2 112 0 6. Tartalékok 379 481 379 481 0 Általános tartalék 108 394 108 394 0 Pályázati előlegek céltartaléka 271 087 271 087 0 7. Irányítószervi támogatás hivatalnak 189 699 189 699 0 8. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 155 605 155 605 0 Önkormányzat kiadásai összesen 997 224 958 673 38 551

- 12-7. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban Jogcímek 2016. évi előirányzat Kötelező feladatok ezer Ft-ban Önként vállalt feladatok I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 10 594 10 594 0 Népszavazás központi támogatása 10 556 10 556 Időközi választás támogatása 38 38 2. Működési bevételek 10 344 10 344 0 Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek 10 117 10 117 0 Egyéb bevételek 227 227 0 3. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 0 4 000 Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése 4 000 0 4 000 5. Irányító szervtől kapott támogatás 189 699 189 699 0 6. Pénzmaradvány igénybevétele 21 288 7 435 13 853 Működési célú maradvány igénybe vétele 7 117 7 117 Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele 14 171 318 13 853 Hivatal bevételei összesen 235 925 218 072 17 853 II. Kiadások 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások 203 813 203 813 0 Személyi juttatások 113 331 113 331 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 920 30 920 0 Dologi kiadások 59 062 59 062 Jóléti kiadások 500 500 2. Egyéb működési célú kiadások 2 385 2 385 Elvonások és befizetések 2 385 2 385 3. Népszavazással kapcsolatos kiadások 10 556 10 556 0 Személyi juttatások 7 240 7 240 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 079 2 079 0 Dologi kiadások 1 237 1 237 0 4. Beruházási kiadások 1 318 1 318 0 Számítástechnikai eszközök beszerzése 500 500 0 Egyéb eszközbeszerzés 500 500 0 PÍ-víz tisztító 318 318 5. Egyéb felhalmozási kiadások 17 853 0 17 853 Lakásalapból nyújtott kölcsönök 17 853 0 17 853 Hivatal kiadásai összesen 235 925 218 072 17 853

- 13-8. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve Ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek Működési bevételek Önk. Költségvetési támogatása 33 699 22 446 22 446 22 446 22 446 22 446 22 431 22 446 22 431 22 431 39 453 22 352 297 473 Egyéb működési célú támogatások 0 0 0 0 2 385 0 0 0 10 556 292 866 38 2 112 307 957 Működési saját bevételek 100 592 592 862 612 625 592 842 643 592 592 3 700 10 344 Működési célú támogatások áh-n belülről 4 661 2 500 0 0 0 0 0 0 7 161 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 146 87 146 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 490 0 0 9 490 Felhalmozási saját bevételek 0 2 350 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 620 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 337 4 000 Bevételek összesen 34 132 25 721 29 302 23 641 28 276 23 404 23 356 23 621 33 963 325 712 40 416 115 647 727 191 Működési célú pénzm. igénybevétel 10 439 10 434 18 188 16 858 4 802 6 755 6 803 12 731 0 0 0 0 87 010 Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel 0 0 0 9 800 3 719 860 1 400 2 859 0 0 0 0 18 638 Megelőlegezési támogatás 144 429 144 429 Bevételek mindösszesen 44 571 36 155 47 490 50 299 36 797 31 019 31 559 39 211 178 392 325 712 40 416 115 647 977 268 Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kiadása 16 870 16 782 16 782 16 688 16 688 16 688 16 688 16 898 16 688 16 688 18 180 23 828 209 468 Munkaadókat terhelő járulékok 4 515 4 527 4 527 4 491 4 491 4 491 4 491 5 013 4 491 4 491 4 541 6 502 56 571 Dologi kiadások 9 010 14 046 13 381 8 720 8 402 8 180 8 180 8 180 9 926 8 720 16 250 16 454 129 449 Egyéb működésicélú kiadások 3 000 800 12 800 10 600 2 958 800 800 6 800 12 991 14 946 800 900 68 195 Felhalmozási kiadások Beruházások 0 0 0 9 800 2 618 600 400 400 0 110 890 9 690 24 508 Felújítások 0 0 640 260 0 920 0 500 0 0 2 320 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 0 500 14 353 17 853 Finanszírozási kiadás 11 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 429 155 605 Kiadások összesen 44 571 36 155 47 490 50 299 36 797 31 019 31 559 39 211 44 096 45 455 41 161 216 156 663 969 Tartalék (nem kerül felhasználásra) 379 481 Kiadások mindösszesen 44 571 36 155 47 490 50 299 36 797 31 019 31 559 39 211 44 096 45 455 41 161 216 156 1 043 450 Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 134 296 414 553 413 808 313 299

- 14-9. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Bevételek 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év Sorsz. Kiadások 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 1. Működési célú támogatások áh.n belülről 612 591 281 900 281 900 281 900 1. Személyi juttatások 209 468 200 500 200 500 200 500 2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. 56 571 54 135 54 135 54 135 3. Működési bevételek 10 344 10 500 10 500 10 500 3. Dologi kiadások 129 449 104 000 104 000 104 000 3. Működési célú átvett pénzeszközök 87 146 0 0 0 4. Egyéb működési célú kiadások 447 676 15 000 15 000 15 000 I. Tárgyévi működési bevételek 710 081 292 400 292 400 292 400 I. Tárgyévi működési kiadások 843 164 373 635 373 635 373 635 6. Működési jellegű pénzmaradvány 144 259 81 235 81 235 81 235 Működési bevételek összesen 854 340 373 635 373 635 373 635 Működési kiadások összesen 843 164 373 635 373 635 373 635 7. Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről 9 490 0 0 0 5. Beruházások 24 508 3 000 3 000 3 000 8. Felhalmozási bevételek 3 620 0 0 0 6. Felújítások 2 320 1 500 1 500 1 500 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 4 000 3 000 3 000 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 853 4 000 3 000 3 000 II. Tárgyévi felhalmozási bevételek 17 110 4 000 3 000 3 000 II. Tárgyévi felhalmozási kiadások 44 681 8 500 7 500 7 500 10. Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 27 571 4 500 4 500 4 500 Felhalmozási bevételek összesen 44 681 8 500 7 500 7 500 Felhalmozási kiadások összesen 44 681 8 500 7 500 7 500 III. Megelőlegezési támogatás 144 429 III. Finanszírozási kiadások 155 605 0 0 0 Bevételek mindösszesen 1 043 450 382 135 381 135 381 135 Kiadások mindösszesen 1 043 450 382 135 381 135 381 135

- 15-10. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló 2016. évi projektek bevételei, kiadásai 2016. évi előirányzatok Ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése támogatás Európai uniós BEVÉTELEK Hazai forrás Saját forrás Bevétel összesen Személyi jellegű kiadások Munkáltatói járulék KIADÁSOK Dologi kiadások Beruházási kiadás Kiadás összesen 1. TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum 22 499 3 970 0 26 469 6 843 1 848 13 088 4 690 26 469 2. KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia 1 795 317 0 2 112 135 36 1 941 0 2 112 3. 4. Összesen 24 294 4 287 0 28 581 6 978 1 884 15 029 4 690 28 581

- 16 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal). (2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet. (3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak. II. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2017.évi költségvetése együttes (a) költségvetési bevételét 361.957 ezer Ft-ban, ebből: - működési célú bevételét 358.057 ezer Ft-ban, - felhalmozási célú bevételét 3.900 ezer Ft-ban, (b) költségvetési kiadását 689.535 ezer Ft-ban, ebből: - működési célú kiadását 659.635 ezer Ft-ban, - felhalmozási célú kiadását 29.900 ezer Ft-ban,

- 17 - (c) költségvetési hiányát 327.921 ezer Ft-ban, ebből: - a működési hiány összege 301.578 ezer Ft-ban, - a felhalmozási hiány összege 26.000 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban határozza meg: - finanszírozási bevételként az előző év pénzmaradványának igénybevétele 327.578 ezer Ft összegben, melyből: - működési célú igénybe vétel 301.578 ezer Ft, - felhalmozási célú igénybe vétel 26.000 ezer Ft. (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 689.535 ezer Ft összegben fennáll. (4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban, továbbá az általános és a céltartalék összegét a 6. számú melléklet tartalmazza. (8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. számú melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeiről szóló kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

- 18-3.. (1) A költségvetés Több évre szóló kötelezettségvállalást a TOP-5.1.1-15-BK1-2016- 00001 számú Foglalkoztatási paktum projekt tekintetében tartalmaz 198.507 ezer Ft összegben, melynek évenként megbontása: - 2018: 66.169 ezer Ft, - 2019: 66.169 ezer Ft, - 2020: 66.169 ezer Ft. (2) Közvetett támogatást és állami/államigazgatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz. 4. (1) A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 10.000 ezer Ft-os általános tartalékot különít el. (2) A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 198.507 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el. III. Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai Gazdálkodás 5. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás 6. (1) A Közgyűlés az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról. (2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

- 19 - Elnöki hatáskör, felhatalmazások 7. (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak: a) Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eft-ban határozza meg. b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat. (2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről. (3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja. (4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megyedíjak és ünnepi közgyűlés, a megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. (5) A Közgyűlés 3.000 eft-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére. 8. A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi. XC. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.

- 20 - IV. Vegyes és záró rendelkezések 9. (1) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala köztisztviselői tekintetében a 2017. évre érvényes illetményalap összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. szerinti illetményalap összegével megegyezően 38.650 Ft. (2) A Hivatal 2017. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor. (3) A Hivatal köztisztviselői részére 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke: - felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-a, - középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-a. (4) Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2016. évben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 59. (4) bekezdésében meghatározott összeg. (5) Az egy foglalkoztatottnak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2017. évben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 59. (5) bekezdésében meghatározott összeg. 10. Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók. 11. A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot. A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi: utazási, kiküldetési előleg felvételére, készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, reprezentációs kiadásokra, kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.

- 21-12. Jelen rendelet - az 1-10. számú mellékleteivel kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Rideg László s.k. megyei közgyűlés elnöke Dr. Bankó Ágnes s.k. megyei aljegyző

- 22-1. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege ezer Ft-ban 2017. évi 2017. évi BEVÉTELEK KIADÁSOK előirányzat előirányzat 1. Működési költségvetés 358 057 1. Működési költségvetés 659 635 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 312 788 Személyi juttatások 232 649 Közhatalmi bevételek 0 Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó 70 438 Működési bevételek 19 123 Dologi kiadások 139 840 Működési célú átvett pénzeszközök 26 146 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 216 708 2. Felhalmozási költségvetés 3 900 2. Felhalmozási költségvetés 29 900 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Beruházások 25 500 Felhalmozási bevételek 2 000 Felújítások 2 500 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 900 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 900 Költségvetési bevételek összesen 361 957 Költségvetési kiadások összesen 689 535 Költségvetési hiány/többlet 327 578 3. Finanszírozási kiadások 0 3. Finanszírozási bevételek 327 578 Maradvány igénybevétele 327 578 - ebből működési maradvány igénybe vétele 301 578 - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele 26 000 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 689 535 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 689 535

- 23-1. 2. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017. évben (működési költségvetés) BEVÉTELEK 2017. évi előirányzat KIADÁSOK ezer Ft-ban 2017. évi előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről 312 788 1. Személyi juttatások 232 649 Önkormányzatok működési támogatása 279 400 Elvonások és befizetések bevételei 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó 70 438 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 0 33 388 3. Dologi kiadások 139 840 2. Közhatalmi bevételek 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 3. Működési bevételek 19 123 5. Egyéb működési célú kiadások 216 708 Szolgáltatási bevételek 18 896 Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre 1 991 Kamatbevételek 0 Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre 0 Egyéb működési bevételek 227 Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre 2 875 4. Működési célú átvett pénzeszközök 26 146 Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök 26 146 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Nemzetközi kötelezettségek 3 335 Tartalékok 208 507 Tárgyévi működési bevételek összesen: 358 057 Tárgyévi működési kiadások összesen: 659 635 Költségvetési hiány/többlet: 301 578 6. Finanszírozási kiadások 0 5. Finanszírozási bevételek 301 578 Maradvány igénybevétele 301 578 - ebből működési maradvány igénybe vétele 301 578 - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 659 635 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 659 635

- 24-3. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) ezer Ft-ban BEVÉTELEK 2017. évi 2017. évi KIADÁSOK előirányzat előirányzat 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Beruházások 25 500 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései 2. Felújítások 2 500 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 900 2. Felhalmozási bevételek 2 000 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Immateriális javak értékesítése Lakásalapból nyújtott visszatérítendő kölcsönök 1 900 Ingatlanok értékesítése 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 000 Céltartalékok 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 900 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 900 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: 3 900 Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: 29 900 Költségvetési hiány/többlet: 26 000 5. Finanszírozási kiadások 0 4. Finanszírozási bevételek 26 000 Maradvány igénybevétele 26 000 - ebből működési maradvány 0 - ebből felhalmozási maradvány 26 000 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29 900 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 29 900

- 25-4. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Alcím neve, száma Ezer Ft-ban Előirányzatcsoport száma előirányzat Rovat 2017. évi Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése száma 1. 2. 3. 4. I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 312 788 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 279 400 B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 279 400 B115 - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116 - Elszámolásból származó bevételek B12 Elvonások és befizetések bevételei B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 33 388 B3. Közhatalmi bevételek 0 B4. Működési bevételek 0 B401 Készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke 0 B408 Kamatbevételek B411 Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 146 B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről 26 146 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B24 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről 0 B5 Felhalmozási bevételek 2 000 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 000 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B74 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. B8. Finanszírozási bevételek 327 578 B813. Maradvány igénybevétele 327 578 - Működési célú maradvány igénybevétele 301 578 - Felhalmozási maradvány igénybevétele 26 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 668 512

- 26 - II KIADÁSOK 1. Működési kiadások K1. Személyi juttatások 120 401 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 072 K3. Dologi kiadások 89 928 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 216 708 K501 Nemzetközi kötelezettségek 3 335 K502 Elvonások és befizetések 0 K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre 1 991 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre 0 K512. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre 2 875 K 513. Tartalékok 208 507 - általános tartalék 10 000 - céltartalékok 198 507 2. Felhalmozási kiadások K6. Beruházások 24 000 K7. Felújítások 2 500 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre K87. Lakástámogatás K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre 0 3. K9. Finanszírozási kiadások 176 903 K915 Irányító szervi támogatás folyósítása 176 903 KIADÁSOK ÖSSZESEN 668 512

- 27-5. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala ezer Ftban Előirányzatcsoport Rovat száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat száma 1. 2. 3. 4. I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 B11. Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 0 B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 19 123 B401 Készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke 18 896 B408. Kamatbevételek B411 Egyéb működési bevételek 227 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B24 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről B5 Felhalmozási bevételek 0 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 900 B74 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 900 B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. B8. Finanszírozási bevételek 176 903 B813. Maradvány igénybevétele 0 - Működési célú maradvány igénybevétele 0 - Felhalmozási maradvány igénybevétele 0 B816 Irányító szervi támogatás 176 903 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 197 926

- 28 - II KIADÁSOK 1. Működési kiadások K1. Személyi juttatások 112 248 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 366 K3. Dologi kiadások 49 912 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 K501 Nemzetközi kötelezettségek K502 Elvonások és befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K512. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre 2. Felhalmozási kiadások K6. Beruházások 1 500 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1900 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre K87. Lakástámogatás 1 900 K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre 3. K9. Finanszírozási kiadások 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 197 926

- 29-6. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban Jogcímek 2017. évi előirányzat Kötelező feladatok ezer Ft-ban Önként vállalt feladatok I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 312 788 310 288 2 500 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 279 400 279 400 0 2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása 2 500 0 2 500 Hungaricum pályázat támogatása 3 000 3 000 0 Klímastratégiai projekt 2017. évi bevétele 27 888 27 888 0 2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 3. Működési bevételek 0 0 0 4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök 26 146 26 146 0 BKM. Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése 12 000 12 000 0 Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése 14 146 14 146 0 5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 6. Felhalmozási bevételek 2 000 2 000 0 Gépkocsi értékesítés 2 000 2 000 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Pénzmaradvány igénybevétele 327 578 313 578 14 000 Működési célú maradvány igénybevétele 301 578 287 578 14 000 Felhalmozási célú maradvány igénybevétele 26 000 26 000 0 Önkormányzat bevételei összesen 668 512 652 012 16 500 II. Kiadások 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai 112 766 112 766 0 Személyi juttatások 78 272 78 272 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 448 20 448 0 Működési dologi kiadások 14 046 14 046 0 2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai 43 541 27 041 16 500 Külkapcsolatok kiadásai 3 500 2 500 1 000 Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai 5 000 0 5 000 Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai 4 000 0 4 000 Veránkai művészeti táborok megrendezése 1 000 0 1 000 Erdélyi szűrővizsgálat kiadása 2 500 0 2 500 Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: - Nemzetközi szervezet tagdíjai 3 335 3 335 0 - Hazai szervezetek tagdíjai 1 315 1 315 0 BKM. Diák- és Szabadidősport Egyesület támogatása 1 000 1 000 0 Sajtó és kommunikáció kiadása 4 700 4 700 0 Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása 1 091 1 091 0 Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása 500 500 0 Önkormányzati kiadvány kiadásai 9 600 9 600 0 Elnöki rendelkezésű keret 3 000 0 3 000 Hungaricum pályázat kiadásai 3 000 3 000 0

- 30-3. Projektek kiadásai 100 295 100 295 0 TOP-5.1.1-15 Paktum projekt 72 579 72 579 0 KEHOP-1.2.0-15 Klíma projekt 27 716 27 716 0 4. Beruházási kiadások 24 000 24 000 0 Számítástechnikai fejlesztés kiadása 1 500 1 500 0 Gépkocsi vásárlás 22 500 22 500 0 5. Felújítási kiadások 2 500 2 500 0 Kecskemét, Deák F téri irodák felújítás folytatása 2 000 2 000 0 Fráter György utcai ingatlan felújítása 500 500 0 6. Tartalékok 208 507 208 507 0 Általános tartalék 10 000 10 000 0 Pályázati támogatási céltartalék 198 507 198 507 0 7. Irányítószervi támogatás hivatalnak 176 903 176 903 0 Önkormányzat kiadásai összesen 668 512 652 012 16 500

- 31-7. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban Jogcímek 2017. évi előirányzat Kötelező feladatok ezer Ftban Önként vállalt feladatok I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 2. Működési bevételek 19 123 19 123 0 Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek 18 896 18 896 0 Egyéb bevételek 227 227 0 3. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 900 0 1 900 Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése 1 900 0 1 900 5. Irányító szervtől kapott támogatás 176 903 176 903 0 6. Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 Hivatal bevételei összesen 197 926 196 026 1 900 II. Kiadások 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások 194 526 194 526 0 Személyi juttatások 112 248 112 248 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 366 32 366 0 Dologi kiadások 49 412 49 412 0 Jóléti kiadások 500 500 0 2. Beruházási kiadások 1 500 1 500 0 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 000 1 000 0 Egyéb eszközbeszerzés 500 500 0 4. Egyéb felhalmozási kiadások 1 900 0 1 900 Lakásalapból nyújtott kölcsönök 1 900 0 1 900 Hivatal kiadásai összesen 197 926 196 026 1 900

- 32-8. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi likviditási terve Ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek Működési bevételek Önkormányzat működési támogatása 33 528 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 279 400 Működési saját bevételek 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 593 1 590 19 123 Működési célú támogatások áh-n belülről 30 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 33 388 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 12 000 14 146 0 0 0 0 0 0 0 0 26 146 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási saját bevételek 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 158 158 158 160 158 158 158 158 159 159 158 158 1 900 Bevételek összesen 66 168 24 104 36 104 38 252 24 104 24 104 26 104 24 104 24 105 24 105 26 603 24 100 361 957 Működési célú pénzm. igénybevétel 0 0 0 0 156 13 512 13 561 14 906 12 904 14 455 10 007 13 570 93 071 Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel 0 0 0 0 1 500 2 500 16 000 500 500 0 5 000 0 26 000 Bevételek mindösszesen 66 168 24 104 36 104 38 252 25 760 40 116 55 665 39 510 37 509 38 560 41 610 37 670 481 028 Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kiadása 19 387 19 388 19 388 19 388 19 388 19 388 19 387 19 387 19 387 19 387 19 387 19 387 232 649 Munkaadókat terhelő járulékok 5 870 5 870 5 870 5 870 5 870 5 870 5 870 5 870 5 869 5 870 5 870 5 869 70 438 Dologi kiadások 11 653 11 658 11 653 11 652 11 653 11 653 11 653 11 653 11 653 11 653 11 653 11 653 139 840 Egyéb működésicélú kiadások 0 100 100 3 130 500 1 205 155 2 100 100 350 200 261 8 201 Felhalmozási kiadások Beruházások 0 0 500 500 500 0 18 000 0 500 500 4 500 500 25 500 Felújítások 0 0 0 0 0 2 000 0 500 0 0 0 0 2 500 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 500 0 0 600 0 0 800 0 0 1 900 Finanszírozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen 36 910 37 016 37 511 41 040 37 911 40 116 55 665 39 510 37 509 38 560 41 610 37 670 481 028 Tartalékok 208 507 Kiadások mindösszesen 36 910 37 016 37 511 41 040 37 911 40 116 55 665 39 510 37 509 38 560 41 610 37 670 689 535 Egyenleg 29 258 16 346 14 939 12 151 0 0 0 0 0 0 0 0