2. napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Előadó: Tárgyalta: Beszámoló a és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi szakmai működéséről Naszvadi Balázs munkaszervezet vezető Tisztelt Társulási Tanács! A és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának tagjai évente két alkalommal kötelesek beszámolni az önkormányzat képviselő-testületének a Többcélú Társulás és munkaszervezetének működéséről, a Társulásban végzett munkájukról. A Társulás tevékenységéről a Munkaszervezet ezért évente két alkalommal szakmai beszámolót készít, melyet a tag települések polgármesterei elfogadásra beterjeszthetnek a képviselő-testületek elé. A beszámoló a többcélú társulásokról szóló jogszabály, és a területfejlesztési törvény által alkalmazott szempontrendszer szerint készül, melyet a Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium jogutódjának a Nemzetgazdasági Minisztériumnak is kötelezettsége megküldeni. I. A TÁRSULÁS FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE, A FELADATELLÁTÁS VÁLTOZÁSAI A és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 29-én alakult meg a dombóvári kistérség 16 települési önkormányzatának jóváhagyó határozatával, azzal a céllal, hogy a kistérség összehangolt fejlesztése érdekében együttműködjenek, a térségi szinten biztosítható közszolgáltatások minőségi és költség-hatékony működtetésének feltételeit megteremtsék. I.1. A TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT FELADATAI: A jelenleg hatályos Társulási Megállapodás a és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás feladatait a következőképpen határozza meg: 1. Közoktatási feladatok szervezése és ellátása, ezen belül: (1993. évi LXXIX. tv. 20. (1) a), b). pontja) a) Gondoskodik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 34.. d.) e.) és h.) pontjaiban meghatározott nevelési tanácsadás, logopédiai ellátást és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálatok megszervezésről a 14/1994. (VI.24.)MKM. rendeletben foglaltak figyelembevételével. 1
A feladatot a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott Móra Ferenc Általános Iskola közreműködésével az e tárgyú megállapodásban foglalt tartalommal látja el. b.) A Társulás ellátja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 30. (1) bekezdésében és a 34. a.) pontjában nevesített korai fejlesztés és gondozás feladatot. A Társulás a feladatot a fenntartásában működő Reménység Napközi Otthon által szervezett otthoni ellátás keretében látja el. c.) A Társulás 2009. augusztus 31-ig ellátja a Közoktatási törvény 30. (6) bekezdése, illetve 34. b) pont szerinti fejlesztő felkészítés feladatot a fenntartásában működő Reménység Napközi Otthonban. 2009. szeptember 1-jétől a Társulás a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek ellátását a Közoktatási törvény 30/A -a szerint a Reménység Napközi Otthonban szervezett fejlesztő iskolai intézményegységben látja el. d.) A Társulás keretében több közoktatási intézményfenntartó társulás működik, nevezetesen:, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó Társulása, (, Fő u. 42-44.) Szakcs, Kocsola, Nak, Lápafő, Várong Községek Közoktatási Intézményi Társulás (7213 Szakcs, Kossuth u. 4.) Kurd és Csibrák Közoktatási Intézményi Társulás (7226 Kurd, Petőfi u. 11.) Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (7200, Arany János tér 21.) Az intézményfenntartó társulások és a többcélú társulás megállapodást kötnek a tanügyigazgatási feladat ellátására. e) Közoktatási feladatellátása keretében a Társulás üzemelteti a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogutódja vagyonkezelésében álló Iskolabuszt. 2. A Társulás keretében működik a többcélú társulásokat létrehozó önkormányzatokkal kötött szerződés alapján a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ székhellyel működő intézményfenntartó társulás, mely a következő feladatokat biztosítja: a) az Sztv 63. szerinti házi segítségnyújtást, kivéve, Gyulaj, Szakcs községek közigazgatási területén. b) az Sztv. 64. -ában szereplő családsegítést, c) az Sztv 65/A -a szerinti közösségi ellátást, d) az Sztv. 65/C -ban szereplő támogató szolgálatot. e) a Gyvt 40. -ban szereplő gyermekjóléti szolgálatot, f) a Gyvt. 45. -a szerinti gyermekek átmeneti gondozását. 2
3. A Társulás keretében működik a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó, Egyesített Szociális Intézmény székhellyel működő Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása, mely a következő feladatok kistérségi szintű ellátását biztosítja: a) az Szt. 68. szerinti Ápolást, gondozást nyújtó otthonok, b) az Szt. 80. szerinti átmeneti elhelyezést biztosító intézmények, c) az Szt. 57. d) pontja szerinti körzetesített házi segítségnyújtás, d) az Szt. 57. c) pontja szerinti étkeztetés, e) az Szt. 57. f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) az Szt. 57. j) pontja szerinti nappali ellátás működtetése. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi szintű ellátását a Társulás külön megállapodás keretében a székhely Város és a kistérségi önkormányzatok között kötött megállapodás útján biztosítja. 4. A Társulás az általa fenntartott Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola (7200, Kinizsi u. 37.) működtetésével biztosítja 1. az Szt. 65/F -a szerinti fogyatékos gyermekek és fiatalok nappali ellátását, 2. az Szt. 99/B -a szerinti szociális foglalkoztatást: munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás; 3. A közoktatási pedagógiai szakszolgálati feladatok és a fejlesztő iskolai oktatás ellátását a megállapodás 1. b.)-c.) pontja szerint. 5. Biztosítja a hatályos jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátását (1992. évi XXXVIII. tv. 120/A.. (2)-(3) bek., 121/A.., 193/2003. (XI. 26.) Korm. r. 5..) 6. Közművelődés területén: a.) Kistérségi szinten szervezi a közművelődési feladatellátást. (1997. évi CXL. tv. 73..(2) bek.) b.) A nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében könyvtár-ellátó szolgáltató rendszert hoz létre. (1997. évi CXL.tv. 64.. (1)-(2) bek.), működteti a mozgókönyvtári ellátást. 7. Együttműködés egyéb területei: a) Szervezi és működteti a kistérség területére kiterjedően a bűnmegelőző és drogprevenciós tevékenységet, Kistérségi Bűnmegelőzési Kerekasztalt hoz létre. b) Ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek kistérségi érdekképviseletét c) Koordinálja a kistérségi nyugdíjas klubok tevékenységét d) Megszervezi az együttműködést a civil szervezetekkel e) Kistérségi Ifjúsági Egyeztető Fórumot hoz létre és működtet. f) Sportrendezvények szervezésével, a sportélet támogatásával javítja a sportolási lehetőségeket a kistérségben 3
g) Elősegíti és összehangolja a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a polgári védelem térségi jellegű feladat-ellátását. h) működteti a Gunaras-fürdő (, Tó u. 10., hrsz.: 5271) területén lévő gyermek és ifjúsági tábort, i) működteti a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábort (Balatonfenyves, Kaposvári u. 42-44.). 8. A Társulás a kistérségi közfoglalkoztatási programok lebonyolításában foglalkoztatóként, illetve együttműködő szervezetként is részt vesz. 9. A Társulás idegenforgalmi, turisztika-fejlesztési tevékenységet végez, fenntartja a i Kistérségi Tourinform Irodát (, Hunyadi tér 42.). 10. Területfejlesztési feladatok ellátása: (1) A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. (1996. évi XXI. törvény 10/G.) A kistérség fejlesztési feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. (2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel; e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; 4
i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; j) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; k) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása szerint elnökséget kell létrehozni; l) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; m) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; n) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban; o) szakmai munkaszervezetet működtethet; p) a h) és l) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik. I.2. A TÁRSULÁS KIEMELT FELADATA A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS A Társulás Tanácsa 2004. decemberi ülésén döntött arról, hogy kiemelt feladatának a közoktatási feladatellátást tekinti. A tanács döntését az indokolta, hogy a kistérségben az egyre csökkenő gyermeklétszám mellett a normatív támogatáson felül magas önkormányzati hozzájárulással, működnek, működtek a közoktatási intézmények, a hatékony szervezet-átalakítási javaslatok kidolgozását, az önkormányzatoknak való folyamatos segítségnyújtást a Társulás legfontosabb feladatának tekinti. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás különösen a nehezen megközelíthető kistelepüléseken csak részben volt megoldott. Indok volt még, hogy a közoktatási célú támogatások (normatívák) képviselik a Társulás forrásain belül a legmagasabb arányt. A közoktatási feladatellátás keretében 2010. évben a és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás az önkormányzatok és intézményfenntartó társulások segítését, tanácskozások, munkaközösségi összejövetelek megszervezését végezte. A legfontosabb feladata a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti kiegészítő normatívák leigénylése és továbbítása az intézmény fenntartók számára. Már a korábbi években is felmerült, hogy a Társulás, mint intézményfenntartó is vállaljon szerepet a térség közoktatási rendszerében, de ez ellen több érv is szól. A Társulás által lehívható közoktatási többlettámogatások mértéke évről-évre folyamatosan csökkent. A Munkaszervezet jelenlegi létszáma és az ellátandó feladatok mellett, ennek a jelentős többletfeladatnak az elvégzése nem biztosítható. Mindössze egy intézmény a jelenleg megyei fenntartású Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói jogának kérdése merült fel 2010. év első félévében. A kérdésben egyelőre a Tolna Megyei Önkormányzat válaszára vár a és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa. A választól függetlenül a Társulás Munkaszervezete elkezdte megvizsgálni a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának saját intézményen belüli lehetőségeit. Az átszervezésre 2011-ben kerülhet sor, amennyiben a Társulási Tanács ezt támogatja. 5
I.3. A TÁRSULÁS KAPCSOLATAI, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE Helyi önkormányzatokkal A Társulás 2010-ban is szoros és jó kapcsolatot tartott fenn a kistérség területén működő helyi önkormányzatokkal. A Többcélú Társulás havi rendszerességgel tart társulási ülést, melyen szorosan a Társulás feladatkörébe tartozó ügyeken túl olyan kérdések is napirendre kerülnek, melyekben a kistérség települési önkormányzatainak együttes fellépése szükséges. A Társulás munkáját a Pénzügyi, Humán és Oktatási Bizottságban tagként jelen lévő külső szakértők is segítik. A Pénzügyi Bizottságban gazdálkodással foglalkozó szakemberek, az Oktatási Bizottságban pedagógusok, közoktatási szakértők, a Humán Bizottságban szociális szakértők is részt vesznek. A Többcélú Társulás együttműködési rendszerének legérzékenyebb pontja a város önkormányzatával, polgármesteri hivatalával való kapcsolattartás. a kistérség meghatározó fontosságú települése, ezért a közigazgatás korszerűsítési folyamatok nyertese lehet, amely feltételezi a település kistérségi közigazgatási központtá alakítását. Ugyanakkor a Társulás munkaszervezetének folyamatosan képviselnie kell a kistérségi községek településeinek érdekeit a fejlesztésre, jobbításra irányuló javaslataival, döntési alternatívák kidolgozásával. A munkaszervezet legfontosabb szerepe 2007-2013 között, a város és a kistelepülések érdekei közötti törékeny egyensúly fenntartásának segítése, a város fejlesztési elképzeléseinek olyan irányba terelése, mely a térség kistelepüléseinek fejlődését is húzza magával. A területfejlesztés megyei és regionális intézményeivel A Társulás tagja a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsnak és a Megyei Kistérségi Fórumnak. A Kistérségi Fórumon és a tanácsülésen a Társulás elnöke képviseli a dombóvári településeket. Patay Vilmos a i kistérség országgyűlési képviselője részt vesz a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájában és képviseli térségünk érdekeit. A Regionális Fejlesztési Tanács kistérségi koordinátoraival napi kapcsolatban állt a Társulás munkaszervezete. A kistérségi koordinátorok segítséget nyújtanak az irányító hatóságokkal való kapcsolattartásban, biztosítják a szervezetek közötti információáramlást. A Többcélú Társulás Munkaszervezete kapcsolatot tart a helyi vidékfejlesztési iroda vezetőjével, munkatársaival. A térségben működő állami szervekkel 2010-ben szorosabb kapcsolatot építettünk ki a munkaügyi központtal és annak helyi kirendeltségével. A Társulás több alkalommal terjesztett elő tájékoztatót a munkaügyi központtal együttműködve a térség munkaerő-piaci helyzetéről. A közmunka programok lebonyolításában is egymásra volt utalva a két szervezet. A és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Munkaszervezet több 6
munkavállalóra is kapott közhasznú, illetve egy fő esetében kiemelt közhasznú támogatást is. Társadalmi és szakmai szervezetekkel A Társulásnak egyik felvállalt és jó eredményekkel működő feladata a térség civil szervezeteinek összefogása, érdekképviselete. 2010-ben leginkább a nyugdíjas szervetekkel való együttműködésben értünk el eredményeket. A civilek sokszor fordulnak hozzánk szakmai kérdésekkel, számos pályázat megírását és lebonyolítását vállalja a Társulás munkaszervezete. A legszorosabb együttműködést a i Városszépítő és Városvédő Egyesülettel tartott fenn 2010-ben a Társulás. A Társulás pályázatot nyújtott be a GYIÖK ifjúsági, közösségi rendezvényeinek támogatására, amit elnyert. A pályázat megvalósítása 2011-ben is folytatódik. A Társulás támogatást nyert el a Kistérségi Közkincs Kerekasztal működtetésére is, a pályázat megvalósítása 2011-re tolódott. Gazdasági szervezetekkel A Társulás a kistérségben működő vállalkozásokat fórumok, szervezésével, tanácsadással segíti. A Társulás a 2010. év folyamán egy vállalkozói fórum megszervezésében vett részt. A Társulás munkaszervezete folyamatosan készít vállalkozói pályázatokat, a kistérség gazdasági szervezetei és gazdálkodói mindig bizalommal fordulhatnak hozzánk. A vállalkozói iroda Mikrohitel és Széchenyi Hitelkártya-tanácsadással is foglalkozik. I.4. A KISTÉRSÉG TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010-ben a Társulás Munkaszervezete fontos feladatának tekintette, hogy a munkatervben is tervezett Kistérségi Cselekvési Terv felülvizsgálata mielőbb történjen meg. Az önkormányzatokkal történt egyeztetések során számos új fejlesztési elképzelés is előkerült, melyeket beépítettünk az aktualizált i Kistérségi Cselekvési Tervbe. Az első félévben került sor két fontos az egész kistérség területét érintő alapdokumentum elfogadására. A Társulási tanács egyhangúan támogatta a i Kistérség Környezetvédelmi Programját, valamint a i Kistérség Közoktatás Fejlesztési és Intézkedési Tervét. II. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSA II.1. BEVÉTELEK 7
A és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évre teljesített összes bevétele 374.183- eft. A bevételek teljesülésénél a 2010. évet érintő bevételeket vettük alapul. II.2. KIADÁSOK A és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évre teljesített összes kiadása: 374.183 - eft. A kiadások teljesítésénél a 2010. évet érintő kiadásokat vettük alapul. A Társulás 2010-ben hitelt nem vett fel. A és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodása stabil, bár a MÁK részére visszafizetett normatíva és kamataira a korábbi években elkülönített kockázati tartalékot teljes egészében felhasználtuk. III. A MUNKASZERVEZET 2010. ÉVI MŰKÖDÉSE A Társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően a társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a társulási tanács költségvetési szerveként létrehozott, elkülönült Munkaszervezet végzi. A Munkaszervezet 2010-ben 13 főállású közalkalmazottat foglalkoztatott. 2010- ben 4 tartósan távol lévő dolgozónk volt. 3 fő gyermeknevelés címén volt távol, 1 fő, pedig felmentési idejét töltötte. Az év végén (2010. november) további egy fő munkaviszonya szűnt meg közös megegyezéssel, így év végén mindössze 8 aktív dolgozója volt a Társulásnak. 2007. évben pályázatot nyert a Munkaszervezet két fő munkaszerződéssel történő foglalkoztatására a Diplomás fiatalok a régió fejlődésért című programban. Egy fő a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ munkáját, egy fő, pedig a területfejlesztési, pályázat előkészítési tevékenységet segíti. Az ő foglalkoztatásuk 2010. első félévében is folyt, csökkenő bértámogatással. A Munkaszervezet feladatai között kiemelkedik a Tanács üléseinek előkészítése, az ülések dokumentálása, a hozott döntések végrehajtása. Az ülések előkészítése a Munkaszervezet vezető és kijelölt helyettesének a feladata. A 2010- ben tartott11 társulási ülésen 114 db határozat született. A Tanács 2010- ben kizárólag a Munkaszervezet-vezető helyettes jogviszonyának megszüntetésével, és a Munkaszervezet-vezető kinevezésének módosításával kapcsolatban tartott zárt ülést. A Kistérségi Fejlesztési Tanács 5 ülésén 13 db határozat született. A i Kistérségi Fejlesztési Tanács tárgyalta többek között a Társulás költségvetését, költségvetési koncepcióját, valamint tárgyalta az aktualizált i Kistérségi Cselekvési Tervet. Mindkét Tanács valamennyi ülése határozatképes volt. A Tanács által hozott határozatokat néhány kivételtől eltekintve - egyhangúan fogadta el a testület. 8
IV. A i Tourinform Iroda 2010. évi működése: A i Tourinform Iroda 2010. évi vendégforgalmának és bevételeinek alakulása: Vendégforgalom 2010. Személyesen Telefonon Írásban (levél, fax, e-mail) január 273 82 17 február 399 102 22 Március (költözés) 137 24 14 április 301 45 20 május 313 58 26 június 402 65 27 július 1138 73 29 augusztus 1957 63 15 szeptember 549 63 28 október 314 37 19 november 393 52 18 december 333 26 11 Összesen 6509 690 246 Az iroda éves forgalma 2010-ben 6509 fő volt, mely a 2009-hez viszonyítva 1300 fővel nőtt (2009-ben 5.209 fő). A vendégforgalom növekedést nagymértékben eredményezte az iroda új városközponti helye, szolgáltatásai. A külföldi és belföldi turisták elsősorban Gunaras Gyógy-, és Strandfürdőről, itt található szálláshelyekről, térségünk látnivalóiról és a város nagyrendezvényeiről kértek felvilágosítást, valamint 2010 az EKF (Európa Kulturális Fővárosa) éve kapcsán programok, Pécs város látnivalói voltak nagyon népszerűek. A helybeliek és a környéken élők belföldi utazásuk megszervezéséhez gyakran keresték a magyarországi régiós és települési látnivalókról, szálláshelyekről, gyógyfürdőhelyekről szóló, országos nagyrendezvényeket bemutató kiadványokat. Egyre nagyobb az érdeklődés az üdülési csekk elfogadóhelyek és pályázati lehetőségek és a helyi környékbeli rendezvények iránt. i Kistérségi Tourinform Iroda bevételei 2010-ben Hónap Bevétel (Ft) Január 17.045 Február 32.415 9
Március 16.670 Április 28.190 Május 44.010 Június 33.320 Július 91.560 Augusztus 223.875 Szeptember 82.305 Október 36.070 November 30.366 December 31.835 Összesen: 667.661 A 2010-es évben az árusított termékekből (helytörténeti könyvek, képeslapok, bélyeg, kézműves tárgyak, dombóvári ajándéktárgyak, Euro26Card, HungaryCard, térképek, újságok, magazinok) és szolgáltatásokból (kerékpár-, Nordic Walking bot, gyermek gokart, autóbusz bérletek, csoport közvetítés bikali élménybirtokra) származott bevétele az irodának. A tavalyi készleteink újakkal való feltöltése, szolgáltatásaink színesítése eredményezte a bevétel megnövekedését. Ez a 2009-es évhez (317.219 Ft) viszonyítva több mint 50 %-os növekedést mutat, annak ellenére, hogy a turisták vásárlásai az ide évben is leginkább csak az alacsony költségű (leggyakrabban 600 Ft-ig) ajándéktárgyakra, és szolgáltatásokra terjedt. A legtöbb esetben a belföldi és külföldi turisták továbbra is csak az ingyenesen terjesztett kiadványokat, térképeket, turisztikai újságokat vitték el az irodából. V. A Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola 2010. évi működése: A költségvetési törvény 2010. évi változása szerint a fogyatékosok nappali intézményében ellátottak fiatalok esetében akik részt vesznek rehabilitációs célú foglalkoztatásban is, a szociális normatíva 40 %-a igényelhető. Ez jelentős kiesés a Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola gazdálkodásában mivel a 405.600 Ft helyett csak 162.240 Ft/fő normatív hozzájárulásra jogosult a Társulás 29 fő rehabilitációs foglalkoztatott számára. Az intézmény vezetőjével történt egyeztetések során sikerült kidolgozni egy olyan több pontból álló javaslat csomagot, mellyel az intézmény költségvetési egyensúlya megteremthető. Gyakorlatilag két hónap alatt (2010. február, március) végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően, melyben Kerényiné Rieger Erika, intézmény vezető asszonynak komoly szerepe volt, sikerült a nehéz helyzet ellenére stabilizálni a Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola gazdálkodását. Az intézkedések során különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékkal élők lehetőség szerint ne sérüljenek, ne szenvedjenek hátrányt. Erre jó lehetőséget biztosított egy jogszabályváltozás, mely alapján a 20 fő feletti foglalkoztatónak éves szinten 20 főnként jelentős rehabilitációs 10
díj befizetési kötelezettsége van, de mentesül a befizetés alól az a munkáltató, aki 20 főnként egy fogyatékkal élőt is foglalkoztat. Város Önkormányzatánál intézményvezető asszonnyal közösen kezdeményeztük, hogy a város és intézményei éljenek a lehetőséggel és foglalkoztassanak olyan személyeket, akik számukra hasznos munkát végeznek, és egyben mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól. A kezdeményezésünket a város vezetése támogatta. Jelenleg az intézménynél éves átlagban a munka-rehabilitációs foglalkoztatás létszáma 20 fő, a fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás létszáma pedig, 37 fő., 2011. január 26. Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi szakmai munkájáról készített beszámolót fogadja el: Határozati javaslat A és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a Társulás 2010. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót. Felelős: elnök Határidő: 2011. február 2. Naszvadi Balázs Munkaszervezet vezető 11
Tájékoztatás a 2010. évi szakmai munkáról A és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2010-ben 43 db pályázatot készített el. Az elkészített pályázatokból 8 db pályázat nem nyert, 14 db elbírálás alatt van. A 21 db nyertes pályázat által elnyert támogatási összeg 292.312.624 Ft. A 2010-ben a már értékelt pályázatok (29 db) alapján a pályázati eredményességünk: 72 % - os. Összesen 4 nyertes pályázat pénzügyi elszámolásában vettünk részt, az igényelt összeg: 22.081.712 Ft. Szintén négy támogatott (EMVA) pályázat monitoring adatszolgáltatásában segítettük az önkormányzatokat. Pályázó szervezet Attala Község Kapospula Község i Városszépítő és Városvédő Egyesület i Városszépítő és Városvédő Egyesület Kaposszekcsői Nyugdíjas Egyesület Orchidea Nyugdíjas Klub Attala Község Kurd Község Benyújtás Pályázott Eredmény Pályázat címe helye összeg (Ft) (Ft) FVM IKSZT - hiánypótlás 42.281.763 Nyert 42.281.763 ÚMVP 55. Szüreti Fesztivál 500.000+ Elbírálás alatt falunap Kapospulában műsor NKA 2521 NKA 2521 NCA Déldunántúli Regionális Kollégiuma 8/2010.(II.26.) ÖM rendelet 8/2010.(II.26.) ÖM rendelet története a vizek tükrében A Horvay titok Egy elfeledett alkotó ébresztése Civil szervezetek működésének támogatása Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. Az önkormányzatok és jogi személyiségű 987.500 Nem nyert 867.750 Nem nyert 450.000 Nyert 100.000 1.350.411 Nyert 506.404 992.764 Nem nyert 12
Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület GUBINCZKI Kft. Lápafő Község Nak Község NCA-CIV-10- F OFA Megőrzés- 9122/2009 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. története a vizek tükrében A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál Településőr foglalkoztatás Településőr foglalkoztatás 1.185.000 Elbírálás alatt 959.000 Nyert 959.000 6 pénzügyi elszámolás: decembermájus 2 fő dologi költségére 2 fő + 2 fő dologi költségére Nyert 160.000 Nyert 2.213.590 Várong Község Attala Község Attala Község Kapospula Község Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium EMVA III. tengely a falumegújításr a és fejlesztésre igénybe vehető támogatás EMVA III. tengely a falumegújításr a és fejlesztésre igénybe vehető támogatás EMVA III. tengely a vidéki örökség Településőr foglalkoztatás KÖZÖSSÉGI UTCARÉSZ LÉTREHOZÁSA PIAC KIALAKÍTÁSÁVAL KÖZÖSSÉGI UTCARÉSZ LÉTREHOZÁSA PIAC KIALAKÍTÁSÁVAL Kapospula- Alsóhetényi Kápolna felújítása 1 fő + 1 fő dologi költségére Nyert 1.046.778 6.630.000 Nyert 1. pénzügyi elszámolás: 6.116.062 4.174.366 Nyert 4.174.366 2. pénzügyi elszámolás: Hiánypótlás megtörtént, elbírálás alatt 3.497.059 Nyert 3.497.059 1. pénzügyi elszámolás: 13
Döbrököz Község Dalmand Község Kaposszekcső Község Nak Község Nak Községért Alapítvány i Roma Közhasznú Alapítvány Német - Magyar Kulturális Egyesület i Roma Közhasznú Alapítvány i Roma Közhasznú Alapítvány Város megőrzéséhez igénybe vehető támogatás Hiánypótlás megtörtént, elbírálás alatt FVM IKSZT- hiánypótlás 51.613.843 Nyert 51.613.843 Nemzeti Diverzifikáció s Program ÚMVP 2010. Falunap ÚMVP 2010. Falunap NCA-CIV- 10 C-0264 Miniszterelnök i Hivatal Magyarorszá gi Nemzeti és Etni-kai Kisebbségekért Közalapítvány NCA-CIV-10- A-0292 NCA-DD-10-0876 TIOP- 1.1.1./07/1-0155 Komplex Falumegújító Program Dalmandon És mégis mozog a föld - Ifjúsági Nap Kaposszekcsőn I. Naki Lakodalmas Hagyományőrző Fesztivál Kistérségi Civil Tanács létrehozása és működtetése X. Országos Roma Találkozó és Roma Nap Hagyományok ösvényein nemzetiségi tábor Pályázatírói projektmenedzser képzés civil szervezeteknek i Roma Közhasznú Alapítvány 2010. évi működésének támogatása Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben 8.365.117 Hiánypótlás megtörtént, elbírálás alatt 500.000+ Elbírálás alatt műsor 500.000+ műsor Elbírálás alatt 3.000.000 Nem nyert 2.500.000 Nem nyert 200.000 Nyert 200.000 3.499.300 Nyert 2.624.500 2.876.944 Nyert 340.000 97.848.800 Nyert 97.848.800 Kertbarát NCA-CIV-10- i Kertbarát 500.000 Hiánypótlás 14
Alapítvány D-0415 Egyesület tagjainak szakmai továbbképzése tanulmányutak szervezésével Kisbarát Alapítvány és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás NCA-CIV-10- D OKM Közkincs OKM Közkincs Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tavaszi Német Nemzetiségi Tánctalálkozó az Erzsébet Óvodában i Kistérségi Közkincs Kerekasztal létrehozása működtetése i kistérségi közművelődési feladatellátás fejlesztése közművelődési referens foglalkoztatásával és 2010/01. sz. Télitavaszi közmunkaprogram IFJ-KTM-10 Az ifjúság társadalmi szerepvállalásának megerősítése a dombóvári kistérség IFJ-GY-DD- 10-AB területén Ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő rendezvénysorozat a dombóvári kistérség 16 településén megtörtént, elbírálás alatt 500.000 Nyert 500.000 300.000 Nyert 300.000 1.306.323 Nem nyert 15.421.643 Nyert 15.421.643 4.727.000 Nem nyert 360.000 Nyert 200.000 i Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület (DÖPTE) Nemzeti Diverzifikáció s Program Kapu a Kis-Konda patak völgyére 1.417.500 Nem nyert 15
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Város i Város-szépítő és Város-védő Közhasznú Egyesület i Város-szépítő és Város-védő Közhasznú Egyesület APOK Egységes Iskola Dalmandi Sportegyesület Dalmandi Polgárőr Egyesület és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás i Spartacus Szövetkezeti Spotegyesület Foglalkoztatás i és Szociális Hivatal TÁMOP- 3.1.3. Előminősítő és általános pályázat a szociális foglalkoztatást végző fenntartók támogatására Együtt a jövődért NKA 2311 1005/3289 azonosítószámú restaurálás óra NKA 2312 1005/6079 azonosítószámú Horvay könyv kiadása NTP-OKA- XVIII. Tiszta Formák Alapítvány Tiszta Formák Alapítvány Foglalkoztatás i és Szociális Hivatal Tiszta Formák Alapítvány Együtt a jövődért Apáczai Tehetséggondozás A Dalmandi Sportklub sportfelszerelés és sporteszköz állományának frissítése Járőrverseny szervezése a Dalmandi Polgárőr Egyesület által Szociális Foglalkoztatás 2011. évi támogatása A Spartacus Sportegyesület sporteszköz és felszerelés beszerzése 31.030.008 Nyert 31.030.008 300.000.000 Nem nyert tartaléklistás 598.240 Elbírálás alatt 453.635 Elbírálás alatt 5.000.000 Elbírálás alatt 434.000 Elbírálás alatt 930.000 Elbírálás alatt 55.621.440 Nyert 31.178.808 764.000 Elbírálás alatt 16
Fontosabb rendezvények, konferenciák, szakmai megbeszélések, amelyeket a Társulás Munkaszervezete szervezett, vagy amelyeken képviseltette magát 2010. január-december 2010. január 19. Vállalkozói Fórum Német Közösségi Ház 2010. január 20. Vállalkozói Fórum 2010. január 27. Nyugdíjas Találkozó Kurd 2010. január 29. Kirakatban a Kistérség Bemutatkozik Attala 2010. február 5. Nyugdíjas Farsang 2010. február 15. Társulási Ülés Kapospula 2010. február 16. ÚMVP Információs Nap Kaposszekcső 2010. február 24. Intézményvezetői értekezlet 2010. február 24. Kell egy hely.. konferencia Szekszárd 2010. február 24. NCA Információs Nap 2010. február 25. Munkaközösségi értekezlet 2010. február 26. Tourinform Iroda átadó ünnepség 2010. február 26. Kirakatban a Kistérség Bemutatkozik Csikóstőttős 2010. március 1. TÁMOP Információs Nap Lengyeltóti 2010. március 1. TIOP Információs Nap Siófok 2010. március 2. Nyugdíjas Találkozó Polgármesteri Hivatal 2010. március 5 Kerékpárút átadó ünnepség Kaposszekcső 2010. március 17. Kistérségi Nyugdíjas Találkozó- színház Máza 2010. március 18-19. Láss a szíveddel konferencia 2010. március 22. Társulási ülés Német Közösségi Ház 2010. március 23. Kapaszkodó Gyermekjóléti Szolgálat Kistérségi Konferencia 2010. március 25. Igazgatói Munkaközösségi Értekezlet 2010. március 26. Kirakatban a Kistérség Bemutatkozik Kurd 2010. március 31. Apáczai Tehetségsegítő Pályázat nyitórendezvénye 2010. április 9. Szakmai munkaközösségi értekezlet- Szociális koncepció 2010. április 13. Elnökségi értekezlet 2010. április 19. Projekt Indító Nap Gyulaj 2010. április 20. Múzeum az iskolákban- Iskola a Szekszárd Múzeumban Megyei Múzeum 2010. április 21. Társulás ülés Csikóstőttős 2010. április 23. Rendőrnap, Év Rendőre Díj 2010. 17
2010. április 23. ÖKOMAT Konferencia 2010. április 27. Szakmai Tanulmányút Baja Térfigyelő kamerarendszer bemutatása 2010. április 29. Kirakatban a Kistérség Bemutatkozik Gyulaj 2010. május 4. Munkaközösségi megbeszélés 2010. május 8. Kertvárosi Virágnapok 2010. május 11. Szakmai Tájékoztató Munkaügyi Központ 2010. május 14. MOBILITAS Információs Nap 2010. május 18. KIÚT taggyűlés Szekszárd 2010. május 20. Vállalkozói Fórum Polgármesteri Hivatal 2010. május 21. Társulási ülés Jágónak 2010. május 22. Pünkösdnek gyönyörű ideje Csikóstőttős Csikóstőttős 2010. május 23. Pünkösdnek gyönyörű ideje Kapospula Kapospula 2010. május 24. Pünkösdnek gyönyörű ideje Attala Attala 2010. május 26. DIP taggyűlés Kaposszekcső 2010. május 28. Kirakatban a Kistérség Bemutatkozik Kocsola 2010. június 11. Szakmai Nap Gyógynövénykutató Zrt. Budakalász 2010. június 20. Koncert az árvízkárosultak javára Csikóstőttős 2010. június 23. Társulási ülés 2010. június 23. TÁMOP Kontaktus Konferencia Szekszárd 2010. június 24. Vállalkozói Fórum 2010. június 25. Kirakatban a Kistérség Bemutatkozik Döbrököz 2010. június 26. Gyermeknap Várong 2010. június 26-27. Pál Napi Vigasságok 2010. július 7. Társulási ülés Tamási 2010. szeptember 7. Társulási ülés - Gunaras 2010. szeptember 17. Önkormányzati cikluszáró rendezvény Kapospula- Szőlőhegy 2010. szeptember 24. ÖKO-Park átadó Csikóstőttős 2010. október 19. Vállalkozói Fórum 2010. október 22. Társulási ülés Csikóstőttős 2010. október 29. Kirakatban a kistérség - Kapospula 2010. október 30. Kistérségi nyugdíjas találkozó 2010. november 10. Szakmai továbbképzés Budapest 2010. november 11. Társulási ülés Attala 2010. november 23. Közoktatási konferencia Szekszárd 2010. december 11. Böllérverseny Attala 2010. december 14. Társulási ülés, évzáró rendezvény Várong 18