Bevezetı A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt. története az 1892-ben alapított Soproni Vízmő Részvénytársaságra vezethetı vissza. Többszöri átalakulás után 1994-tıl az addig állami tulajdonban lévı, a megyei önkormányzat felügyelete alatt álló vállalat a mőködési területén lévı önkormányzatok tulajdonába került és 1997. december 31-ig a Ptk. 70-73. -ai szerint önkormányzatok vállalataként mőködött. 1998. január 1-tıl - a közmővagyon vállalattól történı 1997. december 31-i elvonását követıen végrehajtott átalakulás eredményeként - részvénytársasági formában mőködik. Önkormányzati döntés alapján 2002. március 1-tıl - a soproni Fürdıüzemeltetı Kft. egyidejő beolvasztásával - részvénytársaságunk vette át Sopron Megyei Jogú Város fürdıvagyonának mőködtetését. A hatályos jogszabályoknak megfelelıen társaságunk neve 2006. június 29-tıl zártkörően mőködı részvénytársaságra változott. Részvénytársaságunk 100 %-os tulajdonosa a VICTORIA 94 Kft-nek. A Kft. neve: VICTORIA 94 Szolgáltatási és Vállalkozási Kft. A Kft. telephelye: Sopron, Bartók Béla u. 42. A Kft. ügyvezetıje: Pajorné Vados Gabriella ügyvezetı igazgató A Kft. alapító vagyona: 24.820 eft A Kft. fıbb tevékenységi köre: épület, közmővezeték építése épületbontás, földmunka egyéb speciális szaképítés víz-, gáz-, főtésszerelés építési eszközök kölcsönzése személyzettel közúti teherszállítás A vállalkozás fı tevékenységei A részvénytársaság alapvetı feladata a mőködési területén élı lakosság - közel 100 ezer fı - egészséges ivóvízzel történı ellátása, a keletkezett szennyvizek elvezetése és tisztítása, valamint a szolgáltatás biztonsága érdekében végzett folyamatos fenntartási tevékenység. Ezért alapkövetelmény a szolgáltatás biztonságának fenntartása, a vízhiányok, üzemzavarok megelızése, azonnali elhárítása. Társaságunk az önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerzıdések alapján mőködteti az önkormányzati közmővagyont, és megbízásos alapon végzi annak felújítását, rekonstrukcióját, vezeti analitikus nyilvántartását.
1 Mőködési területünk a Gyır-Moson-Sopron megye nyugati részét alkotó volt soproni járásra, 40 települési önkormányzat 46 településére, valamint a Rábaközben fekvı Szany és térségének 5 településére terjed ki. A társaság, egyben a tulajdonos önkormányzatok mőködési területén a vezetékes ivóvízellátás teljes körő. 2004-tıl kéttényezıs vízdíj (alapdíj + fogyasztásarányos díj) alkalmazására került sor területileg egységesen. 1996-tól folyamatosan további 5 településen (Szany és térsége) végez ivóvíz-szolgáltatást társaságunk, üzemeltetési szerzıdés alapján, 1997-tıl kéttényezıs vízdíj érvényesítésével. A csatornaszolgáltatás területén a végzett szolgáltatás díja területileg egységesen, de a lakossági, intézményi körben kedvezményesen került megállapításra. A csatornadíj 2004-tıl - a vízdíjhoz hasonlóan - kéttényezıs. Az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízkezelési feladatok ellátása mellett 2002. március 1-tıl a fürdıszolgáltatás is alaptevékenységi feladata Részvénytársaságunknak. A társaságnak a kiemelten kezelt alaptevékenységi feladatokon kívül az alábbi tevékenységekbıl származnak bevételei: mélyépítési tevékenység egyéb, alaptevékenységet kiegészítı tevékenységek megrendeléses közmővagyon beruházás csatornatisztítás kamerás csatornavizsgálat víz- szennyvízminta vizsgálatok belkereskedelmi tevékenység bérleti szolgáltatás, stb. Ivóvíztermelés, ivóvíz-szolgáltatás
2 Kapacitások A vízkitermelés egy talajvizes galériából, 21 vízbázisból és átlagosan 60 kútból történik. A szolgáltatási területen a vízjogi engedélyek szerint igénybe vehetı víztermelési kapacitás: 35.647 m 3 /nap víztároló kapacitás: 27.199 m 3 Társaságunk 8 térségi vízellátó rendszert, valamint 10 községi vízmővet üzemeltet. Termelés Vízellátó ellátott ellátott Községi vízmővek rendszerek település település Sopron térség 8 Fertıújlak 1 Fertımenti térség 11 Nyárliget 1 Nagycenk térség 3 Tızeggyármajor 1 Lövı térség 7 Nagylózs 1 Szakony térség 4 Ebergıc 1 Csáfordjánosfa térség 3 Röjtökmuzsaj 1 Szany térség 3 Sopronkövesd 1 Vág - Rábasebes 2 Csapod 1 Pusztacsalád 1 Iván 1 Megnevezés M. e. 2005. 2006. 2007. Ivóvíztermelés em 3 6 825 6 908 6 950 Vízátvétel em 3 44 41 40 Átlagos napi termelés m 3 18 699 18 927 19 041 Átlagos napi átvétel m 3 121 113 111 Napi csúcstermelés m 3 28 022 27 788 28 672 Ivóvíz értékesítés em 3 5 837 5 882 5 838 Értékesítés / Termelés % 85,5 85,1 84,0 Fertıd, víztorony
3 2007-ben is víztermelési menetrend szerint mőködtettük vízbázisainkat, elsısorban a legjobb vízminıség szempontjának szem elıtt tartásával. Kútjainkból az igénybevételre összességében engedélyezett vízmennyiségnek 88,6 %-át termeltük ki. Vízátvételre - az elmúlt esztendıkhöz hasonlóan, minimális mennyiségben - a szerzıdéssel üzemeltetett szanyi térségben, Vág és Rábasebes ivóvíz ellátása érdekében - került sor. A társaságunk rendelkezésére álló víztermelési kapacitás jelenleg elegendı a felmerülı igények kielégítésére. Mőködési területünkön a nyári csúcsidıszakokban is biztosított volt a zavartalan vízellátás. Az értékesítés / termelés viszonyszám a módszeresen végzett beruházási és karbantartási tevékenység eredményeként kedvezı. A víznyerı helyek rekonstrukciója és fokozott védelme, valamint a Regionális Vízmő bevonása továbbra is alapvetı fontosságú a középtávú, valamint a hosszú távú biztonságos ivóvízellátás lehetıségének fenntartása érdekében. Hálózat Az üzemeltetett elosztó vízhálózat hossza Sopronban 224 km, vidéken 425 km, összesen 649 km. A bekötı vezetékek hossza 221 km. A vízhálózat Sopronban az 1892-tıl kezdıdıen folyamatosan kiépített, elırehaladott korú, míg a vidéki hálózatok döntı többsége a 70-es 80-as években épült. Hermes, tolózár Lövı: II-es (telepi) kútfej felújítása
4 Szolgáltatás Társaságunk a mőködési területén több mint 48.000 fogyasztóhelyen értékesített ivóvizet lakossági és nem lakossági (vállalkozási és intézményi) felhasználás céljából. Ivóvíz-szolgáltatási adatok alakulása (em 3 ) Megnevezés 2005. 2006. 2007. lakosság 3592 3 623 3 648 vállalkozások 1412 1 435 1 418 intézmények 832 824 772 összesen 5837 5 882 5 838 Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás
5 Kapacitások E tevékenység az ivóvízellátás mellett társaságunk másik, az elıbbihez szorosan kapcsolódó alaptevékenysége. Társaságunk Sopronban és további 32 településen és 5 résztelepülésen látta el a szennyvízkezelési és elvezetési tevékenységet. 2000-ig ellátott település változás 2001-tıl 2002-tıl 2003-tól 2006-tól 2007-tıl összesen Szennyvízkezelı rendszerek Soproni 2 1 3 6 Sopronkıhida 1-1 0 Fertırákos 1 1 Balf 1 1 Nagycenk 7-2 5 Fertıendréd 11 2 13 Lövı 6 6 Pusztacsalád 1 1 Szennyvízelvezetı rendszer Szakony - Gyalóka 2 2 4 A társaság rendelkezésére álló hidraulikai szennyvíztisztító kapacitás 2007-ben 25.600 m 3 /nap. Hálózat Az üzemeltetett győjtı csatornahálózatunk 2007 végén 614 km volt. Ebbıl 168 km található Sopronban, 446 km pedig vidéken, továbbá 74 km csapadékcsatorna is tartozik Sopronban a rendszerhez. A bekötı vezetékek hossza 170 km. A soproni gravitációs rendszerő csatornahálózatban csak részben szétválasztott a csapadékvíz a szennyvízhálózattól. A vidéki településeken a részlegesen kiépített csatornahálózat elválasztott, részben gravitációs, részben nyomott rendszerő hálózat. A szakonyi rendszeren összegyőjtött szennyvíz gravitációs rendszeren, valamint átemelıkkel nyomóvezetéken jut el a Szakony település végátemelıjébe, ahonnan nyomóvezetéken kerül a csepregi szennyvíztisztító telepre (Vas megye), ártalmatlanításra.
6 Szennyvíztisztítás Soproni szennyvíztelep - homokfogó Soproni szennyvíztelep - szennyvíztisztítás Szennyvíztisztító telepek kapacitása, terhelése Névleges Tervezett biológiai Szennyvíztisztító Átlagos hidraulikus terhelés m 3 /nap kapacitás terhelhetıség 2008. telepek m 3 /nap 2005. év 2006. év 2007. év (LEÉ KOI-ban) Sopron 21.000 14.951 15.787 16.657 165.000 Sopronkıhida 216 232 megszőnt megszőnt Balf 700 194 172 162 4.000 Fertırákos 800 294 327 255 tisztítás év közben leáll Fertıendréd 1.900 1.778 2.042 1.891 21.000 Lövı 1.000 542 645 657 5.833 Nagycenk 1.000 1.163 1.245 699 6 250 Szakony 152 161 164 Pusztacsalád 42 --- 17 20 350 A fertıendrédi szennyvíztelep A nagycenki szennyvíztelep Szolgáltatás A csatornabekötések száma folyamatosan emelkedik, ami az ISPA programban és a kistérségi szennyvízkezelı rendszereken a csatornahálózat fokozatos bıvülésével magyarázható. 2007 végére több mint 39.000 fogyasztási hely volt bekapcsolva a csatornaszolgáltatásba.
7 Csatornaszolgáltatás összetételének alakulása (em 3 ) Megnevezés 2005. 2006. 2007. lakosság 3024 3111 3155 vállalkozások* 1390 1336 1322 intézmények 794 768 728 összesen 5208 5215 5205 (*A saját kutas vízfogyasztás szennyvíz vonzata itt jelentkezik.) A tulajdonos önkormányzatok területén élı lakosság több mint 97 %-a él csatornaszolgáltatással ellátott településen. Víz - és csatornadíjak Társaságunk közüzemi díjainak ár-megállapítási jogkörét az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1993. CIV. törvény értelmében az érintett települési önkormányzatok gyakorolják.
8 2007-ben, az elızı évekhez hasonlóan, társaságunk mőködési területén a szanyi szerzıdéses üzemeltetéső rendszerek kivételével egységes víz- és csatornadíj került alkalmazásra. Az egyes önkormányzatok helyi rendelettel szabályozták a fogyasztóik által térítendı díjakat. A csatornadíjak tekintetében 1999-tıl a lakossági és intézményi fogyasztói körben kedvezményes díjat alkalmazunk. 2004-tıl a többi közszolgáltatóhoz (gázmő, távfőtés stb.), valamint a környezı vízmővekhez hasonlóan kéttényezıs díjrendszert alkalmazunk (alapdíj és fogyasztás arányos díj), valamint lehetıvé vált a locsolómérı felszerelése. 2007-ben az intézményi szférában a lakossági díjjal megegyezı díjakat alkalmaztunk mindkét szolgáltatási területen (víz: 211,6 Ft/m 3, szennyvíz: 213,8 Ft/m 3 ), míg a vállalkozói körben a vízdíj azonos az egységes díjjal, a csatorna-szolgáltatás díja pedig 226,2 Ft/m 3, azaz együttesen 437,8 Ft/m 3. A díjak változásának mértékében és módjában a tulajdonosok által megfogalmazott ágazati rekonstrukciós igények szennyezés-arányos finanszírozásának megtartása, valamint a lakossági-intézményi szféra pozitív irányú preferenciája jelent meg. Humánpolitikai tevékenység Év végi létszám iskolai végzettség szerinti megoszlása Általános iskola 37 fı 13% Egyetem Fıiskola 55 fı 19% Szakmunkás 101 fı 34% Gimnázium Középiskola 103 fı 34% Társaságunk 296 fıs - decemberi - munkajogi létszámából 55 fı felsıfokú, 103 fı középfokú és 138 fı alapfokú végzettségő. A szellemi foglalkozásúak között egyre több a diplomás, magasan képzett munkatárs, arányuk a szellemi dolgozókon belül 60 %. Társaságunk dolgozóinak több mint 96 %-a tagja valamelyik önkéntes nyugdíj és/vagy egészségpénztárnak. Élve a jogszabályok biztosította lehetıségekkel, a béren kívüli juttatásoknál - a 2006-ban bevezetett - cafeteria rendszert alkalmazzuk.
9 Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 350 300 250 200 150 100 50 0 316 314 314 310 303 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. A 2007. évi személyi jellegő ráfordítások: Megnevezés Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Bértömeg (eft) Személyi jellegő egyéb kifizetések (eft) Fizikai 179 324.729 106.708 Szellemi 85 290.475 72.030 Teljes munkaidıs: 264 615.204 178.738 Fizikai 9 6.825 2.920 Szellemi 3 3.631 1.256 Részmunkaidıs: 12 10.456 4.176 Fizikai 21 24.136 7.650 Szellemi 3 23.403 4.512 Foglalkoztatott nyugdíjas 24 47.539 12.162 További munkaviszony 3 2.942 481 Foglalkoztatottak: 303 676.141 195.557 Állományon kívüliek 17.046 Összesen: 303 693.187 195.557 Gazdálkodási adatok Társaságunk tevékenységét jellemzı nettó árbevétel és annak az egyes tevékenységek közötti megoszlása az alábbiak szerint alakult az elmúlt 5 évben:
10 Társaságunk árbevételének döntı hányadát 2007-ben is az alaptevékenységeink határozzák meg (vízszolgáltatás 40,1 %, csatornaszolgáltatás 38,1 %, fürdı szolgáltatás 3 %, megrendeléses közmőberuházás 11,6 %). A ráfordítások szerkezetében az elmúlt évhez viszonyítottan érdemi változás nem történt. Társaságunk közszolgáltató tevékenysége mellett évrıl évre jelentısen hozzájárul a központi költségvetés és a helyi önkormányzati költségvetések terheihez, utóbbinál székhelyén kiemelt adózónak - virilistának - minısül. Társaságunk közteherviselése (eft) Megnevezés 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. ÁFA befizetési egyenleg 95 539 131 824 150 935 229 649 353 165 Társadalombiztosítási járulék 165 163 175 564 189 243 197 656 208 095 Egészségügyi hozzájárulás 13 166 13 407 12 064 7 804 8 692 Társasági adó 7 960 8 847 22 837 5 195 8 988 Szakképzési hozzájárulás 7 923 8 511 9 070 9 699 10 398 Munkaadói járulék 16 670 17 706 18 941 19 769 20 789 Vállalati SZJA 9 244 9 081 11 084 7 004 13 222 Vízkészlet járulék 18 171 24 037 27 550 28 230 28 524 Szennyvízbírság 9 134 6 682 11 382 2 985 3 621 Rehabilitációs hozzájárulás 597 1 882 2 107 2 238 2 280 Gépjármőadó 1 301 1 703 1 744 1 757 1 998 Helyi iparőzési adó 29 707 36 812 40 561 41 827 49 099 Helyi kommunális adó 396 386 512 502 466 Idegenforgalmi adó 63 8 15 18 14 Vízterhelési díj 8 151 0 0 6 656 Külön adó 1 169 4 936 Összesen 375 034 444 601 498 045 555 502 720 943 A közteherviselés éves változásának mértéke 2007. évben is meghaladta az alapvetı szolgáltatásaink díjváltozásának mértékét.
11 Minıségirányítási rendszer Társaságunk a szolgáltatás minıségének emelése érdekében 2005. ıszétıl kezdıdıen - a szolgáltatás egész területén (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás, építés, nagykereskedelem, fürdıszolgáltatás) az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minıségirányítási rendszert, - a Lövér fürdı Csik Ferenc uszoda és létesítményre az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, valamint az 1-2-18/1993 Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok rendszerét (HACCP) alakított ki és mőködtet minıség- és környezetközpontú irányítási rendszerként. A rendszerek - Lloyd s Register által történı - sikeres auditálására 2006. májusában került sor. Vagyoni helyzet - pénzügyi helyzet Társaságunk saját vagyonát a a feladata ellátásához, és a közmővagyon mőködtetéséhez kapcsolódó, úgynevezett mőködtetı vagyon képezi. Társaságunk vagyona a tervszerő fejlesztések, az eredményes gazdálkodás eredményeképpen folyamatosan növekszik. Társaságunk hitelfelvétel nélkül, stabil likviditási helyzetben gazdálkodik. Az önkormányzatok tulajdonában lévı közmővagyont megbízásos alapon, üzemeltetési szerzıdésben szabályozott módon üzemelteti részvénytársaságunk. Termelékenység változása
12 Környezetvédelem Társaságunk az alaptevékenységébe tartozó szennyvízkezeléssel és elvezetéssel a fogyasztók irányába szolgáltatást végez, ugyanakkor környezetvédelmi feladatokat is ellát. Csatornaszolgáltatással kapcsolatban: A szennyvíz vizsgálatokkal kapcsolatban továbbra is az egyik fı feladatunkat képezi a közcsatornát károsan szennyezı üzemek és intézmények ellenırzése, illetve felterjesztési javaslat készítése a csatornabírság összegének megállapításához. Az elmúlt évben szennyvíztisztító telepeinken a technológiai folyamatok kézbentartásához szükséges ellenırzések átalakult rendszere nem változott. A legfontosabb komponensek vizsgálatát továbbra is naponta, míg a többi komponens vizsgálatát a KÖF által elıírt, és általunk összeállított önellenırzési terv keretében végeztük el. Az önellenırzı méréseket minden esetben központi laboratóriumunkban végeztük el, mivel a KÖF a vizsgálatok elvégzését akkreditált státuszhoz kötötte. A technológia melléktermékeként keletkezı szennyvíziszap feldolgozására és elhelyezésére különös figyelmet fordítunk, a környezet káros terhelése helyett az ellenırzött és hatóságilag engedélyezett mezıgazdasági hasznosítással juttatjuk vissza a természetes körforgásba a szerves anyagokat. Vízbázissal kapcsolatban: A 123/1997. (VII.18.) számú - a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmérıl szóló - Kormányrendelet kötelezıvé tette valamennyi vízbázis védelembe helyezésének tervezését 10 éven belül. A vízbázisok védıterület és védıidom kijelölését tartalmazó dokumentációk elkészültek, és a Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségekhez benyújtásra kerültek. A kijelölés és a kialakítás elrendelése hatósági jogkör. A tényleges kialakításra ezt követıen kerülhet sor. A végrehajtás a tennivalók és azok anyagi vonzatának ismeretében, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítását követıen történhet meg. A felszín alatti vízminıségi törzshálózati programban elıírt ivóvíztermelı kutak minıségének meghatározott számú ellenırzését is elvégeztük. A mérési eredményeket határidıre továbbítottuk a területileg illetékes vízügyi hatóság felé. Jelenleg az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001.(X.25.) számú kormányrendelet írja elı a kívánt vízminıségi követelményeket, a meghatározásra szolgáló vizsgálati módszereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát. Rendszeres és folyamatos vizsgálatokkal nyomon követjük a vízbázis minıségét, valamint az ivóvíz szolgáltatói hálózatban esetlegesen bekövetkezı vízminıségi változásokat. Vízminıség romlás esetén javaslatot teszünk operatív intézkedések megtételére (vízcsıhálózat-öblítés, fertıtlenítés esetleg medencemosás), melyek hatékonyságáról újabb vizsgálattal gyızıdünk meg. Rendszeresen ellenırizzük, és nagy gondot fordítunk arra, hogy a társaságunk által szolgáltatott ivóvíz megfeleljen a közegészségügyi elıírásoknak és az ivóvíz minıségére vonatkozó szabványokban elıírt fizikai és kémiai követelményeknek.
13 Mőködési területünkön az ivóvíz termelı kutak vízminıségét negyedévenként egy alkalommal ellenıriztük, a teljes kémiai és fizikai komponensekre vonatkozóan, évi egy alkalommal pedig valamennyi ivóvíztermelı kutunknál elvégeztük a bakteriológiai komponensek ellenırzését. == ==