1 / 13 TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva Diósgyőri Horizont Helyi Közösségi Fejlesztési Startégia Támogatást igénylő alapadatai Támogatást igénylő teljes neve: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Támogatást igénylő rövidített neve Miskolc MJV Önkormányzata Gazdálkodási formakód: 321 - Helyi önkormányzat Adószám (8-1-2 karakter): 1573565-2-5 Statisztikai szám: 1573565-8411-321-5 Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek): 73565 Minősítési kód: Önkormányzat Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR '3 száma Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR '8 száma 84.11 - Általános közigazgatás ÁFA levonási jog: C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő Igen
2 / 13 Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag teljes neve: Miskolc i Jogú Város Polgármesteri Hivatala Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns): Miskolc MJV Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási formakód: 325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) Adószám (8-1-2 karakter): 154729-2-5 Statisztikai szám: 154729-8411-325-5 Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési szerveknek): 4729 Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson belül Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR száma ('3): Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR száma ('8): 84.11 - Általános közigazgatás ÁFA levonási jog: C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Miskolc 3525 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Városház tér Házszám: 8 Helyrajzi szám: 1 Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi szám):
A támogatást igénylő fióktelepe: Nincs kiválasztva Házszám: Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Miskolc 353 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Házszám: Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: 351 Postafiók: 18. Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: Miskolc i Jogú Város Polgármesteri Hivatala A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Miskolc 353 Észak-Magyarország 3 / 13
4 / 13 Borsod-Abaúj-Zemplén Városház tér Házszám: 8. Helyrajzi szám: 1. Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi szám): A támogatást igénylő fióktelepe: Nincs kiválasztva Házszám: Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Miskolc 353 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Házszám: Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: 351 Postafiók: 18.
5 / 13 Képviselő adatai Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő adatai Név: Dr. Kriza Ákos Képviseleti jog Önálló Beosztás: Polgármester Telefon: 6-46/512-7 Telefon (mobil): Fax: E-mail: polgarmester@miskolcph.hu Kapcsolattartó adatai Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kapcsolattartó adatai Név: Ádámné Üveges Erika Beosztás: környezetvédelmi és energetikai referens Telefon: 6-46/512-7 Telefon (mobil): 67/73-4532 Fax: E-mail: adamne.erika@miskolcph.hu Projekt adatok Projekt adatok A projekt címe: Diósgyőri Horizont Helyi Közösségi Fejlesztési Startégia A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 216.9.1. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 22.6.3. A projekt konzorciumban valósul meg? Igen
6 / 13 Projekt részletes bemutatása Részletes szakmai tartalom Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! A stratégia által megfogalmazott jövőkép a Diósgyőri Horizontot a következőképpen láttatja: Biztonságos, élhető és vonzó, hagyományokat ápoló és teremtő városrész A fórumok, szakmai egyeztetések, valamint a horizont demográfiai és gazdasági-szociális mutatói alapján a stratégia öt fő fejlesztési szükségletet definiált. Az első ilyen szükséglet a közösségi gazdaság, a helyi termékek, hagyományok támogatása. A közösségi gazdaság fejlesztésének szerteágazó igényrendszere került a felszínre a stratégia elkészítése során, ideértve például a szociális farmok és közösségi kertek kialakítását, a helyi népművészek, kézművesek és lokális termékeket értékesítők támogatását. A diósgyőri célterületen nagy számban élnek aktív időskorúak, akik tovább szeretnék fejleszteni digitális írástudásukat, és kiemelkedő ambícióik vannak arra is, hogy átadják tudásukat a fiatalabb generáció tagjainak. A horizont szépkorú érintettjei számára szükséges a biztonságos életvitellel kapcsolatos ismeretek megszerzése is, ezt támogató programok segítségével. A célterületen erős igény van az elvándorlás csökkentésére, a helyi kötődés erősítésére a fiatalokban. Fontosak a városrészben maradást, a letelepedést támogató programok, a kisgyermeket nevelő szülők közösségeinek támogatása, valamint játszóterek, sportparkok fejlesztésére a területen. A stratégia kapcsán készült SWOT elemzés egyértelműen rámutat, hogy a helyi közösségek közösségi kommunikációja erősítésre szorul. Kiemelt igény a közösségi médiatartalmak létrehozása, melyek erősítik a kohéziót, be tudják mutatni a helyi értékeket, hagyományokat, erősíthetik a városrész identitását és imázsát. A horizont területén sok hátrányos helyzetű fiatal él. Körükben a sportolás, a testedzés, és az extrém sportok fontos kiugrópontot jelenthetnek a társadalmi felzárkózásának irányába, ezért az akcióterületen a stratégia kiemelt fontosságúként jelöli a szabadidő, sport, egészségmegőrzés és egészség fejlesztést. Ennek jegyében a célterületen megvalósításra jelölt kulcsprojekt egy közösségi sport és szabadidős centrum létrehozása, fejlesztése, amely segíti a fiatalok közösségének fejlesztését, erősítését, egyben az egészséges életmódot. Az egyes programok a célhierarchia alapján kerültek kialakításra. Átfogó elvárás, hogy a Horizont minden projektjének hozzá kell járulnia valamely érintetti célcsoport lehetőségeinek, jövőképének, a horizont életében történő aktivizálódásának fejlesztéséhez függetlenül az adott projekt jellegétől, esetleg specifikus fókuszától. A támogatási kérelem kiválasztása során vezérlő elv, hogy az adott kérelem mennyire illeszkedik a horizont célrendszerébe, a megvalósítani szándékozott akció mekkora népességet ér el, illetve hogy mennyire felel meg stratégia által támasztott fenntarthatósági elveknek. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése) A Közgyűlés V-52/314.334/216 határozatával fogadta el a programot. I/2. Komplex társadalmi felzárkózást segítő programok. II. A gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése. III. Nők esélyegyenlőségének elősegítése. IV. Idősek esélyegyenlőségének elősegítése. V. Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének elősegítése. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/25. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik A projekt nem tartozik a 314/25. Korm rendelet hatálya alá. A környezeti hatásvizsgálati jelentés a klímaváltozás hatásainak csökkentése, és a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz szükséges kockázat-elemzést tartalmazza A projekt a 314/25. Korm rendelet hatálya alá tartozik, de klímakockázata sincs. A KHV-kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést és engedélyt már benyújtottuk, a klímakockázatról szóló * *A projekt a 314/25. Korm rendelet hatálya alá tartozik, de klímakockázata sincs. A KHV-kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést és engedélyt már benyújtottuk, a klímakockázatról szóló nemleges nyilatkozatot a szerződéskötést megelőző utolsó munkanapon benyújtjuk. *A projekt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/25. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik, a KHV-kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést és engedélyt már benyújtottuk, a klímakockázati értékelést a szerződéskötést megelőző utolsó munkanapon benyújtjuk. A projekt nem tartozik a 314/25. Korm rendelet hatálya alá, a klímakockázati értékelést külön dokumentumban feltöltöttük A projekt nem tartozik a 314/25. Korm rendelet hatálya alá és klímakockázata sincs. A klímakockázatról szóló nemleges nyilatkozatot a szerződéskötést megelőző utolsó munkanapon benyújtjuk. A projektnek a 2/6/EK 4. cikkének (3) (7) szerint, illetve 221/24. (VII.21.) Korm. rendelet 6. 1. szerint a vizek állapotára gyakorolt hatása 5. A 2/6/EK irányelv és a 221/24. (VII.21.) Korm. rendelet alapján a vizek állapotára nincs hatása, az erről szóló nemleges nyilatkozatot és indoklást a támogatást igénylő feltöltötte. * A projektre a 2/6/EK 4. cikkének (3) (7) szerinti, illetve 221/24. (VII.21.) Korm. rendelet 6. 1. szerinti hatásbecslés készült, amely szerint a projekt a a vizek állapotára nincs hatással. A hatásbecslésről szóló elemzést a támogatást igénylő feltöltötte. * A projektre a 2/6/EK 4. cikkének (3) (7) szerinti, illetve 221/24. (VII.21.) Korm. rendelet 6. 1. szerinti hatásbecslés készült, amely szerint a projekt a a vizek állapotát ronthatja. A hatásbecslésről szóló elemzést és a kompenzációs intézkedések bemutatását tartalmazó jelentést a támogatást igénylő feltöltötte. * A projektre a 2/6/EK 4. cikkének (3) (7) szerinti, illetve 221/24. (VII.21.) Korm. rendelet 6. 1. szerinti hatásbecslés készült, amely szerint a projekt a a vizek állapotát ronthatja. A hatásbecslésről szóló elemzést és a kompenzációs intézkedések bemutatását tartalmazó jelentést a támogatást igénylő a szerződéskötést megelőző utolsó munkanapon benyújtja. * A 2/6/EK irányelv és a 221/24. (VII.21.) Korm. rendelet alapján a vizek állapotára nincs hatása, az erről szóló nemleges nyilatkozatot és indoklást a támogatást igénylő feltöltötte. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében megfogalmazott műveletek (helyi felhívások) végrehajtására fordítható ERFA források: 533 A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében megfogalmazott műveletek (helyi felhívások) végrehajtására fordítható ESZA források: 267 A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében megfogalmazott műveletek teljes forrása: 8
7 / 13 Megvalósítási helyszínek Miskolc 353 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Városház tér Házszám: 8. Helyrajzi szám: 1. Szelvényszám Útszám Vasútvonal szám Ország Magyarország Régió Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen Akcióterület Az akcióterület utcahatárai: Mindkét projekt esetében megegyeznek az utcanevek. Ugyanakkor a nyugati-városrész rész a Diósgyőri Horizont, a keleti-városrész az Avasi Horizont akcióterületei. Utcanevek: Széphegy dűlő - 1114 hrsz névtelen utca - 366 hrsz névtelen utca - 365 hrsz névtelen utca - Tetemvári felső sor - Petőfi Sándor tér - Laborfalvi Róza utca - Pallós utca - Szent László utca - Szepessy Pál utca - Bedeghvölgy utca - Ilona utca - Malomszög utca - Geró János utca - Nagyváthy János utca - Gyár utca - Muszkás oldal - 7989/1 hrsz névtelen utca - Ruzsinszőlő út - Csermőkei út - Miskolctapolcai út - 46676 hrsz névtelen utca - Benedekalja utca - Szent Benedek dűlő - Dr Kalocsay Kálmán utca - Templomhegyi utca - Temetőalja utca - Szabó Károly utca - Apátsági út - Ághegy utca - Ág utca - Tapolcai utca - Tücsök utca - Bacsinszky András utca. Mérföldkő Mérföldkő megnevezése: A vállalt valamennyi kötelezettség teljesül,megvalósul. Mérföldkő sorszáma: 1 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 22.6.3. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: Az indikátor teljesült. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):
8 / 13 Gazdálkodási adatok Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Exportból valamint közösségen belüli értékesítésből származó árbevétel Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Évszám 214 215 Sajátos működési bevétel (Ft) 13 353 157 14 869 916 Mérlegfőösszeg (Ft) 46 695 661 52 212 433 Módosított pénzmaradvány (Ft) 3 355 882 2 98 492 Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) 293 18 25 Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nem Nem Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Évszám Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Évszám Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)
9 / 13 Gazdálkodási adatok Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Miskolc i Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Exportból valamint közösségen belüli értékesítésből származó árbevétel Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Évszám Sajátos működési bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Módosított pénzmaradvány (Ft) Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs kiválas ztva Nincs kiválas ztva Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Évszám 214 215 Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) 2 946 389 2 95 8 Általános statisztikai állományi létszám (fő) 362 318 Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Évszám Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)
Bankszámlaszám - egységes Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Nem Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: 1786-4268916-5115 Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Bankszámlaszám - egységes Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Miskolc i Jogú Város Polgármesteri Hivatala Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Nem Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: 1786-66493831-5115 Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Források listája Forrás megnevezése Összeg [Ft] % I. saját forrás,% I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása,% I/2. partnerek hozzájárulása,% I/3. bankhitel,% I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás,% II. egyéb támogatás 68 85,% III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 12 15,% Projekt elszámolható költsége 8 1,% IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - Projekt teljes költsége 8 - Költségek listája 1 / 13
Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Netto egységár [Ft] 1 968 54 531 496 Brutto egységár [Ft] 2 5 Teljes 2 5 Elszámolható 2 5 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 2 5 A megvalósításhoz tartozó monitoring, jogi és egyéb szakmai szolgáltatások költségei a teljes időszakra vonatkozóan. Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Netto egységár [Ft] 2 461 417 664 583 Brutto egységár [Ft] 3 126 Teljes 3 126 Elszámolható 3 126 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 3 126 A megvalósításhoz kapcsolódó rendezvények, képzése, bevonás (animáció) szolgáltatás jellegű költségei a megvalósítás teljes idejére. Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Netto egységár [Ft] 6 692 913 1 87 87 Brutto egységár [Ft] 8 5 Teljes 8 5 Elszámolható 8 5 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 8 5 Az értékelésbe bevont szakértők szolgáltatás jellegű költségei (számlás). Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Netto egységár [Ft] 1 771 654 478 346 Brutto egységár [Ft] 2 25 Teljes 2 25 Elszámolható 2 25 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 2 25 Kötelező nyilvánosság költségei. Költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Netto egységár [Ft] 8 5 Brutto egységár [Ft] 8 5 Teljes 8 5 Elszámolható 8 5 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 8 5 Az értékelésbe bevont munkatársak költségei. Személyi jellegű költségek. célfeladat juttatás költségei, megbízási szerződések. Az összeg tartalmazza a 27%-os járulékot. Költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Netto egységár [Ft] 17 334 Brutto egységár [Ft] 17 334 Teljes 17 334 Elszámolható 17 334 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 17 334 A projekt személyi jellegű költségeihez tartozó 27%-os járulék. 11 / 13
Költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Netto egységár [Ft] 64 2 Brutto egységár [Ft] 64 2 Teljes 64 2 Elszámolható 64 2 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 64 2 A fenti összeg együttesen mutatja a munkaszervezet, a megbízással foglalkoztatott munkatársak bruttó személyi jellegű költségét. (Tartalmazza:a 1 fő vezető projektmenedzser, 1 fő projekt menedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projekt asszisztens bérét. Az 1 fő 2 órás projektkoordinátor megbízási szerződéssel kerül bevonásra. Költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség Netto egységár [Ft] 1 56 Brutto egységár [Ft] 1 56 Teljes 1 56 Elszámolható 1 56 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 56 Útiköltség és kiküldetési díj a projekt teljes időszakában. Költség Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség Netto egységár [Ft] 78 662 191 338 Brutto egységár [Ft] 9 Teljes 9 Elszámolható 9 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 9 A végrehajtáshoz elengedhetetlenül szükséges 1 db fényképezőgép, valamint 6 db laptop vásárlása. A pontos költségsort nem tudtuk rögzíteni, ugyanakkor a tervezési útmutató felhívja a figyelmet, hogy a munkaszervezeti költségek listája, melyet felsorol nem teljes. A tervezésnél figyelembe kell venni a 272/214. (XI.5.) Korm. rendeletet 5. sz. mellékletét, amely nem tiltja az eszközök vásárlását. Költség Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség Netto egységár [Ft] 724 41 195 59 Brutto egységár [Ft] 92 Teljes 92 Elszámolható 92 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 92 Irodaszer, archiválás költségei a projekt teljes időszakában. Költség Általános (rezsi) költség Általános (rezsi) költség Általános (rezsi) költség Netto egységár [Ft] 95 512 244 488 Brutto egységár [Ft] 1 15 Teljes 1 15 Elszámolható 1 15 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 15 Mobiltelefon költség a 6 fő menedzsment számára. Költség Általános (rezsi) költség Általános (rezsi) költség Általános (rezsi) költség Netto egységár [Ft] 26 Brutto egységár [Ft] 26 Teljes 26 Elszámolható 26 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 26 Elkülönített bankszámlavezetés költsége a teljes időszak alatt. 12 / 13
Költség Általános (rezsi) költség Egyéb általános (rezsi) költség Egyéb általános (rezsi) költség Netto egységár [Ft] 1 23 622 276 378 Brutto egységár [Ft] 1 3 Teljes 1 3 Elszámolható 1 3 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 3 Postaköltség a megvalósítás teljes időszaka alatt. Tevékenység neve Helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége Netto egységár [Ft] 5 95 512 1 594 488 Brutto egységár [Ft] 7 5 Teljes 7 5 Elszámolható 7 5 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 7 5 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése. Tevékenység neve Együttműködési tevékenységek Költség Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek Netto egységár [Ft] 68 Brutto egységár [Ft] 68 Teljes 68 Elszámolható 68 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 68 Beavatkozás (felhívások) alapján elnyerhető FORRÁS. Monitoring mutatók Monitoring mutató megnevezése Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosságszáma Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált 22.6.3. 7 5 7 5 7 5 13 / 13