SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálattal alátámasztott 2010. P.H... a szervezet vezetıje
A közhasznúsági jelentés tartalma 1. Számviteli beszámoló 2. Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Vagyon felhasználási kimutatás 4. Célszerinti juttatások kimutatása 5. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatások 5.1. 2009. évben elnyert pályázatok 2010. évi felhasználása 5.2. 2010. évben elnyert pályázatok 5.3. Vállalkozási szféra által nyújtott támogatások 5.4. Magánszemélyektıl kapott adomány 5.5. SZJA 1 %bevétel 6. Közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıjének nyújtott juttatások összege 7. Közhasznú tevékenységérıl szóló rövid, tartalmi beszámoló
1. Számviteli beszámoló A Segély Helyett Esély Alapítvány egyszerősített éves beszámolójának mérlegét és eredmény levezetését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról Egészségügyi tevékenység: A Segély Helyett Esély Alapítvány által fenntartott Thalassa Ház Pszichoterápiás Rehabilitációs Intézet (Budapest, Jókai Mór u. 21.-23.) 33 krónikus kórházi ágyon, 16 férıhelyes nappali szanatóriumban valamint a Pszichoterápiai szakambulancia keretében heti 16 órában végezte a betegellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 2003. március 1.-én kötött finanszírozási szerzıdés alapján. Szociális tevékenység: Alapítványunk az egészségügyi tevékenység mellett két szociális intézményt tart fenn. Szociális intézményeink mőködését normatív támogatás biztosítja. Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye 20 engedélyezett férıhellyel Budapest, Jókai Mór u. 21.-23. szám alatt mőködik. A 8 férıhelyes MÓLÓ Pszichiátriai betegek lakóotthona Érd, Tó u. 8. szám alatt található. 3. Vagyon felhasználási kimutatás Induló saját tıke 66. 682 Támogatások, pályázatok árbevétele 150.815 Egyéb bevétel 175 Pénzügyi mőveletek bevétele 828 Rendkívüli bevételek - Vállalkozási tevékenység bevételei - Tıkenövekedés összesen 151.818 Anyagjellegő ráfordítások 52.546 Személyi jelegő ráfordítások 77.060 Értékcsökkenési leírás 5.148 Egyéb ráfordítások 1.109 Pénzügyi mőveletek ráfordításai Tıke csökkenés összesen 135.863 Tıke változás egyenlege 15. 955 Meglévı saját tıke 82.637 Induló saját tıke 66.682 Befektetett eszközök változása 984 Forgóeszközök változás 15.076 Aktív idıbeli elhatárolás változás - 2.034 Kötelezettségek változása - l. 222 Tartalék Passzív idıbeli elhatárolás változása 3. 151 Meglevı saját tıke 15.955 82.637 3
4. Célszerinti juttatások kimutatása Társadalombiztosítástól kapott támogatások finanszírozási szerzıdés alapján egészségügyi szolgáltató tevékenység 114.960 Szociális intézmény normatív támogatás 15.207 5. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatások 5.1. 2009. évben elnyert pályázatok 2010. évi felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése, szerzıdés száma, elnyert összeg NCA-KM-09-0804 Támogatás összege Folyósítás idıpontja 2009.10.26 2010.02.12 összesen Összeg eft 350 150 500 Felhasználás célja Tárgyévben felhaszn. összeg SHE Alapítvány 2009. évi mőködési támogatás 500 NCA-NK-09-A- 0048 2009.12.18 500 SHE Alapítvány részvétele a terápiás közösségek nemzetközi hálózatában 254 KAB-RE-09-A- 0017 2009.10.01 2009.12.14 2010.03.26 2010.05.25 összesen 694 703 694 684 2.775 Az SHE közösségi tereinek korszerősítése 1.763 KAB-PR-09-B- 0030 2009.11.06 2009.12.17 2010.03.17 2010.06.18 összesen 1.500 Deviancia prevenció pszichoterápiás intervenciós modellprogramja a problémás szerhasználó fiataloknak 594 Bp. Fıváros Önkorm. Eü Szoc. keret 18/1704/2009 2009.12.23 500 Móló a biztonságos kikötı 119 TÁMOP 6.2.4 /A 08/1-13.955 eft 2010.01.14 2010.12.15 3.500 4.517 Foglalkoztatás támogatása eü intézmények számára 6.685 4
Bp. Fıváros Önkorm. FPH002/1069/1.20 09 2009.12.23 2.000 Egyedül nem megy- A visszaesés megelızése 2.000 Bp. Fıváros Önkorm. FPH002/1070/1.20 09 2009.12.23 1.800 Esély a serdülıknek 1800 Összesen : 13.715 5.2. 2010. évben elnyert pályázatok és azok tárgyévi felhasználás Támogatást nyújtó megnevezése, szerzıdés száma Támogatás Folyósítás Összeg idıpontja KAB-EF-09AB-0056 2010.05.20 1.000 2010.05.20 967 KAB-EF-09AB-0058 2010.11.15 1.500 KAB-EL 10-RE-0023 Fıvárosi Önkormányzat FPH002/765-3-2010 2010.09.29 1.800 Felhasználás célja Tárgyévben felhaszn. összeg Teret a közösségnek Közöségi terek felújítása 1.000 Közösségi hálózat Informatikai eszközök beszerzése 967 Egy hajóban evezünk Kábítószer fogyasztás megelızés 111 Veszettek és Elveszettek Pszichoterápiás csoport és családkonzultációs rendszer veszélyeztetett fiataloknak 418 72/2010 Fıvárosi Szociális Közalapítvány 2010.11.19 400 Önsegítı csoportok mőködési költségeinek kiegészítı finanszírozása Együtt könnyebb klub Összesen : 5667 2.564 68 5.3. Vállalkozási szféra által nyújtott támogatások Támogatások: 177 eft 5.4. Magánszemélyektıl kapott adomány Egyéni befizetések, átutalások: 2.231 eft 5.5. SZJA 1 %bevétel 2009. évi SZJA 1 %: 493 eft 5
6. Közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıjének nyújtott juttatások összege 2010. évben a vezetı tisztségviselık juttatás nélkül végezték tevékenységüket. 7. Közhasznú tevékenységérıl szóló rövid, tartalmi beszámoló A Segély Helyett Esély Alapítványt 1992-ban hozták létre az alapítók (a Budapesti Szent Imre Kórház Pszichiátriai Rehabilitációs Részleg dolgozói és betegei) a különféle pszichés zavarokban és szenvedély-állapotban lévı emberek ellátási lehetıségeinek kutatása, szervezése és biztosítása érdekében. Az Alapítvány székhelye: 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21.-23. A Fıvárosi Bíróság Pk. 68298/1992 számú határozatával 2923. sorszámon 1992. 03. 17. -én vette nyilvántartásba. A kiemelten közhasznú minısítést 2002. évben kapta meg az alapítvány. Az Alapítvány kuratórium elnöke: Dr Bezzegh Éva Egészségügyi tevékenység 2010. évben is a pszichoterápiás rehabilitációs betegellátás jelentette az Alapítványunk fı tevékenységét. Intézményünkben a különféle pszichés zavarokkal, elsısorban pszichotikus és személyiségzavarral, valamint addikt problémákkal küszködı betegek terápiáját látjuk el. 2010. évi betegforgalmi adatok: Szakma megnevezés Teljesített ápolási napok száma (nap) Ápolás átlagos tartama (nap) Ágykihasználási % 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év Pszichoterápia rehabilitáció, 10981 11512 25,52 26,9 91,17 95,57 fekvıbeteg ellátás Nappali szanatórium 3778 4110 30,30 42,37 - - A hiányzó szakdolgozói és orvosi kapacitás biztosítása érdekében benyújtott TÁMOP 6.2.4./A /08/1 pályázati támogatás 2010. évben 6.685 eft összegben 3 fı dolgozó munkabérét és azok közterheit finanszírozta. Az egészségügyi szolgáltatás folyamatos mőködtetése mellet, az alapító okiratunkban megjelölt céloknak megfelelıen 2010. évben a következı tevékenységet végeztük: Szociális tevékenység A Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményünk 2010 márciusától 10 fıvel növelve összesen 20 férıhelyen biztosít ellátást addikt illetve a kettıs diagnózisú klienseink számára. 6
Az Érd Tó u. 8. szám alatt mőködı MÓLÓ Lakóotthon személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított intézmény, amely 8 férıhellyel pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátását biztosítja. Szociális Intézmények mutatói Intézmény megnevezése Mőködési hónapok száma Tényleges gondozási nap száma Tényleges feladatmutató 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye 12 12 2379 5001 6,52 13,7 Móló Lakóotthon 12 12 1304 2776 3,57 7,61 Rendezvényeink, külsıs kapcsolatok Hagyományosan évente két rendezvényt szervezünk, nyílt nap és konferencia formájában. 2010. március 26-án ismét megrendeztük nyílt napunkat "Mibıl lesz a cserebogár" címmel. A téma: Hogyan találkozik a lelki "betegséggel" a család, a munkahely, a háziorvosok, és a segítık? Hogyan "tálalja" ezeket a média?, valamint Milyen problémákkal kell szembenéznie annak, aki a gyógyulás érdekében részévé válik egy pszichoterápiás folyamatnak a terápiás közösségben? Több mint, 60 látogató vett részt, hozzátartozók, érdeklıdök, valamint pszichiátriai intézményekben, illetve a szociális ellátórendszerben dolgozó kollégák. 2010. november 26-án Oda megyünk lakni. címmel megrendeztük ıszi szakmai napunkat, amelynek célja betekintést adni a terápiás közösségünk mindennapi mőködésébe, a közösségi terekbe, a csoportterápiák világába. Lehetıség nyílt a különbözı módszerek kipróbálására, megtapasztalására is. Erre a rendezvényre iskolákat, nevelési tanácsadókat, szakembereket hívtunk meg. Nemzetközi tudományos kapcsolatok 2007-tıl Intézményünk tagja a brit Royal College of Psychiatrists Community of Communities (CofC) minıségfejlesztı hálózatának, amelynek célja a Terápiás Közösségek ellátási színvonalának emelése az egymástól való tanulás útján. Tavalyi évben is sikerült fenntartani tagságunkat, így az értékelési (auditálási) ciklus keretében májusban egy londoni székhelyő partnerszervezet képviselıi értékelték szervezetünk munkáját, majd két munkatársunk végezte el egy skóciai partnerintézmény mőködésének értékelését. 7