ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 187 701 224 405 150 456 185 829 49 513 49 513 20 337 20 337 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 810 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 37 245 38 576 B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 B 3 Közhatalmi bevételek 102 500 102 687 Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Épület után fizetett idegenforgalmi adó 0 24 Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók a Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó Talajterhelési díj 500 500 Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság 100 50 Egyéb bírság 300 30 Pótlék 700 150 Egyéb 400 1 433 B 4 Működési bevételek 57 940 62 189 B 5 Felhalmozási bevételek 0 0 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 281 0 31 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a 0 250 B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 400 400 B 8 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása államháztartáson belülről államháztartáson kívülről a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a 400 400 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Központi, irányító szervi támogatás a 18 433 18 433 1 418 1 418 60 755 95 318 39 000 39 024 24 000 24 000 9 000 9 000 6 000 6 000 62 000 62 000 20 000 20 000 20 000 20 000 2 500 2 500 39 500 39 500 39 000 39 000 1 500 1 663 348 541 389 962 116 322 121 322 40 000 40 000 76 322 81 322 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 464 863 511 284 1
Kiadási jogcímek K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 Működési költségvetés 333 453 332 852 Személyi juttatások 97 076 103 622 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 570 23 101 Dologi kiadások 107 527 120 313 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 178 14 178 Egyéb működési célú kiadások: 93 102 71 638 Elvonások és befizetések 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 1 326 Egyéb működési célú támogatások Tartalékok 49 880 49 880 43 222 20 432 Felhalmozási költségvetés 55 088 97 110 K 6 Beruházások 43 188 85 210 K 7 Felújítások 9 900 9 900 K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2 000 1 000 2 000 1 000 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre 1 000 1 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 388 541 429 962 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 76 322 76 322 81 322 81 322 TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 464 863 511 284 2
ÖNKORMÁNYZAT Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 187 701 224 405 150 456 185 829 49 513 49 513 20 337 20 337 B 2 B 3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 810 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Épület után fizetett idegenforgalmi adó 24 Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók a Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó Talajterhelési díj 500 500 Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság 100 50 Egyéb bírság 300 30 Pótlék 700 150 Egyéb 400 1 433 B 4 Működési bevételek 57 940 62 189 B 5 Felhalmozási bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 281 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a 250 B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 400 400 B 8 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása államháztartáson belülről államháztartáson kívülről a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Központi, irányító szervi támogatás a 18 433 18 433 1 418 1 418 60 755 95 318 37 245 38 576 102 500 102 687 39 000 39 024 24 000 24 000 9 000 9 000 6 000 6 000 62 000 62 000 20 000 20 000 20 000 20 000 2 500 2 500 39 500 39 500 39 000 39 000 1 500 1 663 31 400 400 348 541 389 962 40 000 40 000 40 000 40 000 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 388 541 429 962 3
Kiadási jogcímek K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások: Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb működési célú támogatások 257 131 251 530 50 793 52 339 9 396 10 927 99 686 112 472 4 154 4 154 93 102 71 638 1 326 49 880 49 880 Tartalékok 43 222 20 432 Felhalmozási költségvetés 55 088 97 110 K 6 Beruházások 43 188 85 210 K 7 Felújítások 9 900 9 900 K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2 000 1 000 2 000 1 000 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre 1 000 1 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 312 219 348 640 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 76 322 76 322 81 322 81 322 TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 388 541 429 962 4
POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B 3 Közhatalmi bevételek 0 0 Vagyoni típusú adók 0 0 Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Épület után fizetett idegenforgalmi adó Termékek és szolgáltatások adói 0 0 Értékesítési és forgalmi adók a 0 0 Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a 0 0 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek B 5 Felhalmozási bevételek 0 0 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 B 8 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása államháztartáson belülről államháztartáson kívülről a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 0 0 Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Központi, irányító szervi támogatás a BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5
Kiadási jogcímek Működési költségvetés K 1 Személyi juttatások 28 966 33 966 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 506 7 506 K 3 Dologi kiadások 3 564 3 564 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 024 10 024 K 5 Egyéb működési célú kiadások: 0 0 Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási költségvetés 0 0 K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) K 9 Finanszírozási kiadások 0 0 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 6
CSICSERGŐ ÓVODA Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B 3 Közhatalmi bevételek 0 0 Vagyoni típusú adók 0 0 Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Épület után fizetett idegenforgalmi adó Termékek és szolgáltatások adói 0 0 Értékesítési és forgalmi adók a 0 0 Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a 0 0 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek B 5 Felhalmozási bevételek 0 0 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 B 8 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása államháztartáson belülről államháztartáson kívülről a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 0 0 Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Központi, irányító szervi támogatás a BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 7
Kiadási jogcímek Működési költségvetés K 1 Személyi juttatások 17 317 17 317 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 668 4 668 K 3 Dologi kiadások 4 277 4 277 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások: 0 0 Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási költségvetés 0 0 K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) K 9 Finanszírozási kiadások 0 0 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8
BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT (az adatok az ÁFA-t tartalmazzák) (ezer forint) 6. sz. melléklet Felújítás célonként 1 2 2 066020 - Orvosi rendelő Összesen: 9 900 9 900 9 900 9 900 Felhalmozási kiadások feladatonként 1 2 2 041237 - Öntöző rendszer kialakítása 045120 - Útépítés Fodor J. és Fenyő u. 045120 - Útépítés, egyéb 013350 - Panzió vásárlás 011130 - Fénymásoló 1 905 18 300 13 700 9 283 1 905 18 300 20 246 9 283 406 013350 - Telek visszavásárlás 507 063020 - Ivóvízminőségjavító program 34 563 Óvoda: Összesen: 43 188 85 210 9