SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálattal alátámasztott 2011. P.H... a szervezet vezetıje
A közhasznúsági jelentés tartalma 1. Számviteli beszámoló 2. Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Vagyon felhasználási kimutatás 4. Célszerinti juttatások kimutatása 5. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatások 5.1. 2009. évben elnyert pályázatok 2011. évi felhasználása 5.2. 2010. évben elnyert pályázatok 2011. évi felhasználása 5.3. 2011. évben elnyert pályázatok 5.4. Vállalkozási szféra által nyújtott támogatások 5.5. Magánszemélyektıl kapott adomány 5.6. SZJA 1 %bevétel 6. Közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıjének nyújtott juttatások összege 7. Közhasznú tevékenységérıl szóló rövid, tartalmi beszámoló
1. Számviteli beszámoló A Segély Helyett Esély Alapítvány egyszerősített éves beszámolójának mérlegét és eredmény levezetését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról A költségvetési támogatás az egészségügyi, valamint a szociális tevékenység ellátásához szükséges költségek, kiadások fedezetét, továbbá a betegellátás és szociális ellátás színvonalának megırzését szolgálta. Egészségügyi tevékenység: A Segély Helyett Esély Alapítvány által fenntartott Thalassa Ház Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet (1223 Budapest, Jókai Mór u. 21.-23.) 33 krónikus kórházi ágyon, 16 férıhelyes nappali szanatóriumban valamint a Pszichoterápiás szakambulancia keretében heti 16 órában végezte a betegellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 2003. március 1.-én kötött finanszírozási szerzıdés alapján. Szociális tevékenység: Alapítványunk az egészségügyi tevékenység mellett két szociális intézményt tart fenn. Szociális intézményeink mőködését normatív állami hozzájárulás biztosítja. A Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye 20 engedélyezett férıhellyel Budapest, Jókai Mór u. 21.-23. szám alatt mőködik. A 8 férıhelyes MÓLÓ Pszichiátriai betegek lakóotthona Érd, Tó u. 8. szám alatt található. 3. Vagyon felhasználási kimutatás Induló saját tıke 82.637 Támogatások, pályázatok árbevétele 139.818 Egyéb bevétel 488 Pénzügyi mőveletek bevétele 896 Rendkívüli bevételek - Vállalkozási tevékenység bevételei - Tıkenövekedés összesen 141.202 Anyagjellegő ráfordítások 55.335 Személyi jelegő ráfordítások 78.432 Értékcsökkenési leírás 4.061 Egyéb ráfordítások 1.568 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 2 Tıke csökkenés összesen 139.398 Tıke változás egyenlege 1.804 Meglévı saját tıke 84.441 Induló saját tıke 82.637 Befektetett eszközök változása - 3.561 Forgóeszközök változás 4.264 3
Aktív idıbeli elhatárolás változás 2.022 Kötelezettségek változása - 2.206 Tartalék Passzív idıbeli elhatárolás változása 1.285 Meglevı saját tıke 1. 804 84.441 4. Célszerinti juttatások kimutatása Társadalombiztosítástól kapott támogatások finanszírozási szerzıdés alapján egészségügyi szolgáltató tevékenység 105.433 Szociális intézmény normatív támogatás 17. 979 5. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatások 5.1. 2009. évben elnyert pályázatok 2011. évi felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése, szerzıdés száma TÁMOP 6.2.4 /A 08/1-13.955 eft Támogatás Folyósítás Összeg idıpontja 2011.05.19 2011.10.21 3.130 1.162 Felhasználás célja Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára Tárgyévben felhaszn. összeg 5.895 Elszámolás ideje 2011.02.16 2011.08.25 Összesen : 4.292 5.895 5.2. 2010. évben elnyert pályázatok 2011. évi felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése, szerzıdés száma Támogatás Folyósítás Összeg idıpontja Szociális és Munkaügyi Minisztérium KAB-EL-10-RE-0023 2010.11.15 1.500 Fıvárosi Önkormányzat FPH002/765-3-2010 2010.09.29 1.800 Felhasználás célja Egy hajóban evezünk. Kábítószer fogyasztás megelızés. Veszettek és Elveszettek Pszichoterápiás csoport és családkonzultációs Tárgyévben felhaszn. összeg Elszámolás ideje 1.386 2011.07.26 1.381 2011.07.26 4
rendszer veszélyeztetett fiataloknak 72/2010 Fıvárosi Szociális 2010.11.19 400 Önsegítı csoportok mőködési költségeinek 332 2011.11.21 Közalapítvány kiegészítı finanszírozása. Együtt könnyebb klub Összesen : 3.700 3.099 5.3. 2011. évben elnyert pályázatok és azok tárgyévi felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése, szerzıdés száma, elnyert összeg Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium NCA-KM-11-0544 Támogatás tárgyévi összege Folyósítás Összeg idıpontja eft 2011.09.13 305 Felhasználás célja Terápiás eszköztár fenntartása a Thalassa Házban Tárgyévben felhaszn. összeg Elszámolás határideje 305 2011.10.31 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium NCA-NK-11-A-0422 2011.08.22 700 Együttmőködés a Közösségek Közössége nemzetközi szervezetben 700 2011.10.31 Nemzeti Erıforrás Minisztérium KAB-FF-11-B-1111 2000 Nonverbális és performatív terápiás elemek feltételeinek biztosítása Összesen : 3.005 1.245 240 2012.06.15 5.4. Vállalkozási szféra által nyújtott támogatások Támogatások: 901 eft 5.5. Magánszemélyektıl kapott adomány Egyéni befizetések, átutalások: 3.206 eft 5.6. SZJA 1 %bevétel 2010. évi SZJA 1 %: 1.085 eft 6. Közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıjének nyújtott juttatások összege 2011. évben a vezetı tisztségviselık juttatás nélkül végezték tevékenységüket. 5
7. Közhasznú tevékenységérıl szóló rövid, tartalmi beszámoló A Segély Helyett Esély Alapítványt 1992-ban hozták létre az alapítók (a Budapesti Szent Imre Kórház Pszichiátriai Rehabilitációs Részleg dolgozói és betegei) a különféle pszichés zavarokban és szenvedély-állapotban lévı emberek ellátási lehetıségeinek kutatása, szervezése és biztosítása érdekében. Az Alapítvány székhelye: 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21.-23. A Fıvárosi Bíróság Pk. 68298/1992 számú határozatával 2923. sorszámon 1992. 03. 17. -én vette nyilvántartásba. A kiemelten közhasznú minısítést 2002. évben kapta meg az alapítvány. Az Alapítvány kuratórium elnöke: Dr Bezzegh Éva Egészségügyi tevékenység A korábbi évekhez hasonlóan 2011. évben is a pszichoterápiás rehabilitációs betegellátás jelentette az Alapítványunk fı tevékenységét. Intézményünkben a különféle pszichés zavarokkal, elsısorban pszichotikus és személyiségzavarral, valamint ezekhez társuló függıségi problémákkal küszködı betegek terápiáját látjuk el. 2011 évi betegforgalmi adatok: Szakma megnevezés Teljesített Ápolás átlagos Ágykihasználási ápolási napok tartama (nap % száma Pszichoterápia rehabilitáció, fekvıbeteg ellátás 10784 26,09 89,53 Nappali szanatórium 3949 36,76 - A fekvı beteg ellátás mellett a pszichoterápiás ambulanciánkon a heti 16 órában járóbeteg ellátás folyik. 2011 évben összesen 1.101 esetet láttunk el. A hiányzó szakdolgozói és orvosi kapacitás biztosítása érdekében benyújtott TÁMOP 6.2.4/A/08/1-2009-0039 pályázat támogatási összege 2011. évben 5.895 e Ft, amely a pályázatban érintett 3 fı dolgozó munkabérét és azok közterheit finanszírozta. Az egészségügyi szolgáltatás folyamatos mőködtetése mellet, az alapító okiratunkban megjelölt céloknak megfelelıen 2011. évben a következı tevékenységet végeztük: Szociális tevékenység A Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményünk 20 férıhelyen biztosít ellátást az addikt illetve a kettıs diagnózisú klienseink számára. Az Érd Tó u. 8. szám alatt mőködı MÓLÓ Lakóotthon a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított intézmény, amely 8 férıhellyel pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátását biztosítja. 6
Szociális Intézmények mutatói Intézmény megnevezése Mőködési hónapok száma Tényleges gondozási napok száma Tényleges feladatmutató 2010.év 2011.év 2010.év 2011.év 2010.év 2011.év Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye 12 12 4908 6424 13,45 17,60 Móló Lakóotthon 12 12 2776 2811 7,61 7,70 Minıségirányítás Június végén ismét lezajlott az ISO audit vizsgálat, melyet intenzív belsı szervezeti folyamat vizsgálatok elıztek meg, annak érdekében, hogy mőködésünk és annak dokumentációja megfelelı legyen. Tanúsítványunkat 2011.07. én kaptuk meg. Rendezvényeink, külsıs kapcsolatok 2011. június 3-án szakmai konferenciát rendeztünk hogy van jól címmel. Témája: a családban biztonságos határokat és támogatást nem lelı, önmaga és környezete számára egyre megoldhatatlanabbnak tőnı serdülık számára hol, s hogy van jól a segítség? Az elıadók között Kerényi Máriát a Zöld Kakas líceum igazgatónıjét és Stuart Hannah gyermek és ifjúsági szakpszichoterapeutát üdvözölhettük Nagy Britanniából. A konferencián mőhelybeszélgetések keretében nyílt lehetıség a vendégek (családgondozók, gyermekjóléti szakszolgálatok és más társintézmények szakembereinek) számára a tapasztalatcserére. A konferencia az NCA támogatásával valósulhatott meg. Szintén júniusban vendégül láttuk a Fiatalok programunk egyik partnerintézményének, a Gyermekháznak munkatársait, akik a Terápiás Közösségünk mőködésével ismerkedtek, illetve, a már meglévı együttmőködést kívántuk tovább mélyíteni a közös esetek áttekintésével. A tavalyi évben megújítottuk honlapunkat a www.thalassahaz.hu-t, azzal a céllal, hogy a szolgáltatásaink és mőködésünk iránt érdeklıdık könnyebben tájékozódhassanak. Társadalmi szerepvállalásunk részeként klinikai szakpszichológus munkatársunk rendszeres vendég volt a kerületi televízió stúdiójában (Promontor TV), ahol a különbözı pszichés problémákról adott szakértıi tanácsot. C. G. Jung halálának 50. évfordulója alkalmából megrendezett konferencián, pszichiáter munkatársunk dr. Németh György "Az anima archetípusa a jungi pszichológiában" címmel tartott elıadást. 7
Nemzetközi tudományos kapcsolatok 2011-ben is sikerült fenntartani (NCA támogatással) tagságunkat a brit Royal College of Psychiatrists Community of Communities (CofC) minıségfejlesztı hálózatában, amelynek célja a Terápiás Közösségek ellátási színvonalának emelése az egymástól való tanulás útján. 2011. szeptember 22-25. között megvalósult két munkatársunk szakmai kiutazása az angliai Leedsbe, ahol a Diverse Pathways, felnıttekkel foglalkozó terápiás közösséget látogatták meg, azzal a céllal, hogy a Community of Communities minıségmenedzsment rendszer keretében a társintézmény éves szakmai auditján részt vegyenek. (Az NCA támogatásával.) 8