1 A Központi Statisztikai Hivatal a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, szakmailag önálló országos hatáskörű közigazgatási szerv. Feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet határozza meg. A Központi Statisztikai Hivatal ellátandó feladata adatfelvételek megtervezése, adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, átadása, átvétele, elemzése, közlése, közzététele és védelme. A statisztikai tevékenységek összehangolása, szakmai meghatározott esetekben egyéb jellegű irányítási tevékenység ellátása. A népesség adatainak összeírása céljából időszakonként, külön törvény alapján népszámlálás végrehajtása. Egyéb országos összeírások szervezése és végrehajtása. A hivatalos statisztikai szolgálat éves országos statisztikai adatgyűjtési programja tervezetének összeállítása, és jóváhagyásra történő előterjesztése, a saját adatgyűjtéseinek végrehajtása és a program végrehajtásának figyelemmel kísérése a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinél. Az Országos Statisztikai Tanács bevonásával a statisztikai módszerek, fogalmak, osztályozások kialakítása, a számjelek meghatározása, készítése, nyilvánosságra hozatala, valamint használatuk kötelezővé tétele, statisztikai regiszter működtetése, és ennek alapján névjegyzék készítése. Más információ-rendszerek, a nyilvános, a közhitelű és egyéb nyilvántartások, valamint a hatósági, ellenőrzési, gazdasági vagy egyéb tevékenységgel járó adatgyűjtések fogalmi és osztályozási rendszerének kialakításában való közreműködés. Az Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása az ország társadalmi, gazdasági, népesedési adatairól. Statisztikai adatok szolgáltatása az államhatalom és a közigazgatás szervei, a társadalmi szervezetek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a köztestületek, a tudományos, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a nemzetközi szervezetek részére, adatok kiadvány formájában történő megjelentetése és terjesztése. A Magyar Köztársaság Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, a Magyar Köztársaság Helységnévtárának kiadása. Részvétel nemzetközi szervezetek statisztikai munkájában, valamint kapcsolattartás külföldi, nemzeti statisztikai hivatalokkal. Javaslattétel a Kormány részére a statisztikai szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeire. Statisztikai szakértői engedélyek kiadása, és a szakértői névjegyzék közzététele. Részvétel a statisztikával összefüggő jogszabályok előkészítésében.
2 Kötelespéldányra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár és szaklevéltár fenntartása, üzemeltetése. Az országos statisztikai adatgyűjtési programba felvett adatgyűjtések tekintetében a szolgáltatott adatok valódiságának ellenőrzése az adatszolgáltatóknál. Az EU csatlakozás Statisztika Nemzeti Programja keretében korábban a fejezeti kezelésű előirányzatok között megvalósult fejlesztésekből a véglegessé vált feladatok beépültek a Hivatal rendszeresen és folyamatosan ellátandó feladatai közé és az előirányzatok átcsoportosításra kerültek a végrehajtásban érintett címekhez. A minisztériumok átszervezéséből adódóan (2002. évi XI. tv.) és a 100 napos kormányprogramból következően a Hivatalnak ellátandó feladata nincs. Az állandó alapfeladatok mellett a KSH 2003. évi költségvetési javaslatában szerepet kaptak az egyszeri jellegű feladatok a fejezeti kezelésű előirányzatok körében. A beruházások területén a több éve tartó számítástechnikai fejlesztések - az elmúlt évek kiemelt cenzusai végrehajtásának biztosítása érdekében - a Központi Igazgatásra koncentrálódtak, forrás hiányában a területi szervek informatikai fejlesztésére nem került sor. A statisztikai rendszer biztonsága a nemzeti és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése megköveteli a Központ és a terület konzisztenciájának helyreállítását, az elavult számítógépek cseréjét, a licenc jogok bővítését. A fejezeti kezelésű előirányzatok között determináló szerepet tölt be az Európai Unióhoz való csatlakozás Statisztika nemzeti programja és kormányzati feladatai, ezen belül az Acquis átvételének nemzeti programja. A Nemzeti Fejlesztési terv keretében a statisztika terén történt fejlesztési munkákat stabilizálja és az EU adatigények biztosításához folyamatos működésbe állítja azokat. Ennek indoka, hogy a tagjelölt országoknak az EU tagállamokhoz hasonlóan 2003-tól szolgáltatniuk kell a gazdasági, társadalmi folyamatokra vonatkozó mutatókat. PHARE támogatással két program valósul meg: 1. HU 0101-02 az egészségügy finanszírozási rendszerének továbbfejlesztése projekt, melynek célja a Nemzeti Egészségügyi Számla továbbfejlesztése a Hivatalnál, ezen belül a NES adatbázisának kidolgozása, javaslat készítése a jelenlegi adatoknak a NES új struktúrájába történő transzformálásnak módszereiről, valamint olyan szoftver kifejlesztése, amely összekapcsolja a közigazgatás különböző intézményeinél és a KSH-hoz telepített NES-nél található adatforrásokat. 2. INTRASTAT rendszer alkalmazást elősegítő képzések, valamint tájékoztatási és kommunikációs kampány projektek, melynek része egy kézikönyv kidolgozása a rendszer működtetői számára. A projekt kiemelkedő feladata az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az adatszolgáltatók tájékoztatását szolgáló információs és kommunikációs kampány. A KSH 2003. évi költségvetési javaslata a fejezethez tartozó Központi Igazgatás, 19 Megyei Igazgatóság és három intézmény működését, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó feladatok ellátását biztosítja.
3 M e g n e v e z é s Kiadás Bevétel Támogatás költségvetési létszámkeret (fő) 2002. évi eredeti előirányzat 12 026,0 1 496,0 10 530,0 2 100 Egyszeri csökkentések - intézményi felhalmozási támogatások 40%-os csökkentése -118,7-118,7 - a 4,5% hiány eléréshez szükséges csökkentés -1 034,2-1 034,2 - bevétel csökkenése -153,3-153,3 - központi beruházás elvonás -600,0-600,0 - PHARE HU 9909-03 segély megszűnése -404,0-404,0 Bérpolitikai intézkedések - minimálbér többlete 5,8 5,8 - Ktv. módosulás 1 774,9 1 774,9 - ruhapénz, jubileumi jutalom 47,6 47,6-2009/2002. (I. 25.) Korm. hat. külker. stat. átvétele a GM-től 177,2 177,2 2 - közgyűjteményi, közműv. tev. tám. átvétele NÖKÖM-től 5,2 5,2-2009/2002. (I. 25.) Korm. hat. külker. stat. átvétele a GM-től 88,6 88,6 - Kjt. módosulása miatti többlet 130,0 130,0 PHARE HU 0101-02 Az egészségügy finanszírozási rendszere 85,5 85,5 PHARE INTRASTAT 78,2 78,2 Acquis átvételének nemzeti programja 748,6 748,6 20 Központi beruházás 430,0 430,0 Javasolt előirányzat 13 287,4 1 102,4 12 185,0 2 122 A fejezet támogatási előirányzata 1.655 M Ft-tal (15,7%) emelkedett, ebből az egyszeri csökkentések - 1.752,9 M Ft-ot, a bérpolitikai intézkedések 1.828,3 M Ft-ot, az egyéb szerkezeti változások 182,4 M Ft-ot, a szintrehozás 218,6 M Ft-ot, a többletek pedig 1.178,6 M Ft-ot tesznek ki. A Fejezet 2003. évre tervezett létszáma 2.122 fő, amely 22 fővel több a 2002. évre engedélyezett 2.100 fő létszámnál. A változást a Külkereskedelmi statisztika Gazdasági Minisztériumtól való átvétele (2 fő) és az Acquis átvételének nemzeti programjában megfogalmazott feladatok létszámigénye (20 fő) okozza.
4 A Fejezet összesített 2003. évi költségvetési előirányzatai címenkénti megosztásban a következők. Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Központi Igazgatás 6 873,5 595,9 6 277,6 Megyei Igazgatás 4 391,6 177,7 4 213,9 Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 242,2 16,4 225,8 Népességtudományi Kutató Intézet 137,1 32,1 105,0 ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet 290,7 116,6 174,1 Fejezeti kezelésű előirányzatok Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás beruházásai 430,0 430,0 Az Európai Unióhoz való csatlakozás"statisztika" nemzeti programja és kormányzati feladatai Acquis átvételének nemzeti programja 748,6 748,6 Phare támogatással megvalósuló programok HU 0101-02 Az egészségügy finanszírozási rendszere 85,5 85,5 0,0 INTRASTAT 78,2 78,2 0,0 Tartalék 10,0 10,0 Fejezet öszesen 13 287,4 1 102,4 12 185,0 A költségvetési címek előirányzatainak részletezése 1. cím Központi Statisztikai Hivatal Központi Igazgatása A KSH Központi Igazgatása irányítási, felügyeleti és központi tájékoztatási feladatokat lát el. Ezen belül állandó jelleggel: koordinálja és összefogja a KSH nemzetközi tevékenységét, szervezi az EU csatlakozással kapcsolatos teendőket, kimunkálja és fejleszti a tájékoztatási koncepciót, területi koordinációs és tájékoztatási tevékenységet folytat, információszolgálatot működtet, kialakítja az adatgyűjtési rendszert, éves adatgyűjtési tervet készít, stb.
5 M e g n e v e z é s Támogatás költségvetési 2002. évi eredeti előirányzat 3 861,5 899 Egyszeri csökkentések - címek közötti létszám átcsoportosítás -14 Bérpolitikai intézkedések - minimálbér többlete 1,0 - Ktv. módosulás 898,0 - ruhapénz, jubileumi jutalom 25,3-2009/2002. (I. 25.) Korm. hat. külker. stat. távétele GM-től 177,2 2 - EU feladatok beépülése 1 226,0 53-2009/2002. (I. 25.) Korm. hat. külker. stat. átvétele GM-től 88,6 Javasolt előirányzat 6 277,6 940 A címnél a támogatás növekedése 2.416,1 M Ft (62,5%), ebből a bérpolitikai intézkedések 924,3 M Ft-ot, a szerkezeti változások 1.403,2 M Ft-ot, a szintrehozás pedig 88,6 M Ft-ot tesz ki. A cím 2003. évi tervezett létszáma 940 fő, amely 41 fővel több az előző évinél. A létszámváltozás a címek közötti átcsoportosítás (-14 fő), a külkereskedelmi statisztika átvétele (2 fő), és az EU feladatok beépülésének (53 fő)egyenlegeként alakul ki. A címnél rendelkezésére álló előirányzatok 2003. évben fedezetet nyújtanak a rendszeres feladatok ellátására. A támogatási előirányzat 2003. évi növekedésének okai: a minimálbér emelése 1,0 M Ft, a Ktv. módosulása miatt 898,0 M Ft, a ruhapénz és jubileumi jutalom 25,3 M Ft, a külkereskedelmi statisztika Gazdasági Minisztériumtól való átvétele 265,8 M Ft, Európai Uniós feladatok beépülése 1226,0 M Ft.
6 2. cím KSH Megyei Igazgatóságai A Központi Statisztikai Hivatal területi szervei az önállóan gazdálkodó Megyei Igazgatóságok. Rendszeres feladatkörükhöz tartozik: az adatgyűjtések, összeírások lebonyolítása, a begyűjtött adatok felülvizsgálata, feldolgozása, tárolása, az adatszolgáltatók statisztikai tevékenységének ellenőrzése, adatszolgáltatás, területi statisztikai tájékoztatás, a Területi Információs Rendszer (TEIR) működtetésében való közreműködés, stb. M e g n e v e z é s Támogatás költségvetési 2002. évi eredeti előirányzat 2 897,8 1 005 Egyszeri csökkentések - intézményi felhalmozási támogatások 40%- os csökkentése -12,8 Bérpolitikai intézkedések - minimálbér többlete 2,0 - Ktv. módosulás 876,9 - ruhapénz, jubileumi jutalom 22,3 - címek közötti létszám átcsoportosítás 12 - EU feladatok beépülése 427,7 21 Javasolt előirányzat 4 213,9 1 038 A támogatás 1.316,1 M Ft-tal növekedik (45,4%), ebből az egyszeri csökkentések - 12,8 M Ft-ot, a bérpolitikai intézkedések 901,2 M Ft-ot, az egyéb szerkezeti változások pedig 427,7 M Ft-ot tesznek ki. A cím 2003. évi tervezett létszáma 1038 fő, amely 33 fővel több az előző évinél. A növekedést a címek közötti átcsoportosítás (12 fő) és az EU feladatok beépülése (21 fő) okozza. 2003. évben az előirányzatok a rendszeres feladatok ellátására nyújtanak fedezetet a Tervezési köriratban előírt feltételek mellett.
7 A támogatási előirányzat változásának oka, az intézményi felhalmozási kiadások 40%-os csökkenése - 12,8 M Ft, a minimálbér emelkedése 2,0 M Ft, A Ktv. módosulása 876,9 M Ft, a ruhapénz és a jubileumi jutalom 22,3 M Ft, az EU feladatok beépülése 427,7 M Ft. 4. cím KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat Az intézmény országos tudományos szakkönyvtári, közművelődésügyi és dokumentációs, valamint információ-szolgáltatási feladatokat lát el. Hozzátartozik részjogkörű intézményként a KSH Levéltára is. M e g n e v e z é s Támogatás költségvetési 2002. évi eredeti előirányzat 156,1 59 Bérpolitikai intézkedések - minimálbér többlete 2,7 - EU feladatok beépülése 7,6 - címek közötti létszám átcsoportosítása 1 - közgyűjteményi, közműv. tev. tám. átvétele NÖKÖM-től 5,2 - Kjt. módosulása miatti többlet 54,2 Javasolt előirányzat 225,8 60 A támogatási előirányzat 69,7 M Ft-tal (44,6%) növekedik, ebből a bérpolitikai intézkedések 2,7 M Ft-ot, a szerkezeti változások 12,8 M Ft-ot, a szintrehozás pedig 54,2 M Ft-ot tesz ki. A cím 2003. évi tervezett létszáma 60 fő, amely 1 fővel több az előző évinél címek közötti létszám-átcsoportosítás miatt. A támogatási előirányzatok a minimálbér többlete (2,7 M Ft) az Európai Uniós feladatok beépülése (7,6 M Ft), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától való támogatás átvétel (5,2 M Ft) és a Kjt. módosulása (54,2 M Ft) miatt növekednek.
8 5. cím KSH Kutatóintézetei A cím a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és az ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet előirányzatait tartalmazza. Az intézetek feladatai változatlanok. 1. alcím KSH Népességtudományi Kutató Intézet Az Intézet tudományos intézmény, a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Tevékenységi körében: kutatja a népességet és a népesedési folyamatokat, az azokra ható tényezőket, vizsgálja a demográfiai és a társadalmi-gazdasági jelenségek kölcsönhatásait, rendszeresen készít és ad közre demográfiai előreszámításokat, kutatásaival hozzájárul a népesedéspolitika tudományos megalapozásához, műveli és fejleszti a demográfiai kutatások módszertanát, a kutatási eredményeket közzéteszi, részt vesz a demográfus képzésben, ellátja az ösztöndíjas tudósképzés, a posztgraduális képzés és továbbképzés ráeső feladatait. M e g n e v e z é s Támogatás költségvetési 2002. évi eredeti előirányzat 61,2 20 Bérpolitikai intézkedések - minimálbér többlete 0,1 - EU feladatok beépülése 16,8 1 - Kjt. módosulása miatti többlet 26,9 Javasolt előirányzat 105,0 21 Az alcím 2003. évi tervezett létszáma 21 fő, amely 1 fővel haladja meg az előző évit az EU feladatok beépülése miatt. Az alcím 2003. évi támogatási előirányzata a minimálbér emelése (0,1 M Ft), az EU feladatok beépülése (16,8 M Ft) és a Kjt. változása miatt (26,9 M Ft) 43,8 M Ft-tal (71,5%) nő.
9 2. alcím ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet Az Intézet feladata változatlanul a KSH informatikai bázisára és infrastrukturális hátterére alapozott különféle államigazgatási célú gazdaságstatisztikai és döntéselőkészítési szolgáltatások nyújtása, gazdaságstatisztikai elemzések és ex-post jellegű hatásvizsgálatok végzése. Megnevezés Támogatás költségvetési 2002. évi eredeti előirányzat 125,2 42 - címek közötti létszám átcsoportosítása 1 - Kjt. módosulása miatti többlet 48,9 Javasolt előirányzat 174,1 43 Az alcím 2003. évi tervezett létszáma 43 fő, amely 1 fővel több az előző évinél címek közötti átcsoportosítás miatt. A támogatási előirányzat nő a Kjt. változása miatt 48,9 M Ft-tal (39,0%). 6. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok Megnevezés Támogatás költségvetési 2002. évi eredeti előirányzat 3 428,2 75 Egyszeri csökkentések - intézményi felhalmozási támogatások 40%-os csökkentése -105,9 - a 4,5% hiány eléréshez szükséges csökkentés -1 034,2 - központi beruházás elvonás -600,0 - PHARE HU 9909-03 segély megszűnése - EU feladatok beépülése -1 678,1-75 Acquis átvételének nemzeti programja 748,6 20 Központi beruházás 430,0 Javasolt előirányzat 1 188,6 20 A cím támogatási előirányzata 2.239,6 M Ft-tal (65,3%) csökken.
10 A fejezeti kezelésű előirányzatok évenkénti nagymértékű ingadozása tükrözi a KSH feladataiból adódó sajátosságokat. 2002-ben és 2003-ben a tartalék (10 M Ft) összege változatlan. Az előirányzat változás indokai a központi beruházás csökkenése (- 170,0 M Ft), az Európai Uniós feladatok beépülése más címekhez (- 1.678,1 M Ft) valamint a Tervezési köriratban előírt támogatás csökkenések (- 1.140,1 M Ft), ugyanakkor az Acquis átvételének nemzeti programja támogatása 748,6 M Ft-ot tesz ki 2003-ban. Dr. Mellár Tamás Központi Statisztikai Hivatal elnök