Önkormányzati étkeztetési feladat ellátásáról döntés A 2013. esztendő tavaszán önkormányzatunk egyszerű beszerzési eljárás lefolytatásával megvizsgálta az önkormányzati konyha bérbeadással történő racionalizálásának lehetőségét. Akkor az ügyben érdemi döntéshozatal nem történt, a képviselő-testület szavazataira való tekintettel az eljárás eredménytelen volt. A jogszabályokban, különösen az államháztartási és köznevelési törvényekben beálló változások miatt azonban 2013 nyarának végén ismét felmerült a sürgető szükségessége annak, hogy újra foglalkozzon a kérdéssel az önkormányzat, ezért 2013. szeptember 12-i ülésén ismét tárgyalta a képviselő-testület az ügyet. Ezen az ülésen 73/2013. (IX.12.) számon hozott határozatával úgy döntött a testület, hogy 2013. október 1. napjától 2013. december 31. napjáig monitoring jelleggel külső üzemeltetővel végezteti el az önkormányzati étkeztetési feladatot, majd 2014. január havában számvetést készít e három hónap adatainak az előző év azonos időszakával történő összevetésével és a már ismert 2014. évi adatok figyelembe vételével annak megállapítása végett, hogy az feladatellátást a továbbiakban is külső vállalkozóval végeztesse-e el. Amennyiben a számadatok kedvezőek, akkor a hosszabb távú üzemeltetésre vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról is dönt a testület. A fenti határozat első részében foglaltaknak eleget téve az alábbi számadást adom az étkeztetési feladat ellátásáról: 2013. év utolsó negyedéve és a 2012. év utolsó negyedévi adatainak összevetése alapján az alábbi megállapításokat teszem: A közüzemi fogyasztást vizsgálva kiemelem, hogy a nincs külön mérő a konyha-egységre, így az egész óvodára vonatkozó fogyasztási adatokat közlöm, a két releváns negyedév tekintetében, melyek az alábbiak: A vízfogyasztást tekintve 2012. október, november, december hónapokban 45 m 3, 39 m 3 és 28 m 3 fogyasztást mértünk, 2013. október, november, december hónapokban pedig 28 m 3, 24 m 3 és szintén 24 m 3 fogyasztást mértünk. Ez havonta köbméterben 17, 15, illetve 4 m 3 vízmennyiség csökkenést, összesen 36 m 3 vízfogyasztás csökkenést jelent egy negyed év alatt, mely pénzügyi szempontból 39 241 Ft. megtakarítást hozott. A gázfogyasztásra nézve a 2012 utolsó negyedévi gázmennyiségek m 3 -ben az alábbiak szerint alakultak: 1233, 1477 és 2235 m 3. 2013 év ugyanezen időszakában 393, 1290 és 1794 m 3 fogyasztást mértünk. Ez havonta köbméterben 840, 187 és 441 m3 gázfogyasztás csökkenést, összesen egy negyedév alatt 1 468 m3 gázfogyasztás csökkenést jelent, mely pénzügyi szempontból 187 408 Ft. megtakarítást jelent. A villanyáram fogyasztás tekintetében a 2012 év utolsó negyedévében kw-ban fogyasztott árammennyiség az alábbiak szerint alakult: 1929, 1304 és 1290 kw. 2013 év ugyanezen időszakában az áramfogyasztási adatok a következők voltak: 1226, 1255 és 1181 kw, mely egy negyedév alatt 703, 49 és 109 kw fogyasztás 1
csökkenést, összesen 861 kw áramfogyasztás csökkenést jelent, mely pénzügyileg 9 129 Ft. megtakarítást jelent. A három közüzemre fordított pénzügyi kiadások a két év azonos időszakát tekintve, negyedév alatt 235 778 Ft. összeggel csökkentek. A fentieken túl részleteiben vizsgálva az étkeztetés bevételi-kiadási oldalát azokat a számsorokat kívánom bemutatni, melyek arra vonatkoznak, hogy ha és amennyiben települési önkormányzatunk önmaga látná el 2014. évben a közétkeztetési feladatot milyen kiadásokkal kellene számolnia: (a számadatok a konyhai dolgozók és élelmezésvezető együttes létszámára, azaz 4+1 főre kerülnek kimutatásra) a dolgozók évi bére (nettó) 6 079 000 Ft 1 főt illető közlekedési költségtérítés 144 480 Ft a 4+1 fő cafeteria juttatása 578 700 Ft személyi juttatások összesen: 6 802 180 Ft a dolgozók szociális hozzájárulási adója 1 641 000 Ft a dolgozók eü. hozzájárulása 96 411 Ft személyi juttatások terhei összesen: 1 737 411 Ft személyi juttatások összesen: 8 539 591 Ft Ami a dologi juttatásokat illeti az étkeztetésben dolgozókra vonatkozó dologi kiadások, amennyiben az önkormányzat saját maga látná el az étkeztetési feladatot az alábbiak szerint alakulnának 2014-ben: munkaruha, védőruha, egyéb készlet 115 000 Ft szám.tech költségek (winmenza, számlázóprogram) 82 000 Ft gázenergia fajlagos költsége 950 000 Ft villamosenergia fajlagos költsége 390 000 Ft víz- és csatornadíj fajlagos költsége 150 000 Ft karbantartás, javítás, egyéb üzemeltetés 144 000 Ft munkaruha és cafeteria terhei 185 000 Ft dologi kiadások összesen: 2 016 000 Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 555 591 Ft 2
Abban az esetben, ha az önkormányzat nem maga főz, a feladatot ellátó külső vállalkozó részére ún. főzési díjat fizet, mely a kiszállított étel árán felül az elkészítéséhez szükséges rezsi- és személyi költségek fajlagos költségeit is magában foglalja. A főzési díj a 2014-re irányadó költségvetési szabályok és a személyi igények felmerülése alapján várhatóan az alábbiak szerint alakulna, amennyiben a monitoring időszakban irányadó árakat vesszük alapul (és figyelmen kívül hagyjuk az élelmiszerárak várható emelkedését): fő főzési díj nap (ft) óvoda 78 x 140 x 220 = 2 402 400 Ft csana 12 x 140 x 220 = 369 600 Ft iskola 45 x 125 x 185 = 1 040 625 Ft felnőtt étk. 45 x 156 x 251 = 1 762 020 Ft (szoc.+külső) főzési díj: = 5 574 645 Ft Amennyiben külső vállalkozó általi üzemeltetésre kerül sor, a jelenleg hatályban levő időleges vállalkozási szerződésre figyelemmel havi nettó 100 000 Ft bérleti díj bevétel várható, mely éves szinten nettó 1 200 000 Ft bevételt jelent, így a főzési díj ezzel az összeggel csökken, tehát a várható kiadások összege az alábbiak szerint alakul: ÉTKEZTETÉS KÖLTSÉGE ÖSSZESEN: = 4 374 645 Ft A fenti két számadat egyszerű összevetésével megállapítható, hogy az önkormányzati étkeztetési feladat külső vállalkozó által történő ellátása 6 180 946 Ft megtakarítást eredményez az önkormányzat részére, a saját üzemeltetéshez képest. Ennek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a feladatellátás kiszervezésétől nem lehet eltekinteni. A kiszervezés megvalósítása beszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé. A jelen előterjesztés előkészítése során vizsgálat tárgyává tettem, hogy az eljárás során szükséges-e közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve elégséges-e egyszerű beszerzési eljárást indítani. Közbeszerzési szaktanácsadó által megerősítetten, arra az eredményre jutottam, hogy jelen esetben nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása iránt intézkedni az alábbi indokok alapján: Az ebédszolgáltatás ún. CPV kódja 55523100-3, melynek alapján a szolgáltatás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 4. sz. mellékletében a 17. kategóriájú szolgáltatásnak (éttermi szolgáltatás) minősül. A Kbt. 120. c) pontja alapján az uniós értékhatárokat el nem érő 3
beszerzések esetén, a 4. sz. melléklet szolgáltatásai kivételnek minősülnek, azaz nem kell ezek pályáztatása során közbeszerzési eljárást lefolytatni, mivel a törvény így rendelkezik: E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő a 4. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra ( ). Az uniós értékhatár az önkormányzat esetében nettó 54 560 000 Ft. Az önkormányzat által fizetendő nettó főzési díj összegének a vállalkozó által fizetendő nettó bérleti díj összegével történő csökkentését követően fennmaradó havi nettó cca. 1 300 000 Ft / évi nettó cca. 15 600 000 Ft-s becsült értékével számolva, 3 évre közbeszerzési eljárás nélkül biztosan kiválasztható a feladatellátó vállalkozó illetve három évre megköthető az vállalkozási szerződés azzal a vállalkozóval, aki az egyszerű beszerzési eljárás nyertese lesz. Az étkeztetési feladatot az önkormányzatnak folyamatosan el kell látnia. A Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt.-vel (székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 28-32) 2013 szeptemberében 4 hónap határozott időre megkötött vállalkozási szerződés időbeli hatályát az egyszerű beszerzési eljárás lefolytatásáig illetve a hosszabb időtartamú vállalkozási szerződés megkötéséig meg kell hosszabbítani. A fentiek alapján figyelemmel arra, hogy az egyszerű beszerzési eljárás lefolytatásához és a szerződés megkötéséhez mennyi idő szükséges- az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra: A/ Határozati javaslat: 1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormányzati étkeztetési feladatot, az óvodai konyha üzemeltetését hosszabb időtartamra kiszervezi, külső vállalkozóval végezteti el. Ennek érdekében figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 120. c) pontjában foglaltakra, egyszerű beszerzési eljárást indít. 2. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező Ajánlati felhívást és annak tartalmát. Elfogadja, hogy a bírálati és döntési szempont: a legkedvezőbb árajánlat nyer. 3. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a beszerzési eljárás lefolytatásáról és az ajánlati felhívásnak az alábbi négy vállalkozás részére történő megküldéséről: a) Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt. (székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 28-32) b) ÖRDÖGKONYHA Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9024 Mészáros L. u. 10.) c) KV-ZOO 2005. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9024 Győr, Babits M. u. 23. C. ép.) a Rábaparti Étterem üzemeltetője d) POZSONYI 2002 Vendéglátóipari és Kereskedelmi Bt. (székhely: 9173 Győrladamér, Országút u. 48.) a Pozsonyi Étterem üzemeltetője 4. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az egyszerű beszerzési eljárás előkészítéséhez, megindításához, lefolytatásához, majd a képviselő-testület tárgyra vonatkozó döntésének előkészítéséhez szükséges okiratokat aláírja, jognyilatkozatokat megtegye. Felelős: Határidő: Jutasi Kálmán polgármester Szalainé dr. Németh Annamária jegyző értelemszerűen 4
A fentieken túl dönteni kell az önkormányzati étkeztetési feladat ellátására vonatkozó, jelenleg érvényben levő Vállalkozási szerződés módosításáról is, mivel az étkeztetési feladat folyamatos ellátását biztosítania kell az önkormányzatnak. Ennek érdekében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra: B/ Határozati javaslat: 1. Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat és a Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt. (székhely: 9021 Győr, Bajcsy- Zsilinszky u. 28-32) között, az óvodai főzőkonyha üzemeltetésére, az önkormányzati étkeztetési feladat ellátására 2013. szeptember 24-én, 4 hónap határozott időre, 2013. október 1. napjától 2014. január 31. napjáig terjedő időtartamra szóló Vállalkozási szerződés időbeli hatályát a szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett- két hónappal, 2014. március 31. napjáig meghosszabbítja. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerinti Vállalkozási szerződés módosítást tartalmazó okirat elkészítése iránt intézkedjék, az okiratot és annak szükséges mellékleteit aláírja, az egyéb felmerülő, szükséges jognyilatkozatokat megtegye. Felelős: Határidő: Jutasi Kálmán polgármester Szalainé dr. Németh Annamária jegyző azonnal A fentebb elfogadott határozatok alapján az étkeztetési feladatot ellátó vállalkozásról várhatóan 2014 februárjában dönthet a képviselő-testület, a szerződés megkötésére pedig március folyamán kerülhet sor. Kérem konstruktív együttműködésüket a beszerzési eljárás zökkenőmentes lebonyolításához. Rábapatona, 2014. január 9. Jutasi Kálmán polgármester Záradék: Az előterjesztést készítette: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság Törvényességi véleményezés: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: J ó v á h a g y o m! 5