Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest 32388 151 16 9 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19. 26 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Üres ürlapok : 4 6 8 1..., 21.7.6...... a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 1.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények 16135 2. Illetménykiegészitések 3473 3. Nyelvpotlék 816 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok 118 5. Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 7. Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(1+...+6) 215122 8. Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása 11 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 216222 1. Jutalom (normativ) 11. Jutalom (teljesitményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(1+...+13) 15. Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) 17. Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégités 19. Jubileumi jutalom 2871 2. Napidij 15 21. Biztositási dijak 1212 22. Egyéb sajátos juttatások 6 23. Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) 4833 24. Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 4833 26. Ruházati költségtérités, hozzájárulás 3133 27. Üdülési hozzájárulás 28. Közlekedési költségtérités 3 29. Étkezési hozzájárulás 3686 3. Egyéb költségtérités és hozzájárulás 31. Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+3) 7119 32. Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) 7119 34. Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 35. Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 36. Szociális jellegü juttatások (34+35) 37. Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 11952 41. Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 11952 43. Állományba nem tartozok juttatásai 72 44. Tartalékos állományuak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai 46. Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai
47. Egyéb sajátos juttatások 48. Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 49. Külsö személyi juttatások (43+48) 72 5. Személyi juttatások összesen (9+42+49) 228894 51. Társadalombiztositási járulék 6335 52. Munkaadoi járulék 6553 53. Egészségügyi hozzájárulás 1966 54. Táppénz hozzájárulás 55. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 2.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 57. Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56) 71869
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 3.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyogyszerbeszerzés 7 3. Vegyszerbeszerzés 5 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 25 5. Könyv beszerzése 4 6. Folyoirat beszerzése 25 7. Egyéb informáciohordozo beszerzése 7 8. Tüzelöanyagok beszerzése 9. Hajto- és kenöanyag beszerzése 22 1. Szakmai anyagok beszerzése 8 11. Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése 6 12. Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha 25 13. Egyéb anyagbeszerzés 12 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 497 15. Nem adatátviteli célu távközlési dijak 9 16. Adatátviteli célu távközlési dijak 2 17. Egyéb kommunikácios szolgáltatások 8 18. Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) 118 19. Vásárolt élelmezés 2. Bérleti és lizing dijak 15 21. ebből:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés 22. Szállitási szolgáltatás 8 23. Gázenergia-szolgáltatás dija 3 24. Villamosenergia-szolgáltatás dija 5 25. Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija 26. Viz- és csatornadijak 4 27. Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai 8 28. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 47628 29. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre 3. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre 31. Szolgáltatási kiadások (19+2+22+...+3) 73528 32. Vásárolt közszolgáltatások 5 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2783 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 2 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(5.ürlap nélkül) 36. Általános forgalmi ado összesen (33+34+35) 2983 37. Belföldi kiküldetés 55 38. Külföldi kiküldetés 5 39. Reprezentácio 8 4. Reklám és propaganda kiadások 41. Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (37+...+4) 68 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 14 43. Egyéb dologi kiadások 13 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 19158 45. Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés
47. Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés 48. Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 58 5. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 51. Egyéb befizetési kötelezettség 6 52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) 64 53. Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado 35 54. Nemzetközi tagsági dijak 1 55. Adok,dijak,egyéb befizetések 8 56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55) 116
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 4.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 57. Kamatkiadások államháztartáson kivülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 6. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyo kiadások (52+56+59+6) 18 62. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61) 2958
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 5.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok felujitása 73 2. Gépek, berendezések és felszerelések felujitása 3. Jármüvek felujitása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja 15 6. Felujitás összesen (1+...+5) 88 7. Immateriális javak vásárlása 3 8. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) 9. Földterület vásárlása 318 1. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 594 11. Jármüvek vásárlása,létesitése 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 942 14. Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 18. Jármüvek vásárlása, létesitése 19. Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre 21. Központi beruházási kiadások (14+...+2) 22. Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesitése 25. Lakásépités (=24) 26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adoja 128 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja 29. Lakásépités általános forgalmi adoja 3. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja 31. Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) 128 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 17 34. Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpotlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 17
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 6.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 7 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésből elöirányzat háztart-ok bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegü tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel (1+2+3) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 84 6. Szolgáltatások ellenértéke 5 7. Egyéb sajátos bevétel 2 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 9. Bérleti és lizingdij bevételek 94222 1. Intézményi ellátási dijak 11. Alkalmazottak téritése 3 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13. Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 18222 15. Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 225 18. Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 225 2. ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 21. Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség 22. Kamatbevételek államháztartáson belülröl 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (2+21+22) 24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 25. Átvett pénzeszközök háztartásoktol 26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 27. Átvett pénzeszközök külföldröl 28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv. 3. Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29) 31. Intézményi müködési bevételek összesen (4+14+19+23+3) 11472
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 7.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 9 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása 349349 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 195 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (1+...+4) 368849 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl 5 8. Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol 9. Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol 1. Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol 11. Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl 12. Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek 14. Támogatásértékü müködési bevétel összesen (7+...+13) 5 15. Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl 16. Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol 17. Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol 18. Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol 19. Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl 2. Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol 21. Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (15+...+2) 22. Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) 5 23. Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések 24. Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések 25. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 26. Kiegészitések, visszatérülések (23+24+25) 27. Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen (5+6+22+26) 418849
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 8.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 1218 15217 2215 551414 751812 85915 923215 923424 1. Rendszeres személyi juttatások 1 18 7 17 33 28 164422 2. Nem rendszeres személyi juttatások 12 2 6 3 4 4 5252 3. Külsö személyi juttatások 72 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 112 2 76 2 37 32 72 169674 5. Munkaadókat terhelö járulékok 4 6 25 7 11 11 3 51669 6. Dologi kiadások 28 12 3 17 38 1 28 14558 7. Egyéb folyo kiadások 5 4 171 8. Támogatásértékű működési kiadás 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11. Támogatásértékű kiadások összesen (8+9+1) 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 17. Támogatások folyósítása összesen 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felújítás 88 21. Intézményi beruházási kiadások 942 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása
23. Beruházások ÁFÁ-ja 128 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 26. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+11+12+16+..+25) 437 38 135 44 86 53 382 39851 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Költségvetési kiadások (26+27) 437 38 135 44 86 53 382 39851 29. Finanszirozás kiadásai 3. Kiadások összesen (28+29) 437 38 135 44 86 53 382 39851 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 5 2 1 5 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 5 2 1 5 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 1 1 2 1 7 59 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 1 1 2 1 7 65
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 9.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 216222 2. Nem rendszeres személyi juttatások 11952 3. Külsö személyi juttatások 72 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 228894 5. Munkaadókat terhelö járulékok 71869 6. Dologi kiadások 19158 7. Egyéb folyo kiadások 18 8. Támogatásértékű működési kiadás 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11. Támogatásértékű kiadások összesen (8+9+1) 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 17. Támogatások folyósítása összesen 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felújítás 88 21. Intézményi beruházási kiadások 942 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 23. Beruházások ÁFÁ-ja 128 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 26. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+11+12+16+..+25) 529321 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Költségvetési kiadások (26+27) 529321 29. Finanszirozás kiadásai 3. Kiadások összesen (28+29) 529321 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 13 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 13 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 71 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 77
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 1.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 1218 15217 2215 551414 751812 85915 923215 923424 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 55 3 2 15 9 9822 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 8 7 5 2 1 58 4. Hozam- és kamatbevételek 5. Támogatásértékű működési bevétel 15 5 3 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 1. Működési bevételek összesen (1+..+9) 213 37 75 17 1 12862 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12. Pénzügyi befektetések bevételei 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15) 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 224 343 6 27 86 52 382 269899 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 2. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)
24. Pénzforgalmi bevételek (1+16+..+2+23) 437 38 135 44 86 53 382 39851 25. Pénzforgalom nélküli bevételek 26. Költségvetési bevételek (24+25) 437 38 135 44 86 53 382 39851 27. Finanszirozás bevételei 28. Bevételek összesen (26+27) 437 38 135 44 86 53 382 39851
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 11.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 18222 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 225 4. Hozam- és kamatbevételek 5. Támogatásértékű működési bevétel 5 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 1. Működési bevételek összesen (1+..+9) 16472 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12. Pénzügyi befektetések bevételei 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15) 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 368849 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 2. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 24. Pénzforgalmi bevételek (1+16+..+2+23) 529321 25. Pénzforgalom nélküli bevételek 26. Költségvetési bevételek (24+25) 529321 27. Finanszirozás bevételei 28. Bevételek összesen (26+27) 529321
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 12.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 125 FÖOSZTÁLYVEZETÖ (53) 3794 18 84 434 5642 1 126 FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (54) 761 189 945 761 9896 2 127 OSZTÁLYVEZETÖ (55) 19749 5292 315 262 219 27418 6 1-2.POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57) 9242 24183 6972 4435 9632 125832 44 1-2.POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58) 24855 2253 819 2726 2326 3653 18 1-2.POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59) 848 77 71 925 1 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELÖI ÖSSZESEN (38+...+66) (67) 146549 3473 816 118 15333 2366 72 8251-8257 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (142) 14756 1157 14756 1 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (14+...+144) (145) 14756 1157 14756 1 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (15) 14756 1157 14756 1 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+15+116+123+134+139+15)(151) 16135 3473 816 118 1649 215122 82 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZTISZTVISELÖK ÖSSZESEN (152) 515 39 515 1 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156) 585 45 585 1 II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157) 11 84 11 2 I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158) 16245 3473 816 118 16574 216222 84
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 13.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 215122 11 216222 2. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 3. Keresetkiegészités fedezete 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4833 4833 5. Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások 7119 7119 6. Szociális jellegü juttatások 7. Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. 8. Nem rendszeres jutt.összesen (2+...+7) 11952 11952 9. Külsö személyi juttatások 72 72 1. Személyi juttatások összesen (1+8+9) 22774 11 72 228894 11. Nyitolétszám (fö) 88 1 89 12. Munkajogi nyitolétszám (fö) 92 1 93 13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö 82 2 84 14. Zárolétszám (fö) 15. Munkajogi zárolétszám (fö) 16. Üres álláshelyek száma dec.31-én 17. Tartósan üres álláshelyek száma 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 89 1 9 19. ebböl-tartalékos állományuak 2. ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 21. ebböl-sorkatona 22. ebböl-egyéb foglalkoztatottak
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 14.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Nem vezetői létszám összesen Összesen Létszám Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 1. I. funció-csoport: a) csoport 6 6 13 37 5 56 2. I. funció-csoport: b) csoport 3. I. funció-csoport: Összesen (1+2) 6 6 13 37 5 56 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 3 3 5 5 1 13 6. II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 9. II. funció-csoport: Koordinációs 1. II. funció-csoport: Informatikai 2 2 2 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 13. II. funció-csoport: Összesen (4+..+12) 3 3 5 7 12 15 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 2 2 2 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 1 1 1 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 1 1 1 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 18. III. funció-csoport: Protokolláris 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 2. III. funció-csoport: Szállítási 21. III. funció-csoport: Jóléti
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 4 1 5 5 23. III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 6 6 6 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 1 3 13 13 27. Mindösszesen (3+13+26) 9 9 1 21 44 75 84 28. - ebből: 29. Köztisztviselők (3+..+32) 9 9 21 44 65 74 3. Köztisztviselők - I. funkció csoport 6 6 13 37 5 56 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 3 3 5 7 12 15 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 3 3 3 33. Közalkalmazottak (34+..+36) 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+4) 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 4. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (5+..+52) 5. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport
51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 1 1 1 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 1 1 1
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 15.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Nem vezetői létszám összesen Összesen Létszám Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+6) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 6. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 16.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551414 üdültetés 1 féröhelyek száma (db) 74 74 2 üdültetési napok száma db 23 923215 muzeumi tevékenység 1 muzeumok száma (db) 4 4 2 kiállitások száma (db) 5 5 923424 védett természeti értékek gondozása, bemutatása 1 természetvéd.terület(eha) 47 47
MÁK PF.II. program Készült: 21.7.6 11 óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 17.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 98 Központi költségvetési jelentés Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Személyi juttatások 228894 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 6993 3. Egészségügyi hozzájárulás 1966 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül 161228 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 2983 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 18 7. Előző évi maradvány visszafizetése 8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 1. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 14. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre 15. Támogatásértékü müködési kiadás összesen (8+...+14) 16. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak 18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak 19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 2. Műk. célú pe.átadás külföldre 21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek 22. Áh-n kivüli müködési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) 23. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre 24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás 25. Ellátottak pénzbeni juttatásai 26. Pénzforgalom nélküli kiadások 27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) 28. Kamatkiadások 29. Müködési kiadások összesen (1+...+7+27+28) 59821 3. Felújítás 88 31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 942 32. Beruházások ÁFA-ja 128 33. Központi beruházási kiadások 34. Lakástámogatás 35. Lakásépítés 36. Központi beruházások (33+34+35) 37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 4. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 43. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) 44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak 45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak 46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek