5438 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 1. melléklet az 5/2012 (III. 1.) NGM rendelethez A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési, székhelye:......... 20... évi A) INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részér l ellen rizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5439 TARTALOMJEGYZÉK AZ "A" RLAPGARNITÚRÁHOZ A) rlapok Jelzés száma 02 03 04 05 06 07 08 09 10 21 121 22 34 35 36 37 70 98 megnevezése Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése Dologi kiadások el irányzata és teljesítése Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésben Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása A mutatószámok állományának alakulása Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelés el irányzatok költségvetése
5440 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám A megye megnevezése, székhelye:......... számjel PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat A, székhelye:......... 20... évi B) ÖNKORMÁNYZATI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...( név)...(telefon)
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5441 TARTALOMJEGYZÉK A "B" RLAPGARNITÚRÁHOZ B) rlapok Jelzés száma 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 16 21 121 22 34 35 36 37 80 megnevezése Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése Dologi kiadások el irányzata és teljesítése Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésben Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása A mutatószámok állományának alakulása Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
5442 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám A megye megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat A költségvetési, székhelye:......... 20... évi C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részér l ellen rizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5443 TARTALOMJEGYZÉK A "C" RLAPGARNITÚRÁHOZ C) rlapok Jelzés száma 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 21 121 megnevezése Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése Dologi kiadások el irányzata és teljesítése Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésben Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú 22 végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és 34 keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 A mutatószámok állományának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
5444 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám A fejezet megnevezése, székhelye:......... számjel 1 0 5 5 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési, székhelye:....... 2012. évi D) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELLÁTÁSI, ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE...,...év...hó...nap P.H....... a költségvetés elkészítéséért kijelölt felel s személy a szerv vezet je Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon)
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5445 TARTALOM száma 61 62 63 66 67 69 91 92 99 Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak D) rlapok Jelzés megnevezése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése Kiadások és bevételek összesített el irányzata és teljesítése Gyógyító-megel z ellátások kiadásai el irányzata és teljesítése Gyógyító-megel z ellátások kiadásainak közgazdasági osztályozás szerinti el irányzata/teljesítése és bevételeinek el irányzata/teljesítése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban Üres rlapok jegyzéke
5446 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám Alap felett rendelkez megnevezése Alapkezel megnevezése, székhelye számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím szakágazat Az ALAP megnevezése: 2012. évi E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Budapest, 2012. Jóváhagyom:.. az Alap felett rendelkez.. az Alapot kezel szerv vezet je a költségvetés elkészítéséért felel s regisztrációs szám Készítette, ill. felvilágosítást nyújt :...(név)...(telefon)
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5447 TARTALOMJEGYZÉK AZ "E" RLAPGARNITÚRÁHOZ rlap száma E) rlapok Jelzés megnevezése 14 Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint X 15 Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint X 18 Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei és kiadásai jogcímenként 19 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap bevételei és kiadásai jogcímenként 20 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap bevételei és kiadásai jogcímenként 28 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevételei és kiadásai jogcímenként 73 Nemzeti Kulturális Alap bevételei és kiadásai jogcímenként 40 Bethlen Gábor Alap bevételei és kiadásai jogcímenként X 71 Elkülönített állami pénzalap kiadásai tevékenységenként X
5448 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám A fejezet megnevezése, székhelye:......... számjel 1 0 5 5 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési, székhelye:......... 2012. évi G) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE (ALAPONKÉNT)...,...év...hó...nap P.H....... a költségvetés elkészítéséért kijelölt felel s személy a szerv vezet je Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon)
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5449 TARTALOM száma G) rlapok Jelzés megnevezése 61 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése 62 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése 63 Kiadások és bevételek összesített el irányzata és teljesítése 64 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai m ködési kiadásainak el irányzata/teljesítése 65 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai m ködési bevételeinek el irányzata/teljesítése 66 67 69 91 Gyógyító-megel z ellátások kiadásai el irányzata és teljesítése Gyógyító-megel z ellátások kiadásainak közgazdasági osztályozás szerinti el irányzata/teljesítése Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak és bevételeinek el irányzata/teljesítése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban 92 99 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban Üres rlapok jegyzéke
5450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám A fejezet megnevezése, székhelye:......... számjel 1 0 5 5 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési, székhelye:......... 2012. évi H) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE...,...év...hó...nap P.H. ONYF vezet je.. OEP vezet je Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon)...(név)...(telefon)
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5451 TARTALOM száma H) rlapok Jelzés megnevezése 61 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése 62 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése 63 Kiadások és bevételek összesített el irányzata és teljesítése 64 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai m ködési kiadásainak el irányzata/teljesítése 65 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai m ködési bevételeinek el irányzata/teljesítése 66 67 69 91 Gyógyító-megel z ellátások kiadásai el irányzata és teljesítése Gyógyító-megel z ellátások kiadásainak közgazdasági osztályozás szerinti el irányzata/teljesítése Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak és bevételeinek el irányzata/teljesítése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban 92 99 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban Üres rlapok jegyzéke
5452 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám A megye megnevezése, székhelye:......... számjel PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat A, székhelye:......... 20... évi I) TÁRSULÁSI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...( név)...(telefon)
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5453 TARTALOMJEGYZÉK AZ "I" RLAPGARNITÚRÁHOZ I) rlapok Jelzés száma 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 21 121 22 34 35 36 37 80 megnevezése Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése Dologi kiadások el irányzata és teljesítése Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésben Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása A mutatószámok állományának alakulása Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
5454 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám A megye megnevezése, székhelye:......... számjel PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat A, székhelye:......... 20... évi J) ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...( név)...(telefon)
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5455 TARTALOMJEGYZÉK A "J" RLAPGARNITÚRÁHOZ J) rlapok Jelzés száma 02 03 04 05 06 07 08 09 10 21 121 megnevezése Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésben Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú 22 végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és 34 keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 A mutatószámok állományának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
5456 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám A megye megnevezése, székhelye:......... számjel PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat A, székhelye:......... 20... évi K) HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...( név)...(telefon)
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5457 TARTALOMJEGYZÉK A "K" RLAPGARNITÚRÁHOZ K) rlapok Jelzés száma 02 03 04 05 06 07 08 09 10 16 21 121 22 34 35 36 37 80 megnevezése Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése Dologi kiadások el irányzata és teljesítése Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésben Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása A mutatószámok állományának alakulása Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
5458 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus 0 2 2 0 1 2 szakágazat rlap év id szak ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat 1 2 3 4 5 Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelez illetménypótlékok Egyéb feltételt l függ pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 01 02 03 04 05 06 Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 07 Részmunkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 08 Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaid ben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) Részmunkaid ben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaid ben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaid ben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaid ben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -- --
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5459 Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus 0 2 2 0 1 2 szakágazat rlap év id szak ezer forintban Korkedvezmény-biztosítási járulék Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat 1 2 3 4 5 Részmunkaid ben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak szociális jelleg juttatásai Részmunkaid ben foglalkoztatottak szociális jelleg juttatásai Szociális jelleg juttatások (34+35) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaid ben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres er k, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Küls személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaer -piaci járulék) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhel egyéb járulékok 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 55 56
5460 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám Dologi kiadások el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus 0 3 2 0 1 2 szakágazat rlap év id szak ezer forintban Megnevezés el irányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzel anyagok beszerzése Hajtó- és ken anyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisérték tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, véd ruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebb l: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távh - és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 33 34
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5461 Dologi kiadások el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus 0 3 2 0 1 2 szakágazat rlap év id szak ezer forintban Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Megnevezés el irányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése M ködési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. rlapon szerepl k nélkül) M ködési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) El z évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (50+ +55) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelleg befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) M ködési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre M ködési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (63+ +66) Realizált árfolyamveszteségek Dologi jelleg kiadások (56+62+67+68) Dologi kiadások mindösszesen (49+69) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 -- -
5462 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus 0 4 2 0 1 2 szakágazat rlap év id szak ezer forintban Megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított el irányzat 1 2 3 4 5 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított m ködési támogatás 01 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásérték m ködési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérték m ködési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra Támogatásérték m ködési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásérték m ködési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak Támogatásérték m ködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásérték m ködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásérték m ködési kiadás társulásnak Támogatásérték m ködési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásérték m ködési kiadások (04+...+12) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásérték m ködési kiadások összesen (13+14) Támogatásérték beruházási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak Támogatásérték beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek Támogatásérték beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásérték beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásérték beruházási kiadás társulásnak Támogatásérték beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásérték beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásérték felújítási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak Támogatásérték felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek Támogatásérték felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásérték felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásérték felújítási kiadás társulásnak Támogatásérték felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásérték felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásérték felhalmozási kiadások (25+35) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5463 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásérték kiadás összesen (15+38) El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 37 38 39 40 41 42 43 44 45 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 46 önkormányzatoknak El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 47 összesen (40+ +46) El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi 48 költségvetési szervnek El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti 49 kezelés el irányzatnak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 50 társadalombiztosítási alapnak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített 51 állami pénzalapnak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi 52 önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 53 társulásnak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 54 nemzetiségi önkormányzatoknak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 55 összesen (48+ +54) El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 56 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jelleg kiadások összesen 57 (03+39+56) M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 58 M ködési célú pénzeszközátadás egyházaknak 59 M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 60 M ködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 61 M ködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 62 M ködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 63 M ködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 64 M ködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 65 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 66 kívülre M ködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 67 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
5464 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Családi támogatások Központi költségvetésb l folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) Állami gondozásban lév k pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vev k pénzbeli juttatásai Fels fokú oktatásban részt vev k pénzbeli juttatásai Feln ttoktatásban részt vev k pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5465 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus 0 5 2 0 1 2 szakágazat rlap év id szak ezer forintban Megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított el irányzat 1 2 3 4 5 Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járm vek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás el zetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járm vek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járm vek vásárlása, létesítése Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=20) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül Intézményi beruházások általános forgalmi adója Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (25+ +29) Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlása Meglév tartós részesedéshez kapcsolódó t keemelés kiadása Befektetési kiadások összesen (36+37) Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
5466 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus 0 6 2 0 1 2 szakágazat rlap év id szak ezer forintban Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított el irányzat 1 2 3 4 5 M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 01 ---- ---- M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 02 ---- ---- M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak 03 ---- ---- M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak 04 ---- ---- M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 05 06 07 ---- ---- ---- ---- ---- ---- M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 08 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak 12 ---- ---- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 13 14 15 16 ---- ---- ---- ---- ---- ---- Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 17 M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak M ködési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak M ködési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak M ködési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) M ködési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak M ködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 18 19 20 21 22 23 24 25 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 26 ---- ---- M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 27 ---- ---- M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 28 29 30 ---- ---- ---- ---- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 31 ---- ---- Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 32 ---- ---- Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) 33 34 ---- ---- ---- ----
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5467 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus 0 6 2 0 1 2 szakágazat rlap év id szak ezer forintban Megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított el irányzat 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 35 ---- ---- Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 36 ---- ---- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 37 ---- ---- Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) 38 ---- ---- Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 39 ---- ---- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 40 ---- ---- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 41 ---- ---- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 42 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 43 M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak 44 45 46 47 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak 48 ---- ---- 49 ---- ---- 50 ---- ---- 51 52 53 54 ---- ---- ---- ---- ---- ---- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak 55 ---- ---- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 56 57 58 59 60 61 ---- ---- ---- ---- ---- ---- Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány 62 Céltartalékok 63 Fejezeti tartalék 64 Országvédelmi Alap 65 ---- ---- ---- ---- Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 66 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67 ---- Tartalékok, maradvány elszámolása (62+ +67) 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 69
5468 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus 0 6 2 0 1 2 szakágazat rlap év id szak ezer forintban Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított el irányzat 1 2 3 4 5 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelez nek 70 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 71 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 72 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelez nek 73 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73) 74 Megel legezések törlesztése központi költségvetésnek 75 M ködési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 76 Hitelek, megel legezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76) 77 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 80 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 81 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 82 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 83 84 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 85 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 86 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása 87 88 89 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 90 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 91 Hiteltörlesztés más kormányoknak 92 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 93 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelez nek 94 Külföldi finanszírozás kiadásai (87+ +94) 95 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 96 Függ kiadások 97 ---- ---- Átfutó kiadások 98 ---- ---- Kiegyenlít kiadások 99 ---- ---- Függ, átfutó, kiegyenlít kiadások (97+98+99) 100 Összesen (61+68+96+100) 101
MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 5469 Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus 0 7 2 0 1 2 szakágazat ürlap év id szak Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jelleg tevékenység díja Bírság bevétele Közhatalmi bevételek (01+...+03) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Megnevezés Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját m ködési bevétel (05+ +13) M ködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja M ködési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Eredeti Módosított el irányzat 1 2 3 4 5 6 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 18 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja M ködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) M ködési célú kamatbevételek államháztartáson belülr l M ködési célú kamatbevételek államháztartáson kívülr l M ködési célú realizált árfolyamnyereség bevétele M ködési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) Intézményi m ködési bevételek összesen (14+20+24) M ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l M ködési célú pénzeszközátvétel egyházaktól M ködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól M ködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól M ködési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséb l 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Teljesítés ezer forintban Teljesítésb l háztartások befizetése M ködési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetekt l M ködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból M ködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l (26+ +32) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l M ködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l összesen (33+34) 31 32 33 34 35
5470 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus 0 8 2 0 1 2 szakágazat rlap év id szak ezer forintban Immateriális javak értékesítése Megnevezés el irányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok értékesítése (term föld kivételével) Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 13 Osztalék- és hozambevétel ebb l: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Meglév részesedés t kekívonásához, t keleszállításához kapcsolódó bevételek Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülr l Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+ +21) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Felhalmozási bevételek összesen (13+22) 23 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséb l Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetekt l Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 26 27 28 29 30