A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2002. március 27. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2002. (III. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 26/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról 2 HIRDETMÉNY A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívása a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Program megvalósítása érdekében a Dél-Dunántúli Régióban kiírásra kerülő pályázatok előzetes meghirdetésével kapcsolatban 37 TÁJÉKOZTATÓ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2001. évi rendeleteinek és határozatainak szám- és tárgymutatója

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2002. (III. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló, 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes költségvetését 10.234.496 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül - a felhalmozási célú bevételt 1 424 565 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 1 628 967 ezer forintban, ebből: - a beruházások összegét 532 104 ezer forintban, - a felújítások összegét 15 837 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 64 000 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 120 570 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 896 456 ezer forintban. - a működési célú bevételt 8 809 931 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 8 605 529 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 4 002 430 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 346 104 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 2 589 369 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 57 733 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 334 900 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 274 993 ezer forintban, továbbá - a működési célú hitelt 294 936 ezer forintban, - a felhalmozási célú hitelt 118 114 ezer forintban állapítja meg. 1.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 A R 13. (7) és (8) bekezdéseinek első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 2. 13. (7) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közgyűlés elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások - a 14. - ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével - csak megállapodás alapján folyósíthatók. (8) A közgyűlés elrendeli továbbá, hogy a (7) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, társadalombiztosítási járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. A R 14 -a (1) bekezdésre változik és egyidejűleg az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 3. 14. (2) Az (1) bekezdés alapján támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásával kötelesek elszámolni. A támogatás felhasználását és a dást a Pénzügyi Bizottság félévenként ellenőrzi. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: 4. 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 15.632 ezer forint összegben állapítja meg. 5. A R 17. (1) és (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 921.782 ezer forint összegben állapítja meg e rendelet 11. számú melléklete szerint. (6) A felhalmozásokra elkülönített céltartalék feladatonkénti részletezését e rendelet 11/a. számú melléklete tartalmazza. A közgyűlés elrendeli e feladatok előkészítő munkálatai haladéktalan megkezdését azzal, hogy 2002. április 30-ig ezen feladatok ai terhére kötelezettség nem vállalható. 6. A R 24. (3) és (4) bekezdése a következők szerint módosul: 24. (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése 118.114 ezer forint felhalmozási célú és 294.936 ezer forint működési célú hitelfelvétellel számol. (4) A közgyűlés elrendeli, hogy a működési célú hitelszerződés megkötése egyedi döntéssel közgyűlési határozat formájában történő engedélyezést követően történhet. A hitelszerződés futamideje alatt a közgyűlés elnöke jogosult dönteni az önkormányzat pénzügyi lehetőségének függvényében a hitel, vagy annak szükséges része igénybevételéről, valamint az igénybevett hitel visszafizetéséről.

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A R 26. -a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel: 7. 26. (4) A közgyűlés a közös beszerzésekről szóló rendelet 4. (3) bekezdésében megfogalmazott egyes termékcsoportokhoz a következő értékhatárokat rendeli: tartós élelmiszerek, híradástechnikai eszközök és mezőgazdasági termékek esetében 1.000 ezer forint; tisztítószerek, higiéniai papír áruk, vegyi áruk, irodaszerek, másolópapír, leporelló, textil áru, egyéb bútor és berendezési tárgy, háztartási gépek esetében 300 ezer forint. 8. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. Az 5/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett speciális célú egyéb támogatások a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat részére normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 11/a. számú melléklet a Céltartalékban elkülönített felhalmozási feladatok részletezése a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet az Előirányzat felhasználási ütemterv 2002. év a költségvetési rendelet 22. számú melléklete helyébe lép. 9. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2002. március 26. dr. Kékes Ferenc sk. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona sk. megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításához 1-4. -hoz Már a költségvetési rendelet-tervezet bizottsági vitái során megfogalmazódott a költségvetés rövid időn belüli módosításának szükségessége. A módosítás-tervezet összeállítása során a legszükségesebbnek ítélt tételek kerültek figyelembe vételre azzal, hogy az áprilisi közgyűlésen kerülnek teljes körűen áttekintésre a költségvetés ai. A pénzügyi mérleg főösszege 10.179.928 ezer forintról 10.234.496 ezer forintra, 0,5 %-kal növekedett. Az 54.568 ezer forint növekedés pozitív és negatív irányú változások eredményeként alakult ki. Jelentős csökkenést okozott az "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Szentlőrinc után járó 116.363 ezer forint normatív állami támogatás kivezetése. A 170.931 ezer forint növekmény megoszlása a következő: illetékek 27.306 ezer forint, működési célra átvett pénzeszközök 2.868 ezer forint, felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.165 ezer forint, központosított támogatás 38.889 ezer forint, előző évi pénzmaradvány igénybevétele 97.703 ezer forint. Itt kell megjegyezni, hogy Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács költségvetésébe beemelésre került 13.412 ezer forint összegben az előző évi pénzmaradvány egy része, annak érdekében hogy mielőbb megkezdhető legyen a karbantartó műhely átalakítása oktatási célú helyiséggé, közelítve ezzel a tárgyi normatíváknak való megfelelés felé. A fenntartói támogatás a 102.014 ezer forinttal nőtt, melynek 83,7 %-a a működési kiadások, 16,3 %-a pedig a felhalmozási kiadások teljesítését szolgálja. 5. -hoz A céltartalék összegéről rendelkezik e szakasz, valamint a céltartalékban elkülönített felhalmozási kiadások terhére történő kötelezettségvállalás lehetőségét módosítja 2002. április 30-át követő időpontra. 6. -hoz Az eredeti költségvetés fejlesztési célú hitel jogcímen 131.239 ezer forintot, működési célú hitel jogcímen 281.811 ezer forintot tartalmazott. Tekintettel arra, hogy a fejlesztési célú hitel a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht-ban férőhely vásárlásra 13.125 ezer forintot tartalmazott, és ezen feladatra fejlesztési célú hitel nem vehető igénybe, indokolt annak működési célú hitellé történő átminősítése. 7. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei közös beszerzéseiről szóló 19/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja szerint az egyes termékcsoportokhoz tartozó értékhatárokat az éves költségvetési rendeletben kell hozzárendelni. Eszerint az értékhatár alatti beszerzések szállítói szabadon választhatók, az értékhatár feletti beszerzések a szállítási keretszerződések szállítóinál bonyolíthatók.

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege Sor- szám Megnevezés eredeti 1. számú melléklet ezer forint módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Alaptevékenység bevételei 473 783 473 783 Illetékek 1 091 647 1 118 953 Egyéb különféle bevételek 345 666 345 666 2 Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel 2 130 925 2 115 797 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 339 851 339 851 4 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök 38 875 19 668 Társadalombiztosítási alapok támogatása 3 352 287 3 352 287 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 89 749 93 914 Normatív állami támogatás 949 955 851 287 Normatívan elosztott kötött felh. támogatás 220 483 217 916 Címzett támogatás 274 220 274 220 Címzett támogatás 2001. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. Céljellegű decentralizált támogatás 437 437 Központosított támogatás 60 964 5 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel 131 239 118 114 Működési célú hitel 281 811 294 936 6 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 459 000 556 703 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen (1-6): 10 179 928 10 234 496 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 7 033 786 7 152 146 - személyi juttatások 3 355 140 3 412 663 - munkaadókat terhelő járulékok 1 152 049 1 169 811 - dologi kiadások 2 410 926 2 420 212 - ellátottak pénzbeli juttatásai 56 971 57 733 - speciális célú támogatások 216 297 - felújítási kiadások 3 800 3 800 - beruházások 54 684 87 630 - egyéb kiadások 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 146 142 3 082 350 - személyi juttatások 558 703 589 767 - munkaadókat terhelő járulékok 166 252 176 293 - dologi kiadások 274 546 289 727 - speciális célú támogatások 326 635 398 603 - felújítási kiadások 10 887 12 037 - beruházások 429 070 444 474 - egyéb kiadás: - céltartalék 1 126 614 921 782 - általános tartalék 19 400 15 632 - hitel visszafizetés 234 035 234 035 Kiadások összesen (1-2): 10 179 928 10 234 496

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 2. számú melléklet Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés eredeti ezer forint módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Alaptevékenység bevételei 473 783 473 783 Illetékek 1 091 647 1 118 953 Egyéb különféle bevételek 262 049 262 049 2 Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel 2 130 925 2 115 797 3 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök 38 875 19 668 Társadalombiztosítási alapok támogatása 3 352 287 3 352 287 Normatív állami támogatás 949 955 851 287 Normatívan elosztott kötött felh. támogatás 220 483 217 916 Központosított támogatás 60 964 4 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Működési célú hitel 281 811 294 936 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 42 291 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási többlettel fedezett hiány Bevételek összesen (1-5): 8 801 815 8 809 931 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 6 975 302 7 060 716 - személyi juttatások 3 355 140 3 412 663 - munkaadókat terhelő járulékok 1 152 049 1 169 811 - dologi kiadások 2 410 926 2 420 212 - ellátottak pénzbeli juttatásai 56 971 57 733 - speciális célú támogatások 216 297 - egyéb kiadások 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 648 459 1 544 813 - személyi juttatások 558 703 589 767 - munkaadókat terhelő járulékok 166 252 176 293 - dologi kiadások 153 976 169 157 - speciális célú támogatások 322 635 334 603 - egyéb kiadás - céltartalék 244 308 76 176 - általános tartalék 19 400 15 632 - hitel visszafizetés 183 185 183 185 Felhalmozási hiányt fedező többlet 178 054 204 402 Kiadások összesen (1-2): 8 801 815 8 809 931

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés eredeti ezer forint módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Egyéb különféle bevételek 83 617 83 617 2 Átengedett, megosztott bevételek SZJA felhalmozásra felhasználható része 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 339 851 339 851 4 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 89 749 93 914 Címzett támogatás 274 220 274 220 Címzett támogatás 2000. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. Céljellegű decentralizált támogatás 437 437 5 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel 131 239 118 114 6 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 459 000 514 412 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Működési többlettel fedezett hiány 178 054 204 402 Bevételek összesen (1-6): 1 556 167 1 628 967 KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai 10 887 12 037 2 Intézmények felújítási kiadásai 3 800 3 800 3 Önkormányzat beruházási kiadásai 429 070 444 474 3 Intézmények beruházási kiadásai 54 684 87 630 4 Felhalmozási célú speciális támogatások - közalkalmazottak és Hivatali dolgozók lakásépítési támogatása 4 000 4 000 - Pécs-Pogány Repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása 60 000 5 Dologi kiadásokban felhalmozási célú - felhalmozási célú hitel kamata 15 422 15 422 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása 23 731 23 731 - ingatlan értékesítés után befizetendő ÁFA 81 417 81 417 6 Felhalmozási célú általános tartalék 7 Felhalmozási céltartalék 882 306 845 606 8 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 50 850 50 850 Működési hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1-8) 1 556 167 1 628 967

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Cím 4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti ezer forint módosított 1 2 3 4 5 6 1. Baranya Megyei Kórház 1. Alaptevékenység bevételei 50 000 50 000 2. Egyéb különféle bevételek 58 000 58 000 1. Fenntartói támogatás 5 620 5 620 2 484 000 2 484 000 Bevételek összesen: 2 597 620 2 597 620 1. Személyi juttatások 1 025 267 1 025 267 2. Munkaadókat terhelő járulékok 353 147 353 147 3. Dologi kiadások 1 219 206 1 219 206 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: 2 597 620 2 597 620 2. Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház 1. Alaptevékenység bevételei 4 460 4 460 2. Egyéb különféle bevételek 3 440 3 440 1. Fenntartói támogatás 483 287 483 287 Bevételek összesen: 491 187 491 187 1. Személyi juttatások 208 607 208 607 2. Munkaadókat terhelő járulékok 95 929 95 929 3. Dologi kiadások 186 651 186 651 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 81 7. Beruházások Kiadások összesen: 491 187 491 187

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Alaptevékenység bevételei 79 000 79 000 2. Egyéb különféle bevételek 18 000 18 000 1. Fenntartói támogatás 12 000 385 000 385 000 Bevételek összesen: 482 000 494 000 1. Személyi juttatások 194 000 194 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 78 000 78 000 3. Dologi kiadások 195 000 195 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások 15 000 27 000 Kiadások összesen: 482 000 494 000 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 1. Alaptevékenység bevételei 12 842 12 842 2. Egyéb különféle bevételek 180 180 1. Fenntartói támogatás 28 178 30 674 483 287 483 287 Bevételek összesen: 41 200 43 696 1. Személyi juttatások 18 429 20 319 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 235 7 841 3. Dologi kiadások 15 536 15 536 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: 41 200 43 696

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Alaptevékenység bevételei 59 400 59 400 2. Egyéb különféle bevételek 5 500 5 500 1. Fenntartói támogatás 292 253 307 159 385 000 385 000 Bevételek összesen: 357 153 372 059 1. Személyi juttatások 196 722 208 015 2. Munkaadókat terhelő járulékok 74 003 77 616 3. Dologi kiadások 86 428 86 428 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: 357 153 372 059 6. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 1. Alaptevékenység bevételei 55 260 55 260 2. Egyéb különféle bevételek 1 980 1 980 1. Fenntartói támogatás 103 216 112 747 Bevételek összesen: 160 456 169 987 1. Személyi juttatások 85 348 92 568 2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 388 33 699 3. Dologi kiadások 42 989 42 989 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 381 381 7. Beruházások 350 350 Kiadások összesen: 160 456 169 987

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Alaptevékenység bevételei 25 164 25 164 2. Egyéb különféle bevételek 1 500 1 500 1. Fenntartói támogatás 63 001 67 782 Bevételek összesen: 89 665 94 446 1. Személyi juttatások 45 737 49 359 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 026 18 185 3. Dologi kiadások 22 910 22 910 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 192 192 3 800 3 800 7. Beruházások Kiadások összesen: 89 665 94 446 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Alaptevékenység bevételei 82 786 82 786 2. Egyéb különféle bevételek 2 800 2 800 1. Fenntartói támogatás 179 063 188 228 Bevételek összesen: 264 649 273 814 1. Személyi juttatások 139 854 146 798 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 609 55 830 3. Dologi kiadások 70 666 70 666 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 520 520 7. Beruházások Kiadások összesen: 264 649 273 814

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Alaptevékenység bevételei 44 880 44 880 2. Egyéb különféle bevételek 913 913 1. Fenntartói támogatás 82 995 89 467 Bevételek összesen: 128 788 135 260 1. Személyi juttatások 70 962 75 865 2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 388 27 957 3. Dologi kiadások 31 338 31 338 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 7. Beruházások Kiadások összesen: 128 788 135 260 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Alaptevékenység bevételei 39 160 39 160 2. Egyéb különféle bevételek 2 200 2 200 1. Fenntartói támogatás 69 382 75 420 Bevételek összesen: 110 742 116 780 1. Személyi juttatások 58 336 62 911 2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 502 22 965 3. Dologi kiadások 30 804 30 804 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 7. Beruházások Kiadások összesen: 110 742 116 780

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Alaptevékenység bevételei 5 000 5 000 2. Egyéb különféle bevételek 2 940 2 940 1. Fenntartói támogatás 143 520 146 689 Bevételek összesen: 151 460 154 629 1. Személyi juttatások 92 952 95 025 2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 519 34 182 3. Dologi kiadások 22 896 23 329 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 093 2 093 7. Beruházások Kiadások összesen: 151 460 154 629 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Alaptevékenység bevételei 1 400 1 400 2. Egyéb különféle bevételek 294 294 1. Fenntartói támogatás 98 522 102 335 Bevételek összesen: 100 216 104 029 1. Személyi juttatások 64 582 66 553 2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 750 23 382 3. Dologi kiadások 11 799 13 009 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 085 1 085 7. Beruházások Kiadások összesen: 100 216 104 029

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Alaptevékenység bevételei 1 330 1 330 2. Egyéb különféle bevételek 179 179 1. Fenntartói támogatás 54 637 54 797 Bevételek összesen: 56 146 56 306 1. Személyi juttatások 32 975 33 096 2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 615 11 654 3. Dologi kiadások 11 218 11 218 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 338 7. Beruházások Kiadások összesen: 56 146 56 306 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Alaptevékenység bevételei 3 500 3 500 2. Egyéb különféle bevételek 2 384 2 384 1. Fenntartói támogatás 111 159 113 319 Bevételek összesen: 117 043 119 203 1. Személyi juttatások 70 195 71 074 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 116 25 397 3. Dologi kiadások 19 463 20 463 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 352 7. Beruházások 917 917 Kiadások összesen: 117 043 119 203

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Alaptevékenység bevételei 3 150 3 150 2. Egyéb különféle bevételek 9 450 9 450 1. Fenntartói támogatás 113 063 113 183 25 000 25 000 Bevételek összesen: 150 663 150 783 1. Személyi juttatások 74 382 74 473 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 925 25 954 3. Dologi kiadások 24 236 24 236 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 120 1 120 7. Beruházások 25 000 25 000 Kiadások összesen: 150 663 150 783 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Alaptevékenység bevételei 3 150 3 150 2. Egyéb különféle bevételek 4 350 4 350 1. Fenntartói támogatás 169 522 169 629 10 000 10 000 13 412 Bevételek összesen: 187 022 200 541 1. Személyi juttatások 106 648 106 729 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 258 36 284 3. Dologi kiadások 31 148 31 148 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 968 2 968 7. Beruházások 10 000 23 412 Kiadások összesen: 187 022 200 541

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 28 000 28 000 1. Fenntartói támogatás 133 821 151 378 Bevételek összesen: 161 821 179 378 1. Személyi juttatások 93 572 103 305 2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 691 34 515 3. Dologi kiadások 36 558 39 958 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások 1 600 Kiadások összesen: 161 821 179 378 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. Alaptevékenység bevételei 735 735 2. Egyéb különféle bevételek 389 389 1. Fenntartói támogatás 386 935 389 002 Bevételek összesen: 388 059 390 126 1. Személyi juttatások 295 935 297 189 2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 392 32 443 3. Dologi kiadások 21 240 21 240 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 38 492 39 254 7. Beruházások Kiadások összesen: 388 059 390 126

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 19. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Alaptevékenység bevételei 2 240 2 240 2. Egyéb különféle bevételek 1 575 1 575 1. Fenntartói támogatás 311 945 312 124 4 800 4 800 Bevételek összesen: 320 560 320 739 1. Személyi juttatások 163 397 163 533 2. Munkaadókat terhelő járulékok 59 593 59 636 3. Dologi kiadások 88 940 88 940 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 230 8 230 7. Beruházások 400 400 Kiadások összesen: 320 560 320 739 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Alaptevékenység bevételei 210 210 2. Egyéb különféle bevételek 12 650 12 650 1. Fenntartói támogatás 89 242 90 096 Bevételek összesen: 102 102 102 956 1. Személyi juttatások 60 150 60 240 2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 201 22 230 3. Dologi kiadások 19 535 20 270 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 216 216 7. Beruházások Kiadások összesen: 102 102 102 956

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 21. Baranya Megyei Levéltár 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 9 100 9 100 1. Fenntartói támogatás 67 254 67 820 Bevételek összesen: 76 354 76 920 1. Személyi juttatások 45 712 45 811 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 103 16 135 3. Dologi kiadások 14 539 14 974 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: 76 354 76 920 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Alaptevékenység bevételei 116 116 2. Egyéb különféle bevételek 40 384 40 384 1. Fenntartói támogatás 164 440 165 379 2 934 Bevételek összesen: 204 940 208 813 1. Személyi juttatások 126 819 126 894 2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 504 46 528 3. Dologi kiadások 31 617 32 457 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások 2 934 Kiadások összesen: 204 940 208 813

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 27 000 27 000 1. Fenntartói támogatás 36 749 38 147 Bevételek összesen: 63 749 65 147 1. Személyi juttatások 28 767 28 860 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 210 10 240 3. Dologi kiadások 24 772 26 047 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: 63 749 65 147 24. Művészetek Háza 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 8 400 8 400 1. Fenntartói támogatás 21 465 21 704 Bevételek összesen: 29 865 30 104 1. Személyi juttatások 13 463 13 565 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 776 4 808 3. Dologi kiadások 11 626 11 731 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: 29 865 30 104

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 18 041 18 041 1. Fenntartói támogatás 157 085 160 413 Bevételek összesen: 175 126 178 454 1. Személyi juttatások 27 884 28 162 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 506 10 591 3. Dologi kiadások 133 719 133 684 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások 3 017 6 017 Kiadások összesen: 175 126 178 454 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 2 400 2 400 1. Fenntartói támogatás 10 800 10 769 12 000 12 000 Bevételek összesen: 25 200 25 169 1. Személyi juttatások 14 445 14 445 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 663 4 663 3. Dologi kiadások 6 092 6 061 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: 25 200 25 169

22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 Intézmények Összesen 1. Alaptevékenység bevételei 473 783 473 783 2. Egyéb különféle bevételek 262 049 262 049 1. Fenntartói támogatás 2 893 867 2 995 881 16 800 16 800 3 352 287 3 352 287 35 000 37 934 13 412 Bevételek összesen: 7 033 786 7 152 146 1. Személyi juttatások 3 355 140 3 412 663 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 152 049 1 169 811 3. Dologi kiadások 2 410 926 2 420 212 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 56 971 57 733 216 297 3 800 3 800 7. Beruházások 54 684 87 630 Kiadások összesen: 7 033 786 7 152 146

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Önkormányzatok sajátos bevételei 2. Illetékek 1 091 647 1 118 953 3. Egyéb különféle bevételek 83 617 83 617 2. Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel 2 130 925 2 115 797 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 339 851 339 851 4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 22 075 2 868 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 54 749 55 980 3. Normatív állami támogatás 949 955 851 287 4. Normatívan elosztott kötött felh. támogatás 220 483 217 916 5. Címzett támogatás 274 220 274 220 6. Címzett támogatás 2001. évi maradványa 7. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 8. Céljellegű decentralizált támogatás 437 437 9. Központosított támogatás 60 964 5. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei 1. Fejlesztési célú hitel 131 239 118 114 2. Működési célú hitel 281 811 294 936 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 459 000 543 291 7. Kamat Bevételek összesen: 6 040 009 6 078 231 1. Személyi juttatások 558 703 589 767 2. Munkaadókat terhelő járulékok 166 252 176 293 3. Dologi kiadások 274 546 289 727 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 326 635 398 603 10 887 12 037 7. Beruházások 429 070 444 474 - hitel visszafizetés 234 035 234 035 - céltartalék 1 126 614 921 782 - általános tartalék 19 400 15 632 Kiadások összesen: 3 146 142 3 082 350

24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított 1 2 3 4 5 6 Mindösszesen 1. Alaptevékenység bevételei 473 783 473 783 2. Illetékek 1 091 647 1 118 953 3. Egyéb különféle bevételek 345 666 345 666 2. Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel 2 130 925 2 115 797 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 339 851 339 851 4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 2 893 867 2 995 881 38 875 19 668 3 352 287 3 352 287 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 89 749 93 914 3. Normatív állami támogatás 949 955 851 287 4. Normatívan elosztott kötött felh. támogatás 220 483 217 916 5. Címzett támogatás 274 220 274 220 6. Címzett támogatás 2001. évi maradványa 7. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 8. Céljellegű decentralizált támogatás 437 437 9. Központosított támogatás 60 964 5. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei 1. Fejlesztési célú hitel 131 239 118 114 2. Működési célú hitel 281 811 294 936 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 459 000 556 703 7. Kamat Bevételek összesen: 13 073 795 13 230 377 1. Személyi juttatások 3 913 843 4 002 430 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 318 301 1 346 104 3. Dologi kiadások 2 685 472 2 709 939 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 56 971 57 733 326 851 398 900 14 687 15 837 7. Beruházások 483 754 532 104 - hitel visszafizetés 234 035 234 035 - céltartalék 1 126 614 921 782 - általános tartalék 19 400 15 632 Kiadások összesen: 10 179 928 10 234 496 Megjegyzés: Az összes bevétel a fenntartói 13 073 795 13 230 377 támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek 2 893 867 2 995 881 kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az 1. sz. 10 179 928 10 234 496 melléklet (pénzügyi mérleg) adataival.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének kiadási ai ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 670 500 személyi jellegű kifizetések: 492 872 ebből: - jutalom 84 638 - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete 1500 - foglalkoztatottak szociális kerete 6500 munkáltatókat terhelő járulékok: 155 318 dologi kiadások: 22 310 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 120 653 személyi jellegű kifizetések: 93 795 ebből: - jutalom munkáltatókat terhelő járulékok: 20 345 dologi kiadások: 6 513 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 608 146 3/1 Speciális célú kiadások: 343 512 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: 24 500 személyi jellegű kifizetések: 3 100 munkáltatókat terhelő járulékok: 630 dologi kiadások: 20 770 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 240 134 4. Állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátása 55 091 miatti speciális célú támogatás 5. Felújítási kiadások 12 037 6. Beruházási kiadások 444 474 7. Hitel törlesztés 234 035 8. Általános tartalék 15 632 9. Céltartalék 921 782 3 082 350

26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5/a számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett speciális célú egyéb támogatások részletezése ezer forintban Megnevezés Összeg 1 Angol oktatási program 2 000 2 Regionális megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásai 3 500 3 Regionális megyei kulturális nagyrendezvények kiadásai 4 000 4 Sportfeladatok támogatása 11 500 5 Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 2 000 6 "Virágos Baranyáért" pályázat 2 500 7 Település fejlesztés minőségi jegyeit fejlesztő pályázatokra 3 000 8 Elnöki, bizottsági keretek 17 965 9 Bm-i Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány: gyermeküdültetési támogatás 4 500 Kórház-iskola program támogatása 2 000 pályázati önrész 3 700 10 Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ Kht. 5 000 11 BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány támog. 3 000 12 Regionális Európai Információs és Oktatási Központ támogatása 3 000 13 Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részbeni megtérítése 733 (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére) 14 Pécs-Baranyai Múzeumi Alapítvány támogatása 121 15 Pannon Magyar Ház működési támogatása 3 500 16 PBKIK - Eszéki iroda működésének támogatása 600 17 Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatás 1 000 közp.támogatás* 169 859 18 Szolgáló Szeretet Alapítvány által működtetett lakóotthon támogatása 2 500 19 Jelenkor Alapítvány működési támogatása 1 500 20 Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 6 000 21 Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatása 7 500 22 Világörökség Kht. működési ámogatása 3 000 23 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület speciális lakásotthon 8 férőhely műk. 2 858 támogatás 24 Pécs Megyei Jogú Városnak Fogyatékosok Átmeneti Szállása 5 férőhely műk. támogatás 1 348 25 Roma fejlesztési project 2 000 26 "Kosárlabdázó nő" szobrának elkészítéséhez támogatás 500 27 Közműfejlesztési hozzájárulás 25 28 Hivatali dolgozók lakásépítési támogatása 1 000 29 Közalkalmazottak lakásépítési támogatása 3 000 30 Vízügyi Igazgatóság rendezvényének támogatása 50 31 Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület támogatása 500 32 Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása 100 33 Pedagógiai szakszolgálatok normatív alapú támogatása 6 770 34 "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc kitüntetődíj 35 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. Pécsi-tó strand komplex felújítás pályázati önerő támogatása 90 1 293 36 Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása 60 000 Speciális célú támogatások összesen 343 512 * A költségvetési törvény által a közalapítvány szakmai tevékenységére biztosított központi támogatás

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: 52 934 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - 2 db gépjármű beszerzés 15 000 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szaktantermi és nyelvi labor berendezéseinek fejlesztése 5 000 - élelmiszeripari gépek beszerzése 10 000 - informatikai eszközök beszerzése 10 000 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - oktatási célú beruházás 10 000 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - terepjáró gépkocsi beszerzés 2 934 Pénzmaradványból: 13 412 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - karbantartó műhely átépítése 13 412 Fenntartói támogatásból: 21 284 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - gázberuházás 12 000 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - tűzoltó készülékek cseréje 350 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - kerítés építése 917 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja - pedagógiai szakszolgálatok tevékenységhez kapcsolódó beruházási kiadás 1 600 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Szigetvár, Gábor u. alatti ingatlan csatorna közműfejlesztés 400 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete - 2 db hivatali személygépkocsi beszerzés lízing díja 2 817 -Illetékhivatal részére fűzőgép beszerzés 100 - Illetékhivatal részére 5 CD-jogtár beszerzés 100 - nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés 3 000 Intézményi költségvetésekben összesen: 87 630 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: BMÖ Ért. Fogy. Gyermekek Otthona Bóly pályázati támogatással megvalalósuló konyharekonstrukció 85 663 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 305 923 BMÖ Boróka Otthona Helesfa könnyűszerkezetes foglalkoztató megvásárlása II. részlet 6 000 BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi gázprogram befejezése 4 129 Intézmények részere számítógép beszerzés a központi bérszámfejtés alkalmazása miatt 8 111 Illetékhivatal részére bútorbeszerzés 400 Illetékhivatal részére CD-leolvasó program 1 000 Illetékhivatalban informatikai fejlesztés 4 023 Illetékhivatal részére nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés 700 Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. férőhely vásárlás 13 125 Hivatal informatikai fejlesztése 13 950 Illetékhivatal feladatnövekedéssel kapcsolatos beruházási kiadások - 1 db megnövelt teljesítményű számítógépes munkaállomás 586-1 db szünetmentes tápegység 36-3 db digitális fényképezőgép 814-1 db memóriakártya olvasó 14 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 444 474 Beruházási kiadások mindösszesen: 532 104

28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként ezer forint Intézményi költségvetésekben: Fenntartói támogatásból: BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 4 appartman költségtöbblete 3 800 Intézményi költségvetésekben összesen: 3 800 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Pannon Magyar Ház pályázati támogatással megvalósuló felújítása 437 BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotthona Old külső villamos hálózat beruházás 50 % tám. 450 2003. évi feladatok előkészítési, tervezési kerete 9 713 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága energiagazdálkodás felmérése és javítása 1 437 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 12 037 Felújítási kiadások mindösszesen: 15 837

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 29 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei Forrás Törvényi kódszám Jogcím megnevezése állami támogatás átengedett SzJA Fajlagos összeg Mutató szám Összeg Forrás megosztás állami támogatás átengedett SzJA mértéke %-ban Ft/mutató mértéke Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7=5*6 8=7*3 9=7*4 3.m.6 Megyei igazgatási és sportfeladatok 100,00% 208 413 516 86 011 328 86 011 328 3.m.12.a Gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátásban 0 18 évesek 21,783% 78,217% 640 590 860 550 907 400 120 004 159 430 903 241 3.m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás- utógond. ell, sorkat sz. ált. nem érint. 18-24 év 21,783% 78,217% 640 590 150 96 088 500 20 930 958 75 157 542 3.m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás utógond. ell. sorkat. szolg. ált. gond. nap 21,783% 78,217% 640 590 1 640 590 139 540 501 050 3.m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás utógond. ell. sorkat. szolg. ált. sorkat. szolg. n. 21,783% 78,217% 128 118 2 256 236 55 816 200 420 3.m.12.d Gyermekvédelmi szakellátás megyei gyermedvéd. szakszolg. nyt. szerinti 21,783% 78,217% 62 200 1 013 63 008 600 13 725 163 49 283 437 3.m.13. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 21,783% 78,217% 539 200 285 153 672 000 33 474 372 120 197 628 3.m.16. Pszichiátriai és szenvedélybetegek, vmint fogyatékos bentlak.int. ellátása 21,783% 78,217% 606 380 838 508 146 440 110 689 539 397 456 901 3.m.18.b Módszertani feladatokat ellátására kijelölt intézmény 21,783% 78,217% 7 700 000 1 7 700 000 1 677 291 6 022 709 3.m.20.ba (Nem gyógyped.ellátás) szakmai elméleti oktatás, szakképz, művészeti nélk. 100,00% 135 300 381 51 549 300 51 549 300 3.m.20.ca (Nem gyógyped.ellátás) középfokú oktatás, szakképz. műv. nélk. 100,00% 161 200 971 156 525 200 156 525 200 3.m.21.a Gyógypedagógiai ellátásban részesülő gyermekek, tanulók 100,00% 300 300 518 155 555 400 155 555 400 3.m.20.d Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati oktatás) 100,00% 74 000 289 21 386 000 21 386 000 3.m.21.b Korai fejlesztés, gondozás 100,00% 163 300 160 26 128 000 26 128 000 3.m.21.c Fejlesztő felkészítés 100,00% 218 000 73 15 914 000 15 914 000 3.m.23.a Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 100,00% 237 300 115 27 289 500 27 289 500 3.m.23.b Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása 100,00% 474 600 180 85 428 000 85 428 000 3.m.24.ba Kieg. hozzájárulás ált. iskolai napközis fogl. napközis foglalkozás 47,146% 52,854% 17 000 78 1 326 000 625 156 700 844 3.m.24.ca Kieg. hozzájárulás nem magyar nyelven folyó okt. nemz-etn.nyelv.oktatás 47,146% 52,854% 33 000 235 7 755 000 3 656 172 4 098 828 3.m.24.d Kieg. hozzájárulás óvodában, iskolában szervezett étkeztetés 47,146% 52,854% 24 000 529 12 696 000 5 985 656 6 710 344 3.m.24.e Kieg. hozzájárulás óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 47,146% 52,854% 14 000 83 1 162 000 547 837 614 163 3.m.26.1 Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (egységesen) 100,00% 73 200 000 1 73 200 000 73 200 000 3.m.26.2 Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám alapj.) 100,00% 287 413 516 118 679 092 118 679 092 MINDÖSSZESEN: 2 221 024 586 851 287 059 1 369 737 527

30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezése Ssz. Jogcím Tv. 8. sz. melléklet Létszám Összesen Ft Fajlagos mutató (Ft/fő) nyitó záró fő 8/12 4/12 BMÖ Ált. Isk, Szakisk., Koll. és GyermekO. Mohács 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I.1 38 38 38 547 960 14 420 35 Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I.2 38 38 522 120 13 740 36 Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I.3 175 175 418 250 2 390 38 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I.6 179 179 179 214 800 1 200 Összesen: 1 703 130 BMÖ Ált. Isk, Szakisk., Koll. és GyermekO. Pécsvárad 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I.1 28 28 28 403 760 14 420 35 Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I.2 28 28 384 720 13 740 36 Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I.3 104 104 248 560 2 390 38 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I.6 104 104 104 124 800 1 200 Összesen: 1 161 840 BMÖ Ált. Isk, Szakisk., Koll. és GyermekO. Old 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I.1 7 7 7 100 940 14 420 35 Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I.2 7 7 96 180 13 740 36 Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I.3 48 48 114 720 2 390 38 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I.6 44 44 44 52 800 1 200 Összesen: 364 640 BMÖ Ált. Isk, Koll. és GyermekO. Komló 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I.1 40 40 40 576 800 14 420 35 Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I.2 40 40 549 600 13 740 36 Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I.3 190 190 454 100 2 390 38 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I.6 185 190 187 224 400 1 200 Összesen: 1 804 900 BMÖ II. Béla Középisk., Élelm. Szakisk. és Koll. Pécsvárad 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I.1 36 37 36 519 120 14 420 35 Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I.2 37 37 508 380 13 740 36 Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I.3 437 437 1 044 430 2 390 38 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I.6 432 437 434 520 800 1 200 Összesen: 2 592 730 BMÖ Radnóti Miklós Szakk. és Szakisk. Mohács 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I.1 52 52 52 749 840 14 420 35 Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I.2 52 52 714 480 13 740 36 Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I.3 890 890 2 127 100 2 390 38 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I.6 907 890 901 1 081 200 1 200 Összesen: 4 672 620 Baranyai Ped. Szakszolg. és Szakmai Szolg. Közp. Pécs 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I.1 40 40 40 576 800 14 420 35 Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I.2 40 40 549 600 13 740 36 Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I.3 0 2 390 38 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I.6 0 1 200 Összesen: 1 126 400 BMÖ Értelmi Fogy. Gyermekek Otthona Bóly 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I.1 9 9 9 129 780 14 420 35 Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I.2 9 9 123 660 13 740 36 Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I.3 0 2 390 38 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I.6 0 1 200 Összesen: 253 440

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I.1 40 40 40 576 800 14 420 35 Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I.2 40 40 549 600 13 740 36 Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I.3 0 2 390 38 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I.6 0 1 200 Összesen: 1 126 400 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I.1 32 32 32 461 440 14 420 35 Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I.2 32 32 439 680 13 740 36 Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I.3 0 2 390 38 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I.6 0 1 200 Összesen: 901 120 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I.1 5 5 5 72 100 14 420 35 Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I.2 5 5 68 700 13 740 36 Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I.3 0 2 390 38 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I.6 0 1 200 Összesen: 140 800 Feladatra összesítve: 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I.1 327 328 327 4 715 340 14 420 35 Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I.2 0 328 328 4 506 720 13 740 36 Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I.3 0 1 844 1 844 4 407 160 2 390 38 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I.6 1 851 1 844 1 849 2 218 800 1 200 MINDÖSSZESEN: 15 848 020 Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány szakmai tev. támogatása 169 858 477 Pedagógiai szakszolgáltatások megszervezésének támogatása 32 209 208

32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat részére normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó Sorszám Tv.4. sz. melléklet Jogcím 2001 2002 Mutató Normatíva Összeg Mutató Normatíva Összeg Fő Ft/fő Ft Fő Ft/fő Ft 2a Személyi jövedelemadóból egységesen 1 293 300 000 293 300 000 1 349 000 000 349 000 000 2b A megye 2000. jan. 1-jei lakosság után 413 516 645 266 717 820 413 516 710 293 596 360 2c Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 6 351 16 700 106 061 700 5 748 18 000 103 464 000 Mindösszesen: 666 079 520 746 060 360

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 11. számú melléklet A céltartalék alakulása az 1. számú mellékletben felsorolt tételek átvezetése után Sorszám ezer forint CÉLTARTALÉK Részösszeg Összeg Működési Felhal- mozási 1 Intézményvezetők érdekeltségi rendszere 9 058 9 058 2 3 2002. II. félévi létszámfejlesztések 8 833 8 833 - Szociális ágazat intézményei (28,5 fő november 1-től) 3 477 - Oktatási ágazat intézményei (11,5 fő, szeptember 1-től) 4 144 - Gyermekvédelmi ágazat intézményei (11 fő, november 1-től) 1 212 4 Hivatali dolgozók jutalma és annak járulékai 15 998 15 998 5 Tisztségviselők jutalma és annak járulékai 10 638 10 638 6 Képviselők, külső bizottsági tagok 9,4 %-os tiszteletdíj és megbízási díj emelése 3 649 3 649 7 Baranyai Alkotótelepek Kht. IV. negyedévi támogatása 2 500 2 500 8 Kisebbségi szervezetek működését segítő támogatás 4 000 4 000 9 Önkormányzati feladatellátás körében működő civil szervezetek pályázati önrészének támogatása 10 000 10 000 10 Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásai 3 000 3 000 11 Állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatása 5 000 5 000 12 13 Pannon Magyar Ház működési támogatásának kiegészítése 3 500 3 500 14 15 Egészségügyi gép-műszer a.) felújítási keret 10 000 10 000 b.) beszerzési keret 47 426 47 426 16 Felhalmozási feladatok elkülönítése a 13/a. sz. melléklet részletezése szerint 118 680 118 680 17 Felújítási céltartalék 10 000 10 000 18 Pályázati alapok 83 300 83 300 - Intézményi pályázati alap 21 300 - Baranya Megyei Kórház - sterilizátor beszerzés 2 500 - Művészetek Háza - Irodalmi pályázat 400 - Zenei pályázat 600 - ARTISJUS Szerzői Jogvédő Irodához benyújtandó pályázat 300 - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Szociális szolgáltatási mintahely feladatainak ellátására 500 - BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - Nyári tábotoztatás 45 - BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Pályaorientáció és szakmai előkészítő oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, 600 javítása - BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács