E l ő t e r j e s z t é s A Pénzügyi Bizottság 2008. november 17-i ülésén megtárgyalta a 2009. évi költségvetési koncepció kialakítására, az intézményi feladatok, az adó mértékek, bérleti díjak meghatározására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselőtestületnek: A.) A Pénzügyi Bizottság 2008. november 17-i ülésén megtárgyalta és elemezte a 2009. évi költségvetési koncepció kialakításához csatolt kimutatást a bevételek és kiadások vonatkozásában. Az intézményi igények helyett a koncepció-készítés időszakában a jegyző a feladatellátáshoz jogszabályok alapján rendelt személyi és tárgyi feltételeket, a már meghozott képviselő-testületi döntések 2009. évi kihatásait, valamint a 2008. év 10 havi gazdálkodás tapasztalatait felhasználva alakította ki a várható működési kiadásokat. A bevételek és kiadások tervezése a központi előrejelzések alapján történt, bár ennek egy része még nem ismeretes, illetve sok a bizonytalanság. Megállapítható, hogy központilag csökkenő finanszírozással kívánják elérni a racionalizálás kikényszerítését. A normatív állami támogatás az előzetes számítások szerint csökken 2008. évhez képest. Az intézmények feladat ellátását ezért a 2008. évi költségvetés készítése előtt fokozottan kell vizsgálni, hogy a gazdálkodás zavartalansága biztosítható legyen. Központi bérintézkedésekre előreláthatólag nem kerül sor. Koncepció szintjén ezért bérfejlesztéssel nem számoltunk. a 13. havi illetmény várhatóan megvonásra kerül a közszférától. Javasoljuk, hogy a törvény elfogadása után, a konkrét források megléte alapján legyen megvizsgálva, tehető-e intézkedés és milyen feltételekkel. Az SZJA jövedelem-differenciálás támogatásának céljára az önkormányzatot megillető összeg csökkent az iparűzési adóerő-képesség növekedése következtében. Egyre inkább valószínűsíthető, hogy a kötelező alapfeladatok biztosítása, az önkormányzati működőképesség fenntartása érdekében radikális intézkedésekre lehet szükség. Az uniós elvárásokhoz igazodva, továbbá az önkormányzati, településfejlesztési feladataink eredményes ellátása érdekében a pályázatok figyelése és elkészítése továbbra is kiemelt feladat. Éppen ezért a költségvetés továbbra is tartalmazzon olyan céltartalékot, melyből a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítható. Ismerve a pályázatok benyújtására biztosított rövid határidőket, fel kell mérni azokat a területeket, melyeken várható pályázatok kiírása és ahol még szükség van a megfelelő tervek, dokumentációk, gazdasági számítások, engedélyek beszerzésére.
B.) I. Bevételek vonatkozásában: 1.) A bevételek vonatkozásában a helyi iparűzési adó 2%-os mértéke 2009 évben nem módosítható. Az építményadónál és a kommunális adónál bizottságunk nem javasol emelést., valamint új adónemet sem javasolnánk bevezetni. A luxusadó ingatlanértékeinek módosítását szintén nem javasoljuk. 2.) A lakbérek vonatkozásában javasoljuk megemelni a bérleti díjat 6 %-kal, mely összkomfortos lakás esetén 133,-FT/m2, komfortos lakás esetén pedig 123,-Ft/m2 lenne. Az olyan lakóépület esetében, amelyhez legalább 100 m2 területű udvar vagy kertterület tartozik, a lakás havi lakbére maradjon változatlan. Helyiségek, garázsok, raktárak bérleti díjának mértékét 2009. évben szintén 6 %-os emeléssel javasolunk kialakítani. A közterület-használati díjakra vonatkozóan a decemberi ülésen tegyünk javaslatot, ehhez az idei díjtételek szerinti befizetést bizottságunk értékelni kívánja. A köztemető szolgáltatási díjak mértéke maradjon változatlan 2009. évben is. 3.) Az oktatási feladatok ellátása keretében az óvodai feladatok biztosítva vannak, a kihasználtság megfelelő. Továbbra is biztosítani kell minden 3 évét betöltött gyermek részére az óvodai szolgáltatás igénybe vételét a helyben szabályozottak szerint. Az oktatási feladatok várható finanszírozás változása, az Ady E. Általános Iskola tanuló létszám csökkenése, valamint az energia költségek növekedése kedvezőtlen pénzügyi helyzetet teremt. A Művészeti Iskolában a minősítési feltételek következtében a létszám nagymértékben csökkent, mely többmilliós állami támogatás csökkenéssel járt. Örvendetes ugyanakkor, hogy a létszám növekedése megkezdődött, azonban a beíratottak körében a rendszeres igénybevételt meg kell követelni. Javasoljuk az iskola székhely áthelyezésének elindítását az Ady Endre Általános Iskola 4.) A szociális és gyermekvédelmi rendeletben kerül megállapításra az élelmezés díja, amely kihat az idősek és a gyermekek étkeztetésére. A megfizethető normaemelést és díjemelést javasoljuk az óvodák számítása szerint gyermekeket érintően decemberben, a szociális feladatokat érintően az éves költséghez kötődő rezsiköltség számítása miatt legkésőbb a februári ülésen meghatározni. 5) A közhasznú foglalkoztatás ismereteink szerint átalakul a közcélú foglalkoztatással együtt. A szabályozási és finanszírozási feltételek még nem elfogadottak. Indokolt önkormányzati szinten, de intézményekre lebontott közfoglalkoztatási tervet kell készíteni és legkésőbb a februári ülésen áttekinteni.
II. Kiadások vonatkozásában: Költségvetési szervek működési kiadásaira célszerű meghatározni a következőket, hiszen a működési kiadások vonatkozásában a jelenlegi gazdasági helyzet további romlása okozhat gondot: 1.) a.) b.) Az ellátandó feladatokat ismét át kell tekinteni, az intézményi bejárásokat javasoljuk januárban a bizottságok és a műszaki ellenőr által elvégezni. Az intézményi működési kiadásoknál indokolt az alap előirányzat elemzése, szerkezeti változások, szintre hozás áttekintése. Az intézményvezetőkkel a jegyző a feladatellátás jogszabályhoz történő indokoltságát januárban egyeztesse, illetve vizsgálja. 2.) Az eddigi ismeretek alapján a bevételek számbavétele a támogatások növelését nem teszik lehetővé. A közösségi támogatások, ezen belül a sporttámogatások és egyéb támogatások 2008. évi szinten tartása lehet a cél, támogatási feltétel egészüljön ki azzal, hogy a támogatást megelőző évben az egész éves működést igazolni kell. A kisebbségek részére 300 300 ezer Ft éves támogatást javasolunk továbbra is figyelembe venni. 3.) A felújítások vonatkozásában 2009. évben is legyen kiemelt feladat a pályázatok figyelemmel kísérése. Az önrész szűkössége miatt elsősorban olyan pályázatokat kell előnyben részesíteni, amelyekkel a közintézmények költségtakarékos működtetése biztosítható. A pénzmaradvány felújítási, felhalmozási maradványát a pénzügyi lehetőség szerint ugyanarra a célra javasoljuk kijelölni. A felújítási igényekről a 2009. évi koncepció kialakításánál nem javasolunk döntést hozni. A költségvetés kialakításánál elemi költségvetéssel számolhatunk, így várhatóan csak az azonnali intézkedéseket igénylő feladatokat vehetjük számba, míg a pénzmaradvány felülvizsgálata és elszámolása után határozható meg a felújításra, felhalmozásra rendelhető források összege. 4.) Felhalmozási, beruházási feladatok meghatározására, a fontossági sorrend kialakítása, szintén a pénzeszközök szorításában, a pénzmaradvány keretében alakítható. Az előzetes számítások szerint nehézségeket jelent a működtetés biztosítása is 2009. évben, ezért nyertes pályázaton kívüli- felhalmozási feladatok indításával nem számolhatunk az elemi költségvetés készítésének szintjén. 5.) Az ún. Japán-hitelt továbbra is fizetnünk kell, hacsak a törlesztő részletek egy részét el nem engedik. Jelenleg nem ismert lesz-e 50 %-s csökkentés, kistérségi szintű kezdeményezés történt az országgyűlési képviselőnk indítvány benyújtása érdekében. További törlesztéssel kell számolni az ÁFÉSZ-tól megvásárolt épületrészekhez kapcsolódóan, amelynek szintén eleget kell tenni. C.) Javasoljuk a feladatok rangsorolásánál az idei évhez hasonlóan figyelembe venni azt, hogy a 2009. évi költségvetés eredeti számadatainak elfogadásakor várhatóan a működtetési kiadásokra sem lesz elég keret. A konkrét számadatok ismerete nélkül csak
koncepcionálisan lehet dönteni. Hiánnyal nem lehet tervezni, illetve a hiányt valamilyen bevétellel le kell fedni. Az előzetes adatok szerint 2009. évben sokkal szerényebb pénzügyi lehetőségekkel tudunk számolni, mint az idén. Ezért a felújítási, felhalmozási feladatokat a pénzmaradvány elszámolásához célszerű igazítani, melynek pénzeszköze és ennek szabadon felhasználható kerete jelenleg még nem ismeretes. Az ún. gördülő, azaz 3 éves költségvetési elképzeléseket is ki kell alakítani, el kell fogadni a költségvetési rendelettel együtt. Ezért szükséges megelőzően a feladatok rangsorolásának újra értékelése. Berhida, 2008. november 18. E l ő t e r j e s z t é s Csapóné Kovács Andrea sk. bizottsági elnökhely. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2008. november 17-i ülésén megtárgyalta a 2009. évi költségvetési koncepció kialakítására tett javaslatot, az intézményi feladatok meghatározását és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: I. Bevételek vonatkozásában: 1.) Az egyre nehezedő gazdasági körülmények között az adók mértékét bizottságunk nem javasolja változtatni. Valamint új adónemet sem javasol bevezetni. A luxusadó ingatlanértékeinek módosítását szintén nem javasoljuk. 2.) A lakbéreket és helyiségbérleti díjakat 6 %-kal emelje a Képviselő-testület. 3.) A közterülethasználati díjakat nem javasoljuk emelni, a módosítás során az Uniós előírások érvényesítéséhez arányos feltételeket kell teremteni. 4.) A köztemető szolgáltatási díjakat nem javasoljuk módosítani. 5.) Kezdődjön meg a Művészetoktatási Intézmény áthelyezése az Ady Endre Általános Iskolába, ezáltal annak kihasználtsága javul, valamint megoldhatóbbá válik a Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítése is. 6.) Az élelmezési normát decemberben, az óvodák számítását figyelembe véve javasoljuk elfogadni. A szociális és gyermekvédelmi rendeleteket a helyi sajátosságok figyelembevételével a jogszabályi környezethez, változásokhoz kell igazítani.
7.) A közfoglalkoztatottak önkormányzati és intézményi szintű alkalmazását át kell gondolni, a központi elképzelésekhez kell igazítani. II. Kiadások vonatkozásában: 1.) 2009-ben kiemelten kell kezelni a gyermekorvosi rendelő megvalósítását, mivel az ÁNTSZ által kiadott ideiglenes működési engedély 2008. december 31-én lejár. Az I. sz. orvosi rendelőnél 2008-ra tervezett de elmaradt felújítási munkák költsége kerüljön céltartalékba. 2.) A közösségi és sporttámogatás keretösszegének 2008. évben tervezett összegének emelését jelen gazdasági helyzetben nem javasoljuk, azonban a civil szervezetek helyiséghasználata a továbbiakban is maradjon ingyenes. 3.) A szociális támogatási rendszer alakulásában bizonytalanság tapasztalható, helyi szinten tovább kell folytatni a kialakult alapos döntés-előkészítést. A 2009. évi költségvetés kialakításánál kiemelten kell kezelni az önkormányzat kötelező alapfeladatait, így a közoktatást, az egészségügyi és szociális ellátást, valamint a közigazgatási, közszolgáltatási, településüzemeltetési szférát. A felújítási és felhalmozási feladatokhoz, valamint a pályázathoz kötött, fel nem használt pénzeszközöket céltartalékba kell helyezni. Berhida, 2009. november 19. Kruppa József s.k. bizottság elnöke E l ő t e r j e s z t é s A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Oktatási- Kulturális és Sportbizottság 2008. november 19-i együttes ülésén megtárgyalta a 2009. évi költségvetési koncepció kialakítására, az intézményi feladatok, az adó mértékek, bérleti díjak meghatározására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselőtestületnek: Egyetértve a Pénzügyi Bizottság előterjesztésével a 2009. évi költségvetési koncepció kialakítására, az intézményi feladatok, az adó mértékek, bérleti díjak meghatározására tett javaslatokat elfogadásra ajánlja. A bevételek vonatkozásában a helyi iparűzési adó 2%-os mértéke 2009 évben nem módosítható. Az építményadónál és a kommunális adónál bizottságunk nem javasol emelést., valamint új adónemet sem javasolnánk bevezetni. A luxusadó ingatlanértékeinek módosítását szintén nem javasoljuk. A lakbérek vonatkozásában javasoljuk megemelni a bérleti díjat 6 %-kal.
A közterület-használati díjakra vonatkozóan a decemberi ülésen tegyünk javaslatot, ehhez az idei díjtételek szerinti befizetést bizottságunk értékelni kívánja. A köztemető szolgáltatási díjak mértéke maradjon változatlan 2009. évben is. A szociális és gyermekvédelmi rendeletben kerül megállapításra az élelmezés díja, amely kihat az idősek és a gyermekek étkeztetésére. A megfizethető normaemelést és díjemelést javasoljuk az óvodák számítása szerint gyermekeket érintően decemberben, a szociális feladatokat érintően az éves költséghez kötődő rezsiköltség számítása miatt legkésőbb a februári ülésen meghatározni. Az ellátandó feladatokat ismét át kell tekinteni, az intézményi bejárásokat javasoljuk januárban a bizottságok és a műszaki ellenőr által elvégezni. A megfontolt gazdálkodás mellett fontosnak tartjuk köztereink, parkjaink, útjaink, járdáink, köztéri bútoraink fejlesztését, karbantartását is. Javasoljuk továbbra is figyelemmel kell kísérni a pályázatokat, ezekhez időben el kell indítani a tervezést előkészítő munkát. Berhida, 2008. november 20. Fülöp Attila sk. bizottsági elnök Punk József sk. bizottsági elnök