ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v
J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7- én megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Alsószölnök Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester Borbély Tibor alpolgármester Horváth Zoltán képviselő Távolmaradtak:Barabás Attila és Mákos Imre képviselők, akik távolmaradásuk okát előre bejelentették. Meghívottak közül jelen voltak: Szukicsné Skaper Mónika jegyző Labricz Józsefné pénzügyi főmunkatárs Csató Melinda jegyzőkönyvvezető Monek Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy 3 megválasztott képviselő-testületi tag jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Borbély Tibort. A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. N a p i r e n d : 1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről. 2/ Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének módosítása. 3/ Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2013.évi költségvetése III. negyedévi teljesítéséről. 4/ Alsószölnök Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója. 5/ Vízgazdálkodási feladatokhoz önkéntes hozzájárulás biztosítása a Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat részére.
6/ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás biztosítása a Vasivíz Zrt. részére. 7/ Pályázati lehetőségek. 8/ Egyebek. Napirend tárgyalása 1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről. Ea: Monek Zsolt polgármester Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. sz. melléklet alapján számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 64/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi - tudomásul veszi. Felelős: Képviselő-testület Határidő: Azonnal A polgármester a két ülés között végzett tevékenységről az alábbiak szerint adott számot: - Monek Zsolt polgármester 2013. szeptember 19-én Szombathelyen a Megyeházán a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar osztrák határszakaszokon című projekthez kapcsolódóan egyeztetésen vett részt. Az Alsószölnök és Neumarkt an der Raab települések közti út felújításának megvalósulása 2014-ig tervezett. - A polgármester ezúton is megköszönte mindazok közreműködését, akik a 2013. szeptember 28-i Magyarország Szeretlek programon részt vettek és bármilyen formában hozzájárultak annak sikerességéhez. - Alsószölnökön köztemetésre került sor 2013. október 11-én. - 2013. október 19-én idősek napja rendezvényre került sor a településen.
2/ Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének módosítása. Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról alkotott rendeletének módosítását. A képviselő-testület a napirendi pont keretében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásról szóló 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról (Lásd. 5. sz. melléklet) 3/ Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése III. negyedévi teljesítéséről. Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 65/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 6. számú mellékletében foglaltak szerint megismerte, azt elfogadta. Felelős: Képviselő-testület Határidő: Azonnal 4/ Alsószölnök Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója. Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 7. számú melléklete alapján tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzat költségvetési koncepciójáról és kérte a testületi tagok véleményét.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 66/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 32/2013. (IV.29.) képviselő-testületi határozattal elfogadott 2014. évi költségvetési koncepciót változtatás nélkül elfogadja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: értelem szerint 5/ Vízgazdálkodási feladatokhoz önkéntes hozzájárulás biztosítása a Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat részére. Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a Képviselő-testületet az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat leveléről, miszerint a Társulat a jelenleg is folyó közmunkaprogram biztonságos lebonyolításához, a 2013. évi közfeladatainak maradéktalan ellátásához valamint a 2013. év működési költségeinek biztosítása érdekében az önkormányzat önkéntes pénzügyi hozzájárulását kéri. Monek Zsolt polgármester kérte a testületi tagok véleményét. A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 67/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat kérelme szerinti önkéntes pénzügyi hozzájárulást pénzügyi forrás hiányában elutasítja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: azonnal 6/ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás biztosítása a Vasivíz Zrt. részére. Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a Képviselő-testületet a Vasivíz Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. leveléről, miszerint 2013. január 1-jétől a szombathelyi fedett uszoda és Termálfürdő üzemeltetése kapcsán - a víziközmű - szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben rögzített keresztfinanszírozás tilalma okán - súlyos finanszírozási problémák jelentkeztek. Fentiekre tekintettel kéri a Képviselő-testületet, hogy hozzon határozatot a szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő további üzemeltethetősége érdekében a 149 millió forintos hiány tulajdoni arányának megfelelő támogatásról.
A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 68/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasivíz Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő további üzemeltethetőségére irányuló pénzbeli támogatás iránti kérelmét pénzügyi forrás hiányában elutasítja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: azonnal 7/ Pályázati lehetőségek. a) Új gépjármű beszerzése a Falugondnoki Szolgálat részére. b) Alsószölnök Fő út 19. szám alatti koordinációs épület felújítása. Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatást adott a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján benyújtható pályázati lehetőségekről. Elmondta, hogy a falugondnoki szolgálat használatában lévő gépjármű cseréje feltétlenül szükséges, hiszen a jelenlegi kisbusz műszaki állapota a feladatellátáshoz már nem megfelelő. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet arról, hogy a pályázati kiírás 3. célterülete keretében támogatás igényelhető az Alsószölnök, Fő út 19. szám alatti koordinációs épület felújítására. Az épület tetőszerkezete meggyengült, a 40 éves azbeszt tartalmú palát környezetbarát tetőcserépre kellene cserélni. Szükség lenne továbbá az épület hőszigetelésére és a nyílászárók cseréjére. Véleménye szerint azonban a tetőfelújításnak kell prioritást élveznie. Javasolta, hogy az önkormányzat mindkét célterületre nyújtson be pályázatot. A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 69/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a falugondnoki szolgáltatás keretében használt gépjármű cseréje kora és műszaki állapota miatt indokolt. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján a Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 1. célterület keretében új gépjármű beszerzésére pályázatot nyújt be az önkormányzat fenntartásában működő Falugondnoki szolgálat működésével összefüggő szolgáltatás fejlesztése kapcsán. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására. Felelős: Monek Zsolt polgármester Határidő: 2013. december 15.
8/ Egyebek. 70/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Alsószölnök Fő út 19. szám alatti, önkormányzat tulajdonát képező, többfunkciós közcélú koordinációs épület - állagmegóvás és környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása céljából felújításra szorul. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján a Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése 3. célterület keretében az alsószölnöki 42. hrsz-ú koordinációs épület külső felújítására és korszerűsítésére pályázatot nyújt be. A többfunkciós koordinációs épület felújítása az önkormányzat által biztosított közcélú szolgáltatások fejlődését eredményezné. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, pályázat benyújtására. Felelős: Monek Zsolt polgármester Határidő: 2013. december 15. Monek Zsolt polgármester javasolta, hogy a településen található régi rozsdás információs táblák kerüljenek eltávolításra, mivel jelentősen rontják a település összképét. Monek Zsolt tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke tájékoztatása alapján a 2014-2020 évi EU fejlesztési forrásokhoz kapcsolódóan megyei szintű stratégiai tervezési folyamat zajlik. Ennek egyik része a kistérségi fejlesztési részprogramok elkészítése. Minden kistérségnek lesz egy pénzügyi kerete, amin belül kell a projekteket tervezni. Saját településre vonatkozóan november 4-ig kellett elkészíteni a projektötleteket. Három célterületre vonatkozóan születtek projektötletek. 1.Az aktív egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra fejlesztés a kulturális és természeti értékek megóvásával. A projekt tartalma: A helyi focipálya melletti sportöltöző szabadidő centrummá történő kialakítása, mely javítaná a fiatalok mozgásigényének a kielégítését. A futballpálya mellett bitumenes, többféle sportág űzésére alkalmas kispálya kialakítása. 2. Települési infrastrukturális létesítményekben önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása. A projekt tartalma: Az önkormányzati tulajdonú koordinációs épület környezetbarát földhővel történő fűtése, a meglévő korszerűtlen nyílászárók cseréje, valamint az épület tetőszerkezetének felújítása. 3. Kisléptékű közlekedési fejlesztések célterület keretében gyalogosjárda kiépítése. Több napirendi pont nem volt. Monek Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést bezárta. Szukicsné Skaper Mónika jegyző K.m.f. Jegyzőkönyv hitelesítő Borbély Tibor Monek Zsolt polgármester
Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete Alsószölnök Község Polgármestere 9983 Alsószölnök, Fő út 19. Tel.: 06-94/534-006, Fax: 06-94/534-030 Honlap: www.alsoszolnok.hu e-mail: info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu MEGHÍVÓ Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 7-én (csütörtök) 15.30 órai kezdettel az önkormányzat hivatali helyiségében ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Napirend 1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről. 2/ Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének módosítása. 3/ Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2013.évi költségvetése III. negyedévi teljesítéséről. 4/ Alsószölnök Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója. 5/ Vízgazdálkodási feladatokhoz önkéntes hozzájárulás biztosítása a Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat részére. 6/ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás biztosítása a Vasivíz Zrt. részére. 7/ Pályázati lehetőségek. 8/ Egyebek Alsószölnök, 2013. október 11. Monek Zsolt sk. polgármester
Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 7-i nyílt ülésére 57/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozatról A határozatban a testület elfogadta az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 58/2013. (IX.12.). sz. képviselő-testületi határozatról A határozatban a testület egyetért azzal, hogy a települési hulladékgazdálkodás megszervezése Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás keretében történjen. A döntésről a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás tájékoztatása megtörtént. 59/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozatról A határozatban a testület kijelentette, hogy a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft-vel települési szilárad hulladék gyűjtésére, szállítására, elhelyezésére kötött határozott idejű közszolgáltatási szerződés 2013.04.30. napjával megszűnt. A határozatról a Vas Megyei Kormányhivatal tájékoztatása megtörtént. 60/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozatról A határozatban a testület a kommunális dolgozó munkakör betöltésére benyújtott pályázatok közül Rogán József Alsószölnök Akác utca 8. szám alatti lakos pályázatát fogadta el. Nevezettel az önkormányzat határozatlan időre szóló munkaszerződést kötött. 61/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozatról A testület támogatási igényt nyújtott be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra. 62/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat A határozatban a testület beiskolázási segélyt állapított meg az 55/2013. (VII.22.) számú határozatának figyelembevételével. A beiskolázási segélyek kifizetése megtörtént. 63/2013. (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat A testület a 90/2013. (X.7.) VM rendelet alapján a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló 2013. évi támogatás iránti igényt nyújtott be. Alsószölnök, 2013. november 4. Monek Zsolt sk. polgármester
Jegyzőkönyv 4. sz. melléklete ELŐTERJESZTÉS Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. november 7-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének módosítása. Tisztelt Képviselő-Testület! Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét 2013. április 30-án fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. (1) bekezdése alapján a Költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti besorolási rendnek megfelelően záró zárszámadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. A fentiek alapján az önkormányzat zárszámadásról szóló rendeletének eredeti- és módosított előirányzati adatokkal történő kiegészítése szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Alsószölnök, 2013. október 25. Monek Zsolt sk. polgármester Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs
Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásról szóló 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról (tervezet) Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89..(1) bekezdése alapján eljárva Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról alkotott 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. A rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege 92866 121716 98820 81,0 % b) Bevételek főösszege 92866 121716 106800 88,0 % 2. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) központi költségvetésből kapott támogatás 28809 51924 51924 b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű 26072 26276 25916 bevétel ba) elkülönített állami pénzalapból 935 1112 1111 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 2575 2672 2672 bc) helyi önkormányzattól 18400 17700 17775 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 75 75 be) többcélú kistérségi társulástól 2554 2554 2554 bf) jogi személyiségű társulástól 0 0 0 bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás 0 0 0 központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 1608 2163 1729 elszámolható összegből bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 0 0
c) közhatalmi bevétel 16679 20479 20916 d) intézményi működési bevétel 4573 5717 5997 e) felhalmozási bevétel 3373 3373 1761 f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 74 8214 8140 g) az előző évi működési és felhalmozási célú 0 0 0 maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön 19 19 19 i) előző évi pénzmaradvány 2849 4172 3342 j) előző évi költségvetési kiegészítések 0 0 833 k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-12048 l) finanszírozási bevételek 10418 1542 0 3. A rendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: 77272 82750 77779 aa) személyi jellegű kiadások 37250 38586 37124 ab) munkaadókat terhelő járulékok 9349 9628 9424 ac) dologi jellegű kiadások 23608 25582 22402 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 ae) egyéb működési célú kiadások 7065 8954 8829 b) felhalmozási kiadások: 12821 20971 14565 ba) intézményi beruházások 300 300 0 bb) felújítások 9374 9524 9524 bc) kormányzati beruházások 0 0 0 bd) lakástámogatás 0 0 0 be) lakásépítés 0 0 0 bf) egyéb felhalmozási kiadások 3147 11147 5041 c) kölcsönök 0 300 300 d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) 0 0-11518 e) tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0 f) finanszírozás 2773 17695 17694 4. A rendelet 4. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként 0 0 0 b) felújítási kiadások, felújításonként 9374 9524 9524 ba) Mesesziget Óvoda felújítása 9374 9524 9524 c) egyéb felhalmozási kiadások feladatonként 3147 11147 5041 ca) támogatásértékű felhalmozási kiadás 3147 3147 1041 önkormányzatnak cb) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 0 8000 4000
5. A rendelet 4. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres szociális segély 370 400 400 b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1797 1151 1151 c) lakásfenntartási támogatás (normatív) 186 186 162 d) időskorúak járadéka 325 352 352 e) ápolási díj (normatív) 2227 1979 1979 f) átmeneti segély 50 50 10 g) temetési segély 100 100 32 h) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 0 134 134 részesülők tám. i) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 120 120 121 j) mozgáskorlátozott közl. tám. 0 58 58 k) kamatmentes szociális kölcsön 0 42 30 l) közgyógyellátás 80 80 58 m) étkeztetés 88 635 658 n) rászorultságtól függő kedvezmény 1088 1088 1036 6. A rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 19 19 18 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 18 6. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 1 1 1 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 1 7. A rendelet 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. A képviselő-testület az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege 26452 27224 26039 95,6 % b) Bevételek főösszege 26452 27224 27225 100,0 %
8. A rendelet 10. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányítószervtől kapott támogatás 11855 25188 25188 b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű 12849 0 0 bevétel ba) helyi önkormányzattól 12849 0 0 c) közhatalmi bevétel 0 20 20 d) intézményi működési bevétel 479 747 748 e) felhalmozási bevétel 0 0 0 f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 g) kölcsön 0 0 0 h) előző évi pénzmaradvány 1269 1269 1269 i) előző évi költségvetési kiegészítések 0 0 0 j) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 9. A rendelet 11. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. (1) Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: 26152 26924 25967 aa) személyi jellegű kiadások 15096 15568 15544 ab) munkaadókat terhelő járulékok 3925 3937 3840 ac) dologi jellegű kiadások 7131 7419 6583 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 ae) egyéb működési célú kiadások 0 0 0 b) felhalmozási kiadások: 300 300 0 ba) egyéb felhalmozási kiadások 300 300 0 c) kölcsönök 0 300 300 d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) 0 0 72 e) tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0 f) finanszírozás 0 0 0 10. A rendelet 12. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 12. (1) Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 7 7 7 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 7
12. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 0 11. A rendelet 13. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 13. A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege 72666 114702 93509 81,5 % b) Bevételek főösszege 72666 114702 99411 86,7 % 12. A rendelet 14. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 14. Az önkormányzat saját 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) központi költségvetésből kapott támogatás 28809 51924 51924 b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű 9998 23676 23241 bevétel ba) elkülönített állami pénzalapból 935 1112 1111 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 2575 2672 2672 bc) helyi önkormányzattól 2326 15175 15175 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 0 75 be) többcélú kistérségi társulástól 2554 2554 2554 bf) jogi személyiségű társulástól 0 0 0 bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 1608 2163 1729 elszámolható összegből c) közhatalmi bevétel 16679 20459 20896 d) intézményi működési bevétel 1716 2592 2572 e) felhalmozási bevétel 3373 3373 1761 f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 74 8214 8140 g) az előző évi működési és felhalmozási célú 0 0 0 maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön 19 19 19 i) előző évi pénzmaradvány 1580 2903 2073 j) előző évi költségvetési kiegészítések 0 0 833 k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-11733 l) finanszírozási bevételek 10418 1542 0
13. A rendelet 15. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15. (1) Az önkormányzat saját 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: 57372 76036 72683 aa) személyi jellegű kiadások 10379 10862 9784 ab) munkaadókat terhelő járulékok 2298 2478 2466 ac) dologi jellegű kiadások 11654 13245 11130 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 ae) egyéb működési célú kiadások 33041 49451 49303 b) felhalmozási kiadások: 12521 20671 14565 ba) intézményi beruházások 300 300 0 bb) felújítások 9374 9524 9524 bc) kormányzati beruházások 0 0 0 bd) lakástámogatás 0 0 0 be) lakásépítés 0 0 0 bf) egyéb felhalmozási kiadások 3147 11147 5041 c) kölcsönök 0 300 300 d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) 0 0-11733 e) tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0 f) finanszírozás 2773 17695 17694 14. A rendelet 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 6 6 5 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 5 16. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 1 1 1 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 1 15. A rendelet 17. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 17. A képviselő-testület a Mesesziget Óvodanevű költségvetési szervének 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege 20812 21375 20782 97,2 % b) Bevételek főösszege 20812 21375 21674 101,4 %
16. A rendelet 18. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 18. A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként. a) működési és felhalmozás célú támogatásértékű 18434 18997 18997 bevétel ba) helyi önkormányzattól 18434 18922 18922 bb) nemzetiségi önkormányzattól 0 75 75 c) közhatalmi bevétel 0 20 20 d) intézményi működési bevétel 2378 2378 2677 e) felhalmozási bevétel 0 0 0 f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 g) kölcsön 0 0 0 h) előző évi pénzmaradvány 0 0 0 i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 17. A rendelet 19. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. (1) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: 26152 26924 25967 aa) személyi jellegű kiadások 15096 15568 15544 ab) munkaadókat terhelő járulékok 3925 3937 3840 ac) dologi jellegű kiadások 7131 7419 6583 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 ae) egyéb működési célú kiadások 0 0 0 b) felhalmozási kiadások: 300 300 0 ba) egyéb felhalmozási kiadások 300 300 0 c) kölcsönök 0 300 300 d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) 0 0 72 e) tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0 f) finanszírozás 0 0 0 18. A rendelet 20. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 20. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 7 7 7 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 7 20. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 0
19. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. Alsószölnök, 2013. november 4. Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző Monek Zsolt sk. polgármester Záradék: A rendelet kihirdetése. megtörtént. Alsószölnök,.. Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
jegyzőkönyv 5. sz. melléklete Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásról szóló 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89..(1) bekezdése alapján eljárva Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról alkotott 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. A rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege 92866 121716 98820 81,0 % b) Bevételek főösszege 92866 121716 106800 88,0 % 2. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) központi költségvetésből kapott támogatás 28809 51924 51924 b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű 26072 26276 25916 bevétel ba) elkülönített állami pénzalapból 935 1112 1111 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 2575 2672 2672 bc) helyi önkormányzattól 18400 17700 17775 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 75 75 be) többcélú kistérségi társulástól 2554 2554 2554 bf) jogi személyiségű társulástól 0 0 0 bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás 0 0 0 központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 1608 2163 1729 elszámolható összegből bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 0 0
c) közhatalmi bevétel 16679 20479 20916 d) intézményi működési bevétel 4573 5717 5997 e) felhalmozási bevétel 3373 3373 1761 f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 74 8214 8140 g) az előző évi működési és felhalmozási célú 0 0 0 maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön 19 19 19 i) előző évi pénzmaradvány 2849 4172 3342 j) előző évi költségvetési kiegészítések 0 0 833 k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-12048 l) finanszírozási bevételek 10418 1542 0 3. A rendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: 77272 82750 77779 aa) személyi jellegű kiadások 37250 38586 37124 ab) munkaadókat terhelő járulékok 9349 9628 9424 ac) dologi jellegű kiadások 23608 25582 22402 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 ae) egyéb működési célú kiadások 7065 8954 8829 b) felhalmozási kiadások: 12821 20971 14565 ba) intézményi beruházások 300 300 0 bb) felújítások 9374 9524 9524 bc) kormányzati beruházások 0 0 0 bd) lakástámogatás 0 0 0 be) lakásépítés 0 0 0 bf) egyéb felhalmozási kiadások 3147 11147 5041 c) kölcsönök 0 300 300 d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) 0 0-11518 e) tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0 f) finanszírozás 2773 17695 17694 4. A rendelet 4. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként 0 0 0 b) felújítási kiadások, felújításonként 9374 9524 9524 ba) Mesesziget Óvoda felújítása 9374 9524 9524 c) egyéb felhalmozási kiadások feladatonként 3147 11147 5041 ca) támogatásértékű felhalmozási kiadás 3147 3147 1041 önkormányzatnak cb) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 0 8000 4000
5. A rendelet 4. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres szociális segély 370 400 400 b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1797 1151 1151 c) lakásfenntartási támogatás (normatív) 186 186 162 d) időskorúak járadéka 325 352 352 e) ápolási díj (normatív) 2227 1979 1979 f) átmeneti segély 50 50 10 g) temetési segély 100 100 32 h) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 0 134 134 részesülők tám. i) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 120 120 121 j) mozgáskorlátozott közl. tám. 0 58 58 k) kamatmentes szociális kölcsön 0 42 30 l) közgyógyellátás 80 80 58 m) étkeztetés 88 635 658 n) rászorultságtól függő kedvezmény 1088 1088 1036 6. A rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 19 19 18 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 18 6. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 1 1 1 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 1 7. A rendelet 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. A képviselő-testület az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege 26452 27224 26039 95,6 % b) Bevételek főösszege 26452 27224 27225 100,0 %
8. A rendelet 10. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányítószervtől kapott támogatás 11855 25188 25188 b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű 12849 0 0 bevétel ba) helyi önkormányzattól 12849 0 0 c) közhatalmi bevétel 0 20 20 d) intézményi működési bevétel 479 747 748 e) felhalmozási bevétel 0 0 0 f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 g) kölcsön 0 0 0 h) előző évi pénzmaradvány 1269 1269 1269 i) előző évi költségvetési kiegészítések 0 0 0 j) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 9. A rendelet 11. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. (1) Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: 26152 26924 25967 aa) személyi jellegű kiadások 15096 15568 15544 ab) munkaadókat terhelő járulékok 3925 3937 3840 ac) dologi jellegű kiadások 7131 7419 6583 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 ae) egyéb működési célú kiadások 0 0 0 b) felhalmozási kiadások: 300 300 0 ba) egyéb felhalmozási kiadások 300 300 0 c) kölcsönök 0 300 300 d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) 0 0 72 e) tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0 f) finanszírozás 0 0 0 10. A rendelet 12. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 12. (1) Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 7 7 7 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 7
12. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 0 11. A rendelet 13. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 13. A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege 72666 114702 93509 81,5 % b) Bevételek főösszege 72666 114702 99411 86,7 % 12. A rendelet 14. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 14. Az önkormányzat saját 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) központi költségvetésből kapott támogatás 28809 51924 51924 b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű 9998 23676 23241 bevétel ba) elkülönített állami pénzalapból 935 1112 1111 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 2575 2672 2672 bc) helyi önkormányzattól 2326 15175 15175 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 0 75 be) többcélú kistérségi társulástól 2554 2554 2554 bf) jogi személyiségű társulástól 0 0 0 bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 1608 2163 1729 elszámolható összegből c) közhatalmi bevétel 16679 20459 20896 d) intézményi működési bevétel 1716 2592 2572 e) felhalmozási bevétel 3373 3373 1761 f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 74 8214 8140 g) az előző évi működési és felhalmozási célú 0 0 0 maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön 19 19 19 i) előző évi pénzmaradvány 1580 2903 2073 j) előző évi költségvetési kiegészítések 0 0 833 k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-11733 l) finanszírozási bevételek 10418 1542 0
13. A rendelet 15. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15. (1) Az önkormányzat saját 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: 57372 76036 72683 aa) személyi jellegű kiadások 10379 10862 9784 ab) munkaadókat terhelő járulékok 2298 2478 2466 ac) dologi jellegű kiadások 11654 13245 11130 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 ae) egyéb működési célú kiadások 33041 49451 49303 b) felhalmozási kiadások: 12521 20671 14565 ba) intézményi beruházások 300 300 0 bb) felújítások 9374 9524 9524 bc) kormányzati beruházások 0 0 0 bd) lakástámogatás 0 0 0 be) lakásépítés 0 0 0 bf) egyéb felhalmozási kiadások 3147 11147 5041 c) kölcsönök 0 300 300 d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) 0 0-11733 e) tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0 f) finanszírozás 2773 17695 17694 14. A rendelet 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 6 6 5 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 5 16. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 1 1 1 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 1 15. A rendelet 17. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 17. A képviselő-testület a Mesesziget Óvodanevű költségvetési szervének 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege 20812 21375 20782 97,2 % b) Bevételek főösszege 20812 21375 21674 101,4 %
16. A rendelet 18. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 18. A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként. a) működési és felhalmozás célú támogatásértékű 18434 18997 18997 bevétel ba) helyi önkormányzattól 18434 18922 18922 bb) nemzetiségi önkormányzattól 0 75 75 c) közhatalmi bevétel 0 20 20 d) intézményi működési bevétel 2378 2378 2677 e) felhalmozási bevétel 0 0 0 f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 g) kölcsön 0 0 0 h) előző évi pénzmaradvány 0 0 0 i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 17. A rendelet 19. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. (1) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: 26152 26924 25967 aa) személyi jellegű kiadások 15096 15568 15544 ab) munkaadókat terhelő járulékok 3925 3937 3840 ac) dologi jellegű kiadások 7131 7419 6583 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 ae) egyéb működési célú kiadások 0 0 0 b) felhalmozási kiadások: 300 300 0 ba) egyéb felhalmozási kiadások 300 300 0 c) kölcsönök 0 300 300 d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) 0 0 72 e) tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0 f) finanszírozás 0 0 0 18. A rendelet 20. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 20. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 7 7 7 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró 7 létszáma 20. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 0
19. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. Alsószölnök, 2013. november 7. Szukicsné Skaper Mónika jegyző Monek Zsolt polgármester Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. november 20-án megtörtént. Alsószölnök, 2013. november 20. Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Előterjesztés Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 7.-i ülésére jegyzőkönyv 6. sz. melléklete Tárgy: Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat polgármestere Alsószölnök Község Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az Áht. módosításának figyelembevételével a költségvetési koncepció ismertetésének határideje október 31. I. Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2013. háromnegyed évében - 57.443 kiadást és - 60.793 bevételt teljesített. A kiadások 66,7 %-ra teljesültek, ami összességében kedvező. A bevételek 70,6 %-ra teljesültek, ami összességében kedvezőtlen, melynek oka, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére az önkormányzatnak még nem volt lehetősége. II. Működési hitel Az önkormányzat a 2013. év háromnegyed évében működési hitelt nem vett fel. III. Folyó beruházások, fejlesztések 2013. évben: Beruházás, Beruházás Vállalt Igénybe fejlesztés költségvetés önerő vett hitel megnevezé i főösszege összege összege se 2013.09.30-ig teljesített kiadások - - - - - - Beruházás befejezésén ek határideje IV. Egyéb felhalmozási kiadások Megnevezés Támogatásértékű felhalmozási kiadás Kedvezménye zett fél Csörötnek Község Önkormányza ta (Szennyvízber u-házás) Összes tartozás 2013.09.30- ig törlesztett tartozás 2013.10.01- jétől fennálló tartozás 2.081.000 0 2.081.000 Hitel visszafizetéséne k határideje 2013.12.3 1
V. A költségvetés egyenlege 2.121 hiány, melynek finanszírozása belső finanszírozással történt. VI. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves bevételeinek alakulását az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. VII. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves kiadásainak alakulását az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. VIII. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves bevételeit és kiadásait szakfeladatonként az előterjesztés 3. sz. melléklete mutatja be Összefoglalás és következtetés: Összefoglalva Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről megállapítható, hogy a kiadások és a bevételek időarányosan alakultak. A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat a háromnegyed évben felmerülő fizetési kötelezettségeinek eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor. Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása az év utolsó negyedévében, különös tekintettel arra, hogy még nem született döntés a benyújtott működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásról. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat./2013(..)sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint megismerte, azt elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Alsószölnök, 2013.október 25. Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk jegyző Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs Monek Zsolt sk. polgármester
Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves bevételeinek alakulása (e Ft-ban) Megnevezés Önkormányzat saját Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Összesített költségvetésének teljesítése % % % % INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb saját működési bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamat bevételek 3 653 3 653 3 081 84,3 200 83 83 100,0 0 0 3 0,0 3 853 3 736 3 167 84,8 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Összesen 3 653 3 653 3 081 84,3 200 83 83 100,0 0 0 3 0,0 3 853 3 736 3 167 84,8 MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖ ZÖK Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések Működési célú támogatás értékű müködési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről 33 092 37 466 27 050 72,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 33 092 37 466 27 050 72,2 0 0 29 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 29 0,0 25 678 29 706 20 420 68,7 0 0 0 0,0 0 281 455 161,9 25 678 29 987 20 875 69,6 106 106 72 67,9 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 106 106 72 67,9 Összesen 58 876 67 278 47 571 70,7 0 0 0 0,0 0 281 455 161,9 58 876 67 559 48 026 71,1
Igazgatási szolgáltatási díj Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 20 20 5 25,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 20 20 5 25,0 760 760 677 89,1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 760 760 677 89,1 KÖZHATAL MI BEVÉTELEK Helyi adók és adójellegű bevételek 4 530 4 530 1 860 41,1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 4 530 4 530 1 860 41,1 Adópótlék, adóbírság 0 0 58 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 58 0,0 Bírságbevételek 30 30 12 40,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 30 30 12 40,0 Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 6 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 6 0,0 Összesen 5 340 5 340 2 618 49,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 5 340 5 340 2 618 49,0 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 FELHALMOZ ÁSI BEVÉTELEK Osztalékok 0 0 45 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 45 0,0 Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 72 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 72 0,0 Összesen 0 0 117 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 117 0,0 FELHALMOZ ÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖ ZÖK Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatás értékű müködési bevételek 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 713 1 713 461 26,9 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 713 1 713 461 26,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről 300 300 356 118,7 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 300 300 356 118,7 Összesen 2 013 2 013 817 40,6 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 013 2 013 817 40,6 Maradvány működési célú igénybevétele 748 748 748 100,0 1 186 1 186 1 186 100,0 0 0 0 0,0 1 934 1 934 1 934 100,0 FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás 5 524 5 524 4 255 77,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5 524 5 524 4 255 77,0 24 922 2 830 2 830 100,0 0 28 207 15 739 24 922 31 037 18 569 Összesen 6 272 6 272 5 003 79,8 26 108 4 016 4 016 100 0 28 207 15 739 55,8 32 380 38 495 24 758 64,3 Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-141 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0-141 0,0 Bevételek mindösszesen 76 154 84 556 59 066 69,9 26 308 4 099 4 099 100,0 0 28 488 16 197 56,9 102 462 86 106 60 793 70,6
Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves kiadásainak alakulása (e Ft-ban) Megnevezés Önkormányzat saját Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesített költségvetésének teljesítése % % % % Személyi juttatások 8 605 8 798 6 449 73,3 15 444 2 272 2 272 100,0 0 16 488 9 930 60,2 24 049 27 558 18 651 67,7 Munkaadókat terhelő járuékok és SZOCHO 2 274 2 326 1 502 64,6 4 058 587 587 100,0 0 4 246 2 631 62,0 6 332 7 159 4 720 65,9 Dologi kiadások 11 708 11 708 8 808 75,2 6 806 1 139 1 139 100,0 0 7 754 3 636 46,9 18 514 20 601 13 583 65,9 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre 1 177 20 089 12 665 63,0 0 101 173 0,0 0 0 0 0,0 1 177 20 190 12 838 63,6 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Tartalékok (működési célú) 0 1 721 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 721 0 0,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 796 2 796 2 545 91,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 796 2 796 2 545 91,0 Összesen 26 560 47 438 31 969 67,4 26 308 4 099 4 171 101,8 0 28 488 16 197 56,9 52 868 80 025 52 337 65,4 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Beruházások 0 0 129 0,0 0 0 0 0,0 0 0 274 0,0 0 0 403 0,0 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 2 081 2 081 126 6,1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 081 2 081 126 6,1