SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015

1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2. Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük... 2 3. Intézmény munkarendje... 4 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje... 4 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei... 4 4. Együttműködések, kapcsolatok... 6 4.1. Intézményi kapcsolatok... 6 4.1.1. Kapcsolattartók... 6 4.1.2. Együttműködés... 6 4.2. Civil kapcsolatok... 8 4.2.1. 2015-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek... 9 4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása 2011-2015... 10 4.3. Médiapartnereink... 10 4.4. Kistérségi együttműködések, kapcsolatok... 11 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel... 11 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok... 11 4.6. Kapcsolat oktatási intézményekkel (közösségi szolgálat)... 12 4.7. Határon túli együttműködések... 12 4.7.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat... 13 4.7.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat... 14 4.8. Egyéb kapcsolatok... 14 5. Tárgyi feltételek... 17 6. Intézményi dokumentációk... 18 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ... 18 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben... 18 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok... 19 7. Szolgáltatások szakmai jellemzői... 20 7.1. Munkaterv teljesítése... 20 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok... 20 7.2.1. Információs tevékenység... 20 7.2.2. Marketing és PR tevékenység... 21 7.2.3. Kiállítások rendezése... 23 7.2.4. Rendezvényszervezés... 25 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése... 29 7.2.6. Protokoll... 30 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok... 30 7.2.8. Pályázatok... 30 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások... 31 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása... 32 7.3. Szolgáltatási árak... 33 7.4. Statisztikai eredmények... 34 7.4.1. VSZK programok... 34 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága... 34 7.4.3. A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai... 35 7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2015... 36 8. Gazdálkodás rendje... 37

8.1. Intézményi bevételek-kiadások... 37 8.1.1. Kiadások alakulása 2011-2015... 37 8.1.2. Bevételek alakulása 2011-2015... 46 8.1.3. Egyéb sajátos bevételek... 49 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei... 50 8.3. Egyéb támogatások... 50 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2011-2015... 50 8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2011-2015... 51 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2011-2015... 52 8.5. VSZK helybérletek 2015... 52 8.6. Fejlesztések... 53 8.6.1. A Városi Szabadidőközpont 2015-ös fejlesztései... 53 8.6.2. A Helytörténeti Gyűjtemény 2015-ös fejlesztései... 53 9. Javaslatok, észrevételek... 54 10. Mellékletek... 56 1. sz. Médiapartnerek 2015... 56 2. sz. Lengyel testvérvárosi programok 2011-2015... 57 3. sz. Svéd testvérvárosi programok 2011-2015... 58 4. sz. Támogatók 2015... 59 5. sz. Tárgyi eszközeink 2015... 59 6. sz. Szolgáltatások árjegyzéke 2015... 61 7. sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2015... 62

1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel.: +36-24/889-229 Mobil: +36-70/379-6356 E-mail: info@vszk.eu Honlap: www.vszk.eu Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Telefon: +36-70/380-7681 E-mail: helytorteneti.gyujtemeny@vszk.eu Honlap: www.vszk.eu 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Városi Szabadidőközpont (5 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. 1

2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: +36-70/372-8403 E-mail cím: info@vszk.eu lang.monika@vszk.eu Igazgatóhelyettes nem volt kinevezve. 2.2. Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 5 fő Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola aerobik edző, gyermekaerobik edző Budapesti Művelődési Központ Minőségfejlesztés a közművelődésben Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. Könyvtári asszisztens 2

2. Bognár Györgyi közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája művelődési szolgáltatás szervező Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam MÚOSZ 3. Jakab Judit, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola andragógia, művelődésszervező szakirány Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium Marketing- és reklámügyintéző, szakközépiskolai érettségi 4. Kleineizel Mátyásné közművelődési szakember II., Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet népi játszóházi foglalkozásvezető Hagyományok Háza népi bőrműves szakoktató 5. Szalai Zsolt Károlyné intézményi takarító és kisegítő Középiskola Dési Huber István Szakmunkásképző Intézet 5. sz. MÜM bőrdíszműves 3

3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő, kedd, szerda, péntek: 08:00 16:00 Csütörtök: 08:00 21:00 Szombat: zárva Vasárnap: 09:00-13:00 az éves munkaterv szerint egyéb időpontokban és időtartamban is; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet; irodai szolgáltatások igénybe vehetőek: hétfőtől péntekig 8:00-16:00. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje: Hétfő, szerda, csütörtök: zárva Kedd: 13:00-16:00 Péntek: 13:00-17:00 Szombat vasárnap: az éves munkaterv szerint; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik. 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek az iroda nyitva tartási ideje alatt (hétfőtől péntekig 8:00-tól 16:00-ig), illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete. 4

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 5

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok 4.1.1. Kapcsolattartók 2015-ben újraszerveztük a kapcsolati rendszert: minden intézményvezetőt megkértünk, hogy jelöljön ki egy-egy felelős személyt, akin keresztül tájékoztatni tudjuk egymást. Ez mindenhol megtörtént, így a kétirányú kommunikáció gördülékenyebb, szervezettebb lett. Alapvető kommunikációs csatornánk az elektronikus levél volt, de több esetben személyesen is felkerestük egymást. A VSZK jegyköteles programjai népszerűsítése érdekében ösztönző rendszert vezettünk be, a kapcsolattartók az értékesített jegyek darabszámának függvényében tiszteletjegyeket kaptak belépődíjas rendezvényeinkre. Összességében elmondható, hogy az intézmények közötti kapcsolattartásban pozitív változások indultak el 2015-ben, de még mindig van mit javítanunk. Ennek érdekében is hívtuk meg az érintetteket év végén a kapcsolattartói teadélutánra, ahol megköszöntük az egész éves közreműködésüket, és kötetlen keretek között vitattuk meg közös munkánk eredményeit és a további teendőket. 4.1.2. Együttműködés Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 13 alkalom): Civil fórum január 23., március 23., szeptember 25. Közmeghallgatás február 2. Fehér Gém Üdülő takarítása március 29. Köztisztviselői nap június 18. Emléktábla avatás június 25. Lakossági fórum július 27. Vállalkozói fórum március 17. (vállalkozói road show), április 17., október 9. Városi bál november 14. Erdei mikulás december 4. 6

Közoktatási intézmények Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 6 alkalom): Kerti parti május 20. Ballagás május 28., május 29. Néptánctalálkozó május 30. Gólyanap augusztus 29. Állatok világnapja október 3. Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 4 alkalom): Gála március 27. Ballagás június 12. Tanévzáró június 22. Tanévnyitó szeptember 1. Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): Iskolába hívogató április 13. Szociális Intézmények Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): Nyárzáró szeptember 4. Nobilis Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): Gyűlés december 2. 7

Nobilis Tipegő Bölcsőde által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): Évzáró december 16. 4.2. Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit. Civil kapcsolatok koordinálása Civil fórumok Közös rendezvények, klubfoglalkozások Szolgáltatások Adatbázis A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 21 alkalommal). Honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon megjelenítettük ajánlóikat, segítséget nyújtottunk a helyi újságban történő megjelenéshez. 2015-ben 53 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 11 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 11 szervezet vette igénybe az intézményt alkalmi rendezvényeikre. A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókóddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. 8

A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek vagy pályázat útján elnyert természetbeni juttatásként díjmentesen vehették igénybe termeinket és eszközeinket. 4.2.1. 2015-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek A66 Postagalamb Sportegyesület AA - Névtelen Alkoholisták Szigethalmi Csoportja Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Baba-mama Klub Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület Csepel Teherautósok Egyesülete DanceLand TSE Darazsak SE DOJO Lovász SKE Édesanyák Klubja Élhető Környezetünkért Egyesület Élhetőbb Életért Alapítvány Európai Nők Szervezete EZO Klub Filmszakadás Film Klub Fit-Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület Gyermekbarát Baráti Kör Halásztelki Szent László Lovas Club Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság Kisduna Sportegyesület (KDSE) Magyar Szolidaritás Mozgalom Csepel-szigeti Szervezete Nyugdíjas Torna Őskultúra Alapítvány Összefogás Szigethalomért Öt elem Combat Fight Team Re-Generáció Alapítvány Rózsa Gobelin Segítő Mancs Kiemelten Közhasznú Alapítvány Seizan Karate-Do Sportegyesület Speedmeteor SE Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub Szigethalmi Állatmentő Csapat Szigethalmi Judo Baráti Kör Szigethalmi Kamarakórus Szigethalmi Kenguruk Diák Sport Egyesület Szigethalmi Kulturális Baráti Kör Szigethalmi Lovas Baráti Kör Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti köre Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány Szigethalmi Önkéntesek Szigethalmi Polgárőr Egyesület Szigethalmi Színházbarátok Köre - Sziszik Szigethalmi TE Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete - SZUFLA Szigethy Irodalmi és Művészkör Színes Paletta Közhasznú Alapítvány - SZIPKA Tai Ji Baráti Kör V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Vidám Nyugdíjasok Klubja Vitál Torna Klub Vizek Őre Vizi-mentő Egyesület Zöld Háló Közhasznú Egyesület 9

4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása (2011-2015) 4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei Tourinform Irodával. Igény esetén az ő közreműködésükkel az ország többi Tourinform Irodáját is elérjük. Az Idesüss kistérségi hirdetőújságban több plakátunk is megjelent. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztattuk az olvasókat a városi és civil eseményekről. 2012-től használjuk a közösségi médiát, Facebook oldalunknak több mint 1000 követője van. Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 10

4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok Tourinform Iroda, Ráckeve Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós Narancsliget Bölcsőde és Óvoda, Szigetszentmiklós Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Tököl 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. Nemzeti Művelődési Intézet Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája Magyar Népművelők Egyesülete Pest Megyei Népművelők Egyesülte 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok Érdi János Honismereti Egyesület, Érd Hagyományok Háza, Budapest Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskőrös Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós Pest Megyei Civil Információs Centrum 11

4.6 Kapcsolat oktatási intézményekkel (közösségi szolgálat) 2014 óta intézményünk fogad közösségi szolgálatosokat, akik rendezvényeinken vagy azok előkészületeiben egyszerűbb kisegítő feladatokat látnak el. 2015-ben az alábbi intézményekkel álltunk szerződéses jogviszonyban: Bocskai István Református Oktatási Központ (Halásztelek) Bókay János Humán Szakközépiskola (Budapest) Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskolája (Budapest) Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskolája (Budapest) Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Budapest) Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Szigetszentmiklós) III. Béla Gimnázium (Zirc) Kardos István Ált. Isk. és Közgazd. SZKI (Szigetszentmiklós) Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium (Budapest) Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola (Budapest) Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (Budapest) Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola (Budapest) Ráckevei Ady Endre Gimnázuim (Ráckeve) Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium (Szigetszentmiklós) 4.7. Határon túli együttműködések Testvérvárosi kapcsolatok Fordítás, tolmácsolás Programszervezés Utazásszervezés Kapcsolattartás Nemzetközi protokoll Beszámoló, statisztikák 12

Szigethalom két határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 10 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat; lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést; fogadja az ide érkező delegációkat; szervezi az utazó delegációkat; szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját; kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel (e-mail, telefon); megszervezi a tolmácsolási munkát; protokoll feladatokat lát el; beszámolókat ír és gyűjt; statisztikát készít. 4.7.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat Lengyel testvérváros: Jaworzno (Részletezve: 2. számú melléklet) 13

4.7.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérváros: Söderhamn (Részletezve: 3. számú melléklet) 4.8. Egyéb kapcsolatok Pártok Intézményünk az alábbi pártokkal állt kapcsolatban, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz. FIDESZ Szigethalmi Szervezete JOBBIK Szigethalmi Szervezete KDNP Szigethalmi Szervezete MSZP Szigethalmi Szervezete Fehér Gém Üdülő Részt vállaltunk az önkormányzati üdülő népszerűsítésében, közreműködtünk egymás programjain, szükség és igény szerint humán erőforrást, eszközöket biztosítottunk. 14

Magyar Vöröskereszt A véradásoknak alapvetően a Magyar Vöröskereszt szigethalmi bázisiskolája, a Szent István Általános Iskola biztosított helyet, de a nyári időszakban (augusztus 19.) a VSZK-t vették igénybe akciójukhoz. E-ME-SE Park Őskultúra Alapítvány Külföldi vendégeinkkel, csoportjainkkal rendszeresen látogatjuk a parkot. Szigethalmi Családi Vadaspark Több hazai és külföldi vendégünkkel is ellátogattunk a Vadasparkba, valamint kölcsönösen segítettük egymást: a VSZK eszközökkel, a park hirdetéssel, termék- és szolgáltatástámogatással. Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink jellemzően egy-egy programunkat segítették felajánlásukkal. A támogatások típus szerint: szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be. (Részletezve: 4. számú melléklet) 15

A Városi Szabadidőközpont 2015-ben összesen 54 esetben működött közre külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 54 alkalommal nyújtott segítséget tárgyi eszközzel, és/vagy humán erőforrással, és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak. 16

5. TÁRGYI FELTÉTELEK A meglévő tárgyi eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza. 2015-ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében: Switch D-Link (2 db) Parti sátor (1 db) SBA tápegység interaktív táblához Avargyűjtő Magasnyomású mosó Napernyő (7 db) WC ülőke (6 db) Flipchart tábla (1 db) Router (1 db) Háztartási létra (1 db) Fényvezérlő (1 db) Vezeték nélküli mikrofon (1 db) Vezetékes mikrofon (1db) Mikrofonkábel, 20 m-es (1 db) Y kábel, 5 m-es (1 db) Szennyeskosár (1 db) Vasalóállvány (1 db) Laptop (3db) Beépített színpadi világítástechnika A Helytörténeti Gyűjteménynek 2015-ben nem volt tárgyi beszerzése. 17

6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény figyelembe vételével, valamint az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okirat a Magyar Államkincstár egységesített alapító okirat formája szerint módosításra került 2015-ben, amit májusban elfogadott a Képviselő-testület. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot. 18

6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2015-ben az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken. Jakab Judit HeroiKon nemzetközi konferencia (Budapest, 2015. október 1.) Kleineizel Mátyásné XLIII. Országos Honismereti Akadémia (Szekszárd, 2015. július 5. július 10.) 19

7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2015-ös munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak. 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák. 7.2.1. Információs tevékenység Információs tevékenység Tájékoztatás Információgyűjtés Információt, tájékoztatást adtunk az intézményeknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek. A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat. Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat. 20

7.2.2. Marketing és PR tevékenység Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső vállalkozó látja el, aki a VSZK kijelölt kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve frissíti az információkat, fejleszti a honlapot. Reprezentáció Marketing és PR tevékenység Ajándékok, oklevelek, emléklapok tervezése, terveztetése, beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi esetekben: testvérvárosi kapcsolatok; rendezvények fellépői, közreműködői, segítői; sport- és egyéb versenyek résztvevői; támogatóink, szponzoraink részére. Honlap koordináció Reprezentáció Faliújság karbantartás Faliújság karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el. A város különböző részein elhelyezett faliújságjainkat (Szalay Tüzép, Egészségház, Duna-parti játszótér stb.) és a közterületi hirdetőtáblákat karbantartottuk, aktualizáltuk. Hírek, hirdetések megjelenítése Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, híreikkel, közérdekű információikkal megjelenjenek. Hírek, hirdetések megjelenítése Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Média kapcsolattartás Közösségi média használata (Facebook) 21

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához gyakran terveztünk és/vagy terveztettünk plakátokat, szórólapokat, információs kiadványokat (pl. kártyanaptár). Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is. Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok, szórólapok és saját készítésű molinók útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekben, saját faliújságokon, központi helyeken. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal). 2011-től kezdve névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldünk. Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi képviselőivel. Közösségi média használata (Facebook) A fogyasztói (látogatói) szokások változásához igazodva a Városi Szabadidőközpont 2012 óta aktívan jelen van a közösségi médiában hivatalos Facebook oldalával. Naprakész tájékoztatást nyújtunk ajánlóinkkal, híreinkkel, rövid fényképes beszámolókat teszünk közzé, így több száz, a megosztások útján több ezer szigethalmi és környékbeli lakos értesülhet eseményeinkről. Az oldalon helyet kapnak a civil szervezetek és a helyi intézmények ajánlói is. 22

7.2.3. Kiállítások rendezése Kiállítás szervezés Városi Szabadidőközpont Helytörténeti Gyűjtemény Időszakos kiállítások Állandó kiállítások Időszakos kiállítások Városi Szabadidőközpont Tárlatok Szeptember 20.: Mesekiállítás Megyeri János szobrászművész Csukás István mesefiguráiból létrehozott vándorkiállítása. Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklámtevékenységekkel segítettük munkájukat. 2015. február 6-8.: Galamb- és kisállat-kiállítás (V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete) 2015. március 15-16.: Tavaszi tárlat (AMME, Zöldháló Egyesület) 2015. október 17-18.: Rózsa Gobelin Kör születésnapi kiállítása 2015. november 21-25.: AMME évadzáró kiállítás 23

Amatőr művészek bemutatkozása 2011 őszétől a Zöld teremben lehetőséget biztosítunk tehetséges amatőr alkotók ingyenes bemutatkozására. A kiállítást nem kíséri megnyitó, a képek szabadon megtekinthetők nyitva tartási időben. 2015-ben nem volt ilyen jellegű kiállításunk a VSZK-ban. Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai) Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása) Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei) Cipészmesterek Szigethalmon kiállítás Vágola Sándor cipészmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipészmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben 2015. május 9. június 12. Az én kreatív világom és Ablakom a világra A kiállításon Kollár Marcsi Paverpol texilszobrász alkotásai és Járfás Vivien grafikai és festészeti alkotásai voltak megtekinthetőek. 2015. szeptember 26. október 30.: Papírvarázs A kiállításon Lukács Zsuzsanna újrahasznosított papírból készült használati és dísztárgyai, valamint az AMME Pemzli Suli tanítványainak a béri nyári táborban készített alkotásai voltak megtekinthetők. 24

7.2.4. Rendezvényszervezés Programszervezés és kivitelezés Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés Koncert 25

Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Körével együttműködve az alábbi műsorokat hoztuk el Szigethalomra 2015-ben: Március 28.: Molnár Ferenc Liliom című darabja a Kispesti Kisszínház előadásában. Szeptember 20.: A sün, akit meg lehetett simogatni című gyermek-mese előadás Málnai Zsuzsanna vers- és mesemondó közreműködésével. November 28.: PaTHÁLIA miniszínpad vidám jelenetek. Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontjai: Március 15. Augusztus 20. Október 23. Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez tárgyi eszközöket biztosítottunk (június 4.). Versenyek, vetélkedők 2015-ben önálló versenyfelhívásunk nem volt, azonban rendezvényeink programelemeként továbbra is szerepeltek vetélkedők (pl. Duna-parti Majális Hétpróbás mese-versenye). Sportprogramok 2015-ben a XIV. Fitt-Lesz Halmon és a II. Szufla Futófesztiválon működtünk közre. Önálló sportprogramot nem rendeztünk, csak az egyéb események programelemeként. Gyerekprogramok Gyermeknap június 7. Idén a Városnap másnapján rendeztük meg a szigethalmi városi gyereknapot rengeteg ingyenes programmal, Kaláka koncerttel. 26

Városi rendezvények Duna-parti Majális Május 1. 2015-ben harmadszor majálisoztunk a szigethalmi Duna-parton. A Dunasor utca egyik központi szakaszát korzóvá alakítottuk, ami így zavartalanul adott otthont a színes és sikeres eseménynek. Idén a Fehér Gém Üdülővel bővítettük a rendezvény helyszínét. Városnap Június 6. A Városnap célja, hogy a legszélesebb közönséget vonzza ki a rendezvényre, ott sokoldalú szórakoztatást nyújtson nekik, és koncertkínálatával is igyekezzen minél több ízlést kiszolgálni. Hagyományteremtés Adventi gyertyagyújtás November 29., december 6.,13.,20. 2015-től külön kísérő programot nem szervezünk rá, de az adventi vasárnapokon a Dísz téren fellobbantak a gyertyák. Betlehemi esték December 19-20. Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, pártok, iskolai és óvodai növendékek, valamint egy-egy országosan ismert művész (2015-ben Szandi). A karácsonyi hangulatba öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget. 27

Magyar Kultúra Napja Január 22. 2015-ben másodszor ünnepeltük meg városi szinten, kultúrházas keretek között ezt a napot. A színes műsorban szigethalmi művészek költők, írók, énekesek, zenészek, táncosok és a Sziget Színház művészei működtek közre, valamint kiállítottunk helyi képzőművészek munkáiból. Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben Múzeumok Majálisa 2015. május 8. Családi nap, ahol kicsik és nagyok együtt tevékenykedtek, játszottak, és közösen megidézték népi hagyományainkat. Voltak kézműves foglalkozások (korongozás, rézkarcnyomat, papírnyomat készítés, hagyományos nudli készítés, népi, ügyességi és verseny játékok. A programon közreműködött a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola néptánc csoportja. Szüreti családi nap 2015. szeptember 26. Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, kiállítások megtekintése (állandó és időszakos), valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozások (szüreti díszek készítése újrahasznosítható alapanyagok felhasználásával, korongozás), népi játékok, vendéglátás (sajtos tallér készítés), népi, ügyességi és verseny játékok. Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. Február 20. Farsangi kézműves foglakozás Április 3. Húsvéti kézműves foglalkozás November 6. Márton napi kézműves foglalkozás és lámpás felvonulás November 27. Advent I. kézműves foglalkozás December 4. Advent II. kézműves foglalkozás December 11. Advent III. kézműves foglalkozás December 20. Advent IV. kézműves foglalkozás 28

Táborszervezés 2015-ben megszerveztük az ötödik VSZK Szabadidőtábort, amelyet már sokan vártak az előző évek látogatói közül. A tábor most is 6-14 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű táboroknak is: a SZASZA Klub és a Kids Club júniusban egy-egy hetet töltött itt, a Darazsak SE és a Speedmeteor SE júliusban, a BéBéTé Baleset- és Bűnmegelőzési Tábor júliusban és augusztusban, a Seizan SE augusztusban fogadta a gyerekeket. Koncert Egy újabb látogatói réteget céloztunk meg az igényes könnyűzenei koncertek rendezésével. Eőry Viki koncert február 21. Missió zenekar koncert július 18. 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése Adminisztráció Dokumentációkészítés Statisztikakészítés 29

Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük. Statisztikakészítés Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája koordinálja. Ezen felhívás alapján 2015-ben is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel. 7.2.6. Protokoll A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával. 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok (Részletezve: 4. fejezet) 7.2.8. Pályázatok Pályázatok Pályázatfigyelés Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása Megnyert pályázatok kivitelezése Megynyert pályázatok elszámolása Kapcsolat szakmai szervekkel 30

2015 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltségnövelő pályázatán nyertünk bruttó 140 000 Ft-ot, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet.) 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások Kiegészítő jellegű szolgáltatások Irodai szolgáltatások Terem- és eszközbérbeadás Területbérlés Hangosítás, vetítés Humán erőforrás Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásaink továbbra is népszerűek, a lakosság főként az alábbiakat veszi igénybe: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2015-ben is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, termékbemutatóra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit és a civil szervezetek programjait. 31

A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket, ugyanakkor a saját (városi) rendezvényeinken kölcsönadott eszközök nincsenek benne (azokat saját használatúként kezeljük). 2015-ben eszközkölcsönzésből bruttó 47 689 Ft bevételünk volt. ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB asztal, fehér 19 kávéfőző 2 sörasztal 240 asztal, kocka 7 kenyeres kosár 26 sörpad 594 asztal, műanyag 4 kis színpad (dobogó) 5 szék, fehér 60 csúszka 1 laptop 3 szék, kárpitozott 100 egeres golyóvezető 1 megállítótábla 3 szék, műanyag 152 faház 11 merőkanál 2 szószék 1 fakanál 2 mikrofon 35 szponzorfal 1 fazék 4 mobil szemetes 24 tálca 31 gázégő 5 napernyő 3 tárló 6 gázpalack 5 parti sátor (6x3) 17 terítő 104 hangtechnika 26 pingponglabada-fújó 1 termosz 9 hosszabbító 9 pohár 60 üst, üstház 6 hűtőszekrény 3 projektor 3 vászon 3 kancsó 9 sárkányos célbadobó 2 virágos fotóparaván 1 Területbérlés Rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás, vetítés Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását. 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet) 32

7.3. Szolgáltatási árak Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára díjmentesen (pályázaton elnyert természetbeni juttatásként), illetve az alábbi kedvezményes áron biztosított terembérlést: kisebb (Sárga, Bordó) terem, udvar: bruttó 250 Ft/óra nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 500 Ft/óra. Szolgáltatásaink árjegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza. Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes. 6 éves korig: ingyenes Diák, nyugdíjas: 200 Ft Felnőtt: 400 Ft Családi belépő: 800 Ft Csoportok óvodák, iskolák tárlatvezetéssel: ingyenes Csoportok óvodák, iskolák kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő Rendezvények, foglalkozások: 500 Ft/fő 33

7.4. Statisztikai eredmények 7.4.1. VSZK programok A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő. Ezekről a 7.2.3. és a 7.2.4. pontban részletesen írtunk. 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban) ZÖLD SZÍNHÁZ BORDÓ SÁRGA UDVAR január 68,00 87,00 14,50 19,75 0,00 189,25 február 174,00 148,50 111,00 94,50 31,00 559,00 március 105,50 127,00 54,00 34,50 0,00 321,00 április 57,50 95,50 26,50 18,00 0,00 197,50 május 67,00 84,50 29,50 14,00 0,00 195,00 június 61,50 105,00 72,00 51,00 42,00 331,50 július 133,25 170,00 143,00 59,00 78,00 583,25 augusztus 92,50 96,00 61,50 7,00 35,00 292,00 szeptember 100,00 103,25 33,75 25,50 30,00 292,50 október 80,50 116,25 32,00 27,50 1,00 257,25 november 101,25 125,00 35,50 49,50 1,00 312,25 december 62,25 78,25 31,00 41,00 1,00 213,50 1103,25 1336,25 644,25 441,25 219,00 3744,00 34

VSZK kihasználtság 2011-2015 7.4.3. Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 7. sz. melléklet) látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő) 2011 2012 2013 2014 2015 1749 1512 1547 1634 1556 822 738 877 892 806 35

7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2015 Összes fizetett túlóra: 534,0 Összes városi: 242,00 Összes civil: 62,00 Összes intézményi: 4,00 Összes bevétel: 1,00 Összes munkaidőn túli óra: 843,0 Összes hétvégi/munkaszüneti nap: 81,00 Ebből nem fizetett (csak csuszi): 309,0 36

8. GAZDÁLKODÁS RENDJE 8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. 2005-től Szigethalom Város Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott. 8.1.1. Kiadások alakulása 2011-2015 VSZK 2011 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 személyi jellegű 2318000 Ft 7851845 Ft 7742593 Ft juttatás+járulékok dologi költség 10857 000 Ft 11263 571 Ft 10008 399 Ft rendezvények 18450 000 Ft 15458 601 Ft 15319 819 Ft testvérváros 3344000 Ft 3335220 Ft 3305538 Ft összesen 34969 000 Ft 37909 237 Ft 36376 349 Ft HGy 2011 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 személyi jellegű 4459000 Ft 4420771 Ft 4384325 Ft juttatás+járulékok dologi költség 1020000 Ft 1063336 Ft 933 993 Ft összesen 5479000 Ft 5484107 Ft 5318318 Ft VSZK 2012 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 10 681 000 Ft 10 191 698 Ft 10 221 830 Ft 8719000 Ft 10508 440 Ft 10611 199 Ft 9955000 Ft 9780200 Ft 9775558 Ft 2778000 Ft 2785000 Ft 2784162 Ft 30143 000 Ft 33265 338 Ft 33392 769 Ft 37

HGy 2012 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 személyi jellegű 3427000 Ft 3566438 Ft 3564079 Ft juttatás+járulékok dologi költség 933 000 Ft 844 200 Ft 840 644 Ft összesen 4360000 Ft 4410638 Ft 4404723 Ft VSZK 2013 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 9 528 000 Ft 9 621 184 Ft 9 585 870 Ft 9966000 Ft 9857276 Ft 8482722 Ft 6307000 Ft 6273953 Ft 6090704 Ft 2748000 Ft 2748000 Ft 2407188 Ft 28549 000 Ft 28500413 Ft 26566 484 Ft HGy 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű 3488000 Ft 3776008 Ft 3744493 Ft juttatás+járulékok dologi költség 804 000 Ft 826 422 Ft 819 799 Ft összesen 4292000 Ft 4602430 Ft 4564292 Ft VSZK 2014 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 10 120 000 Ft 11 041 168 Ft 11 003 808 Ft 8996000 Ft 10126 447 Ft 8835841 Ft 7837000 Ft 8128000 Ft 7254464 Ft 2748000 Ft 2082000 Ft 1625415 Ft 29701 000 Ft 31377 615 Ft 28719 528 Ft HGy 2014 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 személyi jellegű 3713000 Ft 3849754 Ft 3785793 Ft juttatás+járulékok dologi költség 826 000 Ft 842 745 Ft 774 956 Ft összesen 4539000 Ft 4692499 Ft 4560749 Ft 38

VSZK 2015 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2015 módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 14 581 000 Ft 16 319 122 Ft 15 548 766 Ft 8272000 Ft 8201862 Ft 7399248 Ft 9092000 Ft 9018459 Ft 8935918 Ft 2107000 Ft 2677611 Ft 2671068 Ft 34052 000 Ft 36217 054 Ft 34555 000 Ft HGy 2015 2015 módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 személyi jellegű 4051000 Ft 4315517 Ft 4306859 Ft juttatás+járulékok dologi költség 870 000 Ft 1320972 Ft 1244213 Ft összesen 4921000 Ft 5636489 Ft 5551072 Ft VSZK költségek összesen 2011-2015 40000 000 Ft 35000 000 Ft 30000 000 Ft 25000 000 Ft 20000 000 Ft 15000 000 Ft 10000 000 Ft 5000000 Ft 0 Ft 33392769 Ft 36376349 Ft 34555000 Ft 28719528 Ft 26566484 Ft 2011 2012 2013 2014 2015 HGy költségek összesen 2011-2015 6000000 Ft 5000000 Ft 4000000 Ft 3000000 Ft 2000000 Ft 1000000 Ft 0 Ft 4560 749 Ft 4404 723 Ft 5318 318 Ft 5551 072 Ft 4564 292 Ft 2011 2012 2013 2014 2015 39

VSZK rendezvények költségei és bevételei 2015-ben Magyar Kultúra Napja 2015.01.22. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 191 400 Ft Bevétel 0 Ft Eőry Viki koncert 2015.02.21. Személyi juttatás 36773 Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 35200 Ft Nemzeti ünnep 2015.03.15. Személyi juttatás 63684 Ft Dologi költség 26025 Ft Bevétel 0 Ft Tvrtko előadás 2015.04.24. Személyi juttatás 31111 Ft Dologi költség 230 943 Ft Bevétel 206 000 Ft Duna-parti Majális 2015.05.01. Személyi juttatás 325 227 Ft Dologi költség 927 857 Ft Bevétel 125 400 Ft Városi Díjátadó 2015.06.05. Személyi juttatás 46396 Ft Dologi költség 487 045 Ft Bevétel 0 Ft Városnap - Gyereknap 2015.06.06-07. Személyi juttatás 663 303 Ft Dologi költség 5442474 Ft Bevétel 487 000 Ft VSZK tábor 2015.07.13-17. Személyi juttatás 9561 Ft Dologi költség 124 810 Ft Bevétel 118 000 Ft Rockkoncert 2015.07.18. Személyi juttatás 69929 Ft Dologi költség 40000 Ft Bevétel 15200 Ft Nemzeti ünnep 2015.08.20. Személyi juttatás 44932 Ft Dologi költség 4620 Ft Bevétel 0 Ft Szüreti Felvonulás 2015.09.05. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 300 281 Ft Bevétel 0 Ft 40

Mesekiállítás 2015.09.20. Személyi juttatás 107 312 Ft Dologi költség 79939 Ft Bevétel 30600 Ft Nemzeti ünnep 2015.10.23. Személyi juttatás 62574 Ft Dologi költség 8986 Ft Bevétel 0 Ft Városi Bál 2015.11.12. Bevétel jótékonysági célra 737 945 Ft Betlehem 2015.12.19-20. Személyi juttatás 192 323 Ft Dologi költség 859 864 Ft Bevétel 28500 Ft Egyéb Személyi ktg. 191 231 Ft Dologi költség 117 299 Ft Összes személyi költség: 1844356 Ft Összes dologi kiadás: 8841543 Ft Összes költség: 10685 899 Ft Összes bevétel: 1071800 Ft Rendezvények költségei és bevételei 2015 - VSZK 9% 75% 16% Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2015-ben Farsangi kézműves 2015.02.20. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 14066 Ft Bevétel 7000 Ft 41

Húsvéti kézműves 2015.04.03. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 22866 Ft Bevétel 32000 Ft Múzeumok Majálisa 2015.05.08. Személyi juttatás 17353 Ft Dologi költség 20925 Ft Bevétel 34000 Ft Múzeumok Éjszakája 2015.06.20. Személyi juttatás 24829 Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Családi szüret 2015.09.26. Személyi juttatás 103 338 Ft Dologi költség 54552 Ft Bevétel 24500 Ft Márton nap 2015.11.06. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 22300 Ft Bevétel 54500 Ft Adventi kézműves 2015.11.27.; 12.04.;12.11.,12.19. Személyi juttatás 27244 Ft Dologi költség 164 763 Ft Bevétel 77000 Ft Összes személyi költség: 172 764 Ft Összes dologi kiadás: 299 472 Ft Összes költség: 472 236 Ft Összes bevétel: 229 000 Ft Rendezvények költségei és bevételei 2015 - HGy 33% 24% 43% Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel 42

Testvérváros 2011 személyi jellegű juttatás + járulékok 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 0 Ft 0 Ft 217 543 Ft dologi juttatás 3344000 Ft 3335220 Ft 3088005 Ft összesen 3344000 Ft 3335220 Ft 3305538 Ft Testvérváros 2012 személyi jellegű juttatás + járulékok 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 0 Ft 0 Ft 324 802 Ft dologi juttatás 2788000 Ft 2785000 Ft 2784162 Ft összesen 2788000 Ft 2785000 Ft 3108964 Ft Testvérváros 2013 személyi jellegű juttatás + járulékok 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 0 Ft 0 Ft 357 717 Ft dologi juttatás 2748000 Ft 2748000 Ft 2407187 Ft összesen 2748000 Ft 2748000 Ft 2764904 Ft Testvérváros 2014 személyi jellegű juttatás + járulékok 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 0 Ft 1 008 000 Ft 1 113 468 Ft dologi juttatás 27480000Ft 2082000 Ft 1625415 Ft összesen 2748000 Ft 3090000 Ft 2738883 Ft Testvérváros 2015 2015 módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 személyi jellegű juttatás + 983 000 Ft 983 000 Ft 729 025 Ft járulékok dologi juttatás 2107000 Ft 2677611 Ft 2671068 Ft összesen 3090000 Ft 3660611 Ft 3400093 Ft 43

Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2015 Családi disznóvágás (lengyel delegáció) Személyi juttatás Dologi költség Lengyel-magyar Barátság Napja (delegáció Jaworznóba) Személyi juttatás Dologi költség Duna-parti Majális (lengyel táncszínház) Személyi juttatás Dologi költség Városnap (lengyel delegáció, zenekar) 2015.02.12-15. 53003 Ft 162 972 Ft 2015.03.20-22. 0 Ft 0 Ft 2015.04.30.- 05.02. 76025 Ft 51248 Ft 2015.06.05-08. Személyi juttatás 355 319 Ft Dologi költségek 524 436 Ft Jaworznói városnap (delegáció, táncosok) 2015.06.19-21. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költségek 149 766 Ft Cseretábor 2015.07.05-12. Személyi juttatás 660 426 Ft Dologi költség 1091470 Ft Aratónapok Jaworznóban 2015.08.26-28. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 425 500 Ft Bányásznap Jaworznóban 2015.12.11-13. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 125 005 Ft Egyéb Személyi juttatás Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: 26254 Ft 146 360 Ft 729 025 Ft 2676757 Ft 3405782 Ft 44

Testvérvárosi költségek 2011-2015 3500000 Ft 3000000 Ft 2500000 Ft 2000000 Ft 1500000 Ft 1000000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 3305538 Ft 3405782 Ft 2764904 Ft 3109177 Ft 2738883 Ft 2011 2012 2013 2014 2015 VSZK kiadások 2011* kiadások összesen 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 40 448 000 Ft 43 393 344 Ft 41 477 134 Ft VSZK kiadások 2012* kiadások összesen 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 36 503 000 Ft 37 675 976 Ft 37 797 492 Ft VSZK kiadások 2013* kiadások összesen 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 32 841 000 Ft 33 102 843 Ft 31 469 057 Ft VSZK kiadások 2014* kiadások összesen 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 34 240 000 Ft 35 793 435 Ft 33 280 278 Ft VSZK kiadások 2015* kiadások összesen 2015 módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 38 973 000 Ft 41 853 543 Ft 40 106 072 Ft *Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadásai együttesen. 45

VSZK kiadások 2011-2015 2015; 40106072 Ft 2014; 33280278 Ft 2013; 31469057 Ft 2012; 37797492 Ft 2011; 41477134 Ft 0 Ft 20 000 000 Ft 40 000 000 Ft 60 000 000 Ft 8.1.2. Bevételek alakulása 2011-2015 BEVÉTEL 2011 2012 2013 2014 2015 4500000 Ft 6000000 Ft 5500000 Ft 4500000 Ft 4000000 Ft módosított 4500000 Ft 6000000 Ft 5732291 Ft 5819192 Ft 4166704 Ft tényleges teljesítés 5 433 759 Ft 6 264 710 Ft 4 704 742 Ft 5 730 561 Ft 4 196 854 Ft VSZK 2011 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 Bevétel 3 450 000 Ft 3 450 000 Ft 3 667 392 Ft ÁFA 870 000 Ft 870 000 Ft 916 848 Ft Bruttó bevétel 4 320 000 Ft 4 320 000 Ft 4 584 240 Ft VSZK 2012 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 Bevétel 4 575 000 Ft 4 575 000 Ft 4 789 086 Ft ÁFA 1 235 000 Ft 1 235 000 Ft 1 274 724 Ft Bruttó bevétel 5 810 000 Ft 5 810 000 Ft 6 063 810 Ft 46

VSZK 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel 4171000 Ft 4403291 Ft 3611922 Ft ÁFA 1126000 Ft 1026000 Ft 872 002 Ft Bruttó bevétel 5297000 Ft 5529291 Ft 4483924 Ft VSZK 2014 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 Bevétel 4 160 000 Ft 5 456 592 Ft 5 394 440 Ft ÁFA 117 000 Ft 117 000 Ft 90 521 Ft Bruttó bevétel 4 277 000 Ft 5 573 592 Ft 5 484 961 Ft VSZK 2015 2015 módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 Bevétel 3 686 000 Ft 3 818 046 Ft 3 848 196 Ft ÁFA 85 000 Ft 119 658 Ft 119 658 Ft Bruttó bevétel 3 771 000 Ft 3 937 704 Ft 3 967 854 Ft VSZK tényleges bruttó bevétel 2011-2015 2015; 3 967 854 Ft 2014; 5 730 561 Ft 2013; 4 483 924 Ft 2012; 6 063 810 Ft 2011; 4 525 000 Ft 0 Ft 2 000 000 Ft 4 000 000 Ft 6 000 000 Ft 8 000 000 Ft 47