Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-378/2010. Témafelelős: Szabics Aranka

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-378/2010. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörébe vonásáról. Az érintett intézmények 2011 évre elkészítették a díj-megállapítási javaslatukat, ami alkalmas az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. Az intézmények által javasolt önköltségszámításra alapozott emelések kerülnek előterjesztésre. Az anyag előkészítése során tapasztaltak, az önköltség, illetve a piaci viszonyok, a helyben alkalmazott árak összehasonlítása figyelembevételével a mellékelt 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot. A Terney Béla Kollégiumnál a 4 ágyas extra szoba, az extra 1 fő/éjszaka igénybevételének árait 2,27-2,31%-kal javasolt emelni. Ezeket a típusú szobákat általában a konferenciákra, tárgyalásokra, lakodalmakra érkező csoportok veszik igénybe. Itt a szolgáltatások színvonala magasabb (felhúzott ágynemű, bekészített törülköző szappan stb.), a csoportok ezeket a szolgáltatásokat igénylik. A többi szállásdíjat, illetve a klubhelyiség bérleti díját nem lenne célszerű emelni olyan mértékben mint az előző díjtételt, mivel az úgynevezett sima szobákat az ide látogató sportoló felnőttek, diákok veszik elsősorban igénybe a klubhelyiséggel együtt. Itt a szobákba csak bekészített ágynemű van elhelyezve, amit a vendég húz fel. A 2 ágyas, fürdőszoba, wc-s nevelői szoba év közben tanév ideje alatt is kiadható a diákok jelenlététől függetlenül, a szobában tv és hűtő is biztosított. A javasolt ár a nyújtott szolgáltatás színvonalát tükrözi. A diákok részére nyújtott szállásdíjat (IV.sor ) 1,40 %-kal javasolt emelni, mert a diákok (volt kollégisták), akik igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, csak eseti jelleggel alszanak az intézményben egy-egy iskolai rendezvény alkalmával, éves szinten kb. 15-20 fő. 1

A különböző típusú szobák árainak közzétételekor hirdetésekben - a Központi Gyermekélelmezési Konyha által nyújtott étkezésre van lehetőség. A szolgáltatás a Konyha által biztosított reggelivel, vagy félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe vehető. A Szigligeti üdülőben a szolgáltatások kínálati értékének meghatározásához alkalmazott árstratégia célja a befektetett ráfordítások gazdaságos megtérülésében, az ár és a nyereség stabilitásában, a versenyhelyzet erősítésében, az elért pozíció fenntartásában, javításában és a versenytársak mindenkori árstratégiájának, operatív árintézkedéseinek figyelemmel kísérésében fogalmazható meg. A turisztikai szolgáltatások stratégiai árképzésére alapvetően a következő tényezők hatnak: - a nyújtott szolgáltatások ráfordításai (beszerzési ár, transzformációs, marketing és egyéb közvetlen költségek, közvetett költségek), - az értékesítési utak (közvetlen és közvetett értékesítési csatornák hatással a közvetett költségekre), - a potenciális vendégkör turisztikai szolgáltatások iránti költési készsége és értékítélete, - a turisztikai szolgáltatások régiós árai és ebből kiemelten a versenytársak árai, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások specialitása, egyedi jellemzői. A fentieken túl számolni kell a kereslet kínálat arányával, különösen ennek szezonális és területi vonatkozásaival. Az itt vázolt bonyolult hatásmechanizmusnak oly módon kell eleget tenni, hogy a szolgáltatások árai megfeleljenek a hatékonysági és gazdaságossági követelményeknek. Értékesítési stratégia meghatározásánál fontos volt a közvetlen és a közvetett értékesítés arányának pontos meghatározása, mivel a közvetlen értékesítés továbbadott jutalék megtakarítást és többlet marketingköltséget, a közvetett értékesítés pedig továbbadott jutalék kiadást és marketingköltség megtakarítást eredményez. Értékesítési tevékenység a közvetlen értékesítést preferálja, de megjelennek a rendszerben más, közvetítő szervezetek is, pl. a Nemzeti Üdülési Szolgálat, SODEXO Magyarország Kft, EDENRED Magyarország Kft. Ezek a szervezetek aktív szolgáltatás közvetítést ugyan nem végeznek, de az általuk kibocsátott, csekkek, utalványok elfogadásával bővíteni tudtuk a vendégkört. Ennek ellenére továbbra is a potenciális vendégkörrel való közvetlen kapcsolat kialakítását, ápolását, a piaci rugalmasságot, a kapacitáskihasználtság fejlesztését támogató kommunikációs tevékenységet helyezzük előtérbe, bízva a visszatérő törzsvendégkör kialakításában. Magyarországon a turisztikai szolgáltatások árai a szabad árképzés körébe tartoznak. Ez a szolgáltatást végzőknek viszonylag és látszólag szabad mozgásteret biztosít, azonban a fenti tényezők e mozgástér igen erős korlátaira utalnak (ráfordítási, keresleti, kínálati, regionális árkorlátok). Az árak kialakítását három módszer együttes alkalmazásával végezzük. Az árképzés alsó határát jelentő költség-alapú módszer meghatározza egy-egy szolgáltatás, szolgáltatáscsoport minimális árát. A maximális árat a kereslet-alapú módszerrel határoztuk meg. A két módszer által meghatározott kínálathoz alkalmazkodik a versenytárs-alapú módszer, melynek segítségével, az előző két módszer által kijelölt sávon belül határoztuk meg az üdülő stratégiájának megfelelő reálisan alkalmazható szolgáltatási árakat. Nagyon fontos feladat, a szolgáltatási piacon betöltött pozíciónk fenntartása, fejlesztése. Ennek érdekében folyamatosan nagy hangsúlyt fordítunk a lehetőséghez képest szolgáltatások fejlesztésére, regionális szerepének, egyediségének megtartására. 2

Ezeket a szolgáltatási termékfejlesztéseket egyrészt a település turisztikai adottságának, másrészt a potenciális vendégkör igényeinek, javaslatainak figyelembevételével terveztük. Ennek kapcsán 2011-ben a kereskedelmi szálláshelyek gyakorlatához igazítva a szolgáltatásokat, a működési időszakot három turisztikai szezonra, elő- és utó-, valamint főszezonra osztjuk. Ebből adódóan, a korábbi gyakorlattól eltérően az elő- és utószezonban kedvezményes szállásdíjra teszünk javaslatot, ami megegyezne a 2010. évi listaárakkal. Bővíteni szeretnénk a kínált turisztikai attrakciókat az üzemelés teljes időszaka alatt erdei iskolai (a tananyaghoz kapcsolódó tematikus előadások, kirándulások), turisztikai (szervezett városlátogatások, túrák) és kulturális, színházi előadások, zenés nyári esték) programokkal. A jelenlegi szolgáltatási struktúrára vonatkozóan a vendégek körében jogos igényként felmerülő kérés alapján, eddig a magasabb szálláskategóriában alkalmazott a kisgyermekkel érkezők részére nyújtandó kedvezmény kiterjesztésére teszünk javaslatot az alacsonyabb szálláskategóriák tekintetében is, lehetőséget biztosítva a szerényebb anyagiakkal rendelkező családok kedvezőbb feltételekkel megvalósítható üdülésére. Ebből adódóan, a kisgyermekeknek faházban hez képest kedvezőbb áron biztosítanánk a szállást. Bevezetésre kerülne egy 4-10 éves korú gyermekekre vonatkozó árkategória. Elemezve a KSH által rendelkezésre bocsátott 10. havi fogyasztói árak 2009. év októberéhez viszonyított alakulását, megállapítható, hogy a vizsgált 12 hónapban átlagosan 4,2 %-kal növekedtek. A szolgáltatásunkat befolyásoló területeken: az élelmiszerek ára az átlagosnál jobban 5,3 %-kal, ezen belül az idényáras élelmiszerek 37,3%-kal, az energia árak: 6,2%-kal, az egyéb szolgáltatok ára 3,1%-kal emelkedett. A MNB által közzétett jelenlegi infláció 4,2%, inflációs előjelzése alapján a re várható fogyasztói árindex 4,7%, 2011-re 3,5 % várható. A térítési díjak megállapításánál figyelembe vettük a fentebb vázolt gazdálkodást jelentősen befolyásoló, gazdasági hatásokat, mechanizmusokat, valamint az önkormányzat takarékos gazdálkodásra, és a bevétel növelésére tett intézkedéseit. Elemeztük az adott szolgáltatást igénybe vevők körét, illetve az adott szolgáltatás éves forgalmát, a településen hasonló tevékenységet folytatók árait. Mindezeket szem előtt tartva súlyozott átlagot számolva - a i szolgáltatási szerkezet változatlanul hagyása mellett - a i árakhoz képest 5,2 %-os térítési díjemelést tartalmaz a javaslat. Viszont a fent leírt szolgáltatási szerkezet átalakítását követően a i vendégforgalommal, de a 2011. évi tervezett árakon számolva, a térítési díj tervezett emelése a re realizálódni látszó bevételeket 2011-re vetítve, az inflációs várakozást megközelítő mértékben (becsült érték: 3,7%) emelné meg. A 2011. évi elő- és utószezonban bevezetésre kerülő kedvezményes szállásdíj, valamint a tervezett új szállásdíj kategória alkalmazása viszont forgalomnövekedést generálhat, ami hozzájárulhat egy reális bevételi előirányzat teljesítéséhez, egy családbarát szálláshely kialakítására. A Sportközpont létesítményeinek 2011-re vonatkozó szolgáltatási díjaira egyes szolgáltatási tételeknél minimális mértékű emelésre teszünk javaslatot, ami az inflációs indexet sem éri el. Ezen tételek elsősorban a Sportcsarnok terembérleti díjait érintik, amit elsősorban az egyesületek és az amatőr sportolók vesznek igénybe. Az árak kialakításának alapja az önköltségszámítás és a fizetőképes kereslet, ezért javasoljuk a legtöbbet igénybevett az egész pálya díjára vonatkozó 2,56 %-os emelést. A 2010-es év bevételi adatait, valamint a gyakorlati tapasztalatokat elemezve megállapítható, hogy mind az egyesületi támogatott létesítményhasználat, mind az egyéb létesítmény- 3

igénybevétel tekintetében további visszaesés tapasztalható. Ez a visszaesés indokolja a díjtételek emelésére vonatkozó, meglehetősen visszafogott javaslatokat. A sportcsarnok negyed pályájára vonatkozó 9,09 %-os emelés a sportcélú és egyéb sportjellegű rendezvények iránti magasabb igénybevétel, valamint a használattal összefüggő egyéb szolgáltatás, kiadás is indokolja az átlagosnál nagyobb mértékű díjtétel növelését. A nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság díjtételeire vonatkozóan a kereslet hiányában 1,49-3,45% emelést javaslunk. Ugyancsak az egyéb pályahasználatra vonatkozó díjtételeknél is a minimális emelkedést javasoljuk, mivel ezen jellegű szolgáltatásra csökkent az érdeklődők száma. A Dózsa-ház teremhasználatára vonatkozó díjtételnél elsősorban az önköltségszámítást vettük alapul, mely az egyéb célra történő használatnál az emelés mértéke 8 %, viszont a jellemzően sportcélra igényelt terem emelésénél 5,26 %-ot javaslunk. Sportcélú teremhasználat elsősorban a táncedzéseket tartó egyesületek esetében fordul elő. A Dózsa-ház helyiségeinél alkalmazott díjtételeknél törölni javasoljuk az irodahelyiség bérleti díját, mivel az épület északi oldala lebontásra, illetve átépítésre került. A Futballpálya használata során a sportrendezvény bérleti díja kialakításánál figyelembevettük az önköltségi számadatokat, valamint az előző évre megállapított díjtételt, és ezek függvényében az 5,26 %-os mértéket javasoljuk megállapítani. A díjszabások szempontjából a legjelentősebb változást a Sportszállót bérlő vállalkozó bérleti jogviszonyának megszűnése hozta. Az épületkomplexum működtetésére hirdetmény útján újabb bérlő nem jelentkezett, így célszerű az önálló hasznosítás lehetőségét figyelembe venni, amely csak áthidaló megoldást jelenthet az épület további üzemeltetésére. Az épület hasznosítása céljából új koncepcióval számolunk, miszerint az épület helyiségeinek szintenkénti árkialakítására teszünk javaslatot a piaci viszonyok tekintetében. Azon jellegű szolgáltatásaink, amely nem sportcélú igénybevétellel függ össze (reklámdíj: 6,25 %, Berekhát emeleti helyiség: 7,14 %, székek kölcsönzése 5 %, italautomata: 5 %) javasoltunk nagyobb mértékű emelést. A Szentesi Művelődési Központ szolgáltatásait terembérletre, technikai eszközök kölcsönzésére és a filmszínház jegyárainak megállapítására lehet csoportosítani A terembérleti díjak kialakításának alapja az önköltségszámítás és a fizetőképes kereslet, ezért 1,97 %-os emelés javasolt. Technikai szolgáltatás díjai közül a nagy- és közepes hangtechnika emelése nem javasolt, mivel a térségben hasonló tevékenységet folytató vállalkozások díjai átlagosan 10-25%-kal alacsonyabbak, illetve szolgáltatás egyezőség esetén a mögöttes műszaki tartalom jelentősen magasabb szintű. A kisteljesítményű hangtechnika és a fénytechnika díjának 5,88%-os emelésére teszünk javaslatot, mert az év közbeni beszerzések miatt a szolgáltatás színvonala jelentősen javult. Az eszközkölcsönzésnél az emelés magasabb %-a abból adódik, hogy egységáraik alacsony összegűek, ezért a kerekítés szabályainak megfelelő összegű emelés magas %-os emelésnek tűnik. Nem javasolt az egyéb eszközök kölcsönzési díjainak emelése sem, mivel ezek nem túl korszerűek (az asztalok alapvetően nehezek, a székek a kor követelményeinek nem 4

megfelelő állapotúak, nehezen szállíthatók). A fenti indokok miatt már 2010-ben is kevesebben vették igénybe ezt a szolgáltatást a tervezetthez képest. Az Őze Lajos Filmszínház jegyárainál 4,8%-os emelést javasolunk. A csoportos látogatás alkalmával meghatározott 2,40%-os emelésre teszünk javaslatot, mert a csoportos látogatásnál a pedagógusok így is nehezen tudják beszedni ezt az összeget a gyerekektől. A családi kedvezmény díjtételeinél is 2,40%-os emelésre teszünk javaslatot, hogy ezzel is ösztönözzük a látogatottság növelését. A Galéria belépőjegy árainál 10%-os emelést javaslunk, mert a környező kiállítóhelyeken mindenütt magasabb a belépőjegy és szeretnénk pótolni a diákoknak és nyugdíjasoknak adott térítésmentes belépésből adódó bevétel kiesést. A Művelődési Központ kérelmezi, hogy a jóváhagyott áraktól az igazgató indokolt esetben eltérhessen, amit nem javaslunk bevezetni. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a beiratkozási díj vonatkozásában a könyvtár infrastruktúrája és szolgáltatásai a pályázati fejlesztések következtében bővültek, ezért a beiratkozási díj 25 %-os emelésére teszünk javaslatot. Ezáltal az éves díj bruttó 800 Ft-ról 1000 Ft-ra változna. Egyúttal szeretnénk megteremteni a lehetőséget a féléves beiratkozásra, ennek díjtételére az éves díj 50 %- ára teszünk javaslatot. Az olvasók egy beiratkozással mindkét könyvtár (felnőtt- és gyermekkönyvtár) szolgáltatásait használhatják. Új szolgáltatásként a hangos könyvtárat, szeretnénk bevezetni - amely külön használati feltételekkel működne - a tagsági díj bruttó 300 Ft díjtételére teszünk javaslatot 90 napra vonatkozóan. A tervezett díjak a hasonló szolgáltatást nyújtó könyvtárak áraival arányban állnak (Hódmezővásárhely, Gyula: 1000 Ft éves díj, rövidebb nyitvatartással működő könyvtárak: pl. Kiskunfélegyháza, Csongrád: 700 Ft éves díj jelenleg.) 2011. évtől az elvesztett olvasójegyek pótlásáért bruttó 100 Ft díjra teszünk javaslatot amely új díjtételként szerepel -, ez a gépi kölcsönzéshez szükséges speciális olvasójegyek önköltségi ára. Egyéb szolgáltatások: A könyvtár szolgáltatási díjai (pl. fénymásolás, nyomtatás) más hasonló nagyságrendű könyvtárakhoz, illetve egyes szolgáltatások piaci árához viszonyítva is elég magasak, ezért emelés nem javasolt. Az Internet-használat díja az emagyarország Pont működtetésével kapcsolatos pályázatban foglaltakkal megegyező. A tájékoztatás és az összehasonlítás érdekében az ez évi és a tervezett díjtételeket a következő táblázat tartalmazza: 5

1.)TERNEY BÉLA KOLLÉGIUM Szobaárak Ft/nap re megállapított díj 2011. év javasolt Nettó ÁFA Nettó ÁFA 2011/2010 jav. emelés %-a I. *4 ágyas extra (4fő/éjszaka) 7.458 +ÁFA 7.627 +ÁFA 2,27-1fő/éjszaka 1.864 +ÁFA 1.907 +ÁFA 2,31 II. *4 ágyas sima (4fő/éjszaka) 6.271 +ÁFA 6.441 +ÁFA 2,71-1fő/éjszaka 1.568 +ÁFA 1.610 +ÁFA 2,68 *4 ágyas 2. éjszakától (4fő/éj.) 6.102 +ÁFA 6.186 +ÁFA 1,38-1fő/éjszaka 1.525 +ÁFA 1.547 +ÁFA 1,44 III. *2 ágyas fürdőszoba wc-s 3.898 +ÁFA 4.068 +ÁFA 4,36 nevelői szoba -1fő/éjszaka 3.008 +ÁFA 3.136 +ÁFA 4,26 IV. I-II-ig igénybevétel diákoknak 1.212 +ÁFA 1.229 +ÁFA 1,40 IV. Klubhelyiség bérleti díja 1.560 +ÁFA 1.600 +ÁFA 2,56 * A különböző típusú szobák reggelivel, félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe vehetők, mely étkezéseket a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosítja. (Konyha térítési díjait külön előterjesztésben hagyja jóvá a Képviselő-testület) Sorszám 2.) SZIGLIGETI ÜDÜLŐ 2011/2010. Sorszá megáll. díj %-a Étkezés Ft/nap re 2011. év javasolt jav. emelés m Nettó ÁFA Nettó ÁFA Reggeli 424 +ÁFA 440 +ÁFA 3,77 I. Normál Ebéd 680 +ÁFA 712 +ÁFA 4,71 Előre, a szállással Vacsora 600 +ÁFA 632 +ÁFA 5,33 együtt rendelve Zóna Reggeli 424 +ÁFA 440 +ÁFA 3,77 II. Előre, a szállással Ebéd 560 +ÁFA 584 +ÁFA 4,29 együtt rendelve Vacsora 480 +ÁFA 504 +ÁFA 5,00 Reggeli 480 +ÁFA 504 +ÁFA 5,00 III. Normál Ebéd 720 +ÁFA 744 +ÁFA 3,33 Helyszínen, Vacsora 640 +ÁFA 664 +ÁFA 3,75 étlapról rendelve Reggeli 480 +ÁFA 504 +ÁFA 5,00 IV. Zóna Ebéd 600 +ÁFA 632 +ÁFA 5,33 Helyszínen, Vacsora 520 +ÁFA 552 +ÁFA 6,15 étlapról rendelve Reggeli 640 +ÁFA 680 +ÁFA 6,25 V. Kiemelt Ebéd 1.520 +ÁFA 1.600 +ÁFA 5,26 Céges, és családi Vacsora 1.200 +ÁFA 1.280 +ÁFA 6,67 rendezvényekre Kis adag Ebéd 440 +ÁFA 456 +ÁFA 3,64 VI. Személyzeti Vacsora 400 +ÁFA 416 +ÁFA 4,00 6

Sorszám Szállás Ft/nap re megáll. díj 2011. év javasolt 2011/2010 jav. emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Üdülőház 101-106 szobáiban 466 +ÁFA 508 +ÁFA 9,01 gyermekeknek 4 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 424 +ÁFA 466 +ÁFA 9,91 Üdülőház 101-106 szobáiban 1.314 +ÁFA 1.398 +ÁFA 6,39 gyermekeknek 4-10 éves korig (fő/éj) 1. Kedvezményes* 1.186 +ÁFA 1.229 +ÁFA 3,63 Üdülőház 101-106 szobáiban 1.610 +ÁFA 1.655 +ÁFA 2,80 nappalis diákoknak (fő/éj) Kedvezményes* 1.441 +ÁFA 1.525 +ÁFA 5,83 Üdülőház 101-106 szobáiban 2.034 +ÁFA 2.203 +ÁFA 8,31 felnőtteknek (fő/éj) Kedvezményes* 1.780 +ÁFA 1.992 +ÁFA 11,91 Üdülőház 1-3 szobáinak ára 9.746 +ÁFA 10.169 +ÁFA 4,34 (szoba/éj) Kedvezményes* 8.729 +ÁFA 9.153 +ÁFA 4,86 1 személy igénybevétele esetén 3.602 +ÁFA 3.644 +ÁFA 1,17 2. (szoba/éj) Kedvezményes* 3.220 +ÁFA 3.305 +ÁFA 2,64 2 személy igénybevétele esetén 6.525 +ÁFA 6.780 +ÁFA 3,91 (szoba/éj) Kedvezményes* 5.847 +ÁFA 6.102 +ÁFA 4,36 3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 8.475 +ÁFA 8.898 +ÁFA 4,99 Kedvezményes* 7.627 +ÁFA 8.051 +ÁFA 5,56 Üdülőház 4-es szobájának ára 7.203 +ÁFA 7.627 +ÁFA 5,89 (szoba/éj) 3. Kedvezményes* 6.525 +ÁFA 6.864 +ÁFA 5,20 1 személy igénybevétele esetén 3.220 +ÁFA 3.390 +ÁFA 5,28 (szoba/éj) Kedvezményes* 2.881 +ÁFA 3.051 +ÁFA 5,90 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 5.720 +ÁFA 5.932 +ÁFA 3,71 Kedvezményes* 5.169 +ÁFA 5.339 +ÁFA 3,29 Faházban felnőtteknek 1.610 +ÁFA 1.780 +ÁFA 10,56 4. Kedvezményes* 1.441 +ÁFA 1.610 +ÁFA 11,73 Faházban 4-10 éves gyermekeknek Új szolgáltatás 1.017 +ÁFA - Kedvezményes* Új szolgáltatás 932 +ÁFA - Faházban nappalis diákoknak 1.229 +ÁFA 1.314 +ÁFA 6,92 Kedvezményes* 1.102 +ÁFA 1.186 +ÁFA 7,62 Sátorban, lakókocsiban 551 +ÁFA 593 +ÁFA 7,62 5. Kedvezményes* 466 +ÁFA 508 +ÁFA 9,01 Sátorhely, lakókocsihely db/éj 890 +ÁFA 932 +ÁFA 4,72 Kedvezményes* 805 +ÁFA 847 +ÁFA 5,22 6. Kerékpárkölcsönzés - max. 1 órára 360 +ÁFA 360 +ÁFA 0,00 - max. 4 órára 520 +ÁFA 520 +ÁFA 0,00-1 napra (4 óra felett) 680 +ÁFA 680 +ÁFA 0,00 7. Parkolás** személygépkocsi/éj 680 +ÁFA 680 + ÁFA 0,00 7

*Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (május 1-től - június 15-ig és szeptember 1-től - 30-ig) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi önkormányzatnál, illetve intézményeiben dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. Üdülési csekkel történő fizetés esetén, a magas kezelési költség miatt, kedvezmény nem vehető igénybe. **Parkolás: Szobánként vagy faházanként 1 személygépkocsi parkolását az ár tartalmazza. 3.) SPORTKÖZPONT re megáll. díj 2011. év javasolt 2011/2010. jav. emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Dózsa-ház Teremhasználat óránként - egyéb célra 2.500-2.700-8,00 - sportcélra 1.900-2.000-5,26 Táncterem bérleti díja középiskolák r. 1.740-1.800 3,45 Ft/óra Táncterem bérleti díja Ft/óra 1.900-2.000-5,26 Irodahelyiség bérleti díja Ft/m 2 /hó* 1.300 - Törölni javasoljuk Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m 2 /hó* 950-1.000-5,26 Reklám díj Ft/hó/m 2 1.600 +ÁFA 1.700 +ÁFA 6,25 Futballpálya Sportrendezvény bérleti díj óra/pálya 1.900-2.000-5,26 Bérleti díj egyéb nap/pálya** 46.800-47.000-0,43 Rendezvénnyel összefüggő díj 23.400-23.500-0,43 (előkészület, összeszerelés) Mobil lelátó kölcsönzési díja Egy mobil lelátó elem Ft/nap 3.150 +ÁFA 3.300 +ÁFA 4,76 Egy lépcsőelem Ft/nap 1.600 +ÁFA 1.650 +ÁFA 3,13 Sportszálló Ft/hó*** - bérleti díj (üzemeltetési megáll.) 91.000 - Törölni javasoljuk - II. emelet helyiség bérleti díja - - 40.000 - - - földszinti edzőterem bérleti díja - - 22.000 - - - földszinti helyiség (próbaterem) - - 12.000 - - bérleti díja - földszinti tároló helyiség bérleti díja - - 8.000 - - * A rezsiköltséget is tartalmazza ** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj ***Januártól-májusig és októbertől- december hónapokban júniustól-szeptemberig 73.000,- Ft/hó (törölni javasoljuk) 127.000,- Ft/hó (törölni javasoljuk 8

A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai re megáll. díj 2011. év javasolt 2011/2010. jav. emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja Egész pálya Ft/óra 7.800-8.000-2,56 Háromnegyed pálya Ft/óra 7.000-7.200-2,86 Fél pálya Ft/óra 5.600-5.800-3,57 Negyed pálya Ft/óra 3.300-3.600-9,09 Berekháti tornaterem 2.700-2.800-3,70 Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra 20.200-20.500-1,49 Háromnegyed pálya Ft/óra 17.200-17.500-1,74 Fél pálya Ft/óra 12.800-13.200-3,13 Negyed pálya Ft/óra 8.700-9.000-3,45 Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra 36.400-37.000-1,65 Háromnegyed pálya Ft/óra 33.200-34.000-2,41 Fél pálya Ft/óra 30.500-31.000-1,64 Negyed pálya Ft/óra 20.200-20.800-2,97 Előcsarnok és karzat Ft/óra 10.700-11.000-2,80 Berekháti emeleti helyiségek 1.400-1.500-7,14 (Ft/óra) Színpad kölcsönzése 62.400 +ÁFA 63.000 +ÁFA 0,96 Székek kölcsönzése Ft/db 80 +ÁFA 84 +ÁFA 5,00 Italautomata - rezsiköltség átalány (Ft/hó/db) 12.000 +ÁFA 12.600 +ÁFA 5,00 Büfé bérleti díja (Ft/hó) 30.500-31.200-2,30 Kondicionáló terem (Ft/hó) 65.000-66.000-1,54 Reklám díj Ft/hó/m 2 1.600 +ÁFA 1.650 +ÁFA 3,13 Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli. 4.) Művelődési Központ re 2011. év 2011/2010. jav megáll. díj javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap 31.000-32.000-3,23 Pódiumterem félnap 21.000-22.000-4,76 Pódiumterem Ft/óra 9.500-9.500 - - Bál Ft/nap 64.000-65.000-1,56 Előadóterem Ft/óra 8.500-8.500 - - Ruhatár 5.000-5.000 - - Klub II. fele Ft/nap 19.000-19.500-2,63 Klub II fele Ft/félnap 11.500-12.000 4,35 Klub I. Ft/óra 5.500-5.500 - - Szakkör Ft/óra 1.900-1.900 - - 9

Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra 950-950 - - Nagy játékterem nap 16.000-16.500-3,13 Nagy játékterem Ft/óra 5.200-5.400-3,85 Ifjúsági Park Ft/nap 73.000-75.000-2,74 Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap 52.000-53.000-1,92 Nagyterem fűtési idényben, - lakodalom, bál Ft/nap 65.000-65.000 - Nagyterem Ft/óra 8.500-8.500 - - Klub I. Ft/óra 4.600-4.800-4,35 Ismeretterjesztő Ft/óra 4.000-4.200-5,00 Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra 10.500-10.500 - - Előcsarnok Ft/óra 5.200-5.400-3,85 Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra 250.000 +ÁFA 250.000 +ÁFA - + további napok Ft/nap 37.000 +ÁFA 38.000 +ÁFA 2,70 - sátorszerkezete ponyvával 1 napra 70.000 +ÁFA 70.000 +ÁFA - + további napok Ft/nap 33.000 +ÁFA 34.000 +ÁFA 3,03 Dobogó kölcsönzés Ft/nap 1.900 +ÁFA 2.000 +ÁFA 5,26 Hangtechnika kölcsönzés nagy - +ÁFA +ÁFA telj. +24 csat. keverő egy napra 68.000 68.000 + további napokra Ft/nap 26.000 +ÁFA 26.000 +ÁFA - Hangtechnika kölcsönzés közepes - telj. +12 csat. keverő egy napra 42.000 +ÁFA 42.000 +ÁFA + további napokra Ft/nap 26.000 +ÁFA 26.000 +ÁFA - Kis telj. Hangtechnika Ft/nap 17.000 +ÁFA 18.000 +ÁFA 5,88 Mikrofon Ft/db/nap 2.000 +ÁFA 2.000 +ÁFA - Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap 75.000 +ÁFA 76.000 +ÁFA 1,33 + további napokra Ft/nap 28.000 +ÁFA 28.000 +ÁFA - Egyéb eszközkölcsönzés Asztal típustól független Ft/db/nap 120 +ÁFA 120 +ÁFA - Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap 72 +ÁFA 80 +ÁFA 11,11 Műanyag karosszék Ft/db/nap 90 +ÁFA 100 +ÁFA 11,11 Kárpitozott szék Ft/db/nap 110 +ÁFA 120 +ÁFA 9,09 Kiállítási paraván Ft/db/nap 250 +ÁFA 260 +ÁFA 4,00 Galéria belépő 200 +ÁFA 220 +ÁFA 10,00 Mozi belépő Ft/db 458 +ÁFA 480 +ÁFA 4,80 - diák (iskoláknak) 250 +ÁFA 256 +ÁFA 2,46 - családi kedvezmény (2+2) 250 +ÁFA 256 +ÁFA 2,46 MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT re megáll. díj 2011. év javasolt 2011/2010. jav. emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Kistermek Ft/óra 8.500-9.000-5,88 Konferencia terem Ft/óra 18.000-19.000-5,56 A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 10

5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) re 2011. év 2011/2010. jav megáll. díj javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Beiratkozási díj: éves 640 +ÁFA 800 +ÁFA 25,00 féléves Új szolgáltatás 400 + ÁFA - Hangos könyvtári tagság: 90 nap Új szolgáltatás 240 + ÁFA - Kedvezmények: Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint). 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára Dokumentum elvesztése Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége. Elveszett olvasójegyek Új szolgáltatás 80 +ÁFA - pótlása Könyvtárközi kölcsönzés Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv visszaküldésének postaköltsége. Nyomtatás 25 +ÁFA 25 +ÁFA - Nyomtatás, színes 168 +ÁFA 168 +ÁFA - Fénymásolás A gép bérbeadója határozza meg. - A/4-es egyoldalas 10 +ÁFA 10 +ÁFA - - A/3-as egyoldalas 17 +ÁFA 17 +ÁFA - - A/4-es kétoldalas 17 +ÁFA 17 +ÁFA - - A/3-as kétoldalas 25 +ÁFA 25 +ÁFA - Fax küldése - Szentesen 1 oldal 160 +ÁFA 160 +ÁFA - további oldal 120 +ÁFA 120 +ÁFA - - Távolsági 1 oldal 176 +ÁFA 176 +ÁFA - - további oldal 160 +ÁFA 160 +ÁFA - Fax fogadása Ft/oldal 84 +ÁFA 84 +ÁFA - Spirálozás - 1 50 oldalig 216 +ÁFA 216 +ÁFA - - 51. oldaltól oldalanként 4 +ÁFA 4 +ÁFA - Terembérlet Ft/óra - előadóterem 3.000 +ÁFA 3.000 +ÁFA - - előadóterem technikai 4.000 4.000 +ÁFA +ÁFA felszereléssel - - számítógépes oktatóterem 6.500 +ÁFA 6.500 +ÁFA - - klubhelyiség 2.500 +ÁFA 2.500 +ÁFA - Internet Ft/óra 80 + ÁFA 80 + ÁFA - Késedelmi díj Ft/hó - Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db 100-100 - - - 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db 30-30 - - - 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db 10-10 - - Hőkötés 3 mm-es borítóval (max. 30 288 +ÁFA 288 +ÁFA lap) - 9 mm-es borítóval (max. 90 384 +ÁFA 384 +ÁFA lap) - Szövegszerkesztés Ft/oldal 208 +ÁFA 208 +ÁFA - 11

Terney Béla Kollégium i önköltség számítása * A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése: 2010. IV.negyedév Sorszám 2010.I III. 2010. IV. negyedév negyedév I. Személyi juttatás 47.741.000 18.111.000 65.852.000 II. Munkaadót terhelő 12.331.000 4.319.000 16.650.000 járulékok III. Dologi kiadások: 32.648.000 24.071.000 56.719.000 1. fűtés 3.168.000 5.508.000 8.676.000 2. villamos energia 1.337.000 600.000 1.937.000 3. víz- és csat. díj 972.000 870.000 1.842.000 4. szemétszállít. 427.000 190.000 617.000 5. élelmezés 15.201.000 8.200.000 23.401.000 6. egyéb dologi 6.209.000 3.706.000 99.15.000 7.* ÁFA 5.334.000 4.997.000 10.331.000 IV. i kiadás : 92.720.000 46.501.000 139.221.000 2010.I III. negyedév ÁFA- ÁFA ÁFAkulckulcs ÁFA összege ÁFA- ÁFA kulcs összege összege üzemanyag 25-25 - 25 - fűtés 5,25 158.000 5,25 920.000 5,25 1.078.000 villamos energia 25 198.000 25 150.000 25 348.000 víz- és csatornadíj 25 98.000 25 217.000 25 315.000 szemétszállítás 25 106.000 25 48.000 25 154.000 élelmezés 25 3.799.000 25 2.047.000 25 5.846.000 egyéb dologi 25 975.000 25 585.000 25 1.560.000 egyéb dologi mentes 0 mentes 1.030.000 mentes 1.030.000 Összesen: 5.334.000 4.997.000 10.331.000 i várható kiadás: i kiadás Ft(IV. sor) = 139221000 Ft/nap i tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) 340 nap =409.474 Ft/nap i 1 napi kiadás (Ft/nap) 409.474Ft/nap = 1.347,-Ft/nap/férőhely 304 férőhely 12

Szigligeti Üdülőközpont i önköltség számítása 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév I. Személyi juttatás 3.677.000 807.000 4.484.000 II. Munkaadót terhelő 932.000 218.000 1.150.000 járulékok III. Dologi kiadások: 8.286.000 550.000 8.836.000 1. fűtés 88.000 12.000 100.000 2. villamos energia 758.000 242.000 1.000.000 3. víz- és csat. díj 619.000 31.000 650.000 4. szemétszállítás 107.000-107.000 5. élelmezés 2.728.000 22.000 2.750.000 6. egyéb dologi 2.369.000 131.000 2.500.000 7.* ÁFA 1.617.000 112.000 1.729.000 IV. i kiadás : 12.895.000 1.575.000 14.470.000 * A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése: Sorszám 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév ÁFA-kulcs ÁFA összege ÁFA-kulcs ÁFA összege ÁFAkulcs ÁFA összege üzemanyag 25 - - 25 - fűtés 25 22.000 25 3.000 25 25000 villamos energia 25 189.500 25 60.500 25 250000 víz- és csatornadíj 25 154.750 25 10.250 25 165000 szemétszállítás 25 26.750 25 0 25 26750 élelmezés 18/25 631.750 18/25 5.500 18/25 637250 egyéb dologi 25 592.250 25 32.750 25 625000 egyéb dologi - - - - - - Összesen: 1.617.000 112000 1729000 i várható kiadás: i kiadás Ft(IV. sor) = 14.470.000Ft = 83.641,-Ft/nap i tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) 173 nap i 1 napi kiadás (Ft/nap) = 83.641,-Ft/nap = 734,- Ft/nap/férőhely férőhely 114 férőhely 13

Szigligeti Üdülőközpont Utókalkuláció A re kiadások Személyi juttatások: 4 484 000 Ft Munkaadót terhelő járulékok: 1 150 000 Ft Dologi kiadások: 8 836 000 Ft Fűtés 100 000 Ft villamos energia 1 000 000 Ft víz- és csatornadíj 650 000 Ft szemétszállítás 107 000 Ft élelmezés 2 750 000 Ft egyéb dologi 2 500 000 Ft Fizetendő ÁFA 1 729 000 Ft i kiadás : 14 470 000 Ft A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található. Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás: % Költsége menny. e. mennyisége 1 egységre jutó ktg. Szoba 13, 714 1 984 414 éj 244 8 133 Szállás 41, 109 5 948 423 vendégéj 4206 1 414 Étkeztetés: Reggeli 13, 773 1 992 992 adag 4425 450 Ebéd 11, 233 1 625 480 adag 2347 693 Vacsora 19, 882 2 876 955 adag 4730 608 Egyéb szolg. 0, 288 41 736 alkalom 18 2 319 100, 000 14 470 000 Szolgáltatás szállás kőépületben Bevétel alakulása a jelentősebb szolgáltatástípusokkal Éj Vendég Nettó Nettó érték éj egységár 47 Üdülőház 1-3 szoba 9 746 458 062 47 Üdülőház 1-3 szoba Kedvezményes 8 729 410 263 0 1 személy 3 602 0 1 1 személy Kedvezményes 3 220 3 220 48 2 személy 6 525 313 200 5 2 személy Kedvezményes 5 847 29 235 14 3 személy 8 475 118 650 13 3 személy Kedvezményes 7 627 99 151 6 Üdülőház 4-es szoba 7 203 43 218 10 Üdülőház 4-es szoba Kedvezményes 6 525 65 250 0 1 személy 3 220 0 2 1 személy Kedvezményes 2 881 5 762 31 2 személy 5 720 177 320 20 2 személy Kedvezményes 5 169 103 380 27 Üdülőház 101-106 sz. 4éj 466 12 582 21 Üdülőház 101-106 sz. 4éj Kedvezményes 424 8 904 14

52 Üdülőház 101-106 sz. 10éj 1 314 68 328 25 Üdülőház 101-106 sz. 10éj Kedvezményes 1 186 29 650 77 Üdülőház 101-106 sz. Diák 1 610 123 970 105 Üdülőház 101-106 sz. Diák Kedvezményes 1 441 151 305 457 Üdülőház 101-106 sz. Felnőtt 2 034 929 538 310 Üdülőház 101-106 sz. Felnőtt Kedvezm. 1 780 551 800 szállás faház 317 Felnőtteknek 1 610 510 370 198 Felnőtteknek Kedvezményes 1 441 285 318 867 Nappalis diákoknak 1 229 1 065 543 szállás sátorban lakókocsiban 1654 Nappalis diákoknak Kedvezményes 1 102 1 822 708 24 Sátorhely, lakókocsihely 890 21 360 28 Sátorhely, lakókocsihely Kedvezményes 805 22 540 41 Száll. Sátorban, lakókocsiban 551 22 591 55 Száll. Sátorban, lakókocsiban Kedvezm. 466 25 630 Szállás szolgáltatás bevétele: 7 478 818 4380 Normál, zóna előre rendelve 424 1 857 120 reggeli 45 Normál, zóna helyszínen rendelve 480 21 600 0 Kiemelt 640 0 1473 Normál, előre rendelve 680 1 001 640 720 Zóna, előre rendelve 560 403 200 28 Normál, helyszínen rendelve 720 20 160 Ebéd 0 Zóna, helyszínen rendelve 600 0 Étkezés 48 Kiemelt 1 520 72 960 (adag) 78 Személyzeti 440 34 320 3714 Normál, előre rendelve 600 2 228 400 827 Zóna, előre rendelve 480 396 960 Vacsora 46 Normál, helyszínen rendelve 640 29 440 0 Zóna, helyszínen. rendelve 520 0 0 Kiemelt 1 200 0 143 Személyzeti 400 57 200 Egyéb bevétel: 1 Vendéglátáshoz kapcsolódó 18 160 18 160 Vendéglátás bevétele: 6.141.600 Internet használat 0 Óra 0 0 kerékpárkölcsönzés 4 Maximum 8 óra 680 2 720 (alkalom) 12 Maximum 4 óra 520 6 240 0 Maximum 1 óra 360 0 Egyéb bevétel: 2 Forgalmi jutalék 6 111,50 12 223 Egyéb szolgáltatási bevétel: 21 183 ÁFA bevétel: 2 889 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 16 530 631 i működési napok száma:173 Egy működési napra eső kiadás ben: 83 641 Ft i férőhelyek száma: 114 Egy férőhelyre jutó napi kiadás ben: 734 Ft 15

ÁRKALKULÁCIÓ A 2011. ÉVRE Tervezett kiadások Személyi juttatások: 5 867 000 Ft Munkaadót terhelő járulékok: 1 584 000 Ft Dologi kiadások: 9 300 000 Ft villamos energia 1 100 000 Ft víz- és csatornadíj 700 000 Ft szemétszállítás 110 000 Ft élelmezés 3 190 000 Ft egyéb dologi 2 400 000 Ft ÁFA (fizetendő) 1 800 000 Ft 2011. évi kiadás : 16 751 000 Ft A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található. Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: menny. tervezett egység mennyisége Szolgáltatás: % Költsége (Ft) egy egységre jutó átlagköltség (Ft) egy egységre jutó tervezett átlagár (Ft) Szoba 16,910 2 832 575 éj 435 6 512 6 707 380 Szállás 40,314 6 752 989 vendégéj 4870 1 387 1 428 328 Étkeztetés: Reggeli 12,651 2 119 108 adag 4930 430 442 759 Ebéd 11,151 1 867 937 adag 2900 644 663 476 Vacsora 18,858 3 158 897 adag 5370 588 605 929 Egyéb szolg. 0,116 19 494 alkalom 38 513 528 421 100,000 16 751 000 Étkezési normák megállapítása A nyersanyagnorma tervezése tapasztati adatok, és minta kiszabat alapján készült A tervezéskor figyelembe vett alapvető nyersanyaghányadok minimum mennyisége: Étkezés Készétel Nyersanyag Mennyiségi Típus egység Normál Zóna Kiemelt Személy-zeti reggeli Tea liter 0,40 0,40 0,50 Tejes ital liter 0,30 0.30 0,50 Müzli kg 0,00 0,00 0,10 Kifli, zsemle db 2,00 2,00 4,00 kalács kg 0,12 0,12 0,20 vaj kg 0,02 0,02 0,04 száraz szalámi kg 0,05 0,05 0,08 ebéd, híg vacsora levesek felvágott kg 0,06 0,06 0,08 liter 0,40 0,30 0,50 0,25 16

összetett liter 0,50 0,40 0,70 0,30 levesek főzelékek liter 0,50 0,40 0,00 0,30 köretek rizs kg 0,08 0,06 0,10 0,04 hasáb kg 0,20 0,15 0,25 0,10 burgonya burgonya kg 0,30-0,40 0,25-0,30 0,30-0,40 0,15-0,25 zöldség kg 0,25 0,20 0,30 0,15 húsok kg 0,14 0,10 0,30 0,07 Norma táblázat Típus Étel terv. Nyersanyag Előre, a szállással Helyszínen, étlapról terv. nyersadag együtt rendelve rendelve anyag menny. norma felhasználás Rezsiköltséköltség nettó ára Rezsi- nettó ára Normál Reggeli 4900 193 247 440 311 504 945 700 Ebéd 1700 337 375 712 407 744 572 900 Vacsora 4150 266 366 632 398 664 1 103 900 Zóna Ebéd 1000 245 339 584 387 632 245 000 Vacsora 1100 189 315 504 363 552 207 900 Kiemelt Reggeli 30 360 320 680 10 800 Ebéd 30 918 682 1 600 27 540 Vacsora 30 721 559 1 280 21 630 Személy Ebéd 170 172 284 456 29 240 zeti Vacsora 190 132 284 416 25 080 3 189 690 Egyéb egyéni igényeket, (pl a napi menütől eltérő, vegetáriánus, diétás, egyedi tálalás stb) normál nyersanyagnormával, biztosítjuk. Szolgáltatás szállás kőépületben Éj Bevétel tervezése a jelentősebb szolgáltatástípusokkal Vendégéj SZÁLLÁS SZOLGÁLTATÁS Nettó egység ár Nettó érték Bruttó egység ár 55 Üdülőház 1-3 sz. 10 169 559 295 12 000 75 Üdülőház 1-3 sz. Kedvezményes 9 153 686 475 10 800 5 1 személy 3 644 18 220 4 300 5 1 személy Kedvezményes 3 305 16 525 3 900 48 2 személy 6 780 325 440 8 000 55 2 személy Kedvezményes 6 102 335 610 7 200 18 3 személy 8 898 160 164 10 500 25 3 személy Kedvezményes 8 051 201 275 9 500 17

szállás faházban szállás sátorban, lakókocsiban 10 Üdülőház 4 sz. 7 627 76 270 9 000 15 Üdülőház 4 sz. Kedvezményes 6 864 102 960 8 100 3 1 személy 3 390 10 170 4 000 7 1 személy Kedvezményes 3 051 21 357 3 600 30 2 személy 5 932 177 960 7 000 34 2 személy Kedvezményes 5 339 181 526 6 300 30 Üdülőház 101-106 sz. 4éj 508 15 254 600 35 Üdülőház 101-106 sz. 4é Kedvez. 466 16 310 550 50 Üdülőház 101-106 sz. 10éj 1 398 69 900 1 650 30 Üdülőház 101-106 sz. 10é Kedv. 1 229 36 870 1 450 85 Üdülőház 101-106 sz. Diák 1 655 140 675 1 953 125 Üdülőház 101-106 sz. Diák Kedv. 1 525 190 625 1 800 410 Üdülőház 101-106 sz. Felnőtt 2 203 903 230 2 600 400 Üdülőház 101-106 sz. F. Kedv. 1 992 796 608 2 350 340 Felnőtteknek 1 780 605 200 2 100 350 Felnőtteknek Kedvezményes 1 610 563 500 1 900 30 4-10 éves gyermekeknek 1 017 30 510 1 200 30 4-10 éves gyermekeknek Kedv. 932 27 960 1 100 950 Gyermekeknek, diákoknak 1 314 1 248 300 1 550 1900 Gyermekeknek diákoknak Kedv. 1 186 2 254 300 1 400 25 Sátorhely, lakókocsihely 932 23 300 1 100 25 Sátorhely, lakókocsihely Kedv. 847 21 175 1 000 45 Száll. Sátorban, lakókocsiban 593 26 685 700 60 Száll. Sátorban, lakókocsib. Kedv. 508 30 480 600 Szállás szolgáltatás : 9 874 129 ÉTKEZÉS Tipus Menny. Bruttó ár Nettó ár Nettó érték Előre, a Reggeli Normál 4800 550 440 2 112 000 szállással Ebéd Normál 1600 890 712 1 139 200 együtt Zóna 980 730 584 572 320 rendelve (adag) Vacsora Normál 4000 790 632 2 528 000 Zóna 900 630 504 453 600 A helyszínen, étlapról rendelve (adag) Céges és családi rend. (adag) Reggeli Normál 100 630 504 50 400 Ebéd Normál 100 930 744 74 400 Zóna 20 790 632 12 640 Vacsora Normál 150 830 664 99 600 Zóna 100 690 552 55 200 Reggeli Kiemelt 30 850 680 20 400 Ebéd Kiemelt 30 2 000 1 600 48 000 Vacsora Kiemelt 30 1 600 1 280 38 400 18

Egyéb Ebéd Szem. 170 570 456 77 520 Vacsora Szem. 190 520 416 79 040 Étkezés : 7 360 720 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS M.egys. Menny. Bruttó ár Nettó egys.ár Nettó érték Internet használat óra 0 0 0 0 Kerékpárkölcsönzés (alkalom) max. 8 óra 5 850 680 3 400 max. 4 óra 6 650 520 3 120 max. 1 óra 15 450 360 5 400 Parkolás szgkocsi nap 12 850 680 8 160 Egyéb szolgáltatás : 20 080 Bevételek összesítése: Nettó érték (Ft) Szállás 9 874 129 Étkezés 7 360 720 Egyéb 20 080 Összesen: 17 254 929 19

BEREKHÁTI TORNATEREM i önköltség számítása 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév I. Személyi juttatás 2.542.206 982.168 3.524.374 II. Munkaadót terhelő 589.029 227.765 816.794 járulékok III. Dologi kiadások: 737.799 167.893 905.692 1. fűtés 238.618 75.117 313.735 2. villamos energia 253.070 24.320 277.390 3. víz- és csat. díj 66.151 24.077 90.228 4. szemétszállítás - - - 5. élelmezés - - - 6. egyéb dologi 32.400 10.800 43.200 7.* ÁFA 147.560 33.579 181.139 IV. i kiadás : 3.869.034 1.377.826 5.246.860 Sorszám * A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése: 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév ÁFAkulcs ÁFA összege ÁFAkulcs ÁFA összege ÁFA-kulcs ÁFA összege üzemanyag 25-25 - 25 - fűtés 25 59.654 25 18.780 25 78.434 villamos energia 25 63.268 25 6.080 25 69.348 víz- és 25 16.538 25 6.019 25 22.557 csatornadíj szemétszállítás 25-25 - 25 - élelmezés 25-25 - 25 - egyéb dologi 25 8.100 25 2.700 25 10.800 egyéb dologi 25-25 - 25 - Összesen: 147.560 33.579 181.139 **vagy: i várható kiadás: i kiadás = 5.246.860 Ft = 34.979 Ft/nap i tényl.nyitvatart. nap = 150 nap (1 napi kiadás) i 1 napi kiadás = 34.979 Ft/nap = 2.915 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő = 12 óra 20

DÓZSA-HÁZ i önköltség számítása 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév I. Személyi juttatás 3.583.056 1.311.018 4.894.074 II. Munkaadót terhelő 829.471 303.658 1.133.129 járulékok III. Dologi kiadások: 914.546 261.406 1.175.952 1. fűtés 277.481 129.307 406.788 2. villamos energia 252.221 57.238 309.459 3. víz- és csat. díj 46.315 9.840 56.155 4. szemétszállít. - - - 5. élelmezés - - - 6. egyéb dologi 155.620 12.740 168.360 7.* ÁFA 182.909 52.281 235.190 IV. i kiadás : 5.327.073 1.876.082 7.203.155 * A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése: Sorszám 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév ÁFAkulcs ÁFA ÁFA- ÁFA ÁFA-kulcs ÁFA összege összege kulcs összege üzemanyag 25-25 - 25 - fűtés 25 69.370 25 32.327 25 101.697 villamos energia 25 63.055 25 14.309 25 77.364 víz- és 25 11.579 25 2.460 25 14.039 csatornadíj szemétszállítás 25-25 - 25 - élelmezés 25-25 - 25 - egyéb dologi 25 38.905 25 3.185 25 42.090 egyéb dologi 25-25 - 25 - Összesen: 182.909 52.281 235.190 i várható kiadás: i kiadás = 7.203.155 Ft = 27.704 Ft/nap i tényleges nyitva tartás = 260 nap (1 napi kiadás) i 1 napi kiadás = 27.704(Ft/nap) = 2.770 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő = 10 óra 21

FUTBALLPÁLYA i önköltség számítása 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév I. Személyi juttatás 5.543.706 2.047.568 7.591.274 II. Munkaadót terhelő 1.284.477 474.831 1.759.308 járulékok III. Dologi kiadások: 1.406.014 656.530 2.062.544 1. fűtés 555.127 258.017 813.144 2. villamos energia 98.155 112.683 210.838 3. víz- és csat. díj 91.880 69.820 161.700 4. szemétszállít. 52.008 7.764 59.772 5. élelmezés - - - 6. egyéb dologi 327.641 76.940 404.581 7.* ÁFA 281.203 131.306 412.509 IV. i kiadás : 8.234.197 3.178.929 11.413.126 * A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése: Sorszám 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév ÁFAkulcs ÁFA ÁFA- ÁFA ÁFA-kulcs ÁFA összege összege kulcs összege üzemanyag 25 15.000 25 1.750 25 16.750 fűtés 25 138.782 25 64.504 25 203.286 villamos energia 25 24.539 25 28.171 25 52.710 víz- és 25 22.970 25 17.455 25 40.425 csatornadíj szemétszállítás 25 13.002 25 1.941 25 14.943 élelmezés 25-25 - 25 - egyéb dologi 25 66.910 25 17.485 25 84.395 egyéb dologi 25-25 - 25 - Összesen: 281.203 131.306 412.509 i várható kiadás: i kiadás = 11.413.126 Ft = 36.117 Ft/nap i tényleges nyitva tartás = 316 nap (1 napi kiadás) i 1 napi kiadás = 36.117 Ft/nap = 2.257 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő = 16 óra : 22

SPORTCSARNOK i önköltség számítása 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév I. Személyi juttatás 11.205.301 3.628.862 14.834.163 II. Munkaadót terhelő 2.596.268 841.533 3.437.801 járulékok III. Dologi kiadások: 11.454.687 3.382.537 14.837.224 1. fűtés 3.475.080 1.073.680 4.548.760 2. villamos energia 2.217.707 751.786 2.979.493 3. víz- és csat. díj 460.513 134.317 594.830 4. szemétszállít. 176.400 19.877 196.277 5. rendezvény - 100.000 100.000 6. egyéb dologi 2.516.500 504.877 3.021.377 7.* ÁFA 2.608.487 788.000 3.396.487 IV. i kiadás : 25.256.256 7.852.932 33.109.188 * A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése: Sorszám 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév ÁFAkulcs ÁFA összege ÁFAkulcs ÁFA összege ÁFA-kulcs ÁFA összege üzemanyag 25 5.750 25 1.750 25 7.500 fűtés 25 868.770 25 268.420 25 1.137.190 villamos energia 25 554.427 25 190.447 25 744.874 víz- és 25 115.128 25 33.579 25 148.707 csatornadíj szemétszállítás 25 44.100 25 4.969 25 49.069 rendezvény 0-0 - 0 - egyéb dologi 25 629.125 25 126.219 25 755.344 egyéb dologi 25 391.187 25 162.616 25 553.803 Összesen: 2.608.487 788.000 3.396.487 i várható kiadás: i kiadás = 33.109.188 = 110.364 Ft/nap i tényleges nyitva tartás = 300 nap (1 napi kiadás) i 1 napi kiadás = 110.364 (Ft/nap) = 7.883 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő = 14 óra 23

SPORTKÖZPONT ÖSSZESEN i önköltség számítása 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév I. Személyi juttatás 22.874.269 7.969.616 30.843.885 II. Munkaadót terhelő járulékok 5.299.245 1.847.787 7.147.032 III. Dologi kiadások: 14.513.046 4.468.366 18.981.412 1. fűtés 4.546.306 1.536.121 6.082.427 2. villamos energia 2.821.153 956.027 3.777.180 3. víz- és csat. díj 664.859 238.054 902.913 4. szemétszállít. 228.408 27.641 256.049 5. élelmezés - 100.000 100.000 6. egyéb dologi 3.032.161 605.357 3.637.518 7.* ÁFA 3.220.159 1.005.166 4.225.325 IV. i kiadás : 42.686.560 14.285.769 56.972.329 * A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése Sorszám 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév ÁFAkulcs ÁFA ÁFA- ÁFA ÁFA-kulcs ÁFA összege összege kulcs összege üzemanyag 25 20.750 25 3.500 25 24.250 fűtés 25 1.136.576 25 384.031 25 1.520.607 villamos energia 25 705.289 25 239.007 25 944.296 víz- és 25 166.215 25 59.513 25 225.728 csatornadíj szemétszállítás 25 57.102 25 6.910 25 64.012 rendezvény 25-25 - 25 - egyéb dologi 25 743.040 25 149.589 25 892.629 egyéb dologi 25 391.187 25 162.616 25 553.803 Összesen: 3.220.159 1.005.166 4.225.325 i várható kiadás: i kiadás = 56.972.326Ft = 221.682 Ft/nap i tényleges nyitva tartás = 257 nap (1 napi kiadás) i 1 napi kiadás = 221.682 (Ft/nap) = 17.052 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő = 13 óra 24

Őze Lajos Filmszínház i önköltség számítása Sorszám 2010.I III. 2010 IV. negyedév negyedév I. Személyi juttatás 3 547 783 1 382 594 4 930 377 II. Munkaadót terhelő járulékok 873 862 291 287 1 165 149 III. Dologi kiadások: 4 476 339 2 437 492 6 913 831 1. fűtés 380 590 200 000 580 590 2. villamos energia 272 618 120 000 392 618 3. víz- és csat. díj 8 218 7 000 15 218 4. szemétszállítás 24 264 8 000 32 264 5. élelmezés - - - 6. egyéb dologi 2 982 276 1 738 492 4 720 768 7.* ÁFA 808 373 364 000 1 172 373 IV. i kiadás : 8 897 984 4 111 373 13 009 357 * A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév ÁFAkulcs ÁFA ÁFA- ÁFA összege ÁFA- ÁFA összege összege kulcs kulcs üzemanyag - - - fűtés 25% 92 136 25% 50 000 25% 142 136 villamos energia 25% 67 592 25% 30 000 25% 97 592 víz- és csatornadíj 25% 2 057 25% 2 000 25% 4 057 szemétszállítás 25% 6 066 25% 2 000 25% 8 066 élelmezés - - - egyéb dologi 25% 640 522 25% 280 000 25% 920 522 egyéb dologi - - - Összesen: 808 373 364 000 1 172 373 i várható kiadás: _i kiadás Ft (IV. sor) = i látogató = 13 009 357,- Ft = 1295,- Ft/látogató 10 042 fő 25

Művelődési és Ifjúsági Ház i önköltség számítása Sorszám 2010.I III. 2010 IV. negyedév negyedév I. Személyi juttatás 16 084 404 5 853 468 21 937 872 II. Munkaadót terhelő járulékok 4 215 504 1 409 068 5 624 572 III. Dologi kiadások: 13 543 518 8 044 019 21 587 537 1. fűtés 2 813 537 1 409 000 4 222 537 2. villamos energia 1 164 288 377 000 1 541 288 3. víz- és csat. díj 128 620 57 000 185 620 4. szemétszállítás 62 632 12 000 74 632 5. élelmezés - - - 6. egyéb dologi 7 235 920 4 733 973 11 969 893 7.* ÁFA 2 138 521 1 455 046 3 593 567 IV. i kiadás : 33 843 426 15 306 555 49 149 981 * A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév ÁFAkulcs ÁFA ÁFA- ÁFA ÁFA-kulcs ÁFA összege összege kulcs összege üzemanyag - - - fűtés 25% 684 233 25% 357 250 25% 1 041 483 villamos energia 25% 289 583 25% 99 250 25% 388 833 víz- és csatornadíj 25% 32 157 25% 14 250 25% 46 407 szemétszállítás 25% 15 658 25% 3 000 25% 18 658 élelmezés - - - egyéb dologi 25% 1 116 890 25% 981 296 25% 2 098 186 egyéb dologi - - - Összesen: 2 138 521 1 455 046 3 593 567 i várható kiadás: _i kiadás Ft (IV. sor) = 49 149 981,- Ft i rendezvényóra 9129 óra 5 384,- Ft/rendezvényóra 26

Móricz Zsigmond Művelődési Ház i önköltség számítása * A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése Sorszám 2010.I III. 2010 IV. negyedév negyedév I. Személyi juttatás 3 212 876 1 170 958 4 383 834 II. Munkaadót terhelő járulékok 833 751 277 917 1 111 668 III. Dologi kiadások: 3 684 384 2 129 143 5 813 527 1. fűtés 928 184 430 000 1 358 184 2. villamos energia 195 314 81 000 276 314 3. víz- és csat. díj 73 078 15 000 88 078 4. szemétszállítás 22 320 9 000 31 320 5. élelmezés - - - 6. egyéb dologi 1 785 904 1 295 301 3 081 205 7.* ÁFA 679 584 298 842 978 426 IV. i kiadás : 7 731 011 3 578 018 11 309 029 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév ÁFAkulcs ÁFA ÁFA- ÁFA ÁFA-kulcs ÁFA összege összege kulcs összege üzemanyag - - - - - fűtés 25% 226 018 25% 111 500 25% 337 518 villamos energia 25% 48 436 25% 24 250 25% 72 686 víz- és csatornadíj 25% 18 272 25% 3 750 25% 22 022 szemétszállítás 25% 5 580 25% 2 250 25% 7 830 élelmezés - - - - - egyéb dologi 25% 381 278 25% 157 092 25% 538 370 egyéb dologi - - - - - Összesen: 679 584 298 842 978 426 i várható kiadás: _i kiadás Ft (IV. sor) = 11 309 029,- Ft i rendezvényóra 2042 óra 5 538,- Ft/rendezvényóra 27

Megyeháza Konferencia Központ i önköltség számítása * A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése Sorszám 2010.I III. 2010 IV. negyedév negyedév I. Személyi juttatás 1 712 342 670 780 2 383 122 II. Munkaadót terhelő járulékok 445 325 148 441 593 766 III. Dologi kiadások: 8 910 374 5 579 248 14 489 622 1. fűtés 874 281 790 000 1 664 281 2. villamos energia 735 714 375 000 1 110 714 3. víz- és csat. díj 41 785 9 000 50 785 4. szemétszállítás 17 840 5 000 22 84 5. élelmezés - - - 6. egyéb dologi 5 580 487 3 660 162 9 240 649 7.* ÁFA 1 660 267 740 086 2 400 353 IV. i kiadás : 11 068 041 6 398 469 17 466 510 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév ÁFAkulcs ÁFA összege ÁFAkulcs ÁFA összege ÁFA-kulcs ÁFA összege üzemanyag - - - fűtés 5% -17 080 5% 49 500 5% 32 420 villamos energia 25% 182 429 25% 93 750 25% 276 179 víz- és csatornadíj 25% 10 448 25% 2 250 25% 12 698 szemétszállítás 25% 4 460 25% 1 250 25% 5 710 élelmezés - - - egyéb dologi 25% 1 480 010 25% 593 336 25% 2 073 346 egyéb dologi - - - Összesen: 1 660 267 740 086 2 400 353 i várható kiadás: _i kiadás Ft (IV. sor) = 17 466 510,- Ft i rendezvényóra 827 óra 21 120,- Ft/rendezvényóra 28

Szentes Városi Galéria i önköltség számítása * A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése Sorszám 2010.I III. 2010 IV. negyedév negyedév I. Személyi juttatás 1 883 978 627 992 2 511 970 II. Munkaadót terhelő járulékok 485 363 161 787 647 150 III. Dologi kiadások: 1 173 837 487 350 1 661 187 1. fűtés 334 800 191 000 525 800 2. villamos energia 73 425 27 000 100 425 3. víz- és csat. díj 12 285 6 000 18 285 4. szemétszállítás - - - 5. élelmezés - - - 6. egyéb dologi 583 560 194 520 778 080 7.* ÁFA 169 767 68 830 238 597 IV. i kiadás : 3 543 178 1 277 129 4 820 307 2010.I III. negyedév 2010. IV. negyedév ÁFAkulcs ÁFA összege ÁFAkulcs ÁFA összege ÁFA-kulcs ÁFA összege üzemanyag - - - fűtés 5% 10 396 5% 14 550 5% 24 946 villamos energia 25% 18 208 25% 6 750 25% 24 958 víz- és csatornadíj 25% 3 073 25% 1 500 25% 4 573 szemétszállítás - - - élelmezés - - - egyéb dologi 25% 138 090 25% 46 030 25% 184 120 egyéb dologi - - - Összesen: 169 767 68 830 238 597 i várható kiadás: _i kiadás Ft (IV. sor) = 4 820 307,- Ft i rendezvényóra 1008 óra 4 782,- Ft/rendezvényóra 29