Település megnevezése: Projekt megnevezése: Projekt leírása:(=a 2012. évi Kérelem 4. 5. 6. pontjaival: A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma, együttműködő onkormányzat esetén a tartalma) Pécs Egyéb értékteremtő projekt (szociális) A projekt teljes időtartma 2013.03.01-2014.02.28. között kerülne lebonyolításra, melynek keretében az alábbi programelemket kívánnánk megvalósítani: Szociális segítés: fő feladatai a téli utcai szociális munka, melynek keretében tűzifa osztással, kihűléses halál megelőzésével, élelmiszer, védőitalok és ruhaadományok osztásával foglalkoznának, a téli időszakban, 2013.03.01-2013.04.30-ig valamint 2013.11.01-2014.02.28-ig, a szociális étkeztetés, továbbá a tanítási szünetekben történő gyermek étkeztetés, táboroztatás és nyári napközi szervezési és kiegészítő feladatai egész évben történő ellátása. E programelem keretében végeznénk el továbbá a közfoglalkoztatás során szükségessé váló tisztítási, mosási, fertőtlenítési és takarítási feladatokat. Információs, kultúrális szolgáltatás az idegenforgalmi szezonban 2013.05.01.-2013.09.30-a közötti időszakban. A város több pontján elhelyezkedő információs pontokon alkalmaznánk érettségivel, nyelvismerettel rendelkező személyeket, akik a turisták számára nyújtanának tájékoztatást, segítséget. Tömegsport, diáksport, egészségmegőrző és prevenciós célú rendezvények, ifjúsági feladatok (kötelező, de nem finanszírozott önkormányzati feladatok) lebonyolításában közreműködne 5 fő szakképzett személy 2013.03.01.-2014.02.28. közötti időszakban. Startmunka program kiegészítő feladataként: őrzés, biztonsági szolgálat, pénzügyi adminisztrációs és koordinációs feladatok ellátása a program egészére vonatkozóan. A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz, anyag, infrastruktúra, stb. Szociális segítés keretében 5 fő szakképzett személyt és 5 fő segédmunkást, az információs, kultúrális szolgáltatás az idegenforgalmi szezonban 5 fő szakképzett személyt (érettségivel, nyelvismerettel rendelkező) és 1 fő segédmunkáskívánunk alkalmazni. A szabadidő-, diáksport, ifjúsági feladatok, egészségmegőrző és prevenciós célú rendezvények feladatok ellátásában (tájékoztatás, szervezés, lebonyolítás, koordináció) 7 fő szakképzett személyt és 3 segédmunkást kívánunk foglalkoztatni. A Startmunka program megvalósítása során felmerülő összetett és sokrétű feladatok hatékony elvégzése érdekében a koordinációs, pénzügyi, adminisztrációs és szervezési feladatok ellátásához elengedhetetlen személyében azonos közfoglalkoztatottak tartós és programokon áthúzódó foglalkoztatása. Ennek keretében 2 munkatárs ( 1 fő szakképzett és 1 fő segédmunkás) látná el az adminisztrációs, 2 fő a koordinációs (beszerzések, közbeszerzések, elszámolások, jelentések, stb.elkészítése, egyéb szervezési feladatok) feladatait, valamint 2 fő a pénzügyi (heti bérkifizetéssel kapcsolatos ügyintézés, munka-, védőeszközök nyilvántartása, szabadság, betegszabadság, táppénz nyilvántartása) feladatok lebonyolítását végezné a Startmunka program egészére kiterjedően. Továbbá 4 főt kívánunk alkalmazni biztonsági és őrző-védő feladatok ellátására a különböző projektek munkaterületein szerszámok, eszközök, és anyagok őrzés Keleti városrész, nyugati városrész, déli városrész, belváros. Mivel a feladatok ellátása a város négy területén zajlik, egyenlő arányban megosztva, ezért a munkafeladatok elvégzéséhez és a hatékony megvalósításhoz az alábbi feltételek biztosítása szükséges: - a városrészenként rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak számára és a munkaruházati szabályzat előírásai alapján szükséges munkaruha, védőeszköz, és egyéb egyéni felszerelések beszerzése, és folyamatos biztosítása. A munkavédelmi és munkabiztonsági feladatok folyamatos elvégzése (munkavédelmi oktatás, munkavégzés-, munkabiztonsági szempontok rendszeres ellenőrzése, munkavédelmi szabályzat elkészítése és szükség szerinti folyamatos aktualizálása, kockázatértékelési szabályzat elkészítése és szükség szerinti aktualizálása, munkabalesetek dokumentálása, stb.). - a városrészenként rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak számához és a munkafeladat elvégzéséhez szükséges eszközök és kéziszerszámok beszerzése és folyamatos biztosítása, munkakezdéskor történő kiadása és a munkaidő befejezésekor szerszámok összegyűjtése. - a szerszámok és eszközök fentiek szerinti szállítása és raktározása. - szerszámok és eszközök folyamatos nyilvántartása, karbantartása, tisztítása és esetleges cseréje. - Városrészenként 1 fő munkaterület-vezető biztosítása, a városrészekbe dolgozó 10 fős munkacsoportonként biztosítása. - A munkavégzés helyszínén, illetve annak környezetében az időjárási viszonyoknak megfelelően melegedő- és pihenőhely biztosítása, ennek megszervezése, az adott helyszín tisztán tartása, a szükséges feltételek biztosítása (kézmosó szer, kéztörlő, mosdó helység, Eü papír, fűtés, világítás, víz, stb. ). - A hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően (kb. 4-4 hónap) hűtött és meleg védőital biztosítása (beszerzés, tárolás, adagolás, elkészítés, hűtés melegítés, tároló edények kiszállítása, begyűjtése és tisztítása, stb.). - A közfoglalkoztatottak jelenlétének folyamatos nyilvántartása (munkakezdés, és munkabefejezésekor jelenléti ív vezetése, távollétek nyilvántartása, betegszabadság és táppénz igénybevételének dokumentálása, szabadság igénybevétel bejelentésének és munkáltatói kiadásának dokumentálása, szabadság engedélyek folyamatos vezetése és nyilvántartása, stb.) és annak ellenőrzése. - A heti (készpénzes) közfoglalkoztatotti bérfizetés teljesítése tárgyi, személyi és adminisztrációs feltételeinek folyamatos biztosítása (közfoglalkoztatottak, pénztáros és bér bérkifizetés helyszínére történő biztonságos és szervezett szállítása. Heti jelenlétek lezárása, készpénzkifizetés pénzügyi és adminisztrációs előkészítése, készpénzfelvétel, készpénz kifizetés, készpénzkifizetés utólagos adminisztrációja, pénzszállítás és készpénz kifizetés biztonsági feladatai, stb.). - A munkaügyi központ által kiközvetített álláskeresők felvételének feladatai, (személyi akták felvétele, foglalkozás egészségügyi vizsgálatra történő beutalások megszervezése, munkaügyi adatok adatbázisban történő rögzítése, munkaszerződés és munkaköri leírás aláírásával kapcsolatos ügyintézés, szabadságok nyilvántartása, betegszabadság és táppénz nyilvántartása, ittassági napló adminisztrációs feladatai, munkanaplók folyamatos kiadása, begyűjtése, adatának összesítése, elszámolások előkészítése, beszámolók és jelentések készítése, ellenőrzések esetén szükséges feladatokban közreműködés, munkaruha, egyéni védőeszköz nyilvántartásba vétele és a változásainak folyamatos vezetése, anyagok és eszközök nyilvántartásba vétele és folyamatos készletnyilvántartása, egyéb adminisztrációs feladatok ügyintézése pl. munkáltatói jövedelem igazolás, kérelmek összegyűjtése, dolgozók részére történő elküldése. - Havi közfoglalkoztatotti bér elszámolásának feladatai (bérszámfejtés komplex előkészítése, letiltások kezelése, bérjegyzék kiadása, egyéb bérrel kapcsolatos ügyintézési feladatok). Mindezen feladatok városi szintű, a START munka munkaprogram Pécs Város Önkormányzata részére jóváhagyott programelemeinek megvalósításához - különös tekintettel az anyagok, eszközök és a közfoglalkoztatottak, valamint a lebonyolításhoz szükséges közreműködők szállítási igényeire - elengedhetetlenül szükséges a összességében 1 db kishaszonjármű és 1 db személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzésére a feladat ellátás biztosítása céljából. A projekten belül a munkaterületeken szükséges kéziszerszámok biztosítása, az elmúlt évben megvalósított közfoglalkoztatás keretében beszerzett és projekt befejezésekor még rendelkezésre álló, valamint a 2013 évi programban vállalt és ütemezett feladatokhoz igazodóan tervezett támogatással beszerzett eszközökkel valósul meg. 2013. év 2014. év A munka időtartama (hónap) 10 A munka időtartama (hónap) 2 Szükséges létszám (fő) 36 Szükséges létszám (fő) 36 Napi munkaóra (óra) 8 Napi munkaóra (óra) 8 Munkabér összesen(forint) 31 560 000 Munkabér (forint) 6 312 000 SZHA összesen (forint) 4 260 600 SZHA összesen (forint) 852 120 Bér+SZHA összesen (forint) 35 820 600 Bér+SZHA összesen (forint) 7 164 120 A projekthez kapcsolódó költségek A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Mennyiség Mennyiség Beszerzési Megnevezés rendelkezésre Megnevezés költsége hiány rendelkezésre áll hiány áll Munka és védőruházat 438 658 Munka és védőruházat Munkába járással kapcsolatos utazási Munkába járással kapcsolatos utazási 3 129 580 költség költség Munkásszállítás Munkásszállítás költsége 449 580 költsége Kis értékű tárgyi eszköz 917 500 Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz 190 500 Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások 190 500 Beruházási költségek, kiadások Egyéb költségek 65 405 Egyéb költségek Összes beruházási és dologi költség: 4 932 143 Összes beruházási és dologi költség: A projekt összes költsége 2013 2014 mindösszesen 1 főre vetített norma 110918,6644 Költségek mindösszesen 40 752 743 7 164 120 47 916 863 Pécs, 2012.11.30.
A foglalkoztatás ütemezése Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2013. év Igényelt támogatás 2013. év A tervezett foglalkoztatás 2013. év szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő munkakör megnevezése FEOR szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő/hó) segédmunkás 9119 nem 10 7 180 000 969 300 814 930 8 149 300 2013.03.01 2013.12.31 8 szakképzett munkás 9310 igen 20 18 400 000 2 484 000 1 044 200 20 884 000 2013.03.01 2013.12.31 8 munkavezető 9211 igen 5 5 060 000 683 100 1 148 620 5 743 100 2013.03.01 2013.12.31 8 adminisztrátor 4190 igen 1 920 000 124 200 1 044 200 1 044 200 2013.03.01 2013.12.31 8 Mindösszesen: 36 31 560 000 4 260 600 4 051 950 35 820 600 Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2014. év Igényelt támogatás 2014. év A tervezett foglalkoztatás 2014. év szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő munkakör megnevezése FEOR szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő) segédmunkás 9119 nem 10 1 436 000 193 860 162 986 1 629 860 2014.01.01 2014.02.28 8 szakképzett munkás 9310 igen 20 3 680 000 496 800 208 840 4 176 800 2014.01.01 2014.02.28 8 munkavezető 9211 igen 5 1 012 000 136 620 229 724 1 148 620 2014.01.01 2014.02.28 8 adminisztrátor 4190 igen 1 184 000 24 840 208 840 208 840 2014.01.01 2014.02.28 8 Mindösszesen: 36 6 312 000 852 120 810390 7 164 120
Ssz. Költség megnevezése Egyéb értékteremtő (szociális) projekt Mennyiségi egység Elszámolni kívánt mennyiség Egységár összesen ÁFA összesen Mindösszesen 1. Munkaruha és védőruházat, egyéni védőeszköz: 2. Kabát db 10 2 800 28 000 7 560 35 560 3. Melles nadrág db 10 3 900 39 000 10 530 49 530 Munkapóló db 72 2 000 144 000 38 880 182 880 4. Láthatósági mellény db 5 500 2 500 675 3 175 Napvédő sapka db 25 500 12 500 3 375 15 875 5. Munkakesztyű pár 10 340 3 400 918 4 318 6. Munkacipő pár 25 5 000 125 000 33 750 158 750 Védőital tároló edény db 25 900 22 500 6 075 28 575 Védőital alapanyag szezon 2 10 000 20 000 5 400 25 400 10. Kisértékű tárgyi eszközök: 0 0 0 11. irodaszerek csomag 1 100 000 100 000 27 000 127 000 12. nyomtatványok db 1 500 100 150 000 40 500 190 500 mobiltelefon készülék, előfizetéssel db 40 11 811 472 440 127 560 600 000 Dologi költségek: 0 0 0 fertőtlenítőszer l 50 1 000 50 000 13 500 63 500 tisztítószer l 50 1 000 50 000 13 500 63 500 mosószer, öblítő l 50 1 000 50 000 13 500 63 500 buszbérlet fő/év 40 5 276 211 040 56 981 2 680 000 17. Nagyértékű tárgyi eszközök 0 0 0 mosógép (munkaruha tisztításhoz) db 1 150 000 150 000 40 500 190 500 Üzemanyagköltség (Személy-, anyagszállaítás) l 1 000 354 354 000 95 580 449 580 1 984 380 535 784 4 932 143
2013 év Sorszám Költségnem megnevezése ÁFA Összesen 1. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége 438 658 2. Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége 3 129 580 3. Kis értékű tárgyi eszköz 917 500 4. Nagy értékű tárgyi eszköz 190 500 5. Beruházási és dogogi költségek 190 500 6. Egyéb költségek 65 405 - - 4 932 143 2014 év Sorszám Költségnem megnevezése ÁFA Összesen Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, 1. foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és 2. munkásszállítás költsége, szervezés költsége 3. Kis értékű tárgyi eszköz 4. Nagy értékű tárgyi eszköz 5. Beruházási és dogogi költségek 6. Egyéb költségek
Ellátandó feladat megnevezése Szociális segítés: téli utcai szociális munka, tüzifaosztás, kihűléses halál megelőzése, élelmiszer-, védőital-, és ruhaadományok kiosztása, Információs, kulturális szolgáltatás, önkormányzati rendezvények Szabadidősport, diáksport, egészségmegőrző és prevenciós célú rendezvények lebonyolítása, ifjúsági feladatok Ellátandó feladat helyszíne (cím, hrsz., útszakasz, stb. Pécs város területe Tervezett időtartam kezdete vége 2013.03.01.- 2013.11.01.- 2013.04.30. 2014.02.28. Tervezett létszám (fő) Pécs, Belváros 2013.05.01.- 2013.09.30 7 Pécs város területe 2013.03.01.- 2014.02.28 11 Közfoglalkoztatás Startmunka programja során koordinációs, pénzügyi, adminisztrációs és szervezési feladatok Pécs város területén 2013.03.01.- 2014.02.28 6 12 Ellátandó feladathoz szükséges munkakör 5 fő szakképzett munkás, 5 fő segédmunkás, 2 fő munkavezető 5 fő szakképzett munkás, 1 fő segédmunkás, 7 fő szakképzett munkás, 3 fő segédmunkás, 5 fő szakképzett munkás, 1 fő segédmunkás,