A projekthez kapcsolódó költségek

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekthez kapcsolódó költségek"

Ildikó Fanni Sipos
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Település megnevezése: Pécs Projekt megnevezése: Kiemelt projekt (Többfunkciós közösségi épület felújítása) Projekt leírása:(=a évi Kérelem pontjaival: A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma, együttműködő onkormányzat esetén a tartalma) A fejleszteni kívánt épület Pécs egyik peremkerületi részén a volt iskolaépület. A Pécs-Szabolcsi több mint 10 éve kiüresedett, és azóta funkció nélküli, két szintes, szintenként 400m2-es, átépítésre szoruló iskolaépület felújításával megvalósulna a közösségi funkciók fejlesztése a városrészben, amelynek eredményeképpen újból hasznosításra kerülne, az idén 100 éves, a városképben meghatározó szerepet betöltő épület, amely építészeti értékei alapján helyi védelemre javasolt. Az épület közösségi és közszolgáltató funkciót látna el a felújítás után melynek keretében elhelyezésre kerül az épületben többek között: háziorvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat, családsegítő szolgálat, közösségi ház, információs pont, idősek nappali ellátását nyújtó intézmény, szociális étkeztetés, patika, oktatási-, kultúrális-, közművelődési tevékenység és egyéb szolgáltatások biztosítása egy helyen lesz megoldható. A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz, anyag, infrastruktúra, stb. Az újjáépítéshez az engedélyezési terv alapján és a kivitelezési terv szerint szükséges, a mellékelt költségvetési táblában előzetesen tervezett anyagok és eszközök beszerzése szükséges. A pontos anyagmennyiség és minőség a projekt terv jóváhagyását követően elkészülő kivitelezési terv ismeretében állapítható meg. A feljesztéshez a településrészi önkormányzat hozzávetőleg 5 millió Ft, valamint az önkormányzat a településrészen a tervezett funkciók áthelyezésével felszabaduló ingatlanok értékesítéséből származó bevétel (kb. 47,6 millió Ft) önrésszel, továbbá a Startmunka program egyéb értékteremtő programeleme keretében gyártott betonelemek, udvar és parkoló burkolatához szükséges anyag biztosításával tud hozzájárulni. A projekthez kapcsolódó költségek év év A munka időtartama (hónap) 9 A munka időtartama (hónap) 2 11 Szükséges létszám (fő) 35 Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) 8 Napi munkaóra (óra) 8 Munkabér összesen(forint) Munkabér (forint) SZHA összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint) A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Megnevezés Mennyiség Mennyiség Beszerzési Beszerzési Megnevezés rendelkezésre áll hiány költsége rendelkezésre áll hiány költsége Munka és védőruházat Munka és védőruházat Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkásszállítás költsége Munkásszállítás költsége Kis értékű tárgyi eszköz Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások Beruházási költségek, kiadások Egyéb költségek Egyéb költségek Összes beruházási és dologi költség: Összes beruházási és dologi költség: 0 A projekt összes költsége mindösszesen 1 főre vetített norma ,1013 Költségek mindösszesen Pécs, Dr. Páva Zsolt Önerő polgármester

A Pécs-Szabolcsi több mint 10 éve kiüresedett, és azóta funkció nélküli, két szintes, szintenként 400m2-es, átépítésre szoruló iskolaépület felújításával megvalósulna a közösségi funkciók fejlesztése

2 A foglalkoztatás ütemezése Foglalkoztatásra vonatkozó adatok év Igényelt támogatás év A tervezett foglalkoztatás év munkakör megnevezése FEOR szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő/hó) Kiemelt 1. projekt (Pécs Szabolcsi iskolaépület): segédmunkás 9119 nem szakképzett munkás 9310 igen munkavezető 9211 igen adminisztrátor 4190 igen Mindösszesen: Foglalkoztatásra vonatkozó adatok év Igényelt támogatás év A tervezett foglalkoztatás év szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő munkakör megnevezése FEOR szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő6hó) segédmunkás 9119 nem szakképzett munkás 9310 igen munkavezető 9211 igen adminisztrátor 4190 igen Mindösszesen:

projekt (Pécs Szabolcsi iskolaépület): segédmunkás 9119 nem 15 10 770 000 1 453 950 814 930 12 223 950 2013.04.01 2013.12.31 8 szakképzett munkás 9310 igen 15 13 800 000 1 863 000 1 044 200 15 663 000 2013.

3 Ssz. Költség megnevezése Kiemelt 1 projekt Elszámolni Mennyiségi Egységár kívánt egység mennyiség ÁFA összesen Mindösszesen összesen 1. Munkaruha és védőruházat, egyéni védőeszköz: 2. Kabát db Melles nadrág db Munkapóló db Láthatósági mellény db Napvédő sapka db Munkakesztyű pár Munkacipő pár Fejvédő sisak db Biztosító kötél+karabiner db Fülvédő db Védőszemüveg db Hegesztő maszk db Védőital tároló edény db Védőital alapanyag szezon Munkavédelmi feladatok fő/hó Kisértékű tárgyi eszközök: 18. szintező lézer db motoros csörlő db vödör db vízmérték db serpenyő db kanál db kőműves kalapács db gumikalapács db mérőszalag db alumínium léc db vésőkalapács db flex db csiszológép db csempevágó db fúrógép db fűrész db billenő fűrész db láncfűrész db akkus csavarhúzó gép db létra db teleszkópos festőhenger db talicska db csavarhúzók, csillagcsavarhúzók, csőkulcsok, villáskulcsok, fogók, kézigyaluk, kézicsiszolók, csiszolópapírok, mérőeszközök, spaklik, habszivacs, tisztítókendők, fugakereszt, szögek, csavarok, hosszabbítók, stb. db hosszabbító db Ásó (öntöttvas) db Kapa (öntöttvas) db Gereblye db Lapát db seprű db hegesztő aparát db hegesztő pálca doboz forrasztó db kézi lámpa db glettvas db locsoló tömlő db falazó állvány db palló (4m) db csiga + kötél db Dologi költségek: tervezési díj (engedélyezési terv) db tervezési díj (kiviteli terv) db műszaki ellenőr díja hó felelős műszaki vezető díja hó cement zsák homokos kavics tonna mészhidrát zsák homok m aljzatkiegyenlítő zsák glettanyag kg fugázóanyag kg falfesték m hőszigetelő anyag m hidegburkolat m melegburkolat m falburkolat (fa) m falburkolat (csempe) m bádog folyóméter gipszkarton m gipszkarton kiegészítő elemek folyóméter nyílászárók db faanyag m tetőcserép db tetőfólia m áthidaló db falazóelem db öntöttvas oszlopok db zsaluanyag m hegesztett háló, betonvas tonna csavarok kg deszkázat m mázolóanyag m takarólécek folyóméter élképző profilok folyóméter Egyéb anyagok Nagyértékű tárgyi eszközök betonkeverő db állványzat szakasz hőlégbefúvó + gázpalack db gépészeti munkák anyagköltség önerő: épület 97. villamos munkák anyagköltség önerő: épület lift önerő: Ft db Üzemanyagköltség (Személy-, anyagszállaítás) l Összesen:

Napvédő sapka db 25 500 12 500 3 375 15 875 7. Munkakesztyű pár 10 340 3 400 918 4 318 8. Munkacipő pár 25 5 000 125 000 33 750 158 750 9. Fejvédő sisak db 35 3 000 105 000 28 350 133 350 10.

4 2013 év Sorszám Költségnem megnevezése ÁFA Összesen 1. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási és dogogi költségek Egyéb költségek Összesen: év Sorszám Költségnem megnevezése ÁFA Összesen Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, 1. foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és 2. munkásszállítás költsége, szervezés költsége 3. Kis értékű tárgyi eszköz 4. Nagy értékű tárgyi eszköz 5. Beruházási és dogogi költségek 6. Egyéb költségek Összesen:

Nagy értékű tárgyi eszköz 860 000 232 202 1 092 200 5. Beruházási és dogogi költségek 35 552 626 9 599 299 45 151 925 6.

5 Ellátandó feladat Tervezett időtartam Tervezett létszám helyszíne kezdete vége (fő) (cím hrsz útszakasz stb földmunka, feltöltés 34 zsaluzási munkák 34 helyszíni beton és vasbeton munkák 34 betonaljzat készítése 34 köműves munkák 34 bádogos munkák 34 asztalos munkák 34 lépcső készítése 34 hideg- és melegburkolatok készítése 34 lambéria és falburkolat készítése oldalfalon, mennyezeten és pilléreken 34 oldalfal és mennyezet vakolási munkái 34 nyílások szűkítése és szélesítése 34 nyílászárók elhelyezése 34 könyöklők készítése és elhelyezése 34 kiskarton burkolatok szerelési munkái 34 Pécs-Szabolcs, Szabadsághar festés, mázolási munkák 34 közműhálózat építése és bekötése 34 szigetelési munkák 34 tetőfedő munkák 34 lakatos munkák 34 vízellátásás- csatornázás munkái, szerelvényezés 34 vizesblokkok akadálymentesítési munkái 34 fűtésszerelési munkák, szerelvényezés 34 épületvillamossági munkák, szerelvényezés 34 gázszerelési munkák, kazánbeépítés, szerelvényezés 34 építőipari szállítások (föld és egyéb anyagok) 34 járda építés 34 parkoló kialakítása 34 tereprendezés 34 Ellátandó feladathoz szükséges munkakör 15 fő segédmunkás, 15 fő szakképzett munkás, 4 fő munkavezető

pilléreken 34 oldalfal és mennyezet vakolási munkái 34 nyílások szűkítése és szélesítése 34 nyílászárók elhelyezése 34 könyöklők készítése és elhelyezése 34 kiskarton burkolatok szerelési munkái 34

Hasonló dokumentumok

Pécs. Egyéb értékteremtő (gazdasági) projekt

Pécs. Egyéb értékteremtő (gazdasági) projekt Település megnevezése: Pécs Projekt megnevezése: Projekt leírása:(=a 2012. évi Kérelem 4. 5. 6. pontjaival: A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma, együttműködő onkormányzat esetén a tartalma)