28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete

Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám 28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2016. 2017. 2018. 2019. Ezer forintban ÖSSZESEN G=(C+D+E +F) A B C D E F G Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 6 694 759 6 200 000 6 250 000 6 300 000 25 444 759 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 02 0 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03 0 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 04 100 000 150 000 150 000 100 000 500 000 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 25 000 15 000 15 000 10 000 65 000 Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 06 2 500 2 000 2 000 2 000 8 500 Saját bevételek (01+.+06) 07 6 822 259 6 367 000 6 417 000 6 412 000 26 018 259 Saját bevételek (07 sor) 50%-a 08 3 411 130 3 183 500 3 208 500 3 206 000 13 009 130 Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 09 0 10 0 11 0 Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 12 0 A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 13 0 14 0 15 0 Fizetési kötelezettség (09+ +15) 16 0 0 0 0 0 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) 17 3 411 130 3 183 500 3 208 500 3 206 000 13 009 130 1/2

1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcím 2016. évi 2017. évi 2018. évi 2019.évi A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai 2 164 928 2 200 000 2 100 000 2 100 000 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 436 743 100 000 100 000 100 000 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 257 552 420 000 400 000 400 000 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 6 979 959 6 050 000 6 100 000 6 140 000 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 6 694 759 5 800 000 5 850 000 5 900 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 1 465 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 5 229 759 4 400 000 4 450 000 4 500 000 4.2. Gépjárműadó 250 000 230 000 230 000 220 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 35 200 20 000 20 000 20 000 5. Működési bevételek 1 156 661 1 130 000 1 170 000 1 250 000 6. Felhalmozási bevételek 100 000 100 000 100 000 200 000 7. Működési célú átvett pénzeszközök 2 500 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 483 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 11 110 826 10 000 000 9 970 000 10 190 000 10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 546 904 4 500 000 4 500 000 5 000 000 11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) 17 657 730 14 500 000 14 470 000 15 190 000 K I A D Á S O K Sorszám 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2016. évi 2017. évi 2018. évi 2019.évi A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai 10 643 159 9 290 000 9 370 000 9 540 000 Személyi juttatások 3 331 363 3 285 880 3 450 174 3 522 683 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 916 423 887 180 931 540 958 120 Dologi kiadások 4 958 314 4 680 280 4 705 800 4 695 800 Ellátottak pénzbeli juttatásai 108 702 160 000 165 000 170 000 Egyéb működési célú kiadások 728 553 276 660 117 486 193 397 Tartalékok 599 804 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 2 833 038 710 000 600 000 650 000 2.1. Beruházások 2 467 272 560 000 400 000 350 000 2.2. Felújítások 158 031 150 000 200 000 300 000 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 207 735 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 13 476 197 10 000 000 9 970 000 10 190 000 4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 181 533 4 500 000 4 500 000 5 000 000 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) 17 657 730 14 500 000 14 470 000 15 190 000 2/2

30/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Finanszírozási Koncepció az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésének tervezéséhez Hatályos: 2016. február 18-tól BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu

Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér...3 II. Óvodapedagógusok finanszírozási szabályai...4 III. A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak finanszírozási szabályai...7 IV. Egyéb juttatások tervezésének szabályai...9 V. Dologi előirányzatok tervezésének szabályai...10 VI. Oktatási céltartalék képzése...11 VII. Egyéb rendelkezések...11 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu - 2 -

I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A pedagógusok előmeneteli rendszeréről a 65. (1),(4),(5) bekezdések szerint. A szakmai munkaközösségről a 71. (1) bekezdés szerint. A besorolásról és finanszírozásról a 97. (20) és (20/a) bekezdések, valamint a 99. (6) bekezdés b) pontja szerint. Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszámának meghatározása a törvény 1. melléklete szerint. A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámának meghatározása az óvodában a törvény 2. melléklete szerint. A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában a törvény 7. melléklete szerint. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában a törvény 8. melléklete szerint. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai a 16. (1), (3), (4) bekezdések a) b) c) pontjai, valamint a (6), (7), (9) bekezdések szerint. A pedagógus munkaidejének beosztása a 17. (1) bekezdés 5. pontja szerint. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztásának általános szabályai a 12. szerint. 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról A rehabilitációs hozzájárulás és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása a 23. (1), (3), (5) bekezdések szerint. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu - 3 -

II. Óvodapedagógusok finanszírozási szabályai 1. Létszám: Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma A B C 1 Magasabb vezetői, vezetői Feltétel Létszám megbízás 2 intézményvezető intézményenként 1 3 tagintézmény-vezető tagintézményenként 1 4 intézményvezető-helyettes 50 gyermek létszám alatt - 5 intézményvezető-helyettes 51-200 gyermek esetén 1 6 intézményvezető-helyettes 201-500 gyermek esetén 2 Az óvodában alkalmazott pedagógusok kötelező létszáma Óvodai csoportonként 2 fő, amely tartalmazza az intézményvezető-helyetteseket. A Rákosmenti Kuckó Óvoda pedagógus létszámának meghatározásakor 3 fő gyógypedagógus státusz tervezhető. A Rákosmenti Mákvirág Óvoda pedagógus létszámának meghatározásakor 1 fő gyógypedagógus státusz tervezhető. 2. Illetmény: Az alkalmazandó bértábla az intézményvezetők és óvodapedagógusok esetében: A vezetők és a helyettesek garantált illetményének megállapítása a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján meghatározott illetménytábla alapján történik. A pedagógusok garantált illetményének megállapítása a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján meghatározott illetménytábla alapján történik. A be nem töltött státuszokat az óvodapedagógusok intézményi átlagbérével kell figyelembe venni. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu - 4 -

Illetményalap: a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap * szorzószám Középfokú végzettség: Alapfokozat (főiskola) esetén: Mesterfokozat (egyetem) esetén: illetményalap * 2011. évi CXC. tv. 97. (20/a) szerint illetményalap * 2011. évi CXC. tv. 97. (20/a) szerint illetményalap * 2011. évi CXC. tv. 97. (20/a) szerint A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában: Kategória Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár /év (%) (%) (%) (%) (%) 1. 0-2/4 100 2. 3-5 120 3. 6-8 130 4. 9-11 135 150 5. 12-14 140 155 6. 15-17 145 160 200 220 7. 18-20 150 165 205 225 8. 21-23 155 170 210 230 9. 24-26 160 175 215 235 10. 27-29 165 180 220 240 11. 30-32 170 185 225 245 12. 33-35 175 190 230 250 13. 36-38 180 195 235 255 14. 39-41 185 200 240 260 15. 42-44 190 205 245 265 A bértábla szükség szerint korrigálásra kerül a mindenkori minimálbérrel, valamint a jogszabályváltozásból fakadó béremelés mértékével. Az aktuális bértáblát az Önkormányzat Gazdasági Irodája szükség szerint az érintett intézmények rendelkezésére bocsátja. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu - 5 -

3. Pótlékok: Az alkalmazandó pótlékok az óvodapedagógusok esetében Rákosmentén, az illetménylap százalékában: A B C Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa intézményvezetői 40 60 munkaközösség-vezetői 5 10 intézményvezető-helyettesi 20 30 nemzetiségi 10 10 gyógypedagógiai 5 10 Intézményvezetői pótlék: meghatározása az alábbi formula szerint történik, mely értékek a munkáltató döntése alapján indoklás nélkül eltérítésre kerülhetnek a 40% - 60% közötti sávban: Alapító okirat szerinti gyermeklétszám Pótlék mértéke 100-ig 40% 101-150 45% 151-200 50% 201-250 55% 251-től 60% Munkaközösség-vezetői pótlék, vagy kerület által adható gyermekvédelmi pótlék: az intézményvezetők esetében a pótlék mértéke az illetményalap 10%-a, melynek odaítélésről a munkáltató dönt. Minden más dolgozó esetében az illetménylap 5%-a, mely jogcímen intézményenként összesen 2 pótlék igényelhető munkaközösség-vezetői és/vagy gyermekvédelmi pótlék megnevezéssel. Intézményvezető-helyettesi pótlék: a törvény által előírt módon az illetményalap 30%-ának megfelelő pótlékra jogosult, ha az intézmény gyermeklétszáma meghaladja a 250 főt, de legfeljebb 750 fő, míg alsó határa alapján megállapított pótlékra melynek mértéke az illetményalap 20%-a jogosult, ha a gyermeklétszám legfeljebb 250 fő. Nemzetiségi pótlék: a törvény által előírt módon az illetményalap 10%-a. Gyógypedagógiai-pótlék: intézményvezetők esetében mértéke az illetményalap 10%-a, míg minden más dolgozó esetében 5%-a. Munkáltató által adható vezetői-pótlék (a központi költségvetés által nem finanszírozott): havonta, a munkáltató döntése alapján adható. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu - 6 -

4. Egyéb bérelemek: Jubileumi jutalom, egyéb bérelemek (végkielégítés, felmentési idő, a szülési szabadság és GYED első évére járó szabadság) tervezése előzetes egyeztetés alapján történik. Az intézmény éves bérmaradványának terhére jutalom adható a dolgozók számára, melynek összege az óvodapedagógus beosztású dolgozó esetében nem haladhatja meg a munkavállaló pótlékkal növelt éves bértömegének 10 %-át. Személyi szabad normatíva, melynek mértéke: a mindenkori költségvetési koncepció szerinti státuszszám * 100.000 Ft/év. Tartalma az óvodapedagógusok esetében: o Az étkezési támogatás összege egy naptári évre 5000 Ft/fő * 11 hónap. o A településen kívülről bejáró dolgozók költségtérítése. o Továbbképzések támogatása, mely nem foglalja magába a minősítő vizsgák támogatását. III. A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak finanszírozási szabályai 1. Létszám: Az állam által finanszírozott, nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma: Munkakör Feltétel Létszám óvodatitkár intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 1 100 főt; továbbá 450 gyermekenként dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt csoportonként 1 pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1 Az állam által nem finanszírozott, nevelő munkát segítő és technikai alkalmazottak létszáma: Óvodai csoportonként: + 0,5 státusz A Rákosmenti Aprófalva Óvoda konyhai dolgozói: + 3 státusz A Rákosmenti Kuckó Óvoda gyógypedagógiai asszisztensei: + 2 státusz A Rákosmenti Mákvirág Óvoda gyógypedagógiai asszisztense: + 1 státusz A Rákosmenti Micimackó Óvoda takarítója: + 0,5 státusz BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu - 7 -

2. Illetmény: A nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak esetében továbbra is a mindenkor hatályos, költségvetési törvény alapján meghatározott közalkalmazotti illetménytábla az irányadó: A bértábla szükség szerint korrigálásra kerül a mindenkori minimálbérrel, valamint a jogszabályváltozásból fakadó béremelés mértékével. Az aktuális bértáblát az Önkormányzat Gazdasági Irodája szükség szerint az érintett intézmények rendelkezésére bocsátja. A be nem töltött státuszokat a nevelő munkát segítő, illetve a technikai alkalmazottak intézményi átlagbérével kell figyelembe venni. 3. Egyéb bérelemek: A nevelési-oktatási intézményekben az étkezési térítési díjak kezelésével megbízott közalkalmazott számára 10.000 Ft/fő/hó összeg tervezhető. Ezen a jogcímen intézményenként összesen egy pótlék igényelhető. Jubileumi jutalom, egyéb bérelemek (végkielégítés, felmentési idő, a szülési szabadság és GYED első évére járó szabadság) tervezése előzetes egyeztetés alapján történik. Az intézmény éves bérmaradványának terhére jutalom adható a dolgozók számára. Az intézmények adminisztratív feladatait végző, nem felsőfokú végzettségű dolgozók részére 10.000 Ft/fő/hó összeg tervezhető, amelyet az Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési rendeletben határoz meg. Ezen a jogcímen intézményenként összesen egy pótlék igényelhető. Személyi szabad normatíva, melynek mértéke: a mindenkori költségvetési koncepció szerinti státuszszám * 100.000 Ft/év. Tartalma a nevelő munkát segítő és technikai alkalmazottak esetében: o Az étkezési támogatás összege egy naptári évre 5000 Ft/fő * 11 hónap. o A településen kívülről bejáró dolgozók költségtérítése. o Az óvodatitkár bejárására intézményenként 1 főre éves bérlet tervezendő. o Továbbképzések támogatása. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu - 8 -

IV. Egyéb juttatások tervezésének szabályai A dolgozókkal kapcsolatos egyéb kiadásokra az intézmény engedélyezett státuszai alapján a dolgozónként meghatározott normatíva tervezhető. A normatíva alapján kiszámított előirányzatot a költségvetés visszatervezésekor az intézményvezető megbonthatja a személyi juttatás és a dologi előirányzatok között. A normatíva összegét a mindenkori költségvetési koncepció határozza meg, de nem lehet kevesebb, mint a megelőző évben biztosított normatíva összege. A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak számára 20.000 Ft/év munkaruha költségtérítés tervezhető. A reggeli, illetve esti ügyelet (feladat-ellátási helyenként 1-1 óra) ellátására a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés 5. pontja szerint nem jár külön nevesített ügyeleti óradíj. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu - 9 -

V. Dologi előirányzatok tervezésének szabályai 1. A közüzemi díjak, illetve energiaköltségek nem az intézmény költségvetésében kerülnek megtervezésre. 2. Az intézmény bérleti díjból származó bevételeinek 75 %-a az intézményt illeti meg, amelyet kötelezően az intézményre kell fordítani (analitikus kimutatás) az adott naptári évben, de legkésőbb a következő naptári év június 30-ig. 3. Az étkezési költségeket a várható szükséglet szerint kell tervezni, mely előirányzat az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre, kivéve a saját konyhával rendelkező intézményt. 4. Postaköltségekre és egyéb dologi kiadásokra a költségvetési koncepcióban rögzített tervezési elvek alapján meghatározott nagyságú normatíva és a gyereklétszám szorzata alapján számított összeg tervezhető. A normatíva összege nem lehet kisebb a megelőző évinél. 5. A kis értékű tárgyi eszközök, oktatási segédanyagok beszerzésének fedezetére szolgál az ún. beszerzési normatíva, mely célhoz kötött, másra nem fordítható. A normatívát az adott költségvetési évre a költségvetési koncepcióban rögzített tervezési elvek alapján kell meghatározni. 6. Az azonnali, illetve átalánydíjas karbantartásra fordítható keret egy összegben kerül megadásra, melyet az előzetesen megadott kiadási sorokra kell betervezni. A költségvetés jóváhagyását követően ezen összegeket az intézményvezető más dologi kiadásokra nem csoportosíthatja át. 7. A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964.500 Ft/fő/év. 8. A Makk-Marci óvodák közti sportvetélkedőre szánt anyagi támogatás minden évben a házigazda intézmény költségvetésébe kerül betervezésre. 9. A vízszintes takarítandó felületek m²-re után 200 Ft takarítási norma kerül megállapításra. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu - 10 -

VI. Oktatási céltartalék képzése A nevelési intézményekkel kapcsolatos összevont feladatok (pl. szakértői díj, rendszergazda megbízási díja, kötelező eszközök pótlása, stb.) finanszírozására felhasználható céltartalék keret a mindenkori költségvetés tervezése során kerül meghatározásra. Az informatikai eszközök beszerzésére a mindenkori költségvetésben - az aktuális anyagi lehetőségekhez mérten - az Önkormányzat külön keretet biztosít. VII. Egyéb rendelkezések 1. Az átlagbér összegét minden, törvény alapján megvalósuló illetményemelés után újra ki kell számítani, de ez nem jelenti az intézményi bérelőirányzat teljes újraszámítását, hanem a ténylegesen megvalósuló illetményemelés kerül figyelembevételre az előirányzat módosításakor. 2. Az egyes intézményekben az e koncepció II/1. és III/1. pontjaiban foglaltak alapján számított státuszok számát a Képviselő-testület előzetesen a mindenkori költségvetési koncepcióban, illetve költségvetési rendelet elfogadásakor a rendelet mellékletében hagyja jóvá. 3. Jogszabályváltozások esetén e koncepciót minden esetben felül kell vizsgálni. 4. Minden intézményben külön meg kell határozni a pedagógus, a nevelő munkát segítő illetve a technikai alkalmazottak átlagbérét. 5. Az átlagbér meghatározásánál az adott munkavállalói körhöz tartozó, határozatlan időre kinevezett dolgozókat kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a dolgozó rész-, vagy teljes munkaidős foglalkoztatottságú. Budapest-Rákosmente, 2016. február.. Készítette: Bukucs György, oktatási ügyintéző Gáspár Attila, pénzügyi és számviteli csoportvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu - 11 -

31/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete

34/2016. (II. 18.) Kt. határozat 1./a melléklete Okirat száma: RESZK-MÓD-2016./1. Módosító okirat A Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által 2015. március 19. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (II. 18.) számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 1.1.2. rövidített neve: RESZK 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Gyökér utca 20. 1.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe 1 Csibe Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak utca 112. 2 Gólyafészek Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Kaszáló utca 50. 3 Napraforgó Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Sági utca 5. 4 Nefelejcs Bölcsőde 1172 Budapest - Rákoscsaba - Újtelep, Dormánd u. 21. 5 Mirr Murr Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Gyökér utca 5. 6 Kippkopp Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Lázár deák u.15-17. 7 Holdsugár Gondozási Központ 1174 Budapest - Rákoshegy, Árpád fejedelem utca 57. 8 Liget Gondozási Központ 1172 Budapest - Rákosliget, Liget sor 46. 9 Rákoskerti Idősek Klubja 1171 Budapest - Rákoskert, Rákoskert sgt. 66. 10 Tálaló konyha 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Akácvirág utca 49. 11 Otthonápolási Szolgálat 1174 Budapest Rákoshegy, Árpád fejedelem utca 57. 12 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Akadémiaújtelep, 525. tér 4. 13 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Ferihegyi út 81. 14 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, IX. utca 2-4. 15 Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Csongrád utca 2. 16 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak utca 11-13.

17 Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Baross utca 18. 18 Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoscsaba, Péceli út 190-192. 19 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Naplás utca 58. 20 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház utca 40. 21 Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Zrínyi utca 226. 22 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, Hősök tere 3. 23 Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép utca 1/b. 24 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház utca 3. 25 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Diadal utca 40. 2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.1.2. székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 3.1.2. székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. 3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1 A költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi közszolgáltatás, valamint egészségügyi szolgáltatás 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése 1 841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1. biztosítja a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését; 4.3.2. biztosítja a szociális alapszolgáltatások keretében a rászorulók részére az étkeztetést, házi segítségnyújtást idősek, demens betegek nappali ellátását; 4.3.3. működteti a házi szakápolást. 4.3.4. A kerület lakossága részére megszervezi és biztosítja a járóbetegek gyógyító és megelőző ellátását a háziorvosok, házi gyermekorvosok, a védőnői szolgálat, a fogorvosi 2

ellátás, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem, az iskolaegészségügyi és az ügyeleti szolgálat teljesítésével. 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 1 072111 Háziorvosi alapellátás 2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 3 072311 Fogorvosi alapellátás 4 072313 Fogorvosi szakellátás 5 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 6 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 7 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 8 074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás 9 076010 Egészségügy igazgatása 10 102031 Idősek nappali ellátása 11 102032 Demens betegek nappali ellátása 12 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 13 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 14 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 15 107051 Szociális étkezés 16 107052 Házi segítségnyújtás 17 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 4.4.1. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XVII. kerület 4. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 5. Jelen módosító okiratot 2016. március 1. napjától kell alkalmazni. Kelt: Budapest, 2016. február 18. P.H. Riz Levente polgármester 3

34/2016. (II. 18.) Kt. határozat 1./b melléklete Okirat száma: RESZK-2016./1 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 1.1.2. rövidített neve: RESZK 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Gyökér utca 20. 1.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe 1 Csibe Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak utca 112. 2 Gólyafészek Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Kaszáló utca 50. 3 Napraforgó Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Sági utca 5. 4 Nefelejcs Bölcsőde 1172 Budapest - Rákoscsaba - Újtelep, Dormánd u. 21. 5 Mirr Murr Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Gyökér utca 5. 6 Kippkopp Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Lázár deák u.15-17. 7 Holdsugár Gondozási Központ 1174 Budapest - Rákoshegy, Árpád fejedelem utca 57. 8 Liget Gondozási Központ 1172 Budapest - Rákosliget, Liget sor 46. 9 Rákoskerti Idősek Klubja 1171 Budapest - Rákoskert, Rákoskert sgt. 66. 10 Tálaló konyha 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Akácvirág utca 49. 11 Otthonápolási Szolgálat 1174 Budapest Rákoshegy, Árpád fejedelem utca 57. 12 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Akadémiaújtelep, 525. tér 4. 13 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Ferihegyi út 81. 14 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, IX. utca 2-4. 15 Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Csongrád utca 2. 16 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak utca 11-13. 17 Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Baross utca 18.

18 Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoscsaba, Péceli út 190-192. 19 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Naplás utca 58. 20 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház utca 40. 21 Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Zrínyi utca 226. 22 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, Hősök tere 3. 23 Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép utca 1/b. 24 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház utca 3. 25 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Diadal utca 40. 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996. január 1. 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1 megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2.2.2. székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.1.2. székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 3.1.2. székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1 A költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi közszolgáltatás, valamint egészségügyi szolgáltatás 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése 1 841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 2

4.3.1. biztosítja a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését; 4.3.2. biztosítja a szociális alapszolgáltatások keretében a rászorulók részére az étkeztetést, házi segítségnyújtást idősek, demens betegek nappali ellátását; 4.3.3. működteti a házi szakápolást. 4.3.4. A kerület lakossága részére megszervezi és biztosítja a járóbetegek gyógyító és megelőző ellátását a háziorvosok, házi gyermekorvosok, a védőnői szolgálat, a fogorvosi ellátás, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem, az iskolaegészségügyi és az ügyeleti szolgálat teljesítésével. 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 1 072111 Háziorvosi alapellátás 2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 3 072311 Fogorvosi alapellátás 4 072313 Fogorvosi szakellátás 5 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 6 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 7 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 8 074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás 9 076010 Egészségügy igazgatása 10 102031 Idősek nappali ellátása 11 102032 Demens betegek nappali ellátása 12 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 13 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 14 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 15 107051 Szociális étkezés 16 107052 Házi segítségnyújtás 17 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 4.4.1. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XVII. kerület 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: - megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete - a megbízás időtartama: határozott idejű 3

- a megbízás módja: nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. augusztus 29. napján kelt Alapító okiratát visszavonom. Kelt: Budapest, 2016. február 18. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 5. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 2016. február 18. napján kelt,.. napjától alkalmazandó RESZK-MÓD-2016./1. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerint tartalmának. Kelt: Budapest, 2016. P.H. Magyar Államkincstár 4

35/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016. március

Tartalom I. INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 II. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI FELADATAI... 10 III. GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA... 14 IV. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK SZOLGÁLTATÁSAI... 16 V. EGÉSZSÉGÜGYI ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS... 17 VI. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK... 20 VII. SZERVEZETI EGYSÉGEKBEN LÉTESÍTENDŐ MUNKAKÖRÖK... 35 VIII. VEZETÉST SEGÍTŐ TANÁCSADÓI SZERVEZET... 36 IX. ÉRDEKEGYEZTETÉS... 39 X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 39 2

I. INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ (továbbiakban: RESZK) intézményeire vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről; 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; 2013. évi V. tv.a Polgári törvénykönyvről; 1997. évi XXXI. tv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról; 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról; 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről; 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról; 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről; 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról; 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről; 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról; 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről; 2015. évi CXXIII. törvény - az egészségügyi alapellátásról; 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet - az iskola-egészségügyi ellátásról; 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről; 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről; 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről; 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról; 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról; 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről; 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről; 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól; 3

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet A területi védőnői ellátásról; Egyesített Módszertani Bölcsőde - módszertani levelek; 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról; 2000. évi C. törvény a számvitelről; 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.); 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól. Intézményi jellemzők Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ alapító okirata szerint: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 1.1.2. rövidített neve: RESZK 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Gyökér utca 20. 1.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe 1 Csibe Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak utca 112. 2 Gólyafészek Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Kaszáló utca 50. 3 Napraforgó Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Sági utca 5. 4 Nefelejcs Bölcsőde 1172 Budapest - Rákoscsaba - Újtelep, Dormánd u. 21. 5 Mirr Murr Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Gyökér utca 5. 6 Kippkopp Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Lázár deák u.15-17. 7 Holdsugár Gondozási Központ 1174 Budapest - Rákoshegy, Árpád fejedelem utca 57. 8 Liget Gondozási Központ 1172 Budapest - Rákosliget, Liget sor 46. 9 Rákoskerti Idősek Klubja 1171 Budapest - Rákoskert, Rákoskert sgt. 66. 10 Tálaló konyha 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Akácvirág utca 49. 11 Otthonápolási Szolgálat 1174 Budapest Rákoshegy, Árpád fejedelem utca 57. 12 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Akadémiaújtelep, 525. tér 4. 13 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Ferihegyi út 81. 14 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, IX. utca 2-4. 15 Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Csongrád utca 2. 16 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak utca 11-13. 17 Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Baross utca 18. 18 Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoscsaba, Péceli út 190-192. 4

19 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Naplás utca 58. 20 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház utca 40. 21 Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Zrínyi utca 226. 22 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, Hősök tere 3. 23 Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép utca 1/b. 24 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház utca 3. 25 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Diadal utca 40. 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996. január 1. 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1 megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2.2.2. székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.1.2. székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1 A költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi közszolgáltatás, valamint egészségügyi szolgáltatás 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése 1 841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1. biztosítja a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését; 4.3.2. biztosítja a szociális alapszolgáltatások keretében a rászorulók részére az étkeztetést, házi segítségnyújtást idősek, demens betegek nappali ellátását; 4.3.3. működteti a házi szakápolást; 4.3.4. A kerület lakossága részére megszervezi és biztosítja a járóbetegek gyógyító és megelőző ellátását a háziorvosok, házi gyermekorvosok, a védőnői szolgálat, a fogorvosi ellátás, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem, az iskolaegészségügyi és az ügyeleti szolgálat teljesítésével. 5

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 1 072111 Háziorvosi alapellátás 2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 3 072311 Fogorvosi alapellátás 4 072313 Fogorvosi szakellátás 5 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 6 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 7 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 8 074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás 9 076010 Egészségügy igazgatása 10 102031 Idősek nappali ellátása 11 102032 Demens betegek nappali ellátása 12 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 13 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 14 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 15 107051 Szociális étkeztetés 16 107052 Házi segítségnyújtás 17 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XVII. kerület 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a megbízás időtartama: határozott idejű a megbízás módja: nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: Foglalkoztatási jogviszony Jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az intézmény jogállása Az intézmény önálló jogi személy. Az intézményalapító szerve: Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata Az intézmény felügyeleti szerve: Budapest Főváros Kormányhivatala, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6

Az intézmény számlavezető szerv adatai: neve: OTP Bank RT Budapesti Önkormányzati Fiók címe: 1054 Budapest, Báthory u. 9. számlaszám: 11784009-16925902-00000000 A RESZK az Önkormányzat fenntartásában, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Az Intézmény részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 10. -ában nyert felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) 9. -a értelmében költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért a Polgármesteri Hivatal a felelős. A RESZK a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben az alapfeladatai ellátásához jóváhagyott személyi juttatások előirányzatain túlmenően rendelkezik a dologi kiadások ezen belül: készletbeszerzés, egyes szolgáltatások, különféle dologi kiadások felett A további előirányzatok felett a rendelkezési jogosultság a Polgármesteri Hivatalt illeti meg. A RESZK a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért felel. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a RESZK részére jóváhagyott és önálló gazdálkodásra kiadott forrásokat az alábbi formában használja fel: a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ irodája (központi felhasználás), a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ telephelyei (intézményi felhasználás). A RESZK iroda és a RESZK telephelyek között a költségvetésben jóváhagyott összegek felhasználásának megosztásáról a RESZK vezetője dönt a telephelyvezetőkkel egyeztetve. Az intézményi vagyon tulajdonjoga a Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzatát illeti meg. Az intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik. A jóváhagyott éves költségvetés irányozza elő az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. Ez a besorolás a RESZK szakmai önállóságát és jogi személyiségét nem érinti. Az intézmények működtetésének bevételi forrásai: önkormányzati finanszírozás, állami normatíva, OEP finanszírozás, saját bevétel, átvett pénzeszközök. 7

Költségvetés tervezése A RESZK költségvetése külön jelenik meg a költségvetési rendeletben. Ennek elkészítéséről a Jegyző gondoskodik. A RESZK a költségvetési koncepcióban meghatározott elvek figyelembevételével javaslatot tesz a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek mennyiségi és értékbeni adataira, felújítási és fejlesztési igényeire, a jegyző által megadott szerkezetben és időpontban. A Polgármesteri Hivatal ellenőrzi a számításokat, véleményezi a RESZK javaslatát, a RESZK vezetővel egyezteti a költségvetés kiemelt előirányzatát, és ennek alapján a jegyző elkészíti a költségvetés rendelet-tervezetet. A rendelet jóváhagyását követően a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája a RESZK bevonásával gondoskodik az elemi költségvetés elkészítéséről. Az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje A RESZK vezetője a költségvetés kiemelt előirányzatait önállóan nem módosíthatja, de a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre. Amennyiben költségvetési év közben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás válik szükségessé, a központ vezetője köteles azt a polgármesternek bejelenteni. Pénzellátás: a Polgármesteri Hivatal a RESZK éves költségvetése terhére a szociális és egészségügyi ellátást végző telephelyek részére folyamatosan, igény szerint biztosít készpénz ellátmányt a RESZK önkormányzati házipénztárán keresztül a telephelyek részére. Kötelezettségvállalás: RESZK vezetője jogosult a gazdálkodási körébe tartozó források erejéig illetve az általa írásban megbízott személy. Utalványozás: a RESZK vezetője és tartós távollétében - szabadság, táppénz - az írásban megbízott RESZK vezető helyettese jogosult. Ellenjegyzés: a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda ellenjegyzésre kijelölt dolgozója jogosult. Érvényesítés: az érvényesítési feladatokat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda erre kijelölt dolgozói látják el. Számvitel: a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája végzi. Analitikus nyilvántartás: a személyi juttatási előirányzatok és a mindenkori költségvetési rendelet szabályai szerint a dologi kiadások önálló gazdálkodásra kijelölt részelőirányzatai felhasználásáról köteles vezetni kézi analitikus nyilvántartást a RESZK. Információáramlás, szolgáltatás: folyamatos a szervezeti egységek között, továbbá a mindenkori intézkedés szerint történik. Beszámolás: A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája az Ámr.-ben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a RESZK beszámolóját elkészíti. 8

Működtetés, tárgyi eszköz felújítás: a kis és nagy értékű tárgyi eszközök karbantartásáért és pótlásáért a RESZK vezető felelős. Beruházás, vagyonkezelés: a Polgármesteri Hivatal végzi. A RESZK, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztásról és a felelősségvállalás rendjéről az 50/2012. (II. 23.) számú Kt. határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás rendelkezik. Ezen megállapodás az SZMSZ mellékletét képezi (1. sz. melléklet). Az intézmény alaptevékenysége Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Feladatmutató: férőhelyek száma 472 Teljesítménymutató: ellátottak száma maximum: 472 fő Idősek, demens betegek nappali ellátása Idősek nappali ellátása Feladatmutató: férőhelyek száma: 160 Teljesítménymutató: ellátottak száma: maximum: 160 Demens betegek nappali ellátása Feladatmutató: férőhelyek száma: maximum: férőhely nélküli ellátás (maximum 5 fő) Teljesítménymutató: ellátottak száma: változó Házi segítségnyújtás Feladatmutató: XVII. kerület közigazgatási területe Teljesítménymutató: változó, maximum: 90 fő Szociális étkeztetés Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: ellátottak száma: változó Szociális szolgáltatások igazgatása Háziorvosi alapellátás Feladatmutató: kártyaszám Teljesítménymutató: esetszám Háziorvosi ügyeleti ellátás Feladatmutató: változó: Teljesítménymutató: esetszám Fogorvosi alapellátás - Felnőtt fogászat, Gyermekfogászat Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: esetszám 9

Fogorvosi szakellátás - (Röntgen, Fogszabályozás) Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: esetszám Otthoni szakápolás Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: ellátottak száma: változó Fizikoterápiás szolgáltatás Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: ellátottak száma: változó Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: gondozottak száma Ifjúság - egészségügyi gondozás Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: gondozottak száma Egészségügy igazgatás Az intézmény működési területe Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területe. Az intézmény bélyegzője Telephelyek által használt bélyegző lenyomatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmény körbélyegzőjének használatára a kiadmányozási jogot gyakorló intézményvezető jogosult. Telephelyek vonatkozásában a telephelyvezető. II. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI FELADATAI Működési területén biztosítja a hatályos jogszabályok alapján az alaptevékenységek szakszerű ellátását, településrészenként az ellátáshoz való hozzájutás lehetőségét, a kerület lakosságának magas színvonalú egészségügyi alapellátását és járóbeteg szakellátását. Biztosítja az ellátásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Feladatait telephelyein keresztül látja el, melyeknek megszervezi racionális és gazdaságos működését, a szervezeti egységek közötti zavartalan együttműködést és ellenőrzést. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat, a gyermekek napközbeni ellátását és az egészségügyi ellátásokat biztosító intézmények integrált intézménye a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ. 10

RESZK Iroda feladatai Az iroda koordinálja és megszervezi az egészségügyi és szociális alaptevékenységek szakszerű ellátásának személyi és tárgyi feltételrendszerét, a racionális és gazdaságos működtetést, gondoskodik az iroda és szervezeti egységei (telephelyei) zavartalan működéséről, szakmai és gazdasági ellenőrzéséről. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ Iroda címe: 1173 Budapest, Gyökér u. 20. telefon/fax: 257-4528 e-mailcím: iroda@reszk.hu vezető: Bertalan Ildikó Zsuzsanna vezető helyettes: Marosi Judit nyitvatartási idő: hétfő: 7 40 18 óráig kedd: 8 16 20 óráig szerda: 8 16 50 óráig csütörtök: 8 16 20 óráig péntek: 8 13 50 óráig ügyfélfogadási idő:hétfő: 13 18 óráig kedd: nincs szerda: 8 16 30 óráig csütörtök: nincs péntek: 8 12 óráig A RESZK iroda szervezi és koordinálja a XVII. kerületben a gyermekek napközbeni ellátása keretében Bölcsődei ellátást Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása Bölcsődei játszócsoportot A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül biztosítja Idősek, demens betegek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Egészségügyi ellátások közül működteti Egészségügyi alapellátást, azon belül Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság - egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Felnőtt fogászat - partneri együttműködés Gyermekfogászat Otthoni szakápolás Háziorvosi alapellátás - Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Szolgálat partneri együttműködés Háziorvosi ügyeleti ellátás - (felnőtt, gyermek) partneri együttműködés 11

A RESZK a felnőtt és gyermek háziorvosi szolgáltatást, háziorvosi ügyeleti ellátást (felnőtt, gyermek) felnőtt fogászati ellátást feladat-ellátási szerződések keretében biztosítja, partneri együttműködésben. Járóbeteg szakellátást, azon belül Fogorvosi szakellátás o Fogászati Röntgen o Fogszabályozás Fizikoterápiás szolgáltatás A Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ intézményei RESZK iroda Bölcsőde: 6 intézmény (Mirr Murr Bölcsődében Speciális Csoport, Gólyafészek Bölcsődében játszócsoport) Gondozási központ: 2 intézmény Idősek klubja: 3, ebből 2 gondozási központtal egy épületben (Holdsugár klubban demens betegek nappali ellátása is) Szociális Étkeztetés Házi segítségnyújtás Egészségügyi ellátás (15 telephely) 12

RESZK szervezeti struktúra. 13