Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Energetikai felülvizsgálat és KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázati igények Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Városfejlesztési Iroda Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! I. A rendszerváltás kapcsán új helyzet alakult ki a települési energiagazdálkodás területén. Általánossá vált az igény, hogy az önkormányzatok minden területen, így az energetika területén is jobban képviseljék a helyi lakosság érdekeit. Egyre több önkormányzat felismerte, hogy érdemes kihasználni a szűk játéktér adta lehetőségeket, helyes energiagazdálkodással egyrészt jelentős (felesleges) kiadásoktól tudják megóvni magukat, másrészt jobban eleget tudnak tenni érdekvédelmi feladatuknak. Ezért tartottuk fontosnak az energiagazdálkodás fő kérdéseit városi szinten áttekinteni. A koncepció megalkotásának a kezdeményezője és a végrehajtás irányítója csakis az Önkormányzat lehet, hiszen ez a szerveződés hivatott minden területen az egységes városi érdekeket képviselni. Mindezek alapján fogalmazódott meg az igény, hogy egy olyan dokumentum szülessen, amely - megvizsgálja a város és közvetlen környezetének energetikai sajátosságait; - javaslatokat fogalmaz meg a követendő energiapolitikát illetően; - meghatározza a város hosszú távú energetikai fejlesztéseinek irányvonalát. A tanulmány készítése során abból indultunk ki, hogy a település energia-hatékony működésére és működtetésére olyan hosszú távú koncepciót kell alkotni, amely akciótervekre lebontva lehetővé teszi egy tiszta, élhető kisváros kialakítását. Ennek megfelelően a tanulmány célkitűzése tehát nemcsak a kérdés műszakigazdasági összefüggéseinek és a lehetőségeknek az összefoglalása, ill. bemutatása, hanem a települési energetika rendszer-szemléletű megközelítése, mely ma még Magyarországon sajnos ritkán lelhető fel, s részben ennek is köszönhető az energetika mostohagyerek szerepe. A tanulmány nem vállalhatja fel a szükséges döntések meghozatalát, de segítséget tud adni a döntéshozóknak, hogy megmutassa azokat a lehetséges válaszokat, amelyekkel hatásosan és hatékonyan kezelhetik az energetikai problémákat. A térség energiastratégiáját rendszerszerű megközelítésben, komplex módon, többoldalúan és többszintűen dolgoztuk ki. A koncepció megadja azt az irányvonalat és szemléletet, melyet Dombóvárra és térségére alkalmazva, a megújuló és bioenergetikai sajátosságokat figyelembe véve olyan többleteket lehet elérni, melyek a városban és térkörnyezetében élők életminőségét növelik. A koncepció érvényesítéséhez áttekintettük Dombóvár város és közvetlen környezetének sajátosságait. A megújuló energiaforrások teljes körű elemzéséhez a biomaszsza hasznosítása, a geotermikus energia, a napenergia és a szélenergia analizálása és szintetizálása is hozzátartozik. A felsorolt területek elemzése, jellemzőinek, összefüggéseinek, gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek a meghatározása lehetőséget biztosított összegző megállapítások, iránymutató gyakorlatorientált meghatározások kialakítására, valamint a fejlődést megalapozó új és újszerű gondolatok és kombinációk rögzítésére. A legtöbb önkormányzat esetében a legnagyobb pénzkiáramlási tétel az energiaköltség, hiszen ez 100%-ban elhagyja a települést. Ha ennek nagyságát képesek vagyunk csökkenteni azzal, hogy kevesebb energiát használunk, vagy hogy a településen
belül termeljük meg, akkor több pénz marad az önkormányzat területén belül. A város érdeke, hogy a biztonságos energiaellátás összes költsége a lehető legkevesebb legyen. Egyre jobban előtérbe kerül az a követelmény is, hogy az energetika környezeti hatásai mérséklődjenek. A követelményeknek a teljesítéséhez tudatos energiagazdálkodásra van szükség. Az önkormányzatnak nemcsak a saját intézményeire kell odafigyelnie, hanem az önkormányzati működésre vonatkozó jogszabályokkal összhangban a településen élőkre is, legyenek azok magán-, vagy jogi személyek, hiszen azok jóléte és az Önkormányzat sikeressége szoros korrelációban van. A legfontosabb feladat a jövőben megalapozni azt a környezettudatos és energiahatékony gondolkodást, mely tudást a gyakorlatban is alkalmazva, a megújuló energiák felhasználását előtérbe helyezve a fosszilis energiahordozókkal szemben, biztosítsa a fenntartható, élhető kisváros fejlődését, megalapozva ezzel a jövő generációinak életminőségét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Önkormányzatának Átfogó Energetikai Koncepcióját a melléklet szerint elfogadja. II. 1. Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírásra került KEOP-2011-4.9.0 kódszámú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázata. Támogatási igényt kis- és közepes vállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok és intézményeik, állami szervezetek, civilszervezetek nyújthatnak be. Rendelkezésre álló forrás a pályázat meghirdetésekor a 2011-13-as időszakra a projektek megvalósítására 8 milliárd Ft, amelyből 2011-ben 2 milliárd Ft pályázható. A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 250 millió Ft. Az elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 85%-a, tehát 15%-os önerő szükséges a pályázaton való részvételhez. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Jelen pályázati kiírás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani. A pályázati konstrukció alapvető célja energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek támogatása; az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászárócsere); intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; világítási rendszerek korszerűsítése; megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztésekhez vonatkozó tevékenységek.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges, végső határidő 2013. december 31. A pályázathoz csatolandó mellékletek listája a pályázati kiírás alapján a következő: - A pályázó által hitelesített alapító okirat/ társasági szerződés másolat, amelyből vizsgálatra kerül, hogy a pályázott tevékenység mennyiben kapcsolható a szervezet alapvető feladatához (amennyiben releváns). Önkormányzati pályázó esetén nem kell csatolni. - Önkormányzati pályázó esetén a polgármester megbízólevelének, vagy a képviselő-testület alakuló üléséről készült jegyzőkönyv hitelesített másolata. - A pályázó nevében aláírásra jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy bank által kiadott eredeti aláírásminta vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. alapján ügyvéd által hitelesített aláírás minta. - A pályázó szervezet utolsó két évi lezárt egyszerűsített éves beszámolójának pályázó könyvvizsgálója által hitelesített másolata. - A tulajdoni viszonyok igazolására szolgáló dokumentumok: 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap (szemle) és földhivatali ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolata. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában van, úgy a tulajdonos hozzájárulása a tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához. - A projekthez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének igazolása. - Az 1 milliárd forintot meghaladó értékű ingatlan beruházásoknál a területileg illetékes területfejlesztési tanácsok nyilatkozata a pályázat illeszkedéséről a megye, illetve a térség jóváhagyott fejlesztési programjaiba, továbbá arról. hogy azt a tanács támogatja-e, részesíti-e pénzügyi támogatásban is, és mekkora annak mértéke (igazodva az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 142. -hoz). - Nyilatkozat az adott és az elmúlt 2 pénzügyi évben igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatásokról. - A projekt megvalósításának elindításához szükséges (elvi szintű engedélyek, engedélyre vonatkozó kérelem benyújtását igazoló dokumentum, illetékes hatóság által kiadott dokumentum). - Megvalósíthatósági tanulmány és kiegészítő dokumentumai. 2. Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírásra került KEOP-6.1.0/A/09-11 kódszámú A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) című pályázata. Támogatási igényt OM azonosítóval rendelkező közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények, költségvetési szerv és intézménye vagy jogi személyiségű nonprofit szervezet, vagy jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet nyújthat be.
Rendelkezésre álló forrás a pályázat meghirdetésekor a projektek megvalósítására 945 millió Ft. A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum 5 millió Ft. Az elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 95 %-a, tehát 5 %-os önerő szükséges a pályázaton való részvételhez. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Jelen pályázati kiírás keretében iskolai, a környezettudatos életmóddal kapcsolatos programok szervezésére és lebonyolítására lehet pályázni, előre meghatározott eszközökkel. Környezetvédelemmel, fenntartható életmóddal kapcsolatos film vetítése (megadott listáról választható), majd ezt követően ezzel kapcsolatos előadás, beszélgetés. Csoportfoglalkozás, melynek kötelező eleme az ökológiai lábnyom számítása. Környezetvédelemhez, fenntartható életmódhoz kapcsolódó internetes oldalak bemutatása, elemzése. Az iskolai programot követően kötelező legalább egy, a tanultakkal kapcsolatos vetélkedő lebonyolítása. A pályázatok benyújtása 2011. március 1.-től lehetséges, végső határidő 2013. december 31. Csatolandó mellékletek listája: - Projekt Adatlap - Nyilatkozat - Megvalósíthatósági Tanulmány 3. Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírásra került KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámú A fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című pályázata. Támogatási igényt civil szervezetek, önkormányzatok, iskolák, állami szervezetek, egyházak, vállalkozások nyújthatnak be. Rendelkezésre álló forrás a pályázat meghirdetésekor a projektek megvalósítására 1,5 milliárd Ft, évente 500 millió Ft. A pályázat keretében elnyerhető támogatás öszszege minimum 3 millió Forint, maximum 10 millió Forint. Az elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 95 %-a, tehát 5 %-os önerő szükséges a pályázaton való részvételhez. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Jelen pályázati kiírás keretében pályázni lehet például biciklitárolók építésére, a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére (iskolákban a tanulók, tanárok; munkahelyeken a dolgozók; középületekben a látogatók, dolgozók részére). Választható tevékenység továbbá a kapcsolódó öltöző és zuhanyzó kialakítása, valamint biciklik beszerzése, kölcsönzési lehetőség biztosítása. A pályázatok benyújtása 2011. március 1.-től lehetséges, végső határidő 2013. december 31. Csatolandó mellékletek listája: - Projekt Adatlap - Nyilatkozat - Megvalósíthatósági Tanulmány
A március 24.-i intézményvezetői értekezleten megfogalmazódott az igény, hogy az intézmények a pályázati kiírások figyelembe vételével meghatározzák azon igényüket, hogy mely pályázatokon kívánnak indulni. Jelenleg 5 intézmény jelezte az Önkormányzat felé, hogy indulnának a KEOP-2011-4.9.0 jelű Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázaton és ehhez kérik az Önkormányzatot, hogy a szükséges önerőt biztosítsa. Ezen intézmények a következők: Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolai Intézményegysége Apáczai kollégium fiú épületrész (1. sz. melléklet); Apáczai Oktatási Központ Óvodai Intézményegysége Szivárvány és Bezerédj Amália Tagóvodák épületének felújítása (3. sz. és 4. sz. melléklet); Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése (6. sz. melléklet); József Attila ÁMK épületenergetikai fejlesztése (5. sz. melléklet) az Intézmény a KEOP.6.1.0/A/09-11 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) és a KEOP-6.2.0/A/09-11 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című pályázatokon is kíván indulni; 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek hőtechnikai adottságainak javítása és energiahatékonyságának növelése (2. sz. melléklet). Egyes intézmények szakemberek és külső szakértők bevonásával előzetes tervet és számításokat végeztek a beruházás költségére és a megtérülési idő kalkulációira vonatkozóan, melyet az előterjesztés mellékletei is tartalmaznak. Az alábbi táblázatban a mellékletben található, az Intézmények által leadott igények részletező összefoglalását olvashatják. Intézmény Szivárvány Óvoda Apáczai kollégium 516. sz. Ipari SZKI Pályázati azonosító KEOP- 2011-4.9.0 KEOP- 2011-4.9.0 KEOP- 2011-4.9.0 Beruházás költsége Szükséges önerő Megtérülési idő (Ft) mértéke (Ft) 24.067.430,- 3.610.115,- Nincs adat 55.581.238,- 8.337.185,- Világításrekonstrukció iskola esetében: 316,86 nap Világításrekonstrukció kollégium esetében: 197,3 nap Nyílászáró csere és HMV előállítására fordított önerő: 3,4 év 10.382.664,- 1.557.400,- Nincs adat
Illyés Gyula Gimnázium Bezerédj Amália Óvoda József Attila ÁMK KEOP- 2011-4.9.0 KEOP- 2011-4.9.0 KEOP.6.1. 0/A/09-11 KEOP.6.2. 0/A/09-11 KEOP- 2011-4.9.0 14.741.909,- 2.211.286,- Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 28.777.500,- 4.316.625,- Nincs adat A pályázatok benyújtásához mindenképpen szükséges megvalósíthatósági tanulmányt is leadni, amelynek elkészítése szintén költségvonzattal jár. A fent megjelölt költségek csak az Intézmények által leadott fejlesztési igények ellenértékét becsülte meg, az egyéb járulékos költségeket ezen felül kell biztosítani (pl.: megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, tulajdoni lapok beszerzése, esetleges építési engedélyezési folyamat finanszírozása). A fentiek alapján szükséges megjegyezni, hogy egy-egy pályázati igény jóváhagyása is hatalmas feladatot ró a hivatali szervezetre erőforrásigény szempontjából. A fenti pályázatokhoz szükséges önerőt (amely tartalmazza mind az Intézmények által megadott fejlesztésekhez szükséges pénzeszközöket, mind a pályázat benyújtásához szükséges egyéb költségeket) az Önkormányzat 2011. évi költségvetése nevesítve forrásként nem tartalmaz, ezért támogató döntés esetén szükséges annak költségvetési fedezetét is megjelölni más költségvetési tételek rovására. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 137/2011. (IV.7.) számú képviselő-testületi határozatának 3. pontja alapján döntött arról, hogy a konkrét fejlesztési cél részletes kidolgozása a Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottság együttes jóváhagyásával kezdhető meg. A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú melléklet alapján támogatja az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kollégiumi Intézményegységének igényét, amely az Intézmény 7200 Dombóvár, Arany János tér 21. szám alatti fiú kollégiumszárny fejlesztésére vonatkozik. A fejlesztéseket a KEOP-2011-4.9.0 jelű pályázat keretében kívánja megvalósítani. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konkrét fejlesztési cél részletes kidolgozására és annak újbóli képviselő-testület elé terjesztésére. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. számú melléklet alapján támogatja az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium igényét, amely az Intézmény 7200 Dombóvár, Népköztársaság útja 21. szám alatti épület fejlesztésére vonatkozik.
A fejlesztéseket a KEOP-2011-4.9.0 jelű pályázat keretében kívánja megvalósítani. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konkrét fejlesztési cél részletes kidolgozására és annak újbóli képviselő-testület elé terjesztésére. 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. számú melléklet alapján támogatja az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Óvodai Intézményegységének Szivárvány Óvodai Tagintézménye igényét, amely az Intézmény 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. szám alatti épület fejlesztésére vonatkozik. A fejlesztéseket a KEOP-2011-4.9.0 jelű pályázat keretében kívánja megvalósítani. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konkrét fejlesztési cél részletes kidolgozására és annak újbóli képviselő-testület elé terjesztésére. 4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4. számú melléklet alapján támogatja az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Óvodai Intézményegységének Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye igényét, amely az Intézmény 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33. szám alatti épület fejlesztésére vonatkozik. A fejlesztéseket a KEOP-2011-4.9.0 jelű pályázat keretében kívánja megvalósítani. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konkrét fejlesztési cél részletes kidolgozására és annak újbóli képviselő-testület elé terjesztésére. 5. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5. számú melléklet alapján támogatja a József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvári Általános Iskolája igényét, amely az Intézmény 7200 Dombóvár, Fő utca 42-44. szám alatti épület fejlesztésére vonatkozik. A fejlesztéseket a KEOP-2011-4.9.0 jelű pályázat keretében kívánja megvalósítani. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konkrét fejlesztési cél részletes kidolgozására, és annak újbóli képviselő-testület elé terjesztésére. 6. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6. számú melléklet alapján támogatja az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igényét, amely az Intézmény 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatti épület fejlesztésére vonatkozik. A fejlesztéseket a KEOP-2011-4.9.0 jelű pályázat keretében kívánja megvalósítani. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konkrét fejlesztési cél részletes kidolgozására és annak újbóli képviselő-testület elé terjesztésére. 7. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5. számú melléklet alapján támogatja a József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvári Általános Iskolája igényét, amely a fenntarthatósági tematikájú rendezvény szervezésére vonatkozik. A fejlesztéseket a KEOP.6.1.0/A/09-11 jelű pályázat keretében kívánja megvalósítani. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konkrét fejlesztési cél részletes kidolgozására. és annak újbóli képviselő-testület elé terjesztésére.
8. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5. számú melléklet alapján támogatja a József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvári Általános Iskolája igényét, amely a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítására vonatkozik. A fejlesztéseket a KEOP.6.2.0/A/09-11 jelű pályázat keretében kívánja megvalósítani. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konkrét fejlesztési cél részletes kidolgozására, és annak újbóli képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: 2011. június 30. a támogatott pályázatok esetén a részletes kidolgozásra Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda Dombóvár, 2011. április 20. Szabó Loránd polgármester