Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (IV. 29) rendelete A Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Ezen rendelet kihirdetésre került Piliscsaba Nagyközség Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján 2009. április 29-től május 14-ig. Piliscsaba, 2009. április 29. Jegyző
Tartalomjegyzék I. Rendelet Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi címrendje 2. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi összevont pénzforgalmi mérlege 3. sz. melléklet Összesítő az önkormányzat 2008. évi bevételeiről 4. sz. melléklet Összesítő az önkormányzat 2008. évi kiadásairól 5. sz. melléklet Az önkormányzat adóbevételei 6. sz. melléklet 2008. évi működésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 7. sz. melléklet 2008. évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások 8. sz. melléklet 2008. évi beruházások 9. sz. melléklet 2008. évi felújítások 10. sz. melléklet 2008. évi felhalmozásra átadott pénzeszközök 11. sz. melléklet A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerűen 12. sz. melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi teljesítési adatai 13. sz. melléklet Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegéről 15. sz. melléklet A 2008. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása 16. sz. melléklet Kimutatás a többéves kihatással járó döntésekről (Áht. 118. (2) bek. d) pont) 17. sz. melléklet A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 18. sz. melléklet Kimutatás az államháztartási törvény 118.. 2/E. pontja alapján a közvetett támogatásokról 2
Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (IV.29.) számú rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata - az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján - az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja. I. rész A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: 1. Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: a) Polgármesteri Hivatal b) Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: a) Napsugár Óvoda és tagintézményei b) Művelődési, Információs Központ és Könyvtár c) Szociális Gondozó és Családsegítő Központ 3 Kisebbségi önkormányzatok: a) Német Kisebbségi Önkormányzat b) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. (3) A címrendet a zárszámadási rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. II. rész Az önkormányzat zárszámadása 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint Működési költségvetési kiadását Felhalmozási célú költségvetési kiadását Költségvetési kiadások összesen Működési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 678.111,-e Ft-ban 96.220,-e Ft-ban 774.331,-e Ft-ban 782.404,-e Ft-ban 82.582,-e Ft-ban 864.986,-e Ft-ban 90.655.-e Ft-ban állapítja meg. 3
(2) A Képviselő-testület az 1.724,-e Ft rövid lejáratú hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá. (1) A Képviselő-testület a működésre átadott pénzeszközöket egyéb támogatásokat a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 7. számú melléklet szerint fogadja el. 5. A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi beruházásait a 8. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi felújításait a 9. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi felhalmozásra átadott pénzeszközeit, egyéb támogatásait a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 6. A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseket mérlegszerűen a 11. számú melléklet mutatja be. 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 109,5 főben hagyja jóvá, melyből 12 fő közhasznú és 2 fő közcélú foglalkoztatott. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 8. A helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetési bevételi és kiadási adatait a képviselőtestület a 12. számú melléklet szerint fogadja el. 9. A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. 10. A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérlegét a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 11. Az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, és a következő években esedékes visszafizetés ütemét a 15. számú melléklet tartalmazza 4
12. Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 118.. (2) bek. d) pontja alapján a többéves kihatású döntésekről szóló tájékoztatót a 16. számú melléklet tartalmazza. 13. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 17. számú melléklet tartalmazza. 14. Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 118.. (2) bek. e) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 18. számú melléklet mutatja be. III. rész Záró rendelkezések 15.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. Piliscsaba, 2009. április 28. jegyző Kasza Péter polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került Piliscsaba Nagyközség Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján 2009. április 29-től május 14-ig. Piliscsaba, 2009. április 29. jegyző 5