ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 277. MELLÉKLET: - db TÁRGY: DDOP-3.1.3/D pályázat benyújtása a Városi Bölcsıde bıvítésének tekintetében E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. november 16-i rendkívüli ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Horváth István polgármester Szabó Veronika pályázati referens Horváth István polgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság A HATÁROZAT SZÁMA: /2011. (...)GPB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 6 oldal
Egyszerő többség Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának lehetısége nyílik pályázat benyújtására a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése címő (DDOP-3.1.3/D-11) pályázati konstrukcióhoz. A pályázati konstrukció célja, hogy a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások feltételei javuljanak; új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férıhelyek kialakításával és már mőködı ellátások infrastrukturális fejlesztésével. A DDOP-3.1.3/D-11 komponens célja kettıs: - a Gyermekvédelmi törvény által nevesített gyermekjóléti alapellátások körébıl a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsıdék infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsıdei szolgáltatások fejlesztése, és új férıhelyek létesítése, valamint - a Gyermekvédelmi törvény 43. által szabályozott családi napközik fejlesztése, új szolgáltatások indítása. A fejlesztésnek kötelezıen kapacitásbıvítést kell eredményeznie az alábbiak szerint: - egy telephelyet érintı fejlesztés esetén, ha az érintett intézmény egy vagy két bölcsıdei csoporttal mőködik, a pályázat keretében elvárás egy új bölcsıdei csoport létrehozása. - három vagy annál több bölcsıdei csoport mőködtetése esetén a meglévı kapacitásokat 25%-os mértékkel kell bıvíteni. Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós, standard, nyílt kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A pályázatok benyújtása 2011. november 14-tıl folyamatosan lehetséges a kiírás felfüggesztéséig. A rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-13-as idıszakban 1 milliárd forint, az elnyerhetı támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft lehet. A támogatás intenzitása az összes elszámolható költség maximum 95%-a. A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A projekt indokoltsága: Bölcsıdében gondozott gyermekek száma 2009-ben 154 fı Játszóba 61 fı 1055 jelenlét (éves viszonylatban) 2010-ben 161 fı 21 fı 1249 jelenlét Kihasználtság 2009 2010 Éves feltöltöttség % 109,54 % 105,12% Kihasználtság % 74,3 % 79,44% Korai fejlesztést biztosít a Városi Bölcsıde a Szakértıi Bizottság szakvéleménye alapján a fejlıdésben megkésett kisgyermekek számára.(mozgás, beszéd, szocializációs, mentális, beilleszkedési problémával, látás, halláscsökkent gyermekek beilleszkedésében, csoportban élés segítését vállaltuk).
A bölcsıdei ellátás mellett játszócsoportos szolgáltatást nyújt az intézmény, amely némi plusz bevételt eredményez, és a bölcsıdébe felvételt nem nyert gyermekek számára egy kiváló ellátási lehetıség a szülık munkába állását támogató szolgáltatás. Elutasított száma gyermekek 2009 2010 28 fı 33 fı A jelentkezık között gyermekvédelmi támogatásban részesülık száma meghaladja a 20%-ot. Jelenleg rendszeresen járó kisgyermek: 84, fokozatos beszoktatásra vár 16 fı, zömmel a januári-februári óvodai átadás után felszabadult férıhelyre. Évek óta nı az 1 év alatti kisgyermekek felvétele iránti igény. Projektjavaslat: Tervezett fejlesztés mőszaki tartalma: A pályázati feltételek szerint a projekt megvalósítása során 25% kapacitásbıvítés szükséges. Ez 2 db foglalkoztató egységgel való épületbıvítést jelent. A tervezett fejlesztés mőszaki tartalma a következı: A tervezett építımesteri beruházások ismertetése: Az épülethez szükséges bıvítés a meglévı épületszerkezetek figyelembevételével egy új épületszerkezet megépítését jelenti: beton sávalapozás, vázkitöltı falazat, vasbeton födém szerkezet, a meglévı épületben csekély mértékő, a csatlakozásokhoz szükséges bontás. A bıvítményben komplett épületgépészeti villamos és gyengeáramú installációs rendszer kiépítése szükséges (főtés, víz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, világítási és erıátviteli hálózat, riasztó és füstjelzı). A bıvítmény gépészeti rendszerének kialakításához szükség van a meglévı épületen belüli rendszerek átalakítására, valamint az épület elıtt húzódó csapadékvíz elvezetı rendszer kiváltásra (a bıvítmény területére esik). Nyílászáró csere korszerő, fehér mőanyag nyílászáró beépítése, differenciáltan nyíló és fix mezık alkalmazásával, 2 rtg 1.0 üvegezéssel. A nyílászárók beépítésénél kalkulált a nyílászárók kibontása, új külsı és belsı ablakpárkány, valamint a kibontott nyílászárók mentén helyreállítandó belsı spaletták elkészítése. A nyílászáró cserénél megmaradó szerkezetként szerepel a néhány éve kicserélt keleti 4 db foglalkoztató nyílászárója, valamint 1 db déli és 1 db északi bejárati ajtó. A bölcsıde legnagyobb részén a jelenlegi padló és falburkolatok, felületképzések, belsı nyílászárók mőszaki állapota és esztétikai minısége jelentısen elavult. A korszerő és méltó épület kialakításához ezen szerkezetek felújítására mielıbb megvalósítandó.
Épületgépészeti munkarészek A tervezett bıvített alapterülető 2 db foglalkoztató egységben korszerő, az érvényes szabványoknak megfelelı épületgépészeti víz- szennyvíz, csapadékvíz és főtési hálózat készül. Ezen felül a főtésrendszer rekonstrukciójának egyes ütemei a következık: A meglévı foglalkoztató helyiségekben radiátor és főtési csıhálózat csere további két-két foglalkozatóban, pavilononkénti heti programozású hımérsékletszabályozással, vizes blokkok átkötése az új, szabályozott rendszerre, A főtési és használati meleg víz gerincvezeték hálózat kiváltása a közlekedı folyosó padló alatti csıhálózatának megszüntetésével, mennyezet alatti csıhálózat létesítésével Épületvillamossági munkarészek A tervezett bıvített alapterülető 2 db foglalkoztató egységben korszerő, az érvényes szabványoknak megfelelı világítás és erıátviteli hálózat készül. A meglévı foglalkoztató helyiségekben új erıátviteli és világítási hálózat készül alapvetıen a meglévı, elavult, és energetikailag nem megfelelı lámpatestek és fényforrások cseréjével. Az építés tervezett, becsült költségei: A Városi Bölcsıde bıvítésének költségtervezete s.sz munka megnevezése bekerülési költség bekerülési költség nettó bruttó (25% áfa) Alapterület növekedéssel járó bıvítési munkák, komplett építési költség (építımesteri, épületgépészet és 1. épületvillamosság) 36 000 000 45 000 000 2. Nyílászárócsere 11 045 125 13 806 406 Pavilonbıvítéshez kapcsolódó csapadékvíz és belsı 3. hálózatátépítési munkák 4 980 000 6 225 000 4. Foglalkoztató helyiségek főtési és használati melegvíz ellátás 3 020 000 3 775 000 Foglalkoztató helyiségek komplett épületvillamossági 5. felújítása 5 100 000 6 375 000 Összesen 60 145 125 75 181 406 Tartalékkeret (5%) 5 000 000 6 250 000 Mindösszesen: 65 145 125 81 431 406
A projekt tervezett költségei a következık: A PROJEKT TERVEZETT KÖLTSÉGEI Az építés tervezett költségei Projekt elıkészítés Engedélyezési terv Kivitelezési dokumentáció Megvalósítás Projektmenedzsment Nyílvánosság Könyvvizsgálat Építési mőszaki ellenır és tervezıi mővezetés költsége Eszközbeszerzés ÖSSZKÖLTSÉG ÖNERİ (5%) 81 431 406 Ft 5 812 500 Ft 1 812 500 Ft 4 000 000 Ft 3 800 000 Ft 1 000 000 Ft 600 000 Ft 400 000 Ft 1 800 000 Ft 8 479 050 Ft 99 522 956 Ft 4 976 148 Ft A projekt elıkészítés során szükség van engedélyezési tervre és kivitelezési dokumentációra, melynek költségei 5.812.500 Ft-ot tesznek ki. A megvalósítás során kötelezıen elvégzendı feladat a nyilvánosság biztosítása, illetve a projektszintő könyvvizsgálat, melyekre együttesen egy millió forint lett beütemezve. Szintén egy millió forint lett betervezve a projektmenedzsment tevékenységre. Az építési mőszaki ellenır és tervezıi mővezetés költsége pedig 1.800.000 Ft. Szükség van továbbá eszközbeszerzésre is, hiszen a fejlesztés során létrejövı új csoportszobákat be is kell rendezni és fel kell szerelni, csakúgy, mint az öltözıt. Szükség lesz bel-és kültéri játékokra egyaránt, textíliákra, illetve mozgásfejlesztı eszközökre. Az eszközbeszerzés költségeihez az Eszterlánc Alapítvány is hozzájárul 3 millió forintos összeggel. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének a fent részletezett DDOP- 3.1.3/D-11 pályázat vonatkozásában biztosítania kellene az önerıt, ami a rendelkezésünkre álló információk birtokában nagyságrendileg 4.976.148 Ft-ot jelent a Városi Bölcsıde (95% maximális támogatási intenzitás esetén) tekintetében. A pályázat benyújtásához a Közgyőlésnek döntenie kell a pályázaton való részvétel támogatásáról. Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. S zekszárd, 2011. novem b er 15. Horváth István polgármester
Határozati javaslat 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése kötelezettséget vállal arra, hogy a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése címő DDOP-3.1.3/D-11 pályázat benyújtásához saját erıként 4.976.148 Ft-ot biztosít. 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázatok benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elıkészítésére. 3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a projekt önerejének összegét az elıterjesztésben foglalt mértékig jóváhagyja, és biztosítja a 2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére, továbbá felkéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a pályázat mőszaki tartalmának elfogadására és a végleges benyújtásának jóváhagyására. Határidı: folyamatos Felelıs: 1. pont tekintetében Horváth István polgármester 2. pont tekintetében Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı 3. pont tekintetében Horváth István polgármester, Kıvári László GPB elnök