Lélegzet Alapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése A Zöld Levél program eredményei Növények telepítése A Program keretében összesen 293 fa és 13 147 cserje kerül telepítésre. A telepítők minden fára vállalták a 3 éves gondozást és pótlási garanciát. A 2008. november 30-ig megvalósult telepítések: Fatelepítés közterületen: 138 db (ebből 22 db a Szerencsejáték Zrt. támogatásával) Fatelepítés intézményen belül: 95 db Szoliter cserjék intézményen belül: 246 db Sövény és talajtakaró cserje telepítése közterületen és intézményen belül összesen: 12 899 db (5 db/m 2 -rel számolva ez 2580 m 2 felületet jelent). 2009. április 30-ig kerül sor további 60 fa telepítésére speciális fajtamegkötés miatt (vörösvirágú vadgesztenye). Célcsoportok elérése A közvetlenül elért személyek száma összesen: 12 600 fő Médián keresztül elért személyek száma: mintegy 130 000 fő A Zöld Levél program keretében közvetlenül érintett csoportok: 18 oktatási intézményben összesen 2600 gyerek 10 társasház 400 lakása: összesen mintegy 1400 személy Interaktív foglalkozásokon (fókuszcsoportok a Terézvárosban, kérdőíves közvélemény kutatás, iskolai, óvodai közös ültetések, foglalkozások) 800 személy Rendezvények (Gödör Majális, Hunyadi téri kóstoló, Európai Mobilitási Hét az Andrássy úton, Barát utcai piknik, Kossuth Lajos utcai forgalomcsillapítás): 7000 személy Hajléktalanok: 200 személy Börtönlakók: 600 személy Közvetve érintett célcsoportok: Lélegzet folyóiraton keresztül 5000 fő Lélegzetnyi havi hírlevéllel 6000 fő Az olvasók kapcsolati hálója további mintegy 20000 fő 1
Az NCA-NK-07-D-P-0024 pályázat eredményei Mivel a környezetvédelmi jogszabályokat már nem nemzeti, hanem uniós szinten hozzák ezért ha a magyar civil szervezetek befolyásolni akarják a hazai környezetvédelmi szabályozásokat, akkor a brüsszeli történéseket is szemmel kell tartaniuk. Célunk, volt a legfontosabb, jelenleg elfogadás alatt álló EU-s környezetvédelmi jogszabályok követése, a magyar civilek felé kommunikálása és "zöldítése" volt. Megszületett a levegőszennyezési határértékeket és kibocsátás csökkentési feladatokat meghatározó irányelv, valamint első körben megvitatták az EU döntéshozói az új talajvédelmi stratégiát és irányelvet és több vegyi anyag, valamint a növényvédő szerek és élelmiszer adalékanyagok új szabályozásait. 2008 elején kezdték tárgyalni az ipari szennyezéseket csökkenteni kívánó tervezetet valamint az üvegház hatású gázok kibocsátásával kapcsolatos jogszabályokat. Ezen jogszabályok esszenciáját foglaltuk össze, valamint környezetvédelmi szempontból értékeltük, környezetvédő civil szervezetek számára. A környezetvédelmi szempontok erősítésének lehetőségeit, konkrét módosítási javaslatokat pedig hazai és EU-s döntéshozókhoz juttattuk el. Pályázatunk keretében napi szinten együttműködtünk több hazai, a témában aktív országos és nemzetközi környezetvédő szervezettel. Fő itthoni partnerünk a Levegő Munkacsoport volt, míg európai szinten az EEB-vel (Európai Környezetvédelmi Iroda), a PAN Europe-pal (Növényvédőszer-ellenes Akcióhálózat) és a T&E-vel (Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség) működtünk együtt. Projektünk keretében szakmai szakértői anyagokkal, háttéranyagokkal segítettük a civil szervezetek munkáját. A civil szervezetek EU-s kampányainak hatékonyságát szakmai dokumentumok összeállításával, az aktuális helyzet értékelésével segítették a Lélegzet Alapítvány szakértői. Így részben munkánknak köszönhetően tudományosan és szakmailag meglapozottabban voltak képviselve a környezetvédelem és a lakosság egészségének érdekei az új uniós környezetvédelmi szabályok megalkotásakor. Értékeltük az új uniós jogszabályok környezetvédelmi szempontból, mely tanulmányokat, véleményeket a civil partnereinkkel egyezetve vagy mi magunk vagy a civil partnereink jutattak el az Uniós döntésekben illetékes tisztségviselőhöz, Európai Parlamenti képviselőkhöz. Az NCA-NK-07-C-P-0233 pályázat eredményei A Zöld Erdély Egyesület vezetője és további 4 tagját hívtuk meg egy magyarországi (pécsi) konferenciára és ezzel összefüggő képzésre. Egy kollégánk utazott ki Csíkszeredára, ahol konzultációt tartottunk erdélyi civil szervezetek számára, illetve előkészítettük a pécsi találkozót. A találkozó és a képzés eredményeit aztán a Pécsen részt vevő 5 személy Kolozsváron és Csíkszeredán adta tovább az ottani szervezetek számára. 2
A találkozóra és a képzésre Pécsen, 2008. március 27-30-a között került sor. 8 előadó 3 plenáris ülés, 5 szekcióülés volt, melyen erdélyi kollégáink részt vettek, a Környezet és Természetvédő Szervezetek XVIII. Országos Találkozójának keretében. Az NCA-CIV-08-B-P-0117 pályázat eredményei A Lélegzet Alapítvány 2008. júniusában kezdte meg A lakosság küzdelmének támogatása az egészséges városszerkezetért, az új bevásárlóközpont tervek megszelídítése című pályázatának megvalósítását. Célunk olyan bevásárlóközpont tervek volumenének csökkentése volt, amelyekkel kapcsolatban lakossági segítségkérések érkeztek hozzánk. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtott észrevételeink e tárgyban: A Bp. XIX. kerület Kőbánya-Kispest Bevásárlóközpont (KÖKI) újra indított környezetvédelmi eljárásában készített előzetes vizsgálati dokumentációról A Zugló Kerületi Városközpont (Bosnyák téri bevásárlóközpont) előzetes vizsgálati dokumentációjáról A KÖKI-re vonatkozó I. fokú Határozatot megfellebbeztük az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél. Mivel a fellebbezés hatására sem írták elő környezeti hatásvizsgálat szempontjait, a Levegő Munkacsoporttal és a helyi társadalmi szervezettel közösen keresetet nyújtottunk be a Fővárosi Bírósághoz. Részt vettünk az Újbudai Városközpont -nak nevezett bevásárlóközponttal kapcsolatos lakossági fórumon és megismételtük levélbeli kérésünket a XI. kerületi Képviselő-testület vezetői felé a beépítés volumenének további csökkentése érdekében. A Levegő Munkacsoport szakértőivel közösen részt vettünk azon a tárgyaláson, ahol az ING Magyarország Ingatlanfejlesztő Kft-vel aláirattuk a Váli utcai és Bercsényi utcai lakosság érdekében tett vállalásaikat. Véleményeztük a Kelenföldi pályaudvar és környékére vonatkozó keretövezet módosítási hatástanulmányt a Fővárosi Főépítészi Iroda felé. (A terv 60.000 négyzetméter szintterületű bevásárlóközpontot is tartalmazott.) A Bosnyák téri bevásárlóközpont tervezőjével és beruházójával tárgyalást folytattunk, és prezentációjuk megtekintése után a zöldfelületek növelésére vonatkozó javaslatot tettünk. Levelet intéztünk a XIV. kerületi polgármesterhez a MILLFAV végállomás területére tervezett 20.000 négyzetméter szintterületű bevásárlóközpont terv miatt. Fenti tevékenységünket a helyi társadalmi szervezetekkel együttműködve végeztük. 3
Az NCA-ORSZ-08-B-P-0017 (Országos működési pályázat) pályázat eredményei A Lélegzet Alapítvány alapvetően két nagy tevékenységi területen dolgozott a 2008-2009-es támogatási időszakban, ehhez nyújtott segítséget az országos működési pályázat. 1.) Zöld Levél program folytatása A program keretében 45 helyszínen bővítés, felújítás, új zöldterület létrehozása, 10 figyelem felkeltő akció, 2 felmérés készült. 2 ütemben 167 fát ültettünk. A társasházak, intézmények néhány tízezer forinttól milliós nagyságrendű összeget nyertek. Nagyobb összeggel a faültetést, illetve egyetemek, közterületek parkosítási projektjeit támogatta a kuratórium. A támogatott 18 oktatási és szociális intézmény munkatársai önzetlenül vállaltak rengeteg gondot, meg nem fizetett többletmunkát, amit - a közös öröm mellett - a pályázat jelentett. 2.) Épített környezet védelme, kavicsbányanyitások elleni küzdelem. Az ország 4 közigazgatási régiójában 6 megyében Önkormányzatokkal együttműködésben végeztük e hagyományos tevékenységünket. A fenti két területen túl Alapítványunk ösztöndíjak odaítélésében a városi közlekedési módok környezetbarátabbá tétele és a kamionos közlekedés visszaszorítása területén szoros együttműködésben dolgozott a Magyar Közlekedési Klub és a Levegő Munkacsoport szakembergárdájával. 10 éve folyamatosan más civil szervezetekkel közös programunk, a Zöld Államháztartási Reform során a válság közepette több szakmai fórumon vettünk részt és javaslatokat adtunk az adórendszer környezetbarátabbá tételéhez is. Részt vettünk az összes jeles napokhoz köthető rendezvényeken. Tanácsadó Irodánkat több mint százan keresték meg a fővárosból személyesen és közel 400-an telefonon az ország minden tájáról favédelmi problémákkal. A hasonló esetek gyorsabb ügyintézésére megoldási forgatókönyvet készítettünk a hozzánk fordulóknak. Jelentős szerepet játszottunk egy új favédelmi törvényjavaslat kidolgozásában. Sikerült megakadályozni, hogy egy ex-lex állapot alakuljon ki azáltal, hogy megszűntetik a régi favédelmi törvényt, miközben az újat nem terjesztették be. Együttműködéseink száma jelentősen nem változott. Előrelépés a más civil szervezetekkel történő együttműködésekben volt. A Critical Mass rendezvénysorozatba szervezőként bekapcsolódtunk, a Stop-Szmog kampányban 4 másik civil szervezettel együttműködve partneri viszonyban dolgoztunk, Uniós környezetpolitikai kérdések véleményezésében szintén részt veszünk, részint a KvVM által megküldött előkészítő anyagok véleményezésével, részint közvetlenül az Európai Unió szakbizottságai számára. De együttműködünk a Tudományos Akadémiával, a Corvinus és Szent István Egyetemmel, a Műszaki Egyetemmel is. Az NCA támogatás a működési feltételek biztosításának segítésével nagyban hozzájárult az együttműködések megszilárdításához, folytatásához. 2009. május 29. 4
2008. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített mérleg ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) Megnevezés Előző év Tárgyév A. Befektetett eszközök 777 574 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 777 574 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök 39 910 8 570 I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 0 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 39 910 8 570 Eszközök összesen 40 687 9 144 FORRÁSOK ( PASSZIVÁK ) Megnevezés Előző év Tárgyév C. Saját tőke -861 7 415 I. Induló tőke 100 100 II. Tőkeváltozás -196-961 III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -765 8 276 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 D. Tartalék 41 087 0 E. Céltartalékok 0 0 Megnevezés Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 41 898 111 572 I. Pénzügyileg rendezett bevételek 41 898 111 572 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 13 a) alapítótól 0 0 b) központi költségvetéstől 0 13 c) helyi önkormányzattól 0 0 d) egyéb 0 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3 717 6 941 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 32 972 101 938 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 5. Egyéb bevétel 5 209 2 680 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 F. Kötelezettségek 461 1 729 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 461 1 729 Források összesen 40 687 9 144 Közhasznú eredménylevezetés 5
1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 C. Tényleges pénzbevételek 41 898 111 572 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 42 662 103 295 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 42 662 103 295 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -765 8 276 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye -765 8 276 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0 0 H. Nem pénzben realizált eredmény 0 0 1. Közhaszhú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0 0 2. Vállakozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0 0 I. Adózás előtti eredmény 0 0 J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény -765 8 276 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -765 8 276 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 Tájékoztató adatok Tárgyév A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 17 177 1. Bérköltség 5 445 ebből: - megbízási díjak 5 145 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 10 270 3. Bérjárulékok 1 462 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 6 900 C. Értékcsökkenési leírás 230 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 120 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 78 868 6
2008. évben kapott támogatások, bevételek részletezése A bevétel forrása A támogatás célja Összeg Központi költségvetés Részletezése a költségvetési támogatásokkal 6 941 kapcsolatos táblázatban Szakértői tevékenység, tanulmányok 0 Támogatások 101 938 SzJA 1% 13 Bankkamatok 2 680 Rerndkívüli bevétel (elengedett kötelezettség) 0 Bevételek összesen 111 572 2008. évi kiadások részletezése Kiadások Összeg Tisztítószerek 14 Irodaszerek 94 Élelmiszerek 15 Foglalkoztatási anyagok 137 Zöld levél program anyagköltsége 11 Egyéb anyagköltség 2 Szállítás, - rakodás 34 Bérleti díjak 94 Hírdetés 54 Utazási költség 40 Újság, szakkönyv 66 Postaköltség 26 Telefondíj, internetdíj 4 Fénymásolás, -136 Könyvelséi díj 96 Nyomdai munkák 4 048 Környezetvédelmi szakértés 1 189 Rendezvény költségei 120 Számítógépes szerkesztés 463 Honlap fejlesztés 199 Hatósági díjak 2 Bankköltség 159 Különféle egyéb költségek 168 Bérköltség 300 Megbízási díjak 5 145 Reprezentációs költségek 136 Ösztöndíjak 9 619 Konferencián való részvételi dí 285 Egyéb személy jellegű kifizetéssek 230 Bérjárulékok 1 462 Értékcsökkenés 231 Egyéb ráfordytások, adók 120 Más szervezetnek nyújtott támogatások 78 868 Összesen 103 295 7
Kimutatás a 2008. évi költségvetési támogatás felhasználásáról, valamint a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről Támogatást nyújtó neve Támogatás összege Felhasználás célja Felhasználás összege Központi költségvetés Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 650 K-36-08-00263A 0 Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 1 500 K-36-08-00162A 0 Nemzeti Civil Alapprogram 680 Nemzeti Civil Alapprogram 771 NCA-CIV-07-B-P-0022 Társadalmi részvétel megtaramtése atelepülésfejlesztésben 680 NCA-NK-07-D-P-0024 Fenntartható egészség és környezetvédelmi szemléletű jogszabályok az EU-ban 771 Nemzeti Civil Alapprogram 361 NCA-NK-08-C-P-0233 Zöld Erdélyt európának 421 Nemzeti Civil Alapprogram 190 NCA-CIV-07-G-P-0506 A lélegzet AlapYtvány honlapjának ellészítése 0 Nemzeti Civil Alapprogram 1 500 NCA-ORSZ-08-0480 Működési pályázat 631 Nemzeti Civil Alapprogram NCA-CIV-08-B-P-0117 A lakosság küzdelmének támogatása az egészséges városszerkezetért, az új bevásárlóközponti tervek 1 289 megszelidítése 780 Összesen 6 941 3 283 8
Kimutatás a vagyon 2008. évi felhasználásáról Megnevezés Előző év Tárgyév C. Saját tőke -861 7 415 I. Induló tőke 100 100 II. Tőkeváltozás -196-961 III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -765 8 276 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 Kimutatás a 2008. évi cél szerinti juttatásokról A Lélegzet Alapítvány 2008. év folyamán az alábbi cél szerinti juttatásokat biztosította Zöld levél program 78 868 Összesen: 78 868 Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott 2008. évi juttatásokról A Lélegzet Alapítványnál a vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek. 9