Polgármesteri tájékoztatás a Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház belső felújításával kapcsolatos többletköltségekről A Művelődési Ház belső felújításával kapcsolatban tájékoztatásképpen összerendeztem azokat a többletmunkanemi tételeket, amelyeket a Képviselő-testület többletmunkaként ezidáig határozattal elfogadott és jóváhagyott. 1 A jelölésű tételek: olyan tételek, amelyeket előzetes képviselő-testületi jóváhagyás vagy polgármesteri jóváhagyás nélkül végzett el a kivitelező cég. Ezek a tételek vagy nem szerepeltek a tervekben, vagy a tervekben nem kerültek költségelésre, de elvégzésük műszakilag elhagyhatatlan volt, az épület használatbavételi engedélyhez nélkülözhetetlenek voltak, az első osztályú kivitelezési minőség teljesítéséhez műszakilag elengedhetetlenek voltak, vagy olyan műszaki alapmunkák voltak, amelyeknél tervezési felmérési hiba miatt méretkülönbözőség jelentkezett a terv és a valóságban elvégzett munka mértéke között, illetve műszakilag nem voltak nélkülözhetetlenek, de mindenképpen indokoltak voltak, és alternatív műszaki megoldással kiválthatók lettek volna ugyan, de a kiváltásuk nagyságrenddel nagyobb költséggel járt volna, mint a munkanem elvégzése. E tételek a kivitelezés során sem a képviselő-testülettel, sem pedig a polgármesterrel nem kerültek egyeztetésre, jóváhagyatásra. Olyan munkák voltak ezek, amelyek elvégzésének a szüksége és indokoltsága érdemben fel sem merülhetett kérdésént. E tételeket a kivitelező a felmerülésükkor a polgármesterrel történő eseti, külön egyeztetés nélkül (de a műszaki ellenőrrel minden esetben egyeztetve) végezte el, tulajdonképpen a saját felelősségére. E körbe tartoznak a rendezvénypavilon többletmunkái is. Bár magam a beruházás folyamán szinte napi rendszerességgel kértem ezt a kivitelezőtől, ezekről a tételekről összesszedetten, átfogó részletezettséggel csak a kivitelezés legvégső szakaszában, szinte a csak a kivitelezés lezárásakor tájékoztatott. A képviselő-testületet ezért e tételekről nem állt módomban érdembenm munkanemileg, összegszerűen tájékoztatni. E tételeket a képviselő-testület így utólagosan fogadta el és hagyta jóvá a 174/2015. (11.04.) számú határozatával. A rövid befejezési határidő és az életszerűség sem tette lehetővé a kivitelező számára azt, hogy e tételek esetében a felmerüléskor minden esetben leállítsa a munkát és a polgármester vagy a képviselő-testület külön döntését bevárja. A szoros véghatáridők miatt bármilyen leállás közvetlenül veszélyeztette volna a pályázat megvalósítását. E tételek elvégzett munkaként, értékként beépültek az épületbe. Vagyonként az önkormányzat tulajdonát növelik. Elvégzésükkel kár nem keletkezett. E munkákkal az önkormányzat vagyona és annak használati értéke növekedett. B jelölésű tételek: a művelődési ház rendeltetésszerű működtetéshez nélkülözhetetlen, vagy a kulturális funkciójához erősen indokolt, polgármesteri megrendelések, amelyek: A tervekben nem szerepeltek, de elvégzésük 1 Az egyes tételek három (A-B-C) csoportban kerültek ennek a tájékoztatónak a mellékletében szétválogatásra.
a beruházás komplett megvalósításához, a pályázati vállalások teljesítéséhez voltak nélkülözhetetlenek, vagy elvégzésük a színpadtechnika és a színpad rendes, rendezvénytér -szerű funkcionális működtetéséhez voltak nélkülözhetetlenek. Ezek a tételek a polgármester kifejezett utasítására kerültek elvégzésre, mivel nélkülük a pályázati vállalások vagy a színházterem normális, fukcionális, rendeltetésszerű működése nem lett volna teljeskörűen megvalósítható. E tételekre nem történt előzetesen külön, írásos megrendelés. Elvégzésüket a polgármester a munka menete során, szóban egyeztetve kérte a kivitelezőtől. E tételek összértéke: nettó 850.630 Ft. E tételeket a képviselő-testület a 174/2015. (XI.04.) számú határozatával fogadta el, és hagyta jóvá. Anyagköltségük: alapvetően a kivitelezői beszerzési ár. Díjköltségük: alapvetően a kivitelőzővel megkötött alapszerződés szerinti, nettó 1.800 Ft/órás rezsióradíj alapján került elszámolásra (az adott tétel elvégzéséhez kapcsolódó szakmai normák által elismert, szükséges ráfordítási idők alapján). C jelölésű tételek: a művelődési ház rendeltetésszerű működtetéshez nem nélkülözhetetlen polgármesteri megrendelések Ezek a tételek a polgármester kifejezett utasítására elvégzett olyan munkák, amelyek a tervekben nem szerepeltek és a kivitelezés műszaki tartalmában sem voltak kihagyhatatlanok, de a művelődési ház teljesebb körű használhatóságához és minőségéhez - a polgármester véleménye szerint - indokoltak voltak. (Pl.: a színpad megnagyobbítása, hangulatvilágítások kialakítása, a beltéri ajtók egységesítése, tapétázás, a tervezetthez képest jobb minőségű és szebb padló és csempeburkolatok beszerzése.) E munkák a polgármester kifejezett utasítására kerültek elvégzésre. E tételekre nem történt előzetesen külön, írásos megrendelés. Elvégzésüket a polgármester a munka menete során, szóban egyeztetve kérte a kivitelezőtől. Összértékékük: nettó 1.699.282 Ft. E tételeket a képviselő-testület a 174/2015. (XI.04.) számú határozatával fogadta el, és hagyta jóvá. Anyagköltségük: alapvetően a kivitelezői beszerzési ár. Díjköltségük: alapvetően a kivitelőzővel megkötött alapszerződés szerinti, nettó 1.800 Ft/órás rezsióradíj alapján került elszámolásra (az adott tétel elvégzéséhez kapcsolódó szakmai normák által elismert, szükséges ráfordítási idők alapján). A civilterem, a klubterem, az emlékszoba, a raktár és a toronyszobai átjáró testület által előre be nem tervezett munkálatai. Ezeknek a helyiségeknek a felújítása nem szerepelt az eredeti beruházási programban. Eleve meglepő és nehezen indokolható az, hogy a képviselő-testület a beruházás során az épületet nem szervesen egybefüggő egészként, hanem helyiségekre lebontottan, kizárólag a pályázati megfelelés logikája alapján kezelte a képviselő-testület. A frissen felújított, modern, új helyiségek így végül a régiekkel együtt éltek volna egy tető alatt, összemosva az újat, a már jócskán lelakott, évtizedes régivel. Ez nehezen vállalható kompromisszum, de kétségtelenül spórolós megoldás lett volna.
Erre tekintettel, a kivitelezés legutolsó harmadában a polgármester saját döntéssel adott utasítást a kivitelezőnek e helyiségek felújítására is. Az épület belső összképe ezáltal egységessé vált, az egyes helyiségek között nem maradt látványbeli, gépészeti és műszaki különbség, a Földváry Emlékszoba és annak festett mennyezete bármikosr szabadon megtekinthetővé vált, és így az utolsó, átfogó belső felújítás (1992) két évtizedes, lehasznált állagú látványa sem rombolja a most elvégzett kivitelezés összképét, vizuális egységét. E tételekre nem történt előzetesen külön, írásos megrendelés. Elvégzésüket a polgármester a munka menete során, szóban egyeztetve kérte a kivitelezőtől. E helyiségek felújítási költsége: nettó 1.830.275 Ft volt. E tételeket a képviselő-testület a 174/2015. (XI.04.) számú határozatával fogadta el, hagyta jóvá. Anyagköltségük: alapvetően a kivitelezői beszerzési ár. Díjköltségük: alapvetően a kivitelőzővel megkötött alapszerződés szerinti, nettó 1.800 Ft/órás rezsióradíj alapján került elszámolásra (az adott tétel elvégzéséhez kapcsolódó szakmai normák által elismert, szükséges ráfordítási idők alapján). Összegzés A kivitelező által kifejezetten polgármesteri kérésre, utasítására elvégzett kiviteli munkák összértéke tehát: nettó 4.380.187 Ft. (bruttó 5,6 Millió forint). Ezeket az előre nem tervezett munkákat a képviselő-testület utólagosan kivétel nélkül jóváhagyta. Minden munka kifizetését a képviselő-testület rendelte el. Testületi döntés nélkül egyetlen forint sem lett a kivitelezőnek kifizetve. Véleményem szerint: a projektelőkészítés tervezési hibái, a tervek és a tervezői költségvetések szakmai hiányosságai, a beruházási program elnagyoltsága, a beruházás komplexitásának a figyelmen kívül hagyása, a tervek és az előzetes költségvetések kizárólag a pályázati sikerességre kihegyezett, ezért nem megfelelő és a reális bekerülési költséginformációkat adó volta, a projekt indokolatlanul és ésszerűtlenül alacsony költségekkel (sokszor lényegi műszaki elemeket nem tartalmazó vagy hibás mérnöki előkészítő felméréseken alapuló) eltervezése, az, hogy az pályázati előkészítés sok esetben még a normális rendezvényhelyszínként való alapvető működés biztosításához nélkülözhetetlen munkanemekkel sem számolt, a megfelelő felkészültséggel és tapasztalattal rendelkező hivatásos lebonyolítói projektmenedzsment hiánya, valamint a képviselő-testületnek illetve a pénzügyi bizottságnak a beruházás menetét érdemi figyelemmel egyáltalán nem kisérő magatartása együtt vezettek oda, hogy a művelődési ház felújítása végül a tervezettől bruttó 14 Millió forinttal nagyobb forrásigénnyel zárult le. Ebből polgármesteri jogkörben eldöntött tételek kb. 30 százalékot, míg a kivitelézés során felmerült műszaki körülmények miatt elvégzendő munkák kb. 70 százalékot tesznek ki. A többlet finanszírozásának a pénzügyi forrása az időközben értékesítés alá került, volt laktanyai ingatlanokból befolyó rendkívüli, nem tervezett forrás volt. Így egy halott, hasznosítatlan, naprólnapra romló állagú, gondozatlan önkormányzati ingatlan értékének egy része került közvetlenül átforgatásra a település teljes lakosságát, civil szervezeteit, iskolásait, óvodásait modern, XXI.
századi színvonalon, több évtizedig kiszolgáló közösségi, kulturális létesítménnyé, helyi rendezvénytérré. 2 Péteri, 2015. november 25. Dr. Molnár Zsolt polgármester 2 Ebben a tájékoztatóban még nem szerepel az ún. vizesblokk rész végleges pénzügyi elszámolása, amelyet a képviselő-testület már megtárgyalt ugyan, de határozattal még nem fogadott el. Ennek a függőben levő tételnek az összege: bruttó 5,7 Millió forint.
Belső felújítás egyéb munkái Ssz. Tétel szövege Műszaki ellenőri megjegyzés (A) (B) (C) 1. Az előtér, a színházterem és a színpad gipszkarton álmenyezetének az alapkiíráson túli mértéke. Az előtéri álmennyezet kialakítása az esztétikai szereppel bíró LED világítás miatt került kialakításra polgármesteri döntés alapján. A színházterem díszítő álmennyezete az eredeti belső építészi terv szerinti kialakítása a teremben a térérzet jelentős csökkenését eredményezte volna, ezért menet közben kellett a belsőépítésszel újraterveztetni. A belső építész annyit késett a végleges tervekkel, hogy annak jóváhagyására, testületi egyeztetésére nem volt lehetőség. Polgármesteri döntés. 2. Öltöző álmennyezete, öltöző oldalfalainál gipszkarton előtétfalak, illetve a könyvtárfolyosó válaszfala. A közös testületi bejáráson egyeztetésre kerültek szerint került elvégzésre polgármesteri utasításra, az alapszerződés szerinti gipszkartonozási árakon. 3. A színház- és a táncteremben a gipsztkartonozást megelőzően a meglévő stukatúr álmennyezet rossz állapota miatt egyedi csavarozással történő rögzítés, színházteremben fa stafnialátét készítése csavarozással. Előre nem látható, a kivitelezés közben bekövetkezett helyzet. A kivitelezés leállítására a szűkös határidő miatt nem volt lehetőség. 4. Stukatúr (nádpadló) mennyezet bontása és megrősítése (színpad fölött)(a felújítás során leszakadt) Ld. 3. pont. X 1. oldal 2016.02.05
Belső felújítás egyéb munkái 5. Vakolat leverése (színházterem) Előre nem látható kiadás. A vizesedő, salétromos falrész kezeléséhez választott legköltséghatékonyabb műszaki megoldás, műszaki ellenőri javaslatra és döntésre. Alternatív műszaki megoldás lehetett volna: acéllemez beültetés, amelynek becsült költsége nettó 2 millió forint. (lásd: www.vizesfal.hu) 6. 7. 8. Légáteresztő és falszárító vakolat készítése (Színházterem) Nyíláskeret kiképzése falfüllel, utólag szerelhető tok fogadásához Áthidalók beépítése és nyílásmagasítás (színházterem mindkét bejáratánál és az öltözői ajtónál) 9. Padlóburkolat bontása (fűtéscső átvezetéshez) 10. Padlóburkolat helyreállítása (helyszínen kevert osztályozott adalékanyagból) Ld. 5. pont Az épület belső nyílászáróinak az egységesítése érdekében. Az öltöző ajtó esetében a nyílás magasítás a magyar szabványnak megfelelés miatti biztonságtechnikai döntés volt, a színházteremnél esztétikai jellegű döntés. Az árazatlan tervezői költségvetésben nem szereplő tétel, ami azonban a gépész terveken szerepel. A munkanem elvégzése tulajdonképpen a gépészterv megvalósítása. Külön árajánlatok bekérését, testületi döntést az idő rövidsége nem tett lehetővé. ld. 10 pont 11. Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése (színházterem, öltöző) Műszakilag nélkülözhetetlen kiviteli lépés. Műszaki ellenőr javaslata és döntése. Az árazatlan tervezői költségvetésben nem szereplő tétel, de az első osztályú minőséghez nélkülözhetetlen, a szakmai szabályok szerint kötelezően elvégzendő munka. Generál kivitelezői szerződés esetében a munkaterületre más kivitelező beengedése nem lehetséges és életszerűtlen is. X 2. oldal 2016.02.05
Belső felújítás egyéb munkái 12. Színpadlépcső, öltözői lépcső élvédői (csúszásmentes profil) A lépcsőszerkezetek műszaki védelméhez a műszaki ellenőr által javasolt megoldás a biztonságos használat érdekében. 13. Tapadóhíd képzése Műszakilag nélkülözhetetlen kiviteli lépés. Műszaki ellenőr javaslata és döntés. Az árazatlan tervezői költségvetésben nem szereplő tétel, amely az első osztályú munka elvégzéséhez nélkülözhetetlen, a szakmai szabályok szerint kötelezően elvégzendő munka. 14. Padlófelület előkészítése önterülő felületkiegyenlítő előtt és után tárcsás csiszológéppel (színházterem, öltöző) Műszakilag nem volt kötelező. A műszaki ellenőr javaslata, a megfelelő minőség elérése érdekében. 15. Színpadfüggönyök és fa falburkolat bontása (színházteremben) A szerződésben nem szereplő tétel, ha nem a kivitelezőnek, akkor kinek kellet volna megoldani? Projekt-menedzsmenti döntés. X 3. oldal 2016.02.05
Belső felújítás egyéb munkái 16. Színháztermi széksorok szakszerű felszedése 17. Színpad teljes felületének borítása (a terv szerinti gumiborítás fogadhatóságához) A pályázatban szereplő gumiszőnyeg leterítéséhez és fogadásához a színpad korábbi elhasználódott fapadlópadlóburkolata, annak egyenetlenségei miatt alakalmatlan volt. Műszaki ellenőri javaslat. Műszaki alternatíva: a teljes színpadfelület szétbontása és újraépítése. Ennek komplett költsége kb. 500 ezer forint (bontás, gombamentesítés, takart szerkezetek javítása, előre nem látható felmerülő hibák javítása). 18. Ablakkilincsek bontása és felszerelése A meglévő nyilászárók leromlott állagú kilincsinek cseréje, egységesítése. 19. Színpad bővítése Műszaki szükséglet nem indokolta. A projekt előkészítés alatt egyeztetett képviselő vélemény alapján meghozott polgármesteri döntés.a színpad és a színházterem funkcióját, használhatóságát az utólagos tapasztalatok alapján egyértelműen javító tétel. 20. 21. 22. Tánctermi, és szélfogói üvegezett ajtók "rugzárainak", kilincseinek és címeinek a cseréje Falfelület glettelés előtti mélyalapozása (988,37 m2-499,69 m2) Műszakilag kötelező tétel. glettelés, előjavítás 1. A terv szerinti felmérésben szereplő, és a ténylegesen lefestendő falfelületek közötti mennyiségi különbség (361 m2) glettelése, előjavítása. Elöregedett elemek cseréje. X 4. oldal 2016.02.05
23. 24. 25. glettelés, előjavítás 2. A terv szerinti felmérésben szereplő, és a ténylegesen lefestendő falfelületek közötti mennyiségi különbség (361 m2) glettelése, előjavítása. Gipszkarton felület bandázsolása. Műszakilag kötelező. 3. glettelés Előre nem látható kiadás. A nagyon régi, egyenetlen falfelületeknek a kiviteli szerződésben meghatározott, I. osztályú minőségű festéséhez a műszaki ellenőr véleménye és javaslata szerint szükséges és nélkülözhetetlen tétel. A tétel a mennyiségében, és költségében az Önkormányzattal nem került egyeztetésre. Belső felújítás egyéb munkái A kiviteli szerződés szerinti első osztályú minőségű műszaki tartalom elérése érdekében és a valóságban meglévő falfelületek kezelése és festése érdekében a kivitelezés során kihagyhatatlan tételek. A műszaki tartalom és a többlet mennyiség tekintetében polgármester nem került a kivitelező által tájékoztatásra, a munkanemek elvégzése vonatkozásában nincs döntési helyzet. Külön megrendelés nem történt. Diszperziós festés (két rétegben) 361,37 m2 = Az összes mennyiség (988,37m2) - kiírás szerinti mennyiség (627m2). (Az eredeti mérnöki 26. kiírásban szereplő festendő falfelület és a ténylegesen megfesetendő falfelület közötti különbség.) Tapétázás (Az eredeti vállaláshoz képest nagyobb 27. felület. 80 m2 helyett 113,5 m2) (Vizesblokk is benne) Tapétázás 28. (Az eredeti vállaláshoz képest magasabb színvonalú tapéta.) 29. Alumínium élvédők Alumínium élvédők a tapéta fizikai védelmére 30. (előtér, színházterem) 31. Szilikon kilincsütközők Esztétikai döntés. Mechanikai védelem szempontjából műszakilag nélkülözhetetlen. Műszaki ellenőr javaslata. 32. Hangfalak visszaszerelése (színházterem) Használhatóság szempontjából nem nélkülözhető. 33. Színpadi gumiburkolat lefektetése E tétel elvégzése nélkül a pályázati vállalás nem volt megvalósítható. A költségvetésből kimaradt. 34. Padlóburkolat (a kiíráshoz képest jobb minőségű padlólapok anyagártöbblete) Esztétikai döntés. X 5. oldal 2016.02.05
35. 36. Revíziós ajtók beépítése (a.: szinházterem projektorhoz, b.: színpadplafonhoz) Hungarocell dekorációs "léc" elhelyezése ragasztással (színházterem) Belső felújítás egyéb munkái A színháztermi, stúdióból közvetlenül vezérelhető, állandó elhelyezésű projektor felszerelése polgármesteri döntés volt a szinházterem funkcionalis értékének a növelése érdekében, a színpadplafoni ajtó pedig műszakilag nélkülözhetetlen megoldás. Belsőépítészi javaslatra polgármesteri döntés a színházterem eleganciája érdekében. 37. Belső ajtók (2 db.,: színházterem előtéri ajtó, klubterem ajtó), A belső tér egységes megjelenítéséhez. 38. Kémény hatósági használatbavételi engedélye Műszakilag kötelezően elvégzendő munkanemek, amelyek nélkül nincs használatba vételi engedély. 39. Gyári égéstermék elvezető rendszer gázkazánhoz 40. Tetőkibúvó a kémény mellett Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe 41. rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,konténer szállítás nélkül Építési törmelék konténeres elszállítása, 42. lerakása,lerakóhelyi díjjal, 7-8,0 m3-es konténerbe X 6. oldal 2016.02.05
Villanyszerelés többlet, felmérési összesítő alapján, Műszaki ellenőri megjegyzés (A) (B) (C ) 1. Spot lámpák Látványtöbblet 2. Színpadi rejtett és a Büfé pultvilágító lámpatestek Színpadi rejtett: biztonsági szempontból került kiépítésre a függönysor mögött, büfépult: használhatósági szempont 3. LED szalagok (Táncterem, előtér, színházterem) Látványtöbblet 4. Színpad világítás (18W-s LED panel) Rendes működéshez szükséges, de nem tervezett 5. Világítási kapcsoló tablók (2db) és a stúdió elosztó szerelése Kezelhetőség érdekében szükséges, nem költségelt 6. 7. Világító testek felszerelése, Stúdió és az Öltöző lámpatestek (meglévő, régi lámpatestek Behatolásjelző telepítése, bontással, felújítással, kábelezéssel, szerelvényezéssel, beüzemeléssel, kompletten (Riasztó) A színpad nélkülözhetetlen (nem szinpadtechnikai) megvilágítása nem volt költségelve. A meglévő riasztó rendszer felújítás utáni utánkövetése. Nem volt eredetileg költségelve. 8. Mikrofonkábel telepítése
9. Jelzőkábel telepítése, YSLY-JZ 18x1mm2 10. Hangszóró kábel telepítése, (piros fekete) 11. Hangszóró kábel telepítése, (átlátszó, extra hajlékony) 12. LAN UTP kábel telepítése 13. Tömlő kábel telepítése, 5x2,5mm2 MBCu A stúdió és a színpad informatikai, technikai működéséhez nélkülözhetetlen tételek. Eredetileg nem költségeltek. 14. Tömlő kábel telepítése, 2x0,75mm2 MTL 15. Tömlő kábel telepítése, 3x0,75mm2 MT 16. Főmegszakító, munkaáramú kioldóval 17. Fővezetéki installáció főelosztóban (elosztóblokkok, tartó és potenciál sínek, program kapcsoló, jelző és működtető eszközök homlokfalra, feliratok, stb ) Az eredeti költségvetésben nem szereplő, nélkülözhetetlen tételek 18. Tűzvédelmi főkapcsoló (betörhető) 19. Kötődobozok, OBO A2, álmennyezet felett 20. Külső lámpatestek telepítése Az informatikai rendszer kialakításhoz nélkülözhetetlen tétel A kastélyhomlokzathoz harmonikusan illeszkedő külső lámpák.
21. Színpadi fényhidak és színháztermi hangszórók felszerelése A színházterem rendeltetésszerű használatához nélkülözhetetlen tételek, amelyek nem voltak költségelve. 22. Kábelrögzítő kengyel, OBO