E L İ T E R J E S Z T É S

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének.../2011. (... ) önkormányzati rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) KT rendelet módosításáról (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. február 17-i rendkívüli ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Varga András bizottsági referens Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft ügyvezetıje ELİADÓ: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Dr. Horváth Kálmán tanácsnok EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2011.(...) GPB hat. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 1 + 4 + 6 oldal

Minısített szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. a melléklet szerinti javaslatot tette a 2011. évi ivóvízés csatornaszolgáltatási díjak módosítására: 2011. évi tervezett szolgáltatási díjak: Alapdíj (változatlan mértékőek!): Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók fogyasztóhelyen beépített vízmérı méretétıl függı ivóvíz alapdíja: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft+ÁFA/db mm 1 hónapra 1 évre 13-20 440 5 280 25-30 880 10 560 40-50 2 860 34 320 80 9 680 116 160 100-150 25 520 306 240 Lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 420.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Mennyiségarányos szolgáltatások díjai Megnevezés Ivóvíz Csatorna Víz + Csatorna Lakossági, Alfa-Nova hıközpont Egyéb közületi Intézmények, Alfa-Nova közületi 2011. évi díjak Ft/m 3 248 272 520 Ft/m 3 352 384 736 Megnevezés Ivóvíz Csatorna Víz + Csatorna Lakossági index (2011/2010) % 110,22 108,37 109,24 Intézményi, egyéb közületi index (2011/2010) % 110,00 109,40 109,69 Összesen: % 110,11 108,88 109,47

A környezetterhelési díjakról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény és a végrehajtásáról szóló, többször módosított 270/2003. (XII.24.) Korm. rendelet úgynevezett adójellegő vízterhelési díjat vezetett be. A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. által készített díjjavaslat értelmében, a rendelet szerint - 2008-2010. évhez hasonlóan -, 2011. évben is a vízterhelési díj mértéke 100 %. A 2010. évi várható adatok ismeretében a vízterhelési díj mértékét 2011. évben is az elızı évi szinten 8 Ft/m 3 -ben kérjük elfogadni. A Polgármesteri Hivatal a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft díjmódosítási javaslatának beépítésével készítette elı az érintett rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet. Mindezek alapján kérem az elıterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását. Szekszárd, 2011. február 11. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994.(IV.1.) KT rendelet módosításáról (tervezet) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) bekezdésében és 11. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) KT rendeletet (a továbbiakban: R.) a következık szerint módosítja: 1. Az R. 2. -ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjtételeit az alábbiakban állapítja meg: Alapdíj: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók fogyasztóhelyen beépített vízmérı méretétıl függı ivóvíz alapdíja: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft+ÁFA/db mm 1 hónapra 1 évre 13-20 440 5 280 25-30 880 10 560 40-50 2 860 34 320 80 9 680 116 160 100-150 25 520 306 240 Lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 420.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely

Fogyasztástól függı díj: Közüzemi vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont 248.- Ft/m 3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi 352.- Ft/m 3 + ÁFA Csatornaszolgáltatás hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont 272.- Ft/m 3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi 384.- Ft/m 3 + ÁFA A csatornaszolgáltatás díja nem tartalmazza a vízterhelési díjat. Záró rendelkezések 2. (1) E rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követı 10. napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a jegyzı gondoskodik. Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı Záradék: Jelen rendelet.. kihirdetésre került. Szekszárd, 2011. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

SZEKSZÁRDI VÍZ- ÉS CSATORNAMŐ KFT. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. SZOLGÁLTATÁSI DÍJTERVEZET 2011. ÉVRE Szekszárd, 2011. január 25. Artim Andrásné ügyvezetı igazgató

Bevezetés A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft alaptevékenysége Szekszárd város vízellátási, szennyvízelvezetési és tisztítási valamint a fürdı szolgáltatási feladatainak ellátására terjed ki, továbbá biztosítja İcsény település vízszolgáltatását, valamint Decs és İcsény települések önkormányzatainak tulajdonában lévı szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetését., továbbá Sárpilis, Várdomb települések szennyvízét tisztításra átveszi. 2004. évben aláírásra került Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vízmő Kft között a Közüzemi Szolgáltatási Szerzıdés. A szerzıdés szerint a szolgáltatási díjakat díjképlettel kell meghatározni. A képlet ösztönzi a Társaság által nyújtott szolgáltatások racionalizálását, hatékonyságra való törekvést. A díjmechanizmus szerint meghatározott díjnak fedezetet kell nyújtania a mőködéssel kapcsolatos közvetlen és általános költségekre és ráfordításokra. A 2004. évben az Önkormányzat bevezette a kéttényezıs díjat, amely alap- és mennyiségarányos díjelemet tartalmaz. Emellett lakossági fogyasztóknál bevezetésre került a locsolási kedvezmény lehetısége a csatornadíjban. A víz- és csatornaszolgáltatás magas állandó költségigényő, hosszú távon tendenciaként érvényesülni kell, hogy az állandó költségek az alapdíjban térüljenek meg, míg a változó költségekre a mennyiségarányos vízdíj adjon fedezetet. 2010. évi terv és várható költségek egybevetése Díjemelésre 2010 évben nem került sor, ezért 2009. évi elfogadott díjterv szerinti és a 2010. évi várható költségek alakulását az ivóvíz ágazatban az 1. sz. táblázat, a csatorna ágazatban a 2. sz. táblázat tartalmazza. A közületi és intézményi fogyasztók takarékos vízfogyasztása miatt a 2010.-évi várható értékesített mennyiségek elmaradnak a 2010. évi tervezettıl. A víz értékesítés várhatóan 1 615 em 3 -ben, illetve a szennyvízelvezetés 1 839 em 3 -ben realizálódik. Ez a vízértékesítésnél 1 %-os csökkenést, szennyvízelvezetésnél 1,3 %-os növekedést mutat. Szolgáltatási díj meghatározásának módszere 2011. évre A díjképlet szerinti mennyiségarányos ivóvízdíj számítását a 3. sz. melléklet, a szennyvízdíjét a 4. sz. melléklet tartalmazza. A volumenek tervezésénél mennyiségi növekedéssel számolni nem indokolt, mint azt az elmúlt két év mennyiségi adatainak alakulása bizonyítja. A táblázatok elsı oszlopában a 2009-2010. évre elfogadott költségek alapján kialakított átlagdíj található. A 2011. évi átlagdíjak a 2010. évi várható költségek GKI által megadott indexek felszorzásával kerültek kialakításra. A GKI levelének másolata az anyag melléklete.

Ezek a valorizációs indexek (a GKI Gazdaságkutató Rt. által megadott 2011. évre elıre jelzett makrogazdasági mutatók): Élelmiszeripari, - ital- és dohánytermékek nélküli ipar belföldi értékesítési index P A = 107,7 % Villamosenergia-ár és gázár százalékban kifejezett növekedésének P E = 106,4 % súlyozott átlaga Fogyasztói árindex P F =103,8 % Korrekciós tételek sorában megjelenik: - A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. által képzett pályázati önerı összege, amely vízszolgáltatásban 30 000 E Ft-ot, illetve szennyvízszolgáltatásban 40 000 E Ft-ot jelent. - Szekszárd város viziközmő szolgáltatásában két nagyon fontos Európa Uniós pályázat van folyamatban. 1. A város teljes csatornázottságának kiépítése. Ezáltal a város területén a lakóingatlanok szennyvíz elvezetése teljes mértékben megoldódik. 2. Új vízbázis kialakítása, amely hosszútávra megoldást nyújt Szekszárd város ivóvízellátására. Természetesen mindkét pályázatnak vannak elıkészítı költség és önerı szükséglete. Ezen költségek nagysága a támogatás intenzitás függvénye. Az önerı minimális összegei: A szennyvízberuházás esetében várhatóan 232.335.761,- Ft, a vízbázis pályázat esetén Elıkészítés : 65.800.000,- Ft; Megvalósítás : 1.954.424.539,- Ft. Ezek részbeni fedezetét szolgálja a korrekciós tényezı.

2009. évre jóváhagyott és 2010. évben alkalmazott szolgáltatási díjak Megnevezés Ivóvíz Csatorna Víz + Csatorna Lakossági, Alfa-Nova hıközpont Ft/m 3 225 251 476 Egyéb közületi Intézmények, Alfa-Nova közületi Ft/m 3 320 351 671 Alapdíjak: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: Lakossági fogyasztók csatorna alapdíja: 230 Ft/hó/f.hely 230 Ft/hó/f.hely Nem lakossági fogyasztó ivóvíz alapdíja (lásd táblázat) Vízmérı átmérı Alapdíj Ft/db + ÁFA 1 hóra 1 évre 13-20 440 5 280 25-30 880 10 560 40-50 2 860 34 320 80 9 680 116 160 100-150 25 520 306 240 Nem lakossági fogyasztó csatorna alapdíja: 420 Ft/hó/f.hely Díjjavaslat 2011 évre A díjképlet alapján meghatározott fedezeti költségszintbıl számított átlagdíjakból 2011. évre következı díjjavaslatot állítottunk össze: 1. Átlagdíjak Szolgáltatás Ivóvíz Szennyvíz Összesen 2009. évre elfogadott és 2010. évre alkalmazott átlagdíjak (Ft/m 3 ) 2011. évi javasolt átlagdíj (Ft/m 3 ) 301,2 331,5 318,9 347,0 620,1 678,5 Index % 109,4

2. Alapdíjak A lakossági fogyasztók ivóvíz szolgáltatás alapdíjaként 230,- Ft/ hó/fogyasztóhely, csatornaszolgáltatási alapdíjként 230,- Ft/hó/fogyasztóhely és a nem lakossági fogyasztók esetén 420,- Ft/hó/fogyasztóhely csatorna alapdíj, valamint vízmérı nagyságtól függı alapdíjait az alábbi táblázat tartalmazza: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft/db + ÁFA 1 hóra 1 évre 13-20 440 5 280 25-30 880 10 560 40-50 2 860 34 320 80 9 680 116 160 100-150 25 520 306 240 Az alapdíjak 2011-ben változatlan mértékőek. 3. Mennyiségarányos díjak A mennyiségarányos díj meghatározása mind az ivóvíz, mind a szennyvíz szolgáltatás területén az érvényben lévı díjképlet alapján, és a GKI elıjelzések figyelembevételével történt. Ezek alapján mindkét ágazatnál a mőködési költségek átlagosan 5,6 %-os növekedése várható 2011-re. 2011. évre a következı mennyiségarányos szolgáltatási díjakat javasoljuk: Megnevezés Ivóvíz Csatorna Víz + Csatorna Lakossági, Alfa-Nova hıközpont Egyéb közületi Intézmények, Alfa-Nova közületi 2011. évi díjak Ft/m 3 248 272 520 Ft/m 3 352 384 736 Megnevezés Ivóvíz Csatorna Víz + Csatorna Lakossági index (2011/2010) % 110,22 108,37 109,24 Intézményi, egyéb közületi index (2011/2010) % 110,00 109,40 109,69 Összesen: % 110,11 108,88 109,47

A környezetterhelési díjakról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény és a végrehajtásáról szóló többször módosított 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet adójellegő ún. vízterhelési díjat vezetett be. A 2010. évi várható adatok ismeretében a vízterhelési díj mértékét 2011. évben, az elızı évi szinten 8 Ft/m 3 -ben kérjük elfogadni. Kérjük Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlését a javaslatok figyelembevételével a szolgáltatási díjat 2011. március 1-jei határidıvel megállapítani szíveskedjen. Szekszárd, 2011. január 25. Artim Andrásné ügyvezetı igazgató