E L İ T E R J E S Z T É S

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak tulajdonosi jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK december 12-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Varga András osztályvezetı Artim Andrásné ügyvezetı igazgató ELİADÓ: Artim Andrásné ügyvezetı igazgató KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:./2012 ( ) GPB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! A víziközmő szolgáltatásról szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Vktv.) 65. (1) bekezdése szerint a közmőves ivóvízellátás, valamint a közmőves szennyvízelvezetés- és tisztítás díját (hatósági díj) a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmő-szolgáltatásért felelıs miniszter rendeletben állapítja meg január 1-tıl e vonatkozásban megszőnt tehát az önkormányzatok árhatósági jogköre. A Vktv. 76. (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet hatálybalépéséig a víziközmő szolgáltató a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékő díjat alkalmazhat. Szekszárd Megyei Jogú Városban december 31-én és jelenleg az alábbi díjakat kell alkalmazni: Alapdíj: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók fogyasztóhelyen beépített vízmérı méretétıl függı ivóvíz alapdíja: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft+ÁFA/db mm 1 hónapra 1 évre Lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 420.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Fogyasztástól függı díj: Közüzemi vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont Ft/m3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi Ft/m3 + ÁFA

3 Csatornaszolgáltatás hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont Ft/m3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi Ft/m3 + ÁFA Tekintettel arra, hogy a vonatkozó miniszteri rendelet még jelent meg, a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. a Vktv. 76. (1) bekezdésére tekintettel - elkészítette a évi díjmódosítási javaslatát. A javaslat alapján 4,2 %-kal emelkednének január 1-tıl az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjai. Kérem a Közgyőlést, mint a Vízmő Kft. tulajdonosi taggyőlését, hogy a díjemelési javaslatot megtárgyalni szíveskedjen. Szekszárd, december 7. Horváth István polgármester

4 Határozati javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a Szekszárdi Vízés Csatornamő Kft-nek a évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak módosítására benyújtott javaslatát. A jóváhagyást követıen január 1-tıl az alábbi díjak kerülnek alkalmazásra: Alapdíjak: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: Lakossági fogyasztók csatorna alapdíja: 240 Ft/hó/f.hely 240 Ft/hó/f.hely Közületi-intézményi fogyasztók ivóvíz alapdíja: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft/db + ÁFA 1 hóra 1 évre Közületi-intézményi fogyasztók csatorna alapdíja: 438 Ft/hó/f.hely A mennyiségarányos szolgáltatási díjak: Közüzemi vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont Ft/m3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi Ft/m3 + ÁFA Csatornaszolgáltatás díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont Ft/m3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi Ft/m3 + ÁFA Határidı: január 1. Felelıs: Horváth István polgármester, Artim Andrásné ügyvezetı igazgató

5 SZEKSZÁRDI VÍZ- ÉS CSATORNAMŐ KFT Szekszárd, Epreskert u melléklet SZOLGÁLTATÁSI DÍJTERVEZET ÉVRE A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft alaptevékenysége Szekszárd város vízellátási, szennyvízelvezetési és tisztítási valamint a fürdı szolgáltatási feladatainak ellátására terjed ki. Szekszárd Megyei Jogú Város 279/2007 (XII. 13.) önkormányzati határozatának értelmében, december 13-án aláírásra került Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vízmő Kft között az ivóvíz- és csatorna közszolgáltatási szerzıdés. A szerzıdés szerint a szolgáltatási díjakat díjképlettel kell meghatározni. A képlet ösztönzi a Társaság által nyújtott szolgáltatások racionalizálását, hatékonyságra való törekvést. A díjmechanizmus szerint meghatározott díjnak fedezetet kell nyújtania a mőködéssel kapcsolatos közvetlen és általános költségekre és ráfordításokra. Társaságunk továbbra is kéttényezıs díjat alkalmaz, amely alap- és mennyiségarányos díjelemet tartalmaz. Emellett lakossági fogyasztóknál bevezetésre került a locsolási kedvezmény lehetısége a csatornadíjban. A víz- és csatornaszolgáltatás magas állandó költségigényő, hosszú távon tendenciaként érvényesülni kell, hogy az állandó költségek az alapdíjban térüljenek meg, míg a változó költségekre a mennyiségarányos vízdíj adjon fedezetet évi terv és várható költségek egybevetése évi elfogadott díjterv szerinti és a évi várható költségek alakulását az ivóvíz ágazatban az 1. sz. táblázat, a csatorna ágazatban a 2. sz. táblázat tartalmazza. A évi várható értékesített víz mennyisége elmarad a évi elfogadott átlagdíj tervezésénél figyelembe vett mennyiségétıl. a vízértékesítés várhatóan em 3 -ben realizálódik. Az elvezetett szennyvíz mennyisége azonban magasabb a évi elfogadott átlagdíj tervezésénél figyelembe vett mennyiségnél. A volumene váratóan em 3 -ben realizálódik évre a díjterv szerint ivóvíz szolgáltatás E Ft, szennyvízszolgáltatás E Ft, összesen E Ft költséget terveztünk évi várható költségeink ivóvíz szolgáltatás területén 1,4%-kal, valamint a szennyvíz szolgáltatás területén 0,3 %-kal magasabbak.

6 Szolgáltatási díj meghatározása A díjképlet szerinti mennyiségarányos ivóvízdíj számítását a 3. sz. melléklet, a szennyvízdíjét a 4. sz. melléklet tartalmazza. A volumenek tervezésénél mennyiségi növekedéssel számolni nem indokolt, mint azt az elmúlt két év mennyiségi adatainak alakulása bizonyítja. A táblázatok elsı oszlopában a év várható költségek alapján kialakított átlagdíj található. A évi átlagdíjak a évben várható költségek GKI által megadott indexek felszorzásával kerültek kialakításra. A GKI levelének másolata az anyag melléklete. Ezek a valorizációs indexek (a GKI Gazdaságkutató Rt. által megadott évre elıre jelzett makrogazdasági mutatók): Élelmiszeripari, - ital- és dohánytermékek nélküli ipar belföldi értékesítési index P A = 105,2 % Villamosenergia-ár és gázár százalékban kifejezett növekedésének P E = 102,8 % súlyozott átlaga Fogyasztói árindex P F = 104,5 % A villamos energia, gáz költségek növekedése 5 %, mely a GKI ajánlásban közzétett átlagos 2,8 %-os növekedéshez képest magasabb. A megnövekedett index alkalmazásának oka, a villamos és gázenergia piacon a évre lekötött energia mennyiségek szabadpiaci szerzıdés alapján várható növekedése. A díjképlet alapján meghatározott, fedezeti költségszintbıl számított átlagdíjak: Szolgáltatás évre alkalmazott átlagdíjak (Ft/m 3 ) évi javasolt átlagdíj (Ft/m 3 ) Ivóvíz 351,4 366,1 Szennyvíz 367,8 383,1 Összesen 719,2 749,2 Index % 104,2

7 Díjjavaslat évben alkalmazott szolgáltatási díjak: Alapdíjak: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: Lakossági fogyasztók csatorna alapdíja: 230 Ft/hó/f.hely 230 Ft/hó/f.hely Közületi-Intézményi fogyasztó ivóvíz alapdíja (lásd táblázat) Vízmérı átmérı Alapdíj Ft/db + ÁFA 1 hóra 1 évre Közületi-Intézményi fogyasztó csatorna alapdíja: 420 Ft/hó/f.hely A díjképlet alapján meghatározott fedezeti költségszintbıl számított átlagdíjakból évre következı díjjavaslatot állítottunk össze: Alapdíjak: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: Lakossági fogyasztók csatorna alapdíja: 240 Ft/hó/f.hely 240 Ft/hó/f.hely Közületi-Intézményi fogyasztók ivóvíz alapdíja: (lásd táblázat) Vízmérı átmérı Alapdíj Ft/db + ÁFA 1 hóra 1 évre Közületi-Intézményi fogyasztók csatorna alapdíja: 438 Ft/hó/f.hely évre a következı mennyiségarányos nettó szolgáltatási díjakat javasoljuk:

8 Ivóvíz díjak Megnevezés év év terv Index % Lakosság Ft/m ,2 Egyéb közület, Intézmények Ft/m ,2 Szennyvíz díjak Megnevezés év év terv Index % Lakosság Ft/m ,2 Egyéb közület, Intézmények Ft/m ,2 Víz és Szennyvíz díjak Összesen Megnevezés év év terv Index % Lakosság Ft/m ,2 Egyéb közület, Intézmények Ft/m ,2 A mennyiségarányos díj meghatározása mind az ivóvíz, mind a szennyvíz szolgáltatás területén az érvényben lévı díjképlet alapján, és a GKI elıjelzések figyelembevételével történt. Ezek alapján, mindkét ágazatnál évben a mőködési költségek, átlagosan 6,4 %- os növekedése várható. A környezetterhelési díjakról szóló évi LXXXIX. törvény és a végrehajtásáról szóló többször módosított 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet adójellegő ún. vízterhelési díjat vezetett be. A évi várható adatok ismeretében a vízterhelési díj mértékét évben, az elızı évek szintjén 8 Ft/m 3 -ben kérjük elfogadni. Kérjük Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlését a javaslatok figyelembevételével a szolgáltatási díjat január 1-jei határidıvel megállapítani szíveskedjen. Szekszárd, november 21. Artim Andrásné ügyvezetı igazgató

9 GKI levele Köszönjük megrendelését. Mellékelten megküldöm a megrendelt elırejelzési adatokat. A tavalyi megbízás alapján azt gondoltam, hogy ra kéri az elırejelzést. Az adatszolgáltatás ára, ahogy tavaly, 36ezer Ft +áfa, ha megfelel Önöknek. Az elırejelzéshez csak annyit, hogy a magyarországi energiaárak furcsa alakulását két tényezı magyarázza. Összességében, fıképp az európai (és a magyar) pénzügyifinanszírozási válság miatt középtávon nem számítunk érezhetı, az árakat megmozdító gazdasági növekedésre. Az USA is lassabb növekedésre kényszerül, mivel a túlköltekezést ott is mérsékelni kell. Nyilván emiatt is, de belsı tényezık miatt is a kínai gazdaság lassul, összességében lassúbb világgazdasági növekedésre számítunk középtávon, mint a kétezres évek elsı évtizedében. Magyarország is csak lassú fejlıdésre képes, egyrészt az adósságállomány kényszerő leépítése miatt, de a gazdaságpolitika sem akkomodatív, hanem inkább elriasztja a tıkét, így nincs beruházás, fejlesztés, tehát nincs növekedés. Ami speciálisan a villamosenergia-árat illeti, a lassú növekedés miatt Európában és a régiónkban is áram-túlkínálat van, az import villamos energia kiszorítja a drágább (földgáz alapú) hazai villamos energiát, s ez a helyzet várhatóan a korábbinál lassabb közép-európai növekedés miatt középtávon meg is marad. A hazai nagykereskedelmi/tızsdei villamos energia ára igen szorosan követi a cseh, illetve a német piaci fejleményeket. Mivel ott nem várható jelentıs áremelkedés, emiatt véljük, hogy nálunk sem lesz. A villamos energia rendszerhasználati díjak változása 2013-ban várható, miután lezajlott a költség felmérés. A politikai irányzatokat (és nem a gazdasági realitásokat tekintve) a költség-felmérés sem fog jelentıset emelni a rendszerhasználati díjakban. A földgáz esetében a tızsdei, szabadpiaci földgázárak szerényebb, míg a hosszú távú szerzıdés keretein belül érkezı földgáz jelentısebb áremelkedése volt megfigyelhetı 2012 eddigi hónapjaiban. Ez, és az egyetemes szolgáltatási földgázárak mesterséges leszorítása még jobban emelte a hazai szabadpiaci földgázárakat, s ez jelent meg a gázgyártás -elosztás ágazat magas árindexében. Mivel stagnálást, vagy csökkenést feltételezünk a jövı évi olajáraknál és a szabadpiaci földgázáraknál, ezért a gázipari értékesítési árindex lassul jövıre, s jelentısebben mérséklıdik, amikor a magas bázis kikerül (második-harmadik negyedév) az adatok közül Fogyasztói árindex 104,2 104,6 103,9 105,7 104,5 Belf. ipar összesen élelmiszeripar-ital dohány 101,4 108,6 105,9 106,7 nélkül árindexe 105,2 Villamos energia termelés és elosztás belföldi értékesítési árindexe Gázgyártás és elosztás belföldi értékesítési árindexe Üdvözlettel, dr. Barta Judit ügyvezetı igazgató GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft Budapest, Ráday u Tel./fax: ,5 101,0 100,5 102,1 102,5 103,7 115,0 106,6 115,2 105,9