Felülvizsgálati " #! jelentés )#*%%+%%$$+ $%%&'%'%$%%&'$'( $%%,' $,' &%*&*" 567,,689":-;<0=>3 -./0.1u 0!3 4 0 Válassza a bizonyosságot! Növelje értékeit!

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata u u Oldal/oldalak: 1 / 17 600500225 2009. március 31. 02 2009. április 29. - A JI 1-es sor projektének második rendszeres felülvizsgálata TÜV SÜD Industrie Service GmbH Szén-menedzsment szolgáltatás! " $ % # Kleiser A 17 80686 München Westend strasse 199 NÉMETORSZÁG The World Bank (Világbank) 1818 H Street, NW Mail Stop MC3-309 Washington DC 20016 USA Thomas magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt második, rendszeres felülvizsgálata (beleértve a fedőlapot és a függelékeket is) The World Bank (Világbank) megrendelte a TÜV SÜD Industrie Service GmbH Climate and Energy (Klíma és energia) tanúsító szervezetétől a magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI 1-es sor projektének második, rendszeres felülvizsgálatát. A projektet a magyarországi DFP regisztrálta a HU1000008 azonosítóval az UNFCCC weboldal JI könyvtárában. A tanúsító megerősíti, hogy a projekt bevezetése a tervezettnek megfelelően halad, ahogy azt a projekt tervezési dokumentumai meghatározták. A kibocsátáscsökkentéshez alapvetően szükséges berendezés megfelelően működik, az megfelelően lett kalibrálva. A monitorozó-rendszer el lett helyezve és a projekt GHS kibocsátáscsökkentéssel jár. A &# # ' tanúsító megerősítheti, hogy a GHC kibocsátáscsökkentés a teljes monitorozás időtartamára helyesen lett kiszámolva, az nem becsülte meg tévesen a tényezőket. +,--./ 0$12342567869 (U* Véleményünk a projekt GHC kibocsátására és az ebből származó GHC kibocsátáscsökkentésre vonatkozik, amelyek kapcsolódnak az érvényes projekt alapfelvetésekhez és a monitorozáshoz és az ehhez tartozó dokumentumokhoz. Az általunk megtekintett és kiértékelt információk alapján megerősítjük a következő állítást: u 2008.01.01-től 2008.12.31-ig (mindkét napot beleértve). & & A felülvizsgáló csapat által azonosított problémás területeket át kell adni a következő felülvizsgálatot végző csapatnak Jövőbeli teendők kérése néven nélkülözhetetlen információ gyanánt. Kleiser Zhang Rachel Thomas (kiértékelő csapat csoportvezetője) Mitterwallner Robert (GHG auditor) Dr. Mol Nuri (GHG auditor) Zaharia Constantin (GHG auditor gyakornok) Atyakshev Andrej (GHG auditor gyakornok)

<! A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 2 / 17 A jelentésben használt rövidítések: AIE CAR CM CMP CO 2e CR/CL DFP EF ER ERU FAR GDN GHG GWP IPCC IRL JI KP MP MR PDD PP TÜV SÜD UNFCCC VVM Akkreditált független jogi személy Helyesbítő tevékenység kérés Kombinált tűrés A felek konferenciája, a kiotói protokoll tárgyaló feleinek találkozása Széndioxid ekvivalens Tisztázási kérés Kijelölt fókuszpont Kibocsátási tényező Kibocsátáscsökkentés Kibocsátáscsökkentés mértékegysége Jövőbeli teendők kérés Gázelosztó-hálózat Üvegházhatású gáz(ok) Globális melegedési potenciál A klímaváltozás nemzetközi (kormányközi) fóruma Információ referencialista Közös bevezetés Kiotói protokoll Monitorozási terv Monitorozási jelentés Projektterv dokumentum A projekt résztvevője TÜV SÜD Industrie Service GmbH Az Egyesült nemzetek éghajlatváltozásról szóló keretegyezménye Megerősítés és felülvizsgálati kézikönyv

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 3 / 17 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Cél... 4 1.2. Hatókör... 5 1.3. A GHC projekt leírása... 6 2. MÓDSZERTAN... 7 2.1. A dokumentáció vizsgálata és a helyi látogatások... 11 2.2. A helyesbítő és a jövőbeli tevékenység kérések feloldása... 11 3. A RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSA... 12 3.1. A fennmaradó problémák, az előző felülvizsgálat FAR elemei... 12 3.2. A projekt bevezetése... 12 3.2.1. Kifejtés/párbeszéd... 12 3.2.2. Megállapítások... 12 3.2.3. Konklúziók... 13 3.3. A monitorozás teljessége... 13 3.3.1. Kifejtés/párbeszéd... 13 3.3.2. Megállapítások... 13 3.3.3. Konklúziók... 14 3.4. A kibocsátáscsökkentés számítások pontossága... 15 3.4.1. Kifejtés/párbeszéd... 15 3.4.2. Megállapítások... 15 3.4.3. Konklúzió... 15 3.5. A kibocsátáscsökkentés meghatározásához használt bizonyítékok minősége... 15 3.5.1. Kifejtés/párbeszéd... 15 3.5.2. Megállapítások... 15 3.5.3. Konklúzió... 16 3.6. Menedzsment rendszer és minőségbiztosítás... 16 3.6.1. Kifejtés/párbeszéd... 16 3.6.2. Megállapítások... 16 3.6.3. Konklúzió... 16 5. TANÚSÍTÁSI NYILATKOZAT... 19

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 4 / 17 1. BEVEZETÉS A Világbank megbízta a TÜV SÜD Industrie Service GmbH vállalatot, hogy független félként tanúsítsa a pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI 1-es sor projektet. A megrendelés tartalmazta a projekt második rendszeres felülvizsgálatát. A tanúsítás tárgya a rendszeres független felülvizsgálat és a GHC kibocsátás csökkenésének független utólagos meghatározása a meghatározott tanúsítási időtartamra. Ez a jelentés a második rendszeres felülvizsgálat eredményeit összegzi. A jelentés az UNFCCC által 2008-ban publikált CDM Megerősítés és felülvizsgálati kézikönyv (VVM) alapján készült. A második rendszeres felülvizsgálat a projektdokumentumok ún. asztal melletti kiértékeléséből állt, ideértve a következő dokumentumokat is: a KPMG 2003. augusztusi elkötelezettség jelentése, a 2004. szeptemberi PDD, a 2008. évi kibocsátáscsökkentés monitorozás jelentés, a kibocsátáscsökkentés számoló Excel munkafüzet, a DNV 2007-es tanúsítási jelentése és további más dokumentumok. A felülvizsgáló csapat a következő személyekből áll: Kleiser Thomas TÜV SÜD A müncheni kiértékelő csapat vezetője Mitterwallner Robert TÜV SÜD Müncheni GHG auditor Dr. Mol Nuri TÜV SÜD Isztambuli GHG auditor Zaharia Constantin szabadúszó GHG auditor-gyakornok Atyakshev Andrej TÜV SÜD Moszkva, GHG auditor-gyakornok 1.1. Cél A rendszeres felülvizsgálat célja annak igazolása, hogy a valós monitorozó rendszerek és eljárások megfelelnek-e a monitorozási tervben a monitorozó rendszerekre és eljárásokra előírtaknak; illetve a rendszeres felülvizsgálat kiértékeli a GHG kibocsátáscsökkentés adatait és egy konklúziót tartalmaz, amely nagyon nagy valószínűséggel, de nem 100%-os biztonsággal megállapítja, hogy a GHG kibocsátáscsökkentés adatok mentesek-e a tévedésektől; és megerősíti azt, hogy a jelentett GHG kibocsátásadatokat a bizonyítékok, értsd: a monitorozás feljegyzései, megfelelően alátámasszák-e. A felülvizsgálatnak a kibocsátáscsökentés kvalitatív és kvantitatív információit is figyelembe kell vennie. A kvantitatív adatokhoz tartozik a projectszervezet által a felülvizsgálónak átadott monitorozás feljegyzések. A kvantitatív adatokhoz tartozik a belső menedzsment szabályozása, a számítási eljárások és a kibocsátásjelentések gyakorisága, átadásának eljárásai és ellenőrzése és a számítások és az adattovábbítások belső auditja. A felülvizsgálat az UNFCCC által megállapított kritériumok, a kiotói protokoll és a JI projektre vonatkozó eltérések figyelembe vételével készült.

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 5 / 17 1.2. Hatókör A felülvizsgálat hatókörének definíciója: független felülvizsgálat és a monitorozott GHC kibocsátáscsökkenés objektív utólagos meghatározása egy független fél által. A felülvizsgálat alapja a megküldött monitor jelentés és a meghatározott projektterv dokumentumok, ideértve annak monitorozási tervét. A monitor jelentést és a kapcsolódó dokumentumokat a kiotói protokoll követelményei, az UNFCCC szabályok és a kapcsolódó értelmezések alapján kell ellenőrizni. A TÜV SÜD a felülvizsgálat során egy kockázat alapú megközelítést alkalmazott a VVM javaslatai alapján, amely a projektmegvalósítás jelentős kockázataira és az ERU-k képzésére koncentrált. A felülvizsgálat céljai között nem szerepel semmilyen konzultációs szolgáltatás nyújtása az ügyfélnek. Ennek ellenére a meghatározott tisztázási kérések és/vagy a helyesbítő tevékenységek inputként szolgálhatnak a monitorozási tevékenységek javításához. Az audit csapat megkapta a 2009- április 27-ei V03 sz. monitor jelentést, és az azt alátámasztó adat-jegyzőkönyveket, többek között a következőket: - 2009. februári ER számító Excel munkafüzet (IRL Nr. 11), - 2003. augusztus 26-ai MP (ahogy az közzé lett téve az UNFCCC webhelyén (IRL Nr. 45), - 2009-03-10-ei útmutató a kibocsátáscsökkentő projekt monitor rendszerének bevezetéséhez (IRL Nr. 25) - 2004. szeptemberi projektterv dokumentum (IRL 2) a 2008-01-01-től 2008-12-31-ig terjedő időszakra (mindkét napot beleértve). Ezeket a dokumentumokat használtuk fel az itt következő kiértékelés alapjául. A felülvizsgált jóváírás időszaka 2008-01-01-től kezdődött. A projekthez tartozó dokumentáció vizsgálatakor egyértelmű volt, hogy az audit csapatnak a teljesítéshez és a felülvizsgálathoz legalább a következő kompetenciákkal és képességekkel kell rendelkeznie: A kiotói protokoll és a marakeshi megállapodások ismerete Környezetvédelmi auditálás tapasztalat (ISO 14000) Minőségbiztosítás (ismerete) A földgázokból és a biomasszából történő hő- és elektromos áram előállításának műszaki ismerete A monitorozás aspektusainak ismerete Az adott ország eltérő politikai, gazdasági és műszaki feltételeinek ismerete A TÜV SÜD ezen követelmények alapján állította össze a projekt csapatot figyelembe véve a TÜV SÜD klíma és energia tanúsító egységének személyes kinevezéseket szabályozó előírásait is. A projekt belső minőségellenőrzése érdekében a klíma és energia tanúsító egység a következő személlyel bővítette a csapatot: Zhang Rachel (a klíma és energia tanúsító egység vezető-helyettese)

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 6 / 17 1.3. A GHC projekt leírása A projekt célja az üvegházhatású gázok csökkentése az üzemanyag-váltás folyamat segítségével. A PANNONPOWER-HOLDING vállalat 1962 óta a tulajdonosa és üzemeltetője a pécsi elektromos erőműnek. A vállalat Magyarország déli részén, Pécs városának a közelében található. Az elektromos erőmű Pécs régióban a távfűtéséhez hőt is szolgáltat. A 2005-ben bevezetett EU-s légszennyezés szabályok által meghatározott küszöbértékek teljesítéséhez a PANNONPOWER vállalat 2004-ben bevezette a széleskörű üzemanyag-váltó és felújító projektet két kombinált hőerőmű és elektromos blokk (CHP) - III-as és IV-es blokk - szénről gázra való átalakításával és egy CHP blokk (VI-os blokk) szénről biomasszára (fűrészpor) való átalakításával. A biomassza projektet a PANNONGREEN vállalat vezette be, amely független jogi személyiség, a PANNONPOWER HOLDING leányvállalata. A biomassza projekt kapacitása: 65 MW th és 49 MWh el. Az éves biomassza fogyasztást 300 000 tonnára állították be, a várt névleges elektromos áram előállítás 353 GWh volt 7200 üzemóra mellett. A megbízható távfűtésben két gázzal működő blokk biztosítja (III-as és IV-es blokk) az alapigényt és a biomassza tüzelésű blokk (VI-os blokk) biztosítja a csúcsteljesítményhez szükséges plusz energiát, ill. ez a tartalék. A hőszolgáltatást a PETAV vállalat kezeli, amely 49%-os PANNONPOWER és 51%-os önkormányzati (Pécs) tulajdonban van. A biomasszás blokk által előállított elektromos energiát a regionális hálózat továbbítja (üzemeltetője az E.ON vállalat) a nemzeti hálózathoz (üzemeltetője a MAVIR). A projekt terjedelme a VI-os blokkig terjed. A projekt által előállított kibocsátáscsökkentés a magyar elektromos hálózat által előállított alapkibocsátás és a projektkibocsátás (szén-neutrális biomassza) különbségeként számítható ki. A projekt 2004 novembere óta működik. 2008-tól a DALKIA vállalat (a Veloia csoport leányvállalata) a tulajdonosa a PANNONPOWER HOLDING vállalat 100%-os részvénycsomagjának.

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 7 / 17 2. MÓDSZERTAN A felülvizsgálat második időszakának megkezdésekor a tanúsítók első feladata a projekt és az azt üzemeltető menedzsment megismerése volt. Az átvett dokumentumok alapján (lásd az 1- es függeléket) egy Rendszeres felülvizsgálat ellenőrzőlistát (PVC) állítottunk össze a VVM alapján a 2008-as évre. A felülvizsgálat során különösképpen a következőkre figyeltünk: - A projekt helyes bevezetésére (telepítések, monitorozó berendezések és eljárások, minőségbiztosítási folyamatok) - A következtetések helytállósága, ezek hatása a monitorozó és felülvizsgáló folyamatra (pl. a kiinduló feltételezések) - Oktató programok - A felelősségek elosztása/kiosztása - A rendszer mindennapos működése - Az adatok áramlása, tárolása és a hibák elleni biztonsági intézkedések A dokumentum(ok) felülvizsgálata után az audit csapat a következőket végezte: - A CHP üzem létesítményeinek helyi ellenőrzése - A tulajdonos, az üzemeltető és a projekt tervezőjének képviselőivel interjúk folytatása saját irodáikban A megállapítások a felülvizsgáló ellenőrző listák elválaszthatatlan részét képezik, amelyek a VVM felülvizsgálati protokolljai alapján készültek. Három táblázat készült a PVC ellenőrző listáiból. A kitöltött ellenőrzőlisták a jelentés 1-es és 2-es függelékében találhatók. A használt táblázatok szerkezete a következő:

<! A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 8 / 17 1. táblázat: Adatmenedzselő rendszer/szabályozások - A GHG adatmenedzsment Kiértékelés rendszer/szabályozás elvárásai A projektüzemeltető A kiértékelés a következő adatmenedzsment osztályozást használja: rendszerét/szabályozását a < jelentéssel kapcsolatos minden, az kockázatok azonosítása elvárásokat teljesítő legjobb érdekében értékeljük ki, ill. eredményt felmutató arra, hogy az követendő gyakorlatot adatmenedzsment bevezettek. rendszer/szabályozás hogyan tudja ezeket a jelentéskockázatokat enyhíteni. A teljesítő legjobb eredményt az elvárásokat GHG adatmenedzsment felmutató követendő rendszer/szabályozás a gyakorlatok egy részét táblázatban szereplő részletes bevezették. elvárások alapján lett kiértékelve. <! az osztályzatot akkor adjuk, ha a rendszerkomponens részben vagy teljesen hiányzik. Tanúsítók megjegyzései (ideértve a ) A körülmények ismertetése és a konklúzió jövőbeli javaslatai. Ez lehet a bizonyítékok alapján elfogadható (OK) vagy a megadott követelmények nem megfelelősége vagy ennek kockázata esetén helyesbítő tevékenyég kérés (CAR: a helyesbítő tevékenység kéréseket megszámoztuk, és azokat az ügyfélnek a felülvizsgálati jelentés formájában átadtuk). Az eredeti felülvizsgálat további jövőbeli tevékenység kéréseket (FAR) tartalmaz. A FAR azt jelzi, hogy a jövőbeli rendszeres felülvizsgálat során alapvető kockázatok merülhetnek fel. 2. táblázat: GHG számítási eljárások és a menedzsment szabályozás tesztelése A jelentéssel kapcsolatos A menedzsment szabályozás potenciális kockázatok azonosítása, kiértékelése és azonosítása tesztelése A jelentéssel kapcsolatos A kulcsfontosságú potenciális kockázatok szabályozások azonosítása a azonosítása a potenciális jelentéskockázatok kibocsátáscsökkentés minden egyes eljárások kiértékelése területénél. A segítségével. kulcsfontosságú A kulcsfontosságú szabályozások adatforrások azonosítása. A adekvátságának kiértékelése fókuszban azok a kockázatok és adott esetben tesztelése, ha találhatók, amelyek a kulcsfontosságú befolyásolhatják a szabályozásokat pontosságot, a teljességet és alkalmazzák. a jelentett adatok Belső szabályozások, konzisztenciáját. ideértve a következőket is: a felelősségek és szerepkörök A fennmaradó (megmaradó) kockázatok A fennmaradó kockázatok azonosítása, értsd: azon potenciális jelentéskockázatok azonosítása, amelyek nem megfelelő menedzsment szabályozást használnak a potenciális jelentés-kockázatok csökkentésére. Azon területek, amelyek hozzájárulhatnak az adatok pontosságának, teljességének és konzisztenciájának növeléséhez.

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 9 / 17 ismerete; az adatok jelentése, ellenőrzése és formális menedzsment jóváhagyása; az adatok teljességét biztosító eljárások; megfelelőség a jelentés irányelveinek; az adatútvonalak karbantartása; stb.

< A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata )!! )! 5! )! Oldal/oldalak: 10 / 17! < o 3. táblázat: A fennmaradó kockázatok részletes audit tesztelése és véletlenszerű tesztelése o u o o o o u u o u o o o! o o u o o! " o o # (A felülvizsgálat során) nem születtek CAR-ok. A felülvizsgálati folyamat során CR-eket tapasztaltunk, amelyeket a projekttulajdonostól és a projekttervezőtől származó további információk alapján oldottunk fel mindezektől függetlenül nem kellett a monitor jelentésben szereplő számokat módosítani. Ezen túlmenően! a felülvizsgáló csapat FAR-okat definiált, minden esetben ahol: - A következő felülvizsgálat során az aktuális állapot miatt speciális figyelem szükséges az adott elemnél, vagy - Az MVP módosítása javasolt. Az összes FAR jelentve lett a következő rendszeres felülvizsgálat csapatának, akiknek figyelembe kell venniük ezeket a megállapításokat. Előkészületek: 2009. február 13-tól március 6-ig Helyi felülvizsgálat: 2009. március 9-től 11-ig

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 11 / 17 2.1. A dokumentáció vizsgálata és a helyi látogatások A felülvizsgálat a projektdokumentumok asztal melletti vizsgálatából állt, ideértve a PDD-t, a 2008-as kibocsátáscsökkentés monitor jelentést (2009. április 27-ei V03-as változat és a 2009. március 25-ei V02-es végleges változat), és a 2. függelékben szereplő további dokumentumokat. A helyi látogatás során meglátogattuk/megvizsgáltuk az üzemet, az üzemvezérlő és szabályozó központot, az energiaelosztó blokkot, és a következőkre fókuszáltunk ezek mellett: minőségirányítási rendszer (elsősorban az adatok feldolgozása, a munkautasítások, stb.), a menedzsmenttel, kezelőkkel és dolgozókkal és a projekttervező képviselőjével és a Világbankkal (Szén-finanszírozó szervezet) folytatott interjúk. 2.2. A helyesbítő és a jövőbeli tevékenység kérések feloldása A felülvizsgálat ebben a fázisában a cél a helyesbítő tevékenység kérések feloldása volt és minden olyan még kezeletlen probléma feloldása, amelyet a TÜV SÜD GHG kibocsátáscsökkentés pozitív konklúzióinak meghozásához tisztázni kellett. A helyi látogatások során megtekintett adatok és dokumentumok minősége és pontossága jó minőségű volt, függetlenül attól, hogy számos CR-t keletkezett. Nem definiáltunk olyan jövőbeli tevékenység kérést, amely a vizsgált időszak kibocsátáscsökkentését befolyásolhatná, hanem olyanokat definiáltunk, amelyek a jövőbeli adatok megbízhatóságát növelhetik. A felülvizsgálat átláthatóságának garanciája érdekében a 3. fejezetben ismertetjük az általunk megállapított FAR-ok összegzését; azokat a felülvizsgálati protokoll 1-es függelékében dokumentáljuk részletesebben.

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 12 / 17 3. A RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI A következő pontok a rendszeres felülvizsgálat megállapításait ismertetik. A felülvizsgálat minden egyes megállapítását a következőképpen ismertetjük: A végleges monitor jelentés asztal mellőli megállapításait, az Excel táblázat számításaival és a követő látogatás interjúival kapcsolatban felmerült megállapításokat összegezzük. A megállapítások részletesebb feljegyzései az 1-es függelék Rendszeres felülvizsgálat ellenőrzőlistájában találhatók. 3.1. A fennmaradó problémák, az előző felülvizsgálat FAR elemei A felülvizsgálat során ellenőrizni kell a korábbi felülvizsgálatból származó fennmaradó (megoldatlan) problémákat. A legutolsó felülvizsgálat nem jelentett (adott át) jövőbeli tevékenység kérést (FAR-t). 3.2. A projekt bevezetése 3.2.1. Kifejtés/párbeszéd A biomassza tüzelésű CHP VI-os blokk a gáz tüzelésű CHP II-es és IV-es blokkok tartalékaként lett megtervezve, hogy az a csúcs termelési időszakokban elektromos áramot és hőt állítson elő. A projekt tervezési adatai - az 1.3-as pont alapján - 300 000 tonna fűrészport és 7200 óra/év. A biomassza felhasználás a tervezési értéket 50%-kal meghaladta a 2008-as monitorozó időtartam során. A felhasználás növekvő trendje az előző években is megfigyelhető volt a 2005-ös évtől kezdődően. Ezzel párhuzamosan a VI-os biomassza blokk üzemideje a 2008-as évben 8034 órára emelkedett. A problémára az audit világított rá. A projekttulajdonos alapján a VI-os biomassza (boiler, turbina) blokk eredetileg telepített műszaki jellemzői nem módosultak vagy változtak. Az üzem üzemeltetője a VI-os biomassza blokk teljesítményének és üzemóráinak csökkenését várta eredetileg, mert (a többlethasználat) új koncepció volt számára. A gyakorlat azt mutatta, hogy az üzem üzemórái növelhetők, és ezt be is vezették. Ez mellett a speciális folyamatparaméterek optimalizálásával további javítást értek el. Ennek következményeként az előállított hő és elektromos energia mennyisége megnövekedett. A maximálisan lehetséges üzemóra mennyisége 8100 óra/év; a biomasszás blokk max. 600 TJ hőt és max. 397 GWh elektromos áramot tud előállítani évenként. A projekt tervezési adatai az 1.3-as pontban találhatók. A biomassza (fa) felhasználás kb. 50%-kal (2008-as évben a felhasználás 450 000 tonna) meghaladta az eredeti tervezési kapacitást. A gázárak jelenős emelkedése miatt az üzemeltető úgy döntött, hogy megállítja a gázfogyasztást és átvált a biomassza intenzívebb használatára. Az üzemórák mennyisége kb. 11 %-kal nőtt (7200-ról - 8034 órára). A <8 '# biomassza blokk üzemeltetési biztonsága nem tapasztalt negatív mellékhatásokat. A biomassza üzem üzemeltetése megfelel a PDD-nek. 3.2.2. Megállapítások VIZSGÁLT MEGJEGYZÉSEK KONKLÚZIÓ TERÜLET Használt módszerek CR Nr. 1

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres - felülvizsgálata <8 '$# Oldal/oldalak: 13 / 17 (PVC 1) - <8 '(# A felújítási munkák részletes műszaki adatainak megküldése. A biomassza blokk üzemeltetési elfogadási nyilatkozatát át kell adni. A kétszeres számítást kizáró deklarációt át kell adni. A kétszeres számítást kizáró deklarációt át kell adni. CR Nr. 2 CR Nr. 3 3.2.3. Konklúziók Az audit csapat megkapta a felújított VI-os blokk elemeit mutató folyamatábrát. A projektrésztvevő megküldte a releváns dokumentumokat a fennmaradó CR-ekkel kapcsolatban, a problémák le lettek zárva (lásd a PVC 2-es függelékét). A CR Nr. 3-mal kapcsolatban a kétszeres számítást kizáró deklaráció elérhető. A projekt megfelel a követelmények elvárásainak. 3.3. A monitorozás teljessége 3.3.1. Kifejtés/párbeszéd A jelentés eljárásai teljes mértékben megfelelnek a monitorozó tervnek. Az az összes paramétert a leírt módon állapítja meg. A megismételhetőséggel és a mért adatok konzisztenciájával és az - adatmenedzsmenttel <8 ' kapcsolatos # (potenciális) problémákat a helyi audit során vizsgáltuk. 3.3.2. Megállapítások - VIZSGÁLT MEGJEGYZÉSEK KONKLÚZIÓ TERÜLET - <8 '+# <8 '*# CR Nr. 4 Az informatikai osztály adatmenedzselési és biztonsági eljárásait angolul kell megküldeni (összegzés). - CR Nr. 5 Az üzem elektromos fogyasztásának manuális adat-jegyzőkönyveit át kell adni. - <8 ' # <8 '&# CR Nr. 6 Az összes mérőóra modemmel továbbított digitális adatát át kell adni a mérleg keresztellenőrzéséhez. CR Nr. 7 A hiányzó 2008. májusi MAVIR (magyar hálózatüzemeltető) számlát át kell adni. CR Nr. 8 A PP-nek bizonyítania kell, hogy a

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 14 / 17 - <8 ',# Magyarország által közzétett a Magyar Energetikai Hivatal (HEO) által kiszámolt elektromos hálózati kibocsátás tényezők az UNFCCC - szabályai <8 '%# szerint lettek kiszámolva, és azok a legfrissebb adatok és konzervatív megközelítést alkalmaznak. A - generátornál használt mérőóra leolvasási és számítási eljárásai/jegyzőkönyvei magyarázatot igényelnek. - <8 '# Az üzemanyagként használt olaj fogyasztásának manuális és a digitális adatai közötti - <8 '$# eltérés magyarázatot igényel. A fa-mérő mérleg kalibrálásának bizonyítékát át - <8 '(# kell adni. <8 ' # Tovább bizonyítékokat kell átadni a segéd mérőórák kalibrálását bizonyítandó. A mérőórák azonosítóit össze kell kötni a belső A-K kódokkal. Az elektro-szűrő használatának és működésének bizonyítékait át kell adni. CR Nr. 9 CR Nr. 10 CR Nr. 11 CR Nr. 12 CR Nr. 13 CR Nr. 14 3.3.3. Konklúziók A kibocsátási tényezőkkel kapcsolatos ügyeket az audit csapat ellenőrizte. A Magyar Energetikai Hivatal (HEO) által kiadott alap kibocsátási tényezőket az UNFCCC-nek megküldött GHG 2008-as leltárjelentés ismerteti. A kibocsátási tényezők a módosított IPPC irányelvek alapján lettek kiszámítva. Az alkalmazott kibocsátási tényezők minden esetben az IPCC 2006-os adatok vagy az IPCC 1996-os NIR adatok (Nemzeti leltárjelentés, 3.4-es táblázat, 2. Függelék, A.2.3-as táblázat), amennyiben ezek az adatok konzisztensek a 2006-os IPCC adatokkal. A lignit emissziós tényezője az EU-ETS üzemanyagok szén tartalma megközelítés alapján módosítva lett. A lignit saját kibocsátási tényezője a 112 tonna/tj értékre lett átszármaztatva az 2006-os IPPC-ben (a korábbi 1996-os IPCC 101,2 tonna/tj értéke helyett). Az EU-ETS mérések alapján a magyarországi lignit kibocsátási tényezője 113 tonna/tj értékben lett megállapítva. A többi CR megfelelő dokumentumai és információi át lettek adva. Mindamellett a sokkal konzervatívabb 100 tonna/tj kibocsátási tényező lett alkalmazva itt (lásd az Excel táblázat számítását, IRL 11). A rendszeres felülvizsgálati protokoll (PVC) részleteit az 1-es függelék ismerteti.

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 15 / 17 Az audit csapat keresztellenőrizte a projekt által felhasznált biomassza mennyiségét (lásd a 2008-as Excel táblázat összegző táblázatát). A Pannongreen vállalatnak átadott faanyag kalorikus értékeit az üzem integrált laboratóriuma mérte meg, az eredmények konzisztensek voltak. A Pannon Trading vállalat által a Pannongreen vállalatnak a faanyaggal kapcsolatos kiállított számláit ellenőriztük, a havonta számlázott mennyiségek konzisztensen egyeztek a monitorozás jelentésben szereplő adatokkal. A fa mérleget és az OVIT (hivatalos kalibráló szervezet) által kiállított kalibrációs tanúsításokat ellenőriztük. Az átadott dokumentumok és információk alapján a projekt eleget tesz a követelményeknek. 3.4. A kibocsátáscsökkentés számítások pontossága 3.4.1. Kifejtés/párbeszéd A meghatározott módszertan miatt nincs szükség az adatok bizonytalansága miatt javításokra. Az audit csapat megerősíti, hogy a kibocsátáscsökkentés számítások a monitorozási tervnek és a monitorozási jelentésben ismertetett módszertannak megfelelően történtek. Nincsenek. 3.4.2. Megállapítások 3.4.3. Konklúzió A projekt eleget tesz a követelményeknek. 3.5. A kibocsátáscsökkentés meghatározásához használt bizonyítékok minősége 3.5.1. Kifejtés/párbeszéd A számított kibocsátáscsökkentés felülvizsgálata a belső adatok felhasználásával történt (a belső üzemanyag-váltás kibocsátáscsökkentő tényezőjének kiszámítása a PDD-vel és a kapcsolódó Excel munkafüzettel egyezően történt). A felhasznált adatok eredetét ellenőriztük (lásd a 3.3.3-as pont megjegyzéseit). Továbbá az Excel monitorozó munkafüzet adatbevitelét és adatfeldolgozását keresztellenőriztük ott, ahol az előre meghatározott algoritmus kiszámítja a kibocsátáscsökkentés éves értékét. A munkafüzet különböző munkalapjain található összes képletet és algoritmust ellenőriztük. A kulcsfontosságú berendezések, az összes releváns mérőóra kalibrálását és karbantartási jegyzőkönyveit ellenőriztük. Az adatok manuális továbbítását véletlenszerűen keresztellenőriztük. A hálózat által szolgáltatott nettó elektromosságot összevetettük a mérőórák által szolgáltatott adatokkal, a számlákkal és a havi jegyzőkönyvekkel amelyeket a hálózat üzemeltetője, a MAVIR (a magyar hálózat üzemeltetője) állított ki. Az audit csapat megfigyelései alapján kétely nélkül megállítható, hogy a monitorozási folyamat követte és követi a monitorozási tervet és a monitorozási jelentésben definiáltakat. Nincsenek. 3.5.2. Megállapítások

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 16 / 17 3.5.3. Konklúzió A projekt eleget tesz a követelményeknek. 3.6. Menedzsment rendszer és minőségbiztosítás 3.6.1. Kifejtés/párbeszéd A GHC kibocsátáscsökkentés!! során alkalmazott egyértelmű megközelítés miatt a jelenlegi menedzsmentrendszer megfelelő <8 ' 5 )) <8 ' és a minőségbiztosítás garantált. Pár terület javítást igényel. 3.6.2. Megállapítások VIZSGÁLT MEGJEGYZÉSEK KONKLÚZIÓ TERÜLET Használt módszerek FAR Nr. 1 (PVC 1.3) A projekt keretein belül bevezetett működő minőségirányítási / minőségbiztosítási eljárásokat egyértelműen kell dokumentálni. Azt integrálni kell a létező minőségirányítási (ISO 9001) rendszerbe és be kell vezetni a környezetirányítási (ISO 14001) rendszert is, ill. abba is integrálni kell. Az alkalmazott eljárások (OP) összegzését angol nyelven kell elkészíteni. 3.6.3. Konklúzió Ennél a FAR-nál a PANNONGREEN vállalat minőségirányítási rendszerét kell módosítani/felülvizsgálni. A projekt eleget tesz a követelményeknek, feltételezve a FAR Nr. 1 megfelelő kezelését a következő felülvizsgálati időtartamig.

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata ) Oldal/oldalak: 17 / 17 4. A PROJEKT PONTOZÁSA A pontozólap következtetései a monitorozás jelentésen alapszik. Alap Teljesség A forrás lefedettsége/a határok definíciója Pontosság A fizikai mérések és az elemzés Az adatszámításo k Az adatok menedzselése és jelentése kibocsátá s Projekt kibocsátá s Kibocsátá s csökkenté s A monitorozó terv az összes releváns forrást tartalmazza; a projekt határai egyértelműen és helyesen vannak definiálva. Egyedülálló technikát alkalmaznak a megfelelő módon. Megfelelő mentési megoldásokkal rendelkeznek. A következő felülvizsgálati időszakokra a jelenlegi üzemanyag olaj mérést javítani kell. A kibocsátáscsökkentése k helyesen lettek kiszámítva. Az elektromos áram számlákon kb. 5%-kal kevesebb szerepel, mint a szolgáltatott nettó áram, ennek oka a teljes hálózati veszteség a módosítást a MAVIR, a hálózati üzemeltető alkalmazza. A résztvevő elfogadta ezt a csökkentett végleges adatot. Az alkalmazott adatmenedzselés és jelentés kielégítő. A javítási lehetőséget a FAR Nr. 1 jelzi.

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 18 / 17 Konzisztenci a A projekt változásai Az eredményeket a nyers adatok konzisztensen alátámasszák.

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI projekt második, rendszeres felülvizsgálata Oldal/oldalak: 19 / 17 5. TANÚSÍTÁSI NYILATKOZAT A TÜV SÜD Industrie Service GmbH végrehajtotta a meghatározott magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI 1-es sor projektének második, rendszeres felülvizsgálatát. A felülvizsgálat az Egyesült nemzetek Éghajlatváltozásról szóló Keretegyezményének (UNFCC) követelményei alapján készült. Ebben az értelemben a marakeshi megállapodás a releváns dokumentum. A PANNONGREEN vállalat menedzsmentje a felelős a GHG kibocsátásadatok előkészítéséért és a GHG kibocsátáscsökkentés jelentéséért a bevezetési mechanizmusához tartozó 2008 évi kibocsátáscsökkentés monitorozás jelentés (2009. március V02-es végleges változat) c. dokumentumban megállapítottak alapján. A felülvizsgálatot végző megerősíti, hogy a projekt bevezetése a tervezettnek megfelelően, a projekttervezési dokumentumban ismertetett módon történt. Az egyes csatlakoztatott végfelhasználók ütemezéseinek változásai nem érintik (nem befolyásolják) a kibocsátáscsökkentés számítási módszerét. A kibocsátáscsökkentésben érintett alapvető fontosságú berendezések és a monitorozási tervben szerelő adatok mérésében érintett mérőeszközök megbízhatóan működnek, azok megfelelően kalibrálva lettek. A monitorozó rendszer # működik, a projekt a jóváhagyott módszertan alapján állítja elő (számítja ki) a GHG kibocsátáscsökkentést. A felülvizsgálatot végző megerősítheti, hogy a GHG kibocsátáscsökkentés számítása nem tartalmaz tévedéseket a monitorozott időszak teljes időtartama alatt. Véleményünk a projekt által jelentett GHG kibocsátáscsökkentésre és a projekt kiinduló feltevéseire és a monitorozásra vonatkozik, ill. a kapcsolódó dokumentumokra. Az általunk látott és kiértékelt információk alapján megerősítjük a következő állítást: 2008-01-01-től 2008-12-31-ig A kibocsátáscsökkentési egység (ERU): 293 307 tonna CO 2ekvivalens. A projekt menedzsmentrendszerével kapcsolatban a felülvizsgáló csapat bizonyos kockázatokat állapított meg. Ezeket a problémákat Jövőbeli tevékenység kérésekként definiáltuk, amelyeket a következő rendszeres felülvizsgálatot végző csapatnak kötelezően át kell adni. München, 2009-04-29 München, 2009-04-29 Kleiser Thomas A kiértékelő csapat vezetője Zhang Rachel A klíma és energia tanúsító osztály vezető-helyettese

A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású JI 1-es sor projektének második, rendszeres felülvizsgálata 1. Függelék: Rendszeres felülvizsgálat ellenőrzőlista

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 1 / 32 1. A projekttevékenység bevezetése 1.1. Technológia 1.2. Szervezet 1.3. Minőségirányítási rendszer 1.4. Az előző felülvizsgálatból fennmaradó FAR-ok (vagy a felülvizsgálati jelentés továbbított problémái (ügyei)) 2. Adatmenedzsment rendszer 2.1. Leírás 2.2. Nyers adatok archiválása és védelmének intézkedései 2.3. Adattovábbítás 2.4. Adatfeldolgozás 2.5. A protokoll algoritmusokból származó munkautasítások (ami az eredeti felülvizsgálat részét képezte) 3. A monitorozási terv bevezetése (ami az eredeti felülvizsgálat részét képezte) 4. Adatok felülvizsgálata 4.1. Belső ellenőrzés 4.2. Az alapértelmezett értékek használata 4.3. Megismételhetőség 4.4. Jellegzetességek 4.5. Megbízhatóság és hihetőség 4.6. Teljesség és helyesség 5. További követelmények 6. Adatok jelentése 7. A CAR-ok, CR-ek és FAR-ok gyűjteménye és feloldásuk Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-1

o o Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 2 / 32 1. A projekttevékenység bevezetése 1.1. Technológia PDD Tanúsított szituáció Konklúzió Helyszín(ek) Leírás / cím: A Pannonpower egy energia-előállító vállalat, amelynek üzeme Pécsen, Magyarország déli részén található. Az Európai Unió által előírt szigorú levegőszennyezés előírások miatt a Pannonpower vállalat menedzsmentje úgy döntött, hogy felújítja a szénporral működő kombinált hő- és elektromos (CHP) III-as, IV-es, V-ös és VI-os blokkját. A felújítás 2004. novemberében fejeződött be az V-ös blokk leállításával, a III-as és IV-es blokk földgázra való átállításával és a VI-os blokk biomasszára (fűrészporra) való átállításával. A pécsi gáz és biomassza közös előállítású projektbe (továbbiakban, mint projekt) csak a VI-os blokk működése tartozik bele (projekt határa). GSP koordináták: A Pannonpower üzeme Magyarország déli részén, Pécs városa mellett található. Műszaki eszközök Főbb összetevők A módosított VI-os blokkot 65 MWth-re és 49 MWe-ra tervezték. A várt energiateljesítmény így 162 TJ és 338 GWh az egyes tevékenységekre. A turbina blokkot az ALSTHOM vállalat szállította és tartja karban. A VI-os blokk felújítása 2004 szeptemberében fejeződött be. o o Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-2

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 3 / 32 PDD Tanúsított szituáció Konklúzió Kérjük, küldjék el a felújítási munkák részletes műszaki adatait. Kérjük, küldjék el az anyagok és energiák (hő, elektromosság) áramlását részletező folyamatdiagramot. Teljesítve Kérjük, küldjék el a különböző fogyasztókat (hő, elektromosság) részletező folyamatdiagramot. Teljesítve Üzemeltetési státus a felülvizsgálat során Jóváhagyások / licencek A biomassza tüzelésű VI-os blokk felújítása és átalakítása 2004 során történt. A N/A tesztidőszak időtartama: 2004. július 10-től és 2004. november 25-éig tartott. Az új működés(i módszer) tanúsítva lett ( Funkcionális elfogadó tanúsítás ). CR Nr. 2 Kérjük, küldjék el az elfogadást igazoló tanúsítványt. Aktuális üzemeltetési státus N/A Kivitelezési fázis Üzemel Nem működik Ennek oka (ha nem működik): Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-3

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 4 / 32 PDD Tanúsított szituáció Konklúzió Megjegyzések a speciális üzemeltetési státuszhoz a felülvizsgált időszakra vonatkozóan A helyi kiértékelés során (2009.03.10) a VI-os blokk rutin módon működött. Semmilyen szokatlan körülményt nem tapasztaltunk. Ezt a helyszíni ellenőrzés során lesz ellenőrizve. Teljesítve Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-4

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 5 / 32 1.2. Szervezet PDD Tanúsított szituáció Konklúzió Projekt résztvevő(k) Jogi személy(ek) / felelős személy(ek): Az audit a tervezett ütemtervnek megfelelően lett végrehajtva: 2009.03.09 (íróasztal melletti ellenőrzés); a helyi kiértékelés 2009.03.10-én lett végrehajtva. Az audit célja és oka az auditban érintett összes szereplőnek ismertetve lett. Dalkia: a Veolia csoport leányvállalata, a Pannonpower Holding részvényese. A Pannonpower vállalat az üzleti tevékenységeit a következő vállalatok bevonásával hatja végre: Pannon Hőerőmű Kft.: A hő- és az elektromos áram előállításáért kizárólag felelős vállalat (pl. III-as és IV-es blokk, ill. további létesítmények). A vállalat menedzseli a hő és elektromos áram előállítását és értékesítését. Pannon Green Kft.: Csak a VI-os blokk üzemeltetésért felelős. A vállalat csak a VI-os blokk hő és elektromos áram előállítását és értékesítését menedzseli. Pannon Trading Kft.: A vállalat a felelős a faanyag megvásárlásáért, a JI szénkereskedelemért. Petav Kft.: A hő továbbításáért felelős vállalat; tulajdonosa a Pannonpower (49% tulajdonrésszel) és Pécs városa (51%-os tulajdonrésszel). A vállalatok egymástól részlegesen függenek, pl. a Pannon Trading vállalat szállítja be a Pannon Green Kft. számára a szükséges nyersanyagokat (fát). A Pannongreen és a többi részvénytulajdonos részéről az auditban részt vett személyek: Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-5

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 6 / 32 Erdős István úr, Pannongreen, Kereskedelmi igazgató, JI-menedzselése Szaver Romuala úr, Pannon Hőerőmű, Hő osztály Mészáros Károly úr, Pannon Hőerőmű, Elektromos osztály Gallai Péter úr, Pannon Trading, Fa-beszállító osztály Bánoiné Éva úrhölgy, Pannon Hőerőmű, Laboratórium A Világbank részéről az auditon részt vett személyek: Haemekoski Kari úr A TÜV SÜD részéről az auditon részt vett személyek: Dr. Mol Nuri, GHG auditor Zaharia Constanti, GHG auditor Atyakshev Andrej, GHG auditor JI projektmenedzsment: Erdős István úr, a Pannon Trading Kft. kereskedelmi igazgatója a felelős az adott JI projekt szénmenedzsmentjével kapcsolatos ügyeknek. Kérjük, nevezzék meg azt a szakértőt, aki a szénmenedzsmenttel és az értékesítéssel kapcsolatos ügyekért felelőse. Erdős István úr a felelős a JI szénmenedzsmentért. Teljesítve Kérjük, adják át a kétszeres számítást kizáró deklarációt. Teljesítve Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-6

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 7 / 32 1.3. Minőségirányítási rendszer PDD Tanúsított szituáció Konklúzió Minőségirányítási kézikönyv: Az előállított energia (hő, elektromosság) menedzselését és a különböző külső beszállítóknak való értékesítését és a belső fogyasztás kiszolgálását a Pannongreen Kft. végzi Péterffy Attila ügyvezetésével, aki a Pannonpower Holding ügyvezetője is egyben. Az audit csapatnak bemutatták a felelősségeket is tartalmazó organigrammot és a minőségirányítási kézikönyvet. Felelősségek: Kvalifikáció és oktatás: Kérjük, mutassák be a minőségirányítási kézikönyvet és annak alkalmazásának (bevezetésének) bizonyítékait. Teljesítve Lásd a fenti megjegyzést Kérjük, mutassák be a felelősségeket is tartalmazó organigrammot. Teljesítve A vállalat bevezette a minőségirányítási (ISO 9001:2000) és a környezetirányítási (ISO 14001:2004) rendszereket. Az audit csapatnak bemutatták a belső auditok, az oktatás és a képesítések releváns dokumentumait. Az ISO 9001:200 részben tartalmazza az adatmenedzsmentet. A Pannon Green vállalat további alkalmazott eljárásokat (OP) vezetett be az adatok menedzselésére. Kérjük, adják át az informatikai osztály által bevezetett alkalmazott eljárások dokumentációját (adatgyűjtés, biztonság). Az audit csapatnak a releváns dokumentumokat megküldték. Kérjük, adják át az üzemeltetésért felelős dolgozók oktatásának és képesítéseinek releváns Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-7

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 8 / 32 A minőségirányítási rendszer bevezetése (alkalmazása) dokumentációját. Teljesítve. Az audit csapatnak a releváns képzési igazolásokat megküldték Kérjük, adják át a minőségirányítási rendszer bevezetését bizonyító bizonyítékokat az adatgyűjtéssel és a biztonsággal kapcsolatos erőfeszítésekkel kapcsolatban (pl. ISO 9001). Teljesítve, de lásd a CR Nr. 4-et. Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-8

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 9 / 32 1.4. Az előző felülvizsgálatból fennmaradó FAR-ok (vagy a felülvizsgálati jelentés továbbított problémái (ügyei)) Nem alkalmazható Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-9

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 10 / 32 2. Adatmenedzsment rendszer 2.1. Leírás A nyersadatok archiválási struktúrája Ismertesse az összes különböző adatgyűjtő rendszert Típus Név Felelős Eljárás Megjegyzések A mérőóra adatainak manuális rögzítése egy Excel munkafüzetbe (naponta 1x) Az adatok menedzselése a következő lépéseket tartalmazza a megismételhetőség és a megbízhatóság érdekében. A fő adatgyűjtő eszközként használt mérőórákat a nemzeti tanúsító intézet, az OVIT telepítette és ellenőrzi. A mérőórák kalibrációját és érvényesítését az OVIT (nemzeti tesztlaboratórium) végzi, aki egyben felelős a karbantartásukért is. A számla alátámasztását Excel táblázat munkalapjai, amelyeket a kezelő rögzít Kezelő személy Kérjük, adják át a manuális adatrögzítés és tárolásuk bizonyítékait. Teljesítve Kérjük, adják át a 3 KV-os (H-val jelölve) FŐ és SEGÉD mérőórák havi manuális rögzítésének jegyzőkönyveit (2008 évben 12x), amely mérőórák a különböző egységek belső elektromos fogyasztását mérik. Fő mérőóra: Landis: 651 53 390 (A-K kód: 0SP01E013). Segéd mérőóra: Landis: 651 53 495 (A-K kód: nem szerepel / hiányzik). A releváns dokumentumokat átadták az audit csapatnak Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-10

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 11 / 32 biztosító adatok rögzítését és tárolását a MAVIR és az E.ON végzi külső tevékenységként. Az (elektromosan) előállított adatokat havonta ellenőrzik és a protokollban összegzik a MAVIR, az E.ON és az üzem üzemeltetőjének közös egyetértésével. Az üzem üzemeltetője által használt személyi számítógépek SCADA rendszer A telepített MODEM-es rendszer adattovábbítása egy olyan távoli PC-re, amelyet a Pannon Green Kft. informatikai osztálya tart karban. Az üzem vezetője Teljesítve Kérjük, adják át a digitális adatrögzítés és tárolás bizonyítékait. Kérjük, adják át a SCADA rendszer adatrögzítését és tárolását igazoló bizonyítékokat (ha azt bevezették). Teljesítve Kérjük, adják át a FŐ és a SEGÉD mérőórák MODEM-mel PC-re továbbított digitális jegyzőkönyvét az összes Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-11

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 12 / 32 hónapra (2008 évben 12x). Teljesítve a. A 10 kv-os generátornál használt mérőórák Landis 651 53 390 (fő) (A-K kód: 6SP01E011) Landis 651 53 491 (segéd) (A-K kód: 6SP01E021) Teljesítve b. Az 120 kv-nál (E) használt mérőórák Actaris 35006716 (fő) (A-K kód: 6SP01E901) Actaris 35006717 (segéd) (A-K kód: nem szerepel/hiányzik) Teljesítve c. A 3 kv-nál (H) használt mérőórák Landis 651 53 390 (fő) (A-K kód: 0SP01E013) Landis 651 53 495 (segéd) (A-K kód: nem szerepel/hiányzik) Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-12

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 13 / 32 Teljesítve Könyvelés A közösen egyeztetett adatok havi jegyzőkönyve a kezelő számítógépein A nemzeti (MAVIR) és a regionális (E.ON) hálózati üzemeltető adatainak együttes rögzítése. Ezen adatok külső biztonsági mentőeszközökön (külső merevlemezen) való rögzítése a Pannon Green Kft. informatikai osztálya által. Kérjük, adják át a különböző típusú energia (hő, elektromosság) vásárlással kapcsolatos nyugtákat és az adatmenedzselés bizonyítékait. Kérjük, adják át a 2008. májusi hiányzó számlát. Ez mellett mutassák be az erőmű különböző egységei által felhasznált energiát (hő, elektromosság) igazoló bizonylatokat. Teljesítve A Pannon Hőerőmű által mért előállított hőenergia mérések havi jegyzőkönyveit, amelyeket a Pannon Green vállalat hagyott jóvá, megküldték az audit csapatnak: a. 100 bar-on értékesített Az előállított energiát a nemzeti hálózat üzemeltető, a MAVIR vásárolja meg. A regionális hálózat üzemeltető, az E.ON a regionális hálózaton való továbbításért felel. Az adatokat a 120 kv-os álállomásnál rögzítik. A számlákat megküldték az audit csapatnak. Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-13

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 14 / 32 Külső adatok Az (elektromos áram előállításának) adatait havonta rögzítik? hő b. 11 bar-on értékesített hő c. A Petav Kft.-nek értékesített melegvíz. A hőt a Petav Kft.-nek értékesítik, aki azt Pécs városának és más ipari szektoroknak értékesíti tovább. A Pannon Trading Kft. által vásárolt faanyag további nyugtáit elküldték az audit csapatnak. Kérjük, adják át a mért (külső) adatgyűjtés és adatmenedzselés bizonyítékait. Ide tartozik az összes energiafogyasztó (hő, elektromos áram). Az adatgyűjtés és tárolás gyakoriságát ismertessék az audit csapatnak. Teljesítve, lásd a fenti megjegyzéseket. Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-14

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 15 / 32 2.2. Nyers adatok archiválása és védelmének intézkedései Megnevezés Az adatarchiválási és védelmi intézkedések leírása Kockázatok és megjegyzések Konklúzió a űrlap A nyers adatok a korábbi, 2.1-es pont alapján vannak tárolva. A többszörös tárolási opcióval az adatvesztés kockázata minimális. A nyers adatokat online módon a hálózatüzemeltető MAVIR (és az E.ON) ellenőrzi. Az adatokban való eltérést azonnal észrevennék, és megtennék a szükséges intézkedéseket. Az adatok eltérésének a kockázata minimális, mert a vevő és az üzem üzemeltetője (eladó) is ugyanannak a mérőórának az adatait Kérjük, ismertessék az elektromos áram regionális hálózatba való betáplálásának (és vételének) módját és mutassák be a (havi) közösen egyeztetett elektromos áram protokoll bizonyítékait. Kérem, mutassák be az adatok tárolásához használt intézkedések bizonyítékait is. Teljesítve. Lásd a 2.1-es pont megjegyzéseit. használja. a számítógép Az üzem üzemeltetője személyi számítógépeken Igen. Lásd a 2.1-es pont megjegyzéseit. tárolja a hálózatüzemeltető, a MAVIR által havonta rögzített adatokat. b számítógép A SCADA (MODEM) rendszer adatait az üzem Igen. Lásd a 2.1 üzemeltetője menedzseli. Számla Az értékesített elektromosság manuálisan rögzített Igen. Lásd a 2.1 adatai konzisztens a számlákon hivatkozott adatokkal (lásd a 2.1-es pontot). e űrlap Az üzem üzemeltetője által rögzített nyers adatokat használja a hálózatüzemeltető a rendszer konzisztenciájának / hitelességének növeléséhez. Igen. Lásd a 2.1 Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-15

Projekt megnevezése: A magyarországi, pécsi gáz és biomassza közös előállítású projekt Oldalak száma: 16 / 32 2.3. Adattovábbítás Az adattovábbítás ismertetése az archivált nyers adatoktól a számítást végző eszközig Megnevezés Leírás és felelősségek Kockázatok és megjegyzések Konklúzió a űrlap A megbízható adattovábbítás az informatikai menedzsment rendszer integrált része. a számítógép b számítógép Számla e űrlap A nyers adatokat online módon továbbítják a MAVIR-nak (és az E.ON-nak) a hitelesség ellenőrzéséhez. A SCADA (MODEM) adatokat egy távoli személyi számítógépes ellenőrző központba továbbítják. Lásd a CR Nr. 16-ot. A számlázáshoz a havonta rögzített és ellenőrzött adatokat használják fel. Az adatokat az üzem üzemeltetője és a hálózatüzemeltető MAVIR is kiolvassa és rögzíti. Kérjük, adják át a megbízható adattovábbítás eljárásaihoz kapcsolódó bizonyítékokat. Teljesítve, lásd a 2.1-es pont megjegyzéseit. Igen. Kérjük, bizonyítsák ki a felelős az elektromos áram előállításához használt mérőórák kalibrálásáért és karbantartásáért. Teljesítve, Az OVIT intézet a tanúsító, az felel a különböző, a helyszínen található mérőórák kalibrációjáért és karbantartásáért, a bizonyítékokat átadták az audit csapatnak. Az ellenőrzőlista megfelel a regisztrált JI-nek, projekttevékenység azonosító: 600500225 Oldal: A-16