K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. járóbeteg-ellátási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 413/2013. (X.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. járóbeteg-ellátási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője által elkészített járóbeteg-ellátási tevékenységéről szóló beszámolót e határozat mellékleteként elfogadja. Felelős: Szabó Tamás polgármester Sárdi-Fekete Nikolett intézményvezető Határidő: azonnal Kmf. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Feik Csaba sk. jegyző Vajdics András sk. képviselő jkv. hitelesítő Wimmer Sándor sk. képviselő jkv. hitelesítő
Melléklet a 413/2013. (X.29.) Kt. sz. határozathoz Intézményi beszámoló október 3. 2013. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
B E S Z Á M O L Ó az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 2012-2013. évi működéséről Intézményünk 2012. október és 2013. szeptember hónapokban is úgy, mint a korábbi időszakban jól teljesített. Az utóbbi 12 hónapot vizsgálva az átlagos betegforgalom 104% volt, annak ellenére is, hogy 2012. decemberben fél hónapot, azaz összesen 2 hetet üzemelt a szakrendelő, valamint a 2013. augusztusban 96%-os betegforgalmat teljesítettünk. Betegforgalmi adatok A betegellátás 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában történik, amely összesen 20 különböző szakrendelést jelent. Mivel igény van a minél szélesebb körű szakmai ellátásra, így némely szakrendelésünket több szakorvossal, megosztott óraszámban látjuk el.
2013. szeptember 30-án a szakellátásban részt vesz: 31 szakorvos (munkavállaló, közreműködő és szabadfoglalkozású egyaránt), szakdolgozó (összesen). o 9 fő főállású, o 8 fő részmunkaidős munkavállaló, valamint o 3 fő vállalkozó, illetve szabadfoglalkozású munkatárs. A kisegítő állomány létszáma: 8 fő recepciós munkatárs 2 fő főállású munkavállaló, a karbantartást 1 fő részmunkaidős dolgozó végzi, az intézmény takarítását összesen 5 fő biztosítja: 2 fő főállású, 1 fő részmunkaidős, és 2 fő vállalkozó munkatárs. A beszámoló időszakában az orvosi létszám változatlan volt. 2013. augusztus 31-én 1 fő szakorvos szerződését megszüntettük és helyét egy új szakorvossal töltöttük be, aki az intézmény szempontjából kedvezőbb díjázásban részesül. 2012 októbere és 2013 szeptembere között új asszisztensek felvételére volt szükség, mivel a már szerződéses munkatársak az elnyert TÁMOP pályázat keretében OKJ-s szakmai képzésen vehetnek részt. Oktatásuk megkezdésével a szakrendelések zökkenőmentes ellátása akadályba ütközött volna, így több részmunkaidős asszisztenst alkalmazunk, akiknek bérét és annak járulékait a pályázaton elnyert összegből fedezzük. Továbbá 2012 decemberében 1 fő főállású szakasszisztenssel kötöttünk szerződést, mivel 1 fő részmunkaidős munkatársunknak egyéb szakmai elfoglaltsága miatt a továbbiakban nem áll módjában nálunk munkát vállalni. A kisegítő személyzet esetében 1 fő főállású recepciós munkatárs felvételére volt szükség, mert az asszisztencia a továbbiakban már nem tudta ellátni szakmai feladatainkon túl egyben a betegirányítást is, mivel az előírásnak megfelelően bevezetésre került a betegek részéről kötelező regisztrálás a Recepción /sorszám/ez jelentős időbeni leterheltséget jelent a betegirányításban.
Ezeken kívül személyi változás nem történt. Az intézmény irodai feladatainak ellátásában: 1 fő főállású titkárnő, és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs segít megbízással (feladata az OEP felé történő elszámolás, úgynevezett e-jelentés összeállítása, a szakmai rendszerben történő adatrögzítés napi szintű ellenőrzése, az esetleges hibák kijavítása), továbbá 2013. szeptember 5-ig 3 fő vezető végezte az intézmény irányítását (1 fő megbízással, 1 fő részmunkaidős-, és 1 fő teljes állású munkavállalóként), szeptember 6-tól jelenleg 2 fő látja el a vezetői feladatokat, gazdasági munkatárs segítségére a jövőben is szükség lesz, az arra legalkalmasabb személy keresése folyamatban van. A szakrendelő orvosi eszközeiben, műszerezettségében változás nem történt. 2012 decemberében az OEP-től irányzott kasszasöprésből eredő összeg egy részét felhasználva, igen kedvezményes áron vásároltunk 1db BEMER mágnes-terápiás ágyat. A készülék egy keringés javító terápiás ágy, mely számos betegség kezelésére, illetve a kialakult tünetek csökkentésére, enyhítésére megoldás lehet. OEP által finanszírozott kezelés, melyet szakorvos indikálhat. Ennek kihasználtsága kb. 80%-os. Mivel a fizikoterápia betegforgalma is igen magas, ez az érték elfogadható. A 2013 év elején készített üzleti tervben vállalt OEP bevételt ugyanilyen százalékkal tudjuk tartani. A további vállalások sajnálatos módon nem úgy alakultak, ahogy az a terveinkben szerepelt. A közeljövőben egy jó minőségű színes nyomtató beszerzése várható pályázati keretből, így nagyobb hangsúlyt kaphat fog kapni a 4D Babamozi térítési díjas szolgálgatásunk. A menedzser szűrési program a vállalkozások nehéz gazdasági helyzete miatt idén nem tud elindulni, de a kiküldött tájékoztató anyagunkat megismerve néhány cég jelezte, hogy a jövőben igénybe kívánja venni szolgáltatásainkat.
Az épület üzemeltetése és karbantartása sok nehézséget okoz, mivel a működés során szinte folyamatosan jelentkeznek az építkezéskori hanyagságok. Ezeket a rendelkezésre álló helyi szakemberek segítségével, vagy saját erőből megoldjuk, természetesen tájékozatva ezekről a fővállalkozót. Az épületben lévő rendelőhelyiségek bérbe adása folyamatos. A 2012 májusában kialakított fogászati rendelőben, mely a Ráckeresztúri Önkormányzat finanszírozásával történt, 2013. szeptember 1-el az ellátás megszűnt. A továbbiakban ebből bevétel már nem származik. A helyiséget a 2013. október 15-én induló Egészségfejlesztési Iroda munkatársai fogják használni. Felújítása saját erőből történik. A gyógytorna terem és a hozzá tartozó öltöző kihasználtsága megnőtt. A gyógytorna betegellátási idejével nem ütközve, helyet kapott a gyógy-masszőri, valamint a Flabélos szolgáltatás is. A helyiségért bérleti díjat számítunk fel. Bérleti díjat fizet továbbá az optikus is, az alapellátást ellátó vállalkozó orvosokhoz hasonlóan. Az áramszolgáltatóval még a mai napig nem sikerült rendezni tartozásunkat. Számos reklamáló levélváltást követően azt már sikerült elérni, hogy egy személy fogja össze az évek során felmerült problémákat, akivel már több alakommal személyesen egyeztettünk, ő már feltárta a probléma okát, azonban érdemben intézkedni nincs lehetősége. Ezek után már vezérigazgató felkeresése vált indokolttá, melynek intézése folyamatban van. Az intézmény vezetősége az egészségügyi szolgáltatások bővítése és a bevételek növelése érdekében folyamatosan erőfeszítéseket tesz. 2012 őszén sikeresen beindítottuk az infúziós kezeléseket, melynek kihasználtsága igen magas. A CTG készülék forgalma kedvező. Ezzel a készülékkel a kismamák számára magzati szívhangot tudunk rögzíteni, mely a terhesség egy bizonyos időszakától a születésig kötelező. Az eredményeket nőgyógyász szakorvosunk értékeli.
Összesen 10 egészségpénztárral kötöttünk szerződést remélve a térítési díjas szolgáltatásaink nagyobb számú kihasználtságát. A jelen gazdasági helyzetben ez idáig csekély számú érdeklődő volt, de bízunk a pozitív változásban, hogy további kényelmi szolgáltatást kínálhassunk a látogatók számára. 2013 júliusától az intézményben helyet kapott egy ortopéd cipőkészítő, aki havi 1 alkalommal várja a betegeket. Mivel a városban nincs ilyen jellegű szolgáltatás, ezáltal könnyebbséget biztosítunk a lakosság számára. Szakorvosi beutalóval igen kedvező áron juthatnak lábbelihez a rászoruló gyermekek és felnőttek. 2013. szeptember 16-án elindult az Egészségmegőrző TÁMOP pályázat, melyben nagy szerepet kapnak a kistérségben praktizáló háziorvosok, a Ráckeresztúri krízis központ, sport szakemberek, a média és számos olyan szakemberek, akik tudására építve a pályázat során sikereket érhetünk el. Az Egészségfejlesztési Iroda, rövid nevén: EFI, 2013. október 15-én nyílik meg, ahol 2 fő főállású szakmai munkatárs és 1 fő vállalkozó szakmai vezető irányítja a munkát, továbbá azok a személyek, vállalkozások, melyeket a pályázat előírt. Ezek a projektvezető, a projekt asszisztens, valamint a projekt gazdasági vezetője. Az ő feladatuk a pályázat szabályainak betartása és betartatása, a dokumentációs munkák elvégzése, kapcsolattartást a pályázatban szereplő szervekkel. A pályázat 18 hónapot vesz igénybe, ebből a szakmai programok 15 hónapra szólnak. Mivel a kormány nagy hangsúlyt fektet az egészségmegőrzésre, de főleg a megelőzésre, már megoldást keresnek arra vonatkozólag, hogy a 18 hónapot követően milyen módon lehetne OEP finanszírozással tovább működtetni a létrejött Irodákat. 2012 őszén a tag önkormányzatok határozatba foglalták, hogy más alapokra kívánják fektetni a finanszírozást, ugyanis a kis költségvetésből működő önkormányzatoknak nagy terhet jelent a jelenlegi hozzájárulás teljesítése. Tárgyalásra ez idáig még nem került sor, az intézmény vezetősége közreműködik abban, hogy az egyeztetések megkezdődjenek.
Fontos számunkra a tag önkormányzatokkal való együttműködés és jó kapcsolattartás, ennek érdekében a jövőben több alkalommal kerül sor a személyes egyeztetésre, mint például a költségvetés közös összeállítása. A múlt havi személyes találkozó eredményesnek mondható volt, mind Ráckeresztúr, mind Kajászó Községek részéről ígéret kaptunk a működési támogatás egy részének folyósításáról. Még ha az nem is fedezi teljes egészében az előirányzott összeget, de mindeneképpen segíteni fogja a működést. A jövőben is megteszünk mindent annak érdekében, hogy újabb terveinkkel több bevételre tudjunk szert tenni, csökkentve ezzel a tag önkormányzatok működési hozzájárulásának terhét. Melléklet: 2012 és 2013 TVK adatok intézmény bevételeinek alakulás Ercsi, 2013. október 03. Sárdi-Fekete Nikolett ügyvezető igazgató
2012. évi TVK pontok alakulása
2013. évi TVK pontok alakulása
Működési hozzájárulások kimutatása 2011 2012 2013 terv tény terv tény terv tény szeptember 31. OEP finanszírozás 66300 000 41253 300 88000 000 94628 200 93000 000 83856 700 Tag Önkormányzati támogatás 63099000 45032565 39335000 45447923 26836510 17375999 Ercsi 55% - 55,52% 34 705 000 39 032 565 21 839 000 20 173 336 14 899 630 13 312 461 Ráckeresztúr 22% - 20,75% 13 882 000 0 8 162 000 10 162 066 5 568 576 1 463 538 Kajászó 9% - 6,81% 5 679 000 1 000 000 2 679 000 2 700 000 1 827 566 400 000 Baracska 14% - 16,92% 8 834 000 5 000 000 6 655 000 12 412 521 4 540 737 2 200 000