Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2008. (V. 30.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2008. (V. 30.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról. * 1. A Rendelet 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: (1) Paks Város Önkormányzata a 2008. évi a.) a költségvetés bevételeinek főösszegét 9.114.083 e Ft-ban b.) a költségvetés kiadásainak főösszegét 9.114.083 e Ft-ban c.) költségvetési bevételi előirányzatát 9.087.731 e Ft-ban d.) költségvetési kiadási előirányzatát 9.034.021 e Ft-ban e.) finanszírozási célú bevételét 26.352 e Ft-ban 26.352 e Ftban ezen belül hosszú lejáratú felhalmozási hitel bevételét f.) finanszírozási célú kiadását 80.062 e Ft-ban ezen belül: hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztését 80.062 e Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3..(2) bekezdésben említett I. számú melléklet helyébe jelen rendelet I. számú melléklete lép. 3. A Rendelet 3..(4) bekezdésben említett II.Aa számú melléklet helyébe jelen rendelet II.Aa számú mellékletei lépnek. 4. A Rendelet 3..(5) bekezdésében említett II.b melléklet helyébe jelen rendelet II.b számú melléklete lép. 1

5. A Rendelet 4. -ban említett II.c és II.d melléklet helyébe jelen rendelet II.c és II d számú melléklete lép. 6. A Rendelet 5. -ában említett III.B1. számú mellékletek helyébe jelen rendelet III.B1. számú mellékletei lépnek. 7. A Rendelet 6. -ában említett III.B2-B8. számú mellékletek helyébe jelen rendelet III.B2-B5. számú mellékletei lépnek. 8. A Rendelet 7.. (2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek. (2) Az önkormányzat a kiadások között 34.371 ezer forint általános és 1.528.045 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben: Tartalékok 1.562.416 Általános tartalék 34.371 Céltartalékok 1.528.045 működési céltartalékok 85.200 ebből: nagyadózói céltartalék 47.000 bizottsági támogatási keret tartaléka 12.000 választókerületi tartalék 10.000 környezetvédelmi alap céltartaléka 0 környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék 320 részönkormányzatok tartaléka 6.820 polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka 7.268 CKÖ támogatási tartaléka 1.290 NKÖ tartaléka 502 felhalmozási céltartalékok 1.442.845 ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék 0 pályázati tartalék 20.000 intézményi eszközfejlesztési céltartalék 8.474 tűzoltóság pályázati saját forrás 14.000 felhalmozási céltartalék 100.371 fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele 1.300.000 2

9. A Rendelet 9. (1) bekezdésében említett C1. számú melléklet helyébe jelen rendelet C1. számú melléklete lép. 10. E rendelet 2008. június 2. napján lép hatályba. Paks, 2008. május 29. Hajdú János dr. Blazsek Balázs polgármester címzetes főjegyző * A képviselő-testület a rendeletet a 2008. május 28-i ülésen fogadta el. 3

Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosításának részletes indokolása Bevételi előirányzatok (I.A) I.1 Intézményi működési bevételek: ezer forintban + 26.124 II-Aa 1.2. Egyéb saját bevételek A paksi Vízmű Kft által viziközmű vagyon bérléséért fizetendő + 21.770 e Ft II-Aa 1.3. A bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA bevétel + 4.354 e Ft II. Támogatások + 38.110 II-Aa 2.2. Egyéb központi támogatások IV. Támogatásértékű bevétel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest: A szociális ellátásokkal kapcsolatos Magyar Államkincstár által kiközölt, központosított három havi előirányzat + 38.082 e Ft. Tervezéskor a támogatásértékű működési bevételek között szerepeltetjük, így a sor (IV.1.) ezzel az összeggel csökken. A központosított előirányzatok között szerepel szintén Államkincstári kiközlés alapján a vizítdíj visszafizetésére + 28 e Ft. - 37.862 II-Aa IV.1. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel 38.082 e Ft az egyéb központi támogatások növekményénél leírtak miatt. A 19/2007.(III.23.)OKM rendelet 4.sz. melléklete alapján önkormányzatunk támogatása az érettségi körzetközpont miatt + 220 e Ft. + 1.425.463 A Képviselő-testület 2008. április 16-i ülésén + 1.451.835 jóváhagyta a 2007. évi pénzmaradványt: II-Aa VIII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 1.355.348 e Ft II-d Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa : 40 e Ft II-b Intézményi pénzmaradvány: 70.075 e Ft. 4

Kiadási előirányzatok I. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (III.B1 101-117 cím) II. Kisebbségi önkormányzatok (II-150,II-151 cím) III. Polgármesteri Hivatal B 2 Igazgatás és hivatalhoz tartozó feladatok (301.cím) ezer forintban + 70.225 Intézményi pénzmaradvány: 70.075 e Ft. A Vak Bottyán Gimnázium dologi kiadási előirányzat növekménye (diákok külföldre utazása) +150 e Ft a nemzetközi kapcsolatok keret terhére. + 40 A Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa : 40 e Ft. + 1.381.570 + 27.056 Személyi juttatások kiadási előirányzata 1.007 e Ft-tal emelkedik, egyrészt a szociális osztály 1 fő létszámbővítése miatt (840 e Ft), másrészt a központi támogatások 220 e Ft-os előirányzata terhére 167 e Ft-tal. A munkaadót terhelő járulékok 334 e Ft-tal emelkednek. Ebből 281 e Ft a szociális osztály létszámbővítése eredményeként, másrészt a központosított előirányzat terhére 53 e Ft-tal. A dologi kiadások előirányzata 632 e Ft csökkenést mutat. Az önkormányzati igazgatásnál tervezett közbeszerzési eljárások bonyolítási díja (Árok utca és Tavasz utca) számviteli jellegét tekintve a III-B6 Felújításokhoz kapcsolódó kiadásnem, ezért a hivatali igazgatás dologi kiadásainál 432 e Ft csökkenést, a III-B6 f-39 soron növekményt jelent. A nemzetközi kapcsolatok keretről - 150 e Ft 5

előirányzat átcsoportosításra kerül a Vak Bottyán Gimnázium dologi kiadásaira a diákok külföldre utazásához. Kiemelt előirányzatok változásaként jelentkezik a nemzetközi kapcsolatok keretén a dologi kiadások 50 e Ft-os csökkentése, a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron 50 e Ft-os növekményt jelent. Egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzat változásaként a Képviselő-testület által jóváhagyott, 26.297 e Ft pénzmaradványt B3 Szociális gondoskodás (302 cím) B4 Városüzemeltetés (303 cím) B 6 Beruházások, felújítások terhelő elvonások jelenik meg. + 28 31. sor: A vizítdíj visszafizetése miatti kiadás, melynek forrása a II.Aa II. Támogatások 2.2. Egyéb központi támogatások soron szerepel. + 10.142 9. sor Városgazdálkodási egyéb feladatok: A Képviselő-testület által, a zárszámadás keretében jóváhagyott 4.446 e Ft jelenik meg a soron társad. és szoc.pol juttatásként (kártérítés). A III-B6 táblázatban szerepelt eredeti előirányzatként a Váci tömb felmérése, tervezése (f-15) feladat. Számviteli jellege indokolja a dologi kiadások (40. sor) közti szerepeltetését, ezzel az összeggel csökken a Beruházások táblázat felújítások összege: 696 e Ft. Szintén a III-B6 táblázatban (f-28) mutattuk be a Szakértői vélemény készítése paneles és hagyományos épületek energiatakarékos felújításához kapcsolódó várható kiadást. Számviteli jellege indokolja a dologi kiadások közti (41. sor) szerepeltetését, ezzel az összeggel is csökken a Beruházások táblázat felújítások összege: 5.000 e Ft. + 33.450 Felújítások: 3.957 e Ft f-15 Váci tömb felmérése, tervezése 696 e Ft f- 28 Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújításához 5.000 e Ft f-39 Utak felújítása (Árok utca, Tavasz utca) + 432 e Ft. 6

f-49 Dankó Pista utca 4.szám alatti önk. tul. ingatlan felújításának saját forrásként kimutatott előirányzata: + 3.636 e Ft, f-50 Dankó Pista utca 14.szám alatti önk. tul. ingatlan felújításának saját forrásaként + 3.143 e Ft, f-51 Síp u. 8.szám alatti önk. tul. ingatlan felújításának saját forrásaként + 2.439 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 29.493 e Ft e-2 Viziközmű felújítások soron szerepel B 7-8 Tartalékokból megvalósuló feladatok előirányzatai B7 Tartalékok (389-390 cím) módosított előirányzatként 29.493 e Ft. + 33.101 A módosított előirányzat tartalma (döntések és rendelkezések alapján): 1d Környezetvédelmi alap céltartalékából: 1.000 e Ft, 1e Környezetvédelmi bizottság pályázati tartalékából: 1.680 e Ft, 1f Részönkormányzatok tartalékából: 13.180 e Ft, 1g Polgármesteri és alpolgármesteri keret tartalékból: 1.732 e Ft, 2d Felhalmozási céltartalékból: 7.109 e Ft, Általános tartalékból: 8.400 e Ft. + 1.277.793 Általános tartalék: + 11.715 e Ft a Képviselő-testület, a Gazdasági Bizottság döntése, és a módosításként jelentkező feladok ellátásának hatásai Működési céltartalékok: - 17.592 e Ft (döntések és rendelkezések alapján) Felhalmozási céltartalékok: +1.283.670 e Ft A Képviselő-testület, és a Gazdasági Bizottság döntése alapján. Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest: + 1.451.835 7

A Rendelet indoklásának 2. sz. melléklete kiegészül a Közzétételi kérelem -mel. KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!). Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):.......... 8

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármesterhelyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselőtestülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak. Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). Indoklás: Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):...... Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):..... A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér 9

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert o vezető tisztségviselője o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója Indokolás: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):... A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):... Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármesterhelyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselőtestülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás 10