DOAS Funkció szint: 19.03; Kiadás 00 változások, összefoglaló

DOAS Funkció szint: 19.03; Kiadás 00 változások, összefoglaló (3.839.0.0.) 1 / 17

1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 Tartalomjegyzék 1. Start Csomag /Start package...4 1.1. Általános modul / General module Hibajavítás / Bugfixes...4 1.1.1. Partner/ Partner...4 1.1.1.1. Partner történet (bf_partner_check_summarized_data_date_modification)...4 2. Alapcsomag Modulok/ Basic package...4 2.1. Pénzügy modul / Finance Új fejlesztés / New features...4 2.1.1. Hitelkeret figyelés kikapcsolt kapcsoló (nf_invoice_prefix_no_deposit)...4 2.1.2. Pénztár / Cashier...4 2.1.2.1. Pénztár bizonylat fej adatában memo rögzítés (nf_cashier_memo)...4 2.1.3. Bank / Bank...5 2.1.3.1. Bank terhelés és jóváírás eltérése (nf_bank_same_difference_error)...5 2.2. Kölcsönző / Rental module Új fejlesztés / New features...5 2.2.1. Kontrakt típusú kölcsönzés (nf_rentcar_details)...5 2.2.2. Kölcsönzés részleteinek nyomtatása (nf_rentcar_details_print)...6 2.3. Pénzügy modul / Finance Hibajavítás / Bugfixes...6 2.3.1. Számlák / Invoices...6 2.3.1.1. Helyesbítő számla feladás a NAV-nak (bf_nav_online_invoice_modification) 6 2.3.1.2. NAV figyelmeztető üzenet (bf_nav_online_warning)...6 2.3.1.3. Nyugta típusú bejövő számla (bf_invoice_cashier_number_error)...7 2.3.1.4. Jármű jóváírás (bf_vhc_claim_all_sign_enabled)...7 2.3.1.5. Lezárt időszakú számlák (bf_invoice_closed_no_change_part_group)...7 2.3.1.6. Értékesítési irány rendszám alapján (bf_invoice_sales_by_licence_plate_2)...7 2.3.1.7. Kölcsönzői számla (bf_invoice_prepare_error)...8 2.3.2. Bank / Bank...8 2.3.2.1. ELEKTRA bank (bf_bank_export_point_error)...8 2.4. Könyvelés / Accounting Új fejlesztés / New features...8 2.4.1. Jogcím szerkesztés GUI (nf_accounting_booking_settings_design)...8 2.4.2. Raktárhely feladása a könyvelésbe (nf_accounting_send_stock)...8 2.5. Könyvelés / Accounting Hibajavítás / Bugfixes...8 2.5.1. Hibás ÁFA feladás formátum (bf_cz_vat_report_country) - Czech users...9 2.5.2. Könyvelési bedolgozás (bf_accounting_bank_missing_data)...9 2.5.3. Vegyes tétel módosítás (bf_accounting_miscellenaous_storno)...9 2.5.4. Gyűjtő főkönyvi szám (bf_accounting_divided_booking_number_set_back)...9 2.5.5. Új jármű ELÁBÉ (bf_cogs_date_notes_error)...9 2.5.6. ELÁBÉ analitika (bf_cogs_filter)...10 2.6. Szerviz Modul /Service Új fejlesztés / New features...10 2 / 17

2.6.1. Produktív idők nyomtatása hátoldalra (nf_print_prodtime_to_worform_back)...10 2.6.2. Produktív és nem produktív idők felvitele vonalkóddal felület optimalizálása TV képernyőre (nf_prodtime_screen_tv)...10 2.7. Szerviz Modul /Service Hibajavítás / Bug fixes...10 2.7.1. Hiányzó munkadíj kategória (bf_service_missing_labour)...11 2.7.2. Job átvitel (bf_service_missing_job)...11 2.7.3. Cikkszám titkosítása csillagokkal paraméter módosítása (bf_service_log_error)...11 2.7.4. Jav. eng. szám hiba (bf_service_number_permission)...11 2.8. Raktár modul / Stock Új fejlesztés / New features...11 2.8.1. Cikk bevételezés QR kóddal (nf_stock_intake_based_on_qr_code)...11 2.8.2. Kauciós címke nyomtatása (nf_stock_print_eurocode)...12 2.8.3. Telepközi átadás (nf_stock_site_to_site_movement)...12 2.9. Raktár modul / Stock Hibajavítás / Bugfixes...13 2.9.1. Különböző mennyiségi egységek hiba (bf_service_invoicing_negative_amount_error)...13 2.9.2. Bevétjegy nyomtatás (bf_shipment_notes_print_error)...13 2.9.3. Raktár választó (bf_stock_missing_selection)...14 2.9.4. Cikk napló (bf_stock_part_group_log)...14 2.9.5. Bizományba vett készlet (bf_stock_consigner_send_back)...14 2.10. Jármű / Vehicle Új fejlesztés / New features...14 2.10.1. Igények gomb a nyereség analitika GUI-n (nf_claim_edit_from_analitics)...14 2.10.2. Importöri jelentés (nf_doasconnect_expected_retail_report)...15 3. Extra csomag modulok Új fejlesztés /New feature...15 3.1. Kihívó modul (RCFM system) Czech and Slovak users...15 3.1.1. RCFM fejlesztések (nf_rcfm_capacity_day_limit)...15 3.2. Ford...15 3.2.1. Új mezők feldolgozása az árlista betöltése során (nf_parts_ford_pricelist_additional_data)...15 3.3. KIA...16 3.3.1. KIA elektronikus szállítólevél (nf_kia_shipment_notes)...16 4. Extra csomag modulok Hibajavítás / Bugfixes...16 4.1. Ford...16 4.1.1. OWS garancia feladás (bf_ows_battery_code_length)...16 4.2. Suzuki...16 4.2.1. Elektronikus szállítólevél (bf_suzuki_shipment_notes_error)...16 4.3. Mercedes...16 4.3.1. Munkalap és alkatrész számla formátum hiba (bf_invoice_print_phone_mail_error)...16 3 / 17

1. Start Csomag /Start package 1.1. Általános modul / General module Hibajavítás / Bugfixes 1.1.1. Partner/ Partner 1.1.1.1. Partner történet (bf_partner_check_summarized_data_date_modification) Egyes esetekben a partner kartonon a "!" (partner történet) gomb megnyomására programhiba keletkezett. A hiba javítva. In some cases pushing on "!" (partner history) button a program error occurred. The error has been fixed. 2. Alapcsomag Modulok/ Basic package 2.1. Pénzügy modul / Finance Új fejlesztés / New features 2.1.1. Hitelkeret figyelés kikapcsolt kapcsoló (nf_invoice_prefix_no_deposit) A prefix szerkesztő felületen, ha a számla prefixen az alapértelmezett fizetési mód beállított, akkor aktívvá válik a "Hitelkeret figyelés kikapcsolt" kapcsoló. Ezt a kapcsolót akkor kell bekapcsolni, ha az alapértelmezett fizetési mód átutalásos, de általában a partnereknek nem kívánunk hitelkeretet beállítani. Ekkor ennél és csak ennél a prefixnél engedélyezhetjük azt, hogy nem szükséges hitelkeret figyelése átutalásos számla kiállításakor. The "Credit Line Monitor Off" switch becomes active on the prefix editor GUI, if the default payment method is set up on the invoice prefix. This switch must be turned on if the default payment method is bank transfer, but generally we do not want to set a credit line for our partners. You can then allow only at this given prefix! not to monitor your credit line at the time of issuing a transfer account. 2.1.2. Pénztár / Cashier 2.1.2.1. Pénztár bizonylat fej adatában memo rögzítés (nf_cashier_memo) Pénztár bizonylat rögzítéskor a fej adatokban lehetőség van megjegyzést rögzíteni. While recording a cashier document, it is possible to record a note in the head data. 4 / 17

2.1.3. Bank / Bank 2.1.3.1. Bank terhelés és jóváírás eltérése (nf_bank_same_difference_error) Ha a bank terhelés és a bank jóváírás eltérése pontosan megegyezik, akkor a program nem figyelmeztet arra, hogy eltérés van a rögzített és a beírt összegek között. If the difference between the bank charge and the bank credit is exactly the same, the program will not warn that there is a difference between the fixed and the entered amounts. 2.2. Kölcsönző / Rental module Új fejlesztés / New features 2.2.1. Kontrakt típusú kölcsönzés (nf_rentcar_details) A "Jármű/Jármű kölcsönző/szerződések" menüpontban a "Kontrakt" típusú (hosszútávú) kölcsönzés részletek ablakban új oszlopok lettek felvéve: - Számlaszám - Számlák összesen - Tétel státusz - Rendszám A program elmenti a táblázat oszlopainak sorrendjét és beállításait. A szerződés szám szöveg mezőben (edit box-ban) került megjelenítésre, így másolható vágólapra. Ha a "A kontrakt típusú kölcsönzésnél nincsen figyelve és másolva km-óra állása és üzemanyag mennyiség" rendszer paraméter be van kapcsolva, akkor a "Kontrakt" típusú (hosszú távú) kölcsönzések esetén nem lesz kötelező kitölteni a "Km óra állás" értékeket sem a kivétkor, sem visszavételkor. A másolás funkció, amely a "Másolás követk. hónapra visszavéttel" gombbal indítható, sem fogja másolni a km óra állás és üzemanyag mennyiség adatokat. Ha a "Kiadás és fogadás adatok módosíthatók, amíg nincsen számlázva a kölcsönzés" rendszer paraméter be van kapcsolva, akkor a kölcsönzés tételen lehetséges módosítani a kiadás és fogadás dátumait, km óra állását és üzem anyag kapacitást (amíg nincsen a kölcsönzés tétel számlázva!). A kölcsönzés számlázásakor azok a beszámítható előleg számlák, amelyek az adott kölcsönzésből voltak kiállítva, ki lesznek választva beszámításra. In the "Vehicle / Vehicle rent / Contracts" menu item, new columns have been added to the "Contract" (long-term) rental details window: - Account number - Total Accounts - Item status - License plate number The order and settings of the columns in the table are saved. The contract number is displayed in edit box thus it can be copied to the clipboard. If the "No contracted and copied km and fuel quantity" system parameter is enabled, then "Contract" (long-term) rent will not be required to fill in "Km hours" during transactions. 5 / 17

The copy function, which can be started with the "Copy to Next Month" button will not copy the km hour position and fuel quantity data. If the "Release and Receive Data Can Be Changed until invoicing" system parameter is enabled, then it is possible to modify the release and taking back dates, km hours, and plant material capacity for the rental item (as long as the rental item is not invoiced!). In the case of a rental invoice, the accountable prepayment invoices issued for that particular rent will be deducted. 2.2.2. Kölcsönzés részleteinek nyomtatása (nf_rentcar_details_print) Ha a "Kölcsönző végbizonylatra részletes adatok nyomtatásának engedélyezése" rendszer paraméter be van kapcsolva, akkor a kölcsönző számlán és a belső bizonylaton nyomtatódik egy új szekció a kölcsönzés részleteivel, amelyben a szerződés szám, jármű adati, kölcsönzés ideje, üzemanyag és kilométer óra állása jelenik meg. If the "Enable Printing of Detailed Data for the Rent Final Document" system option is enabled, a new section will be printed on the rental invoice and on the internal document with the details of the rent displaying the contract number, vehicle data, rental time, fuel and km. 2.3. Pénzügy modul / Finance Hibajavítás / Bugfixes 2.3.1. Számlák / Invoices 2.3.1.1. Helyesbítő számla feladás a NAV-nak (bf_nav_online_invoice_modification) Bizonyos esetekben a program nem adta fel a NAV-nak a 100.000 HUF értékű számlák helyesbítő számláját. A hibát javítottuk. Ettől a verziótól a helyesbítő számla összegétől függetlenül a helyesbítések is feladódnak az eredetileg 100.000 Ft meghaladó számlák esetében. A programhiba miatt korábban fel nem adott helyesbítéseket a program automatikusan feladja a NAV-nak. In some cases, the program did not sent to NAV the correction invoices of HUF 100,000. The error has been fixed. From this version regardless of the amount of the correction invoice, the corrections will be send to NAV for invoices exceeding 100,000 HUF originally. Corrections that were not previously reported due to the program error are automatically sent to NAV by the program. 2.3.1.2. NAV figyelmeztető üzenet (bf_nav_online_warning) 2018 december második felétől a csoportos adószámú ügyfelek számára kiállított számlák esetében, habár az adatszolgáltatás sikeresen megtörtént, a NAV figyelmeztető (warning) üzenetet küldött: Üzleti validációs hiba: WARN: INCORRECT_VAT_CODE_CUSTOMER - Hibas AFA kod (vevo). A programot korrigáltuk a NAV előírásoknak megfelelően, ettől a verziótól a fenti típusú figyelmeztető üzenetre nem kell számítani. Jelenleg a DOAS felhasználók részéről tenni való nincs. 6 / 17

From the second half of December 2018 in case of invoices issued to group number clients, although the data was successfully delivered, the NAV sent a warning message: Business Validation Failure: WARN: INCORRECT_VAT_CODE_CUSTOMER - Failed AFA Code (Receiver). The program has been corrected according to the NAV regulations, and the DOAS users should not take any actions about this issue. 2.3.1.3. Nyugta típusú bejövő számla (bf_invoice_cashier_number_error) Ha olyan bejövő számlát rögzítettünk, amely "nyugta" típusú, azaz a számla rögzítéssel együtt a pénztárbizonylat rögzítése is megtörtént, a DOAS 3.837 verziója előtt a művelet végén a számlaszámot írta ki a program. A 3.837 verziótól pedig a pénztár bizonylat számát. A módosítás következtében a művelet végén a program a számlaszámot és alatta a következő sorban a pénztárbizonylat számát is kiírja. If we recorded an incoming a "receipt" type invoice, the cashier's document was recorded together with the invoice. Before the DOAS version 3.837 the invoice number was written at the end of the operation, and from the version 3,837 number of the cash register document. Now as a result of the fixing the account number and the number of the cash register document will be displayed as well at the end of the operation. 2.3.1.4. Jármű jóváírás (bf_vhc_claim_all_sign_enabled) Ha a "Jármű jóváírás tetszőleges előjellel történő igazolásának engedélyezése" rendszer paraméter be volt kapcsolva, hibás volt a visszaigénylés hozzárendelés számla importkor. A hiba javítva lett. If the "Enable Vehicle Verification With Any Pre-Sign Verification" parameter was enabled, then the import assignment account was incorrect. The error has been fixed. 2.3.1.5. Lezárt időszakú számlák (bf_invoice_closed_no_change_part_group) Egyes esetekben előfordult, hogy leárt időszakú bizonylaton keletkezett változás, ha a lezárt időszakú számlában szerepelt egy olyan cikk, amelynek megváltozott a cikkcsoportja. A hiba javítva. In some cases, there were changes on the closed period documents if an item with a changed article group was included in the closed-ended finacial documents. The error has been fixed. 2.3.1.6. Értékesítési irány rendszám alapján (bf_invoice_sales_by_licence_plate_2) A 3.837 verzióban belföldi vevőhöz tartozó rendszám kiválasztása esetén a bizonylaton az értékesítési irány nem megfelelően állt be. A hiba javítva. In case of selecting the license number for the domestic customer in version 3.837, the sales direction of the financial document was not set correctly. The error has been fixed. 7 / 17

2.3.1.7. Kölcsönzői számla (bf_invoice_prepare_error) Egyes kölcsönzői számlák kiállítása programhiba miatt nem volt elvégezhető. A hiba javítva. Some rental invoices could not be issued due to a program error displayed on the GUI. The error has been fixed. 2.3.2. Bank / Bank 2.3.2.1. ELEKTRA bank (bf_bank_export_point_error) A generált DOAS ELEKTRA bank export állomány neve javításra került, mert egyes ELEKTRA kliensek esetén a korábbi fájlneveket nem tudták feldolgozni. A DOAS ELEKTRA bank export állományban a fájlnevében már csak egy pont karakter szerepel a HUF kiterjesztés előtt. The generated DOAS ELEKTRA bank export file name was corrected because in respect of some ELEKTRA clients the previous file names could not be processed. In DOAS ELEKTRA bank's export file only one point character is listed in the file name before the HUF extension. 2.4. Könyvelés / Accounting Új fejlesztés / New features 2.4.1. Jogcím szerkesztés GUI (nf_accounting_booking_settings_design) Könyvelés - Törzsadatok - Jogcímek menüben a konkrét jogcím szerkesztésében, ha a "Tulajdonság függő főkönyvi számok" be van kapcsolva, akkor ezeknek a szerkesztése esetén a szerkesztő ablak kinézete jobban áttekinthetővé vált. Maga a funkcionalitás nem változott. While editing a specific pretence in Accounting/Master Data/Pretences menu, if the "Attribution dependent ledger numbers" is enabled, the editor window looks now more understandable and clear. The functionality itself has not changed. 2.4.2. Raktárhely feladása a könyvelésbe (nf_accounting_send_stock) Bejövő alkatrész bevételezés típusú számla tételben a könyvelés felé - külön dimenzióként - a raktárhely is feladásra kerül, ahova az adott alkatrészt bevételezték. Ennek köszönhetően a könyvelésben a küldött raktárhely, mint dimenzió szerint is, analitikusan lehet vizsgálni az adatokat, illetve lehet analitikus megbontást végezni. Ha a bejövő alkatrész bevételezés típusú számla egy-egy tételét több raktárba vételezték be (pl. normál raktár és selejt raktár), akkor az adott tétel két tételként kerül feladásra a könyvelésbe. Stock place in the item of the incoming parts invoice type will be sent as a separate dimension to the accounting module, where the given part was taken. As a result, in the accounting the sent storage space as a dimension the data can be analysed analytically and analytical partition can be performed. If a single item of an Incoming Inventory Type Invoice has been entered into multiple stock (e.g., normal stock and waste stock), then the item will be sent as two items. 2.5. Könyvelés / Accounting Hibajavítás / Bugfixes 8 / 17

2.5.1. Hibás ÁFA feladás formátum (bf_cz_vat_report_country) - Czech users A Cseh ÁFA feladás formátumban hibásan volt küldve az ország kód. A hiba javítva lett. The country code was incorrectly sent in the Czech VAT dispatch format. The error has been fixed. 2.5.2. Könyvelési bedolgozás (bf_accounting_bank_missing_data) Egyes esetekben a modulból a könyvelésbe feladott számlákat a rendszer hiányos adatokkal dolgozta be a könyvelésben. A hiba javítva. In some cases, invoices sent from the module to the accounting module were processed enormously thus were incompleted. The error has been fixed. 2.5.3. Vegyes tétel módosítás (bf_accounting_miscellenaous_storno) Ha a könyvelési tételek között egy vegyes tétel lett módosítva, úgy hogy negatív tétel keletkezett, akkor annak lekönyvelése során a program hibásan negatív könyvelési értéket ajánlott meg. A hiba javítva. If a mixed item was changed from the accounting items due to a negative item was generated, then the program incorrectly displayed a negative book value. The error has been fixed. 2.5.4. Gyűjtő főkönyvi szám (bf_accounting_divided_booking_number_set_back) A könyvelésben, ha egy főkönyvi számot alábontanak az rendben gyűjtővé válik. Ugyanakkor ha az alábontást törölték, akkor a főkönyvi szám hibásan nem állt vissza normál, nem gyűjtő főkönyvi számra. In Accounting module, if a ledger number is underlined, it becomes a collecting number. However, if the subscript was deleted, the ledger number incorrectly did not return to the normal, non-collecting ledger number. The error has been fixed. 2.5.5. Új jármű ELÁBÉ (bf_cogs_date_notes_error) Az ELÁBÉ feladások során ha a jármű végszámlája stornózásra kerül a megjegyzésbe bekerül az "End invoice is cancelled" szöveg. Ha ezt követően elkészítjük a jármű új végszámláját, akkor az elkészülő ELÁBÉ tételben továbbra is szerepel, de már hibásan az "End invoice is cancelled" szöveg. During COGS sending if the vehicle's final invoice was previously cancelled, a comment with "Final invoice is cancelled" was displayed. When the final invoice of this vehicle was regenerated enormously the same comment was displayed. The error has been fixed. 9 / 17

2.5.6. ELÁBÉ analitika (bf_cogs_filter) Az ELÁBÉ analitika képernyőn feltételre kerül a Előkészített tételek is mező, ennek bekapcsoláskor jelennek meg azok a tételek amelyek előkészítettek, de még nem feladottak, mert az autó nem került értékesítésre. A kapcsoló állását a program megjegyzi és legközelebb úgy nyitja meg a képernyőt. A képernyőn megjelenik a Státusz mező, ami három állású lehet: - Előkészített van ELÁBÉ tétel, de nincs végszámla - Feladásra vár van ELÁBÉ tétel, van végszámla de még nincs feladva - Feladott Az ELÁBÉ tétel feladásra került On the GUI of COGS analytics, the field "Prepared Items" is also displayed. When the field is switched the items that are prepared but not yet posted (because the car is not sold) will be displayed. The position of the switch is memorized by the program and will be opened next time. The "Status field" appears on the screen, which can be in three positions: - Prepare - there is a COGS item, but no final account - Waiting for posting - there is a COGS item, there is a final account, but not yet posted - Submitted - The COGS item has been posted 2.6. Szerviz Modul /Service Új fejlesztés / New features 2.6.1. Produktív idők nyomtatása hátoldalra (nf_print_prodtime_to_worform_back) A munkalapon a job szerkesztésben a produktív idők megtekintésben, ha a nyomtatás előtt be van pipálva a "Munkalap hátoldalra", akkor a nyomtatóra úgy vannak küldve az adatok, hogy a munkalap hátoldalán lévő táblázatba nyomtassa ki a program az adatokat. In the job editing on the productive times in the service order, if the "to the service order back side" checkbox is clicked before printing, the data will be sent to the printer to print the data to the table on the back of the service order. 2.6.2. Produktív és nem produktív idők felvitele vonalkóddal felület optimalizálása TV képernyőre (nf_prodtime_screen_tv) A "Szerviz/Időnaptárak/Produktív és nem produktív idők felvitele vonalkóddal" menüpontban a "Produktív idők felvitele vonalkóddal ablak optimalizálva TV méretű kijelzőre" rendszer paraméter bekapcsolása után a tartalom jobban megtekinthető TV kijelzőn. After turning on the system parameter "Productive Time Barcode Window Optimized for TV Size Display" in the "Service / Time Calendars / Productive and Non-Productive Times with Barcode" menu, the content can be better viewed on a TV display. 2.7. Szerviz Modul /Service Hibajavítás / Bug fixes 10 / 17

2.7.1. Hiányzó munkadíj kategória (bf_service_missing_labour) Ha a rendszerben nincs elérhető munkadíj kategória, akkor a munkalap megnyitásakor illetve módosítás megkezdésekor a következő hibaüzenet jelenik meg: "Figyelem! A rendszerben nincs elérhető munkadíj kategória, a munkalap nem szerkeszthető. Forduljon ágazati kulcsfelhasználójához". If there is not any labour cost category available in the system while opening a service order or starting edit it, the user gets the following error message: "Warning! There is no pay category available in the system, the worksheet cannot be edited. Contact your sectoral key user ". 2.7.2. Job átvitel (bf_service_missing_job) Egyes esetekben már számlázott állapotú munkalapra lehetett áttenni job-ot. A hiba javítva. In some cases it was possible to move a job item to an invoiced service order. The error has been fixed. 2.7.3. Cikkszám titkosítása csillagokkal paraméter módosítása (bf_service_log_error) A prefix szerkesztőben a "Munkalap árajánlat" típusú prefix esetén a képernyő alján látható "Cikkszám titkosítása csillagokkal" paraméter módosítása nem került be a napló adatokba. A hiba javítva. In the prefix editor for "Service order offer" prefix, the "Encrypting article number with stars" parameter has not been included in the log data. The error has been fixed. 2.7.4. Jav. eng. szám hiba (bf_service_number_permission) A munkalap felületén az "Alap adatok" fülön az "Jav. eng. szám" mezõbe rögzített értéket, ha a munkalap garanciális vagy méltányosság típusú, a program egy hiba miatt törölte. A hiba javítva. The value entered in the "Fixing number" field in the "Basic data" tab on the service order GUI was deleted if the service order was a warranty or equity type order. The error has been fixed. 2.8. Raktár modul / Stock Új fejlesztés / New features 2.8.1. Cikk bevételezés QR kóddal (nf_stock_intake_based_on_qr_code) A Billing Data adatokat minden nap a bevételezés megkezdése előtt be kell tölteni. A Billing Data ilyen esetben arra szolgál, hogy megtekinthető, hogy van-e olyan cikk, ami nem érkezett meg és nem került bevételezésre QR kód segítségével. Ha egy szállítólevél rögzítésre vagy egy Billing Data betöltésre kerül, akkor a program ellenőrzi: - az adott DOAS szállítólevélen szereplő cikkhez tartozik-e már Billing Data adat, ha igen és nincs összekapcsolva, akkor azokat összekapcsolja - az adott Billing Data adatban szereplő cikkhez tartozik-e már DOAS szállítólevél, 11 / 17

ha igen és nincs összekapcsolva akkor azokat összekapcsolja. A "Karbantartás / Raktár / Alkatrész szállítók" menüpontban minden egyes szállítóhoz be lehet állítani a QR értelmezőt. Jelenleg csak "Ford QR kód értelmező" választható ki. Billing Data data must be filled in every day before parts stocking. In this case, Billing Data is used to see if there is any article that has not been received and received by QR code. If a delivery note is loaded or a Billing Data is loaded, the program checks: - whether the parts on the given DOAS delivery note already have Billing Data, if yes and it is not linked, it connects the items - whether the parts in the Billing Data are included to DOAS delivery note, if it is and is not connected then the program connects them. In the "Maintenance / Warehouse / Component Suppliers" menu item, the QR interpreter can be set for each vendor. Currently, only "Ford QR Code Interpreter" can be selected. 2.8.2. Kauciós címke nyomtatása (nf_stock_print_eurocode) A "Bizonylatok - Szállítólevél" menüpontban a szállítótól bevételezés típusú bizonylatoknál a "Kauciós címke" gombbal ki lehet nyomtatni a cikkhez a kauciós címkét. The deposit label for the item can be printed using the "deposit label" button in the "Documents - Delivery note" menu item. 2.8.3. Telepközi átadás (nf_stock_site_to_site_movement) A DOAS 3.838 verziójától a telepközi átadás mozgásnem a DOAS-ban a valóságnak megfelelő módon kerül nyilvántartásra. Megszűnik az átadó raktár fogalma, minden esetben nyilvántartjuk a telepközi átadások során azt a fizikai személyt, aki a terméket átvette, és felel érte, szállításával megbízott. (Tipikusan ez az a sofőr aki viszi az árut.) Telepközi átadásnál a kiinduló raktárhelyen egy szállító levél kerül kiállításra, ahol a kiinduló raktár az, ahonnan kiadják a termékeket. A cél telephely kiválasztása mellett ki kell választani egy, a DOAS-ban berögzített "Telepközi szállító" csoportba sorolt dolgozó, aki szállítja a terméket és felel érte. Opcionálisan a szállító jármű rendszáma a bizonylat fej megjegyzésben megadható. A megadott adatok a kinyomtatott bizonylaton megjelennek. Az adatbázisban az úton lévő készlet a cél telephelyen a szállító "dolgozó" nevével jelzett "raktárhely"-en tárolódik, és a készlet lekérdezésben lekérdezhető. A cél telephelyen a bevételezés szállítólevél rögzítésével történik. A szállítólevélen a bevételezés nem az átadó raktárból, hanem az adott fizikai személytől (tipikusan a sofőr) történik. A gyors rögzítés érdekében le lehet szűrni azokat a szállítóleveket, amelyek az adott szállító személynél vannak, és a cél telephelyük megfelelő és azok közül lehet választani szállítólevélszám alapján. A bevételező raktárosnak kötelessége a szállítólevél minden egyes eleméről nyilatkozni hogy átvette, vagy ha nincs meg a termék akkor hiány raktára vételezi be. A hiányról célszerű a feleknek azonnal jegyzőkönyvet felvenni, amiben a hiányt detektálják. Figyelem a folyamatos szállítmányozás során a a raktárosok és a sofőrök bizalmi viszonyt alakítani ki, amely során nincs szigorú elszámolás,hanem utólag próbálják tisztázni a hiányt, ha az fellép. Ezt a munkamódszert a DOAS nem támogatja és nem akadályozza meg, 12 / 17

hiszen a bevételezés a szállítólevélről a tényleges raktárba vagy a hiány raktárba történik, amit a bevételező raktáros végzi, akkor is ha az átadó sofőr már nincs jelen. De ez az utólagos elszámolás csak a két fél utólagos elszámolását érinti, a bevételező raktáros érdeke hogy csak azt vételezze be ami ténylegesen meg van. Telephelyek közötti szállítólevek között készletmozgás nem változtatja a készlet értéket, ha nem tűnik el a szállítás során a készlet. Ha eltűnik az rendkívüli esemény azt jegyzőkönyvezni kell, és ezt kell elszámolni értékcsökkenésként. A készlet lekérdezésben bármely idő pillanatban lekérdezhető az a készlet, amelyik egy konkrét szállító személynél található. Így a felelősség egyértelműen meghatározható minden esetben. Ha a forgalmakat kérdezzük le és kiválasztjuk a telepközi kiadás, vagy telepközi bevétel mozgásnemeket, akkor minden esetben kötelező kiválasztani egy vagy több kiindulás és cél telephelyet, ezek a szűrő feltételek nem maradhatnak üresek. Ha üresek a program nem engedi a lekérdezés elvégzését. From DOAS 3.838 inter-site stock transactions are recorded in the DOAS in a proper way. The concept of transferring stock is cancelled and in each case we record the physical person who took over the product and the responsibility for its delivery during the transfer. (Typically, this is the driver who carries the goods.) In the case of inter-site stock transaction a delivery note is issued at the initial stock, where the products are released. In addition to selecting the target site, you must select a worker in the "Inter-site Carrier" group that is affixed to the DOAS and who transports the product and is responsible for it. Optionally, the vehicle registration number can be specified in the document header note. The data you enter will appear on the printed document. In the database, the stock on the way is stored in the "warehouse" labelled with the supplier's "worker" at the target site, and can be queried in the inventory query. Receipt at the destination site is done by recording a delivery note. Receipt on the delivery note is not from the transferring stock but from the physical person (typically the driver). For quick fixation, it is possible to filter the delivery notes that are with the given supplier and their destination location is appropriate and can be selected based on the delivery number. 2.9. Raktár modul / Stock Hibajavítás / Bugfixes 2.9.1. Különböző mennyiségi egységek hiba (bf_service_invoicing_negative_amount_error) Programhiba miatt egyes esetekben különböző mennyiségi egységű cikkeket is össze lehetett vezetni. A programhiba javítva. Due to a program error articles in different quantity units could be combined in some cases. The program error has been fixed. 2.9.2. Bevétjegy nyomtatás (bf_shipment_notes_print_error) Egyes esetekben a szállítóleveles bevételezést követően a bevétjegy nyomtatása programhiba miatt ("is not a valid integer value") nem volt lehetséges. A hiba javítva. 13 / 17

In some cases it was not possible to print the buying ticket due to a program error ("is not a valid integer value"). The error has been fixed. 2.9.3. Raktár választó (bf_stock_missing_selection) A Bizonylatok / Szállítólevél menüpont aljáról lekerült a raktár választó, így az alapértelmezett raktártól eltérő raktárhelyre bevételezés során minden egyes cikk esetén egyesével kell kiválasztani a raktárhelyet. A hiba javítva. Stock selector was removed from the bottom of the Documents / Delivery Note menu thus if the stock was not the default one stock should be selected manually. The error has been fixed. 2.9.4. Cikk napló (bf_stock_part_group_log) A cikk naplójában hibásan nem jelentek meg a cikk csere csoportba sorolás adatai. A hiba javítva. The parts logging information was not reported in the article's log. The problem has been fixed. 2.9.5. Bizományba vett készlet (bf_stock_consigner_send_back) A bizományba vett készletek esetén, ha a terméket kiadták már munkalapra, majd visszavették a munkalapról akkor nem lehetett jóváírással visszaküldni a szállítónak. A probléma javítását követően az ilyen termék is visszaküldhető a szállítónak. In the case of commissioned stocks, if the product has already been put to the service order and then given back from the service order, the given parts could not be returned to the supplier. After fixing the problem, these kind of parts can also be returned to the supplier. 2.10. Jármű / Vehicle Új fejlesztés / New features 2.10.1. Igények gomb a nyereség analitika GUI-n (nf_claim_edit_from_analitics) Új jármű ügylet kartonon (menüben Jármű/Új jármű/új jármű ügylet) a "Nyereség analitika" fülön egy új "Igények" gombbal lehetséges a szerkeszteni a jármű visszaigénylés és költség tételeit. E fejlesztés nélkül minden módosítás miatt át kellet menni a "Jármű adatok/ügylet követés" fülre, ami lassította a munkát. A new "Claims" button allows to edit vehicle return and cost items on the New Vehicle Transaction Card (Menu Vehicle / New Vehicle / New Vehicle Transaction) in the "Profit Analytics" tab. Without this development, every change made it necessary to go to the "Vehicle Data / Transaction Tracking" tab, which highly slowed down the work. 14 / 17

2.10.2. Importöri jelentés (nf_doasconnect_expected_retail_report) Importőr modul esetén használt DOAS Connect modul kibővült Új jármű várható lejelentések riporttal (amit a kereskedés riportol az importőrnek). A riport elérhető a DOAS Connect/UGK Várható lejelentések riport menüpontban. Az új jármű ügylet karton a "Jármű adatok/ügylet követés" részben új fülben jelennek meg a kereskedéstől kapott lejelentési adatok - "Importőr adatai lejelentés". DOAS Connect Module Used for Importer Module Expanded New Vehicle Expected Reports Report (Reported to the importer by the dealer). The report is available at DOAS Connect / UGK Expected Reports Report. The new Vehicle Transaction Card displays a new tab in the "Vehicle Data / Transaction Tracking" section of the reports by the dealership - "Importer Data - Reporting". 3. Extra csomag modulok Új fejlesztés /New feature 3.1. Kihívó modul (RCFM system) Czech and Slovak users 3.1.1. RCFM fejlesztések (nf_rcfm_capacity_day_limit) Az RCFM kihívó rendszerben (Partner -> RCFM kihívó rendszer): - Lehetőség van a napi alap kapacitás limitet beállítani. A tervezőben az olyan kapacitás estén, amelyikhez be lett állítva a napi limit, pipa jelenik meg check-boxban a szám érték megadás helyett. -A tervezőben lehetséges egy adott sornak háttér színt kiválasztani. -Új oszloppal lett bővítve a Munkalap állapota GUI. Új munkalap nyitáskor a tervezőből a partner megjegyzés átkerül a munkalapra is. In the RCFM Challenging System(Partner -> RCFM Challenging System): - It is possible to set the daily basic capacity limit. In the designer, for a capacity for which the daily limit has been set, a checkmark appears in the checkbox instead of entering the number value. - It is possible to select a background colour for a particular line in the designer. -The service order status GUI has been expanded with a new column. When a new service order is created, the partner comments are transferred to the given service order. 3.2. Ford 3.2.1. Új mezők feldolgozása az árlista betöltése során (nf_parts_ford_pricelist_additional_data) A DOAS rendszerbe a Ford alkatrész árlista betöltése során a "Description" és a "Model Name" mezőket is fel vannak dolgozva dolgozva és a DOAS árlistában tárolva. 15 / 17

During loading the Ford Parts Price List into the DOAS system, the "Description" and "Model Name" fields are processed too and stored in the DOAS price list. 3.3. KIA 3.3.1. KIA elektronikus szállítólevél (nf_kia_shipment_notes) Létre lett hozva a "Karbantartás / Gyártói interfészek / Kia elektronikus szállító levél" menüpont. A háttérfolyamatok futtatása (nemcsak KIA esetében) jogosultsághoz lett kötve. The "Maintenance / Manufacturer Interfaces / Kia Electronic Delivery Letter" menu item was created. Running background processes (not just for KIA) has been linked to authorization. 4. Extra csomag modulok Hibajavítás / Bugfixes 4.1. Ford 4.1.1. OWS garancia feladás (bf_ows_battery_code_length) A OWS garancia feladás esetén a "OWS Diagnosztikai kódok" fülön az "Akku teszt" kódokba csak 12 karakter hosszú kódot lehetett rögzíteni, de 15 kell. A hiba javítva lett. In the case of OWS warranty, only the 12-character code could be recorded in the "Battery Test" codes on the "OWS Diagnostic Codes" tab, but 15 should be entered. The error has been fixed. 4.2. Suzuki 4.2.1. Elektronikus szállítólevél (bf_suzuki_shipment_notes_error) A Suzuki elektronikus szállítólevél beállításakor a program tévesen a nettó egységár mezőbe az adott tétel nettó összértékét írta, így rögzítés során kézzel kellett javítani az adatokat. A hiba javítva. When setting up the Suzuki electronic delivery notes, the program erroneously wrote the net total value of that item in the net unit price field, thus the data had to be corrected manually during recording. The error has been fixed. 4.3. Mercedes 4.3.1. Munkalap és alkatrész számla formátum hiba (bf_invoice_print_phone_mail_error) A Mercedes munkalap és alkatrész számla formátuma a nyomtatási kép jobb alsó részén lévõ adatok közül a telefonszámot és az e-mailt hibásan nyomtatta, ha a számla nem a kiállító 16 / 17

telephelyen kerül kinyomtatásra. Hibásan nem a kiállító, hanem az aktuális nyomtató telephely adati kerültek nyomtatásra. The format of the Mercedes service order and parts invoice printed the phone number and e-mail incorrectly if the invoice was not printed at the issuing site. The current printer location data was printed incorrectly too. The error has been fixed. 17 / 17