TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet áról 2. oldal 2017. február 27.

2 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet áról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2016. évi költségvetését 459.461 ezer forint költségvetési bevétellel és 601.375 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 141.914 ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből 118.102 ezer forint a működési költségvetés, 23.812 ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya. (3) A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 141.914 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 141.914 ezer forint. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a finanszírozási kiadások összege 22.640 ezer forint, amelyet maradvány igénybevételével finanszíroz. (5) A Közgyűlés a (3) és (4) bekezdésben rögzítettekre tekintettel, a finanszírozási bevételek összegét 164.554 ezer forintban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 2. (1) (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A megyei önkormányzat működési költségvetése: a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: 454.337 ezer forint b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: 572.439 ezer forint c) működési költségvetési egyenleg (hiány): -118.102 ezer forint (2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: 5.124 ezer forint b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: 28.936 ezer forint c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): -23.812 ezer forint

3 (2) A Rendelet 2. (7) (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (7) A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 202.070 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít. (8) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésben 83.516 ezer forint általános tartalékot, valamint 56.312 ezer forint céltartalékot különít el. A céltartalékból 6.342 ezer forint az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önerejének forrását, 6.000 ezer forint a 2016. évi megyei tartalékpályázat, 25.970 ezer forint a Foglalkoztatási Paktum pályázat, 15.000 ezer forint a Klímastratégia pályázat, 3.000 ezer forint a Vásárszövetség létrehozására és működtetésére kapott támogatás következő év(ek)ben felmerülő kiadásainak fedezetét szolgálja. 3. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2016. évi költségvetési bevételeit 37.089 ezer forintban, költségvetési kiadásait 241.336 ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 204.247 ezer forint hiány, amelyet 2.177 ezer forint maradvány igénybevételével, valamint 202.070 ezer forint irányító szervi támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint. 4. A Rendelet 4. (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: (4) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalékkal és a céltartalék cél szerinti felhasználásával kapcsolatos átcsoportosítás jogát a közgyűlés elnökére ruházza át. 5. A Rendelet 1., 2., 3., 4.a., 4.b. melléklete helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4.a., 4.b. mellékletei lépnek. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Dobi Csaba sk. jegyző Pajna Zoltán sk. a megyei közgyűlés elnöke

Eredeti Eredeti I. Működési költségvetési bevételek 299 461 447 808 6 529 454 337 I. Működési költségvetési kiadások 316 428 564 900 7 539 572 439 296 961 437 188-37 204 399 984 Személyi juttatások 174 895 219 605 16 001 235 606 1. Kötelező feladatok 296 961 437 188-37 204 399 984 1. Kötelező feladatok 174 895 216 926 16 001 232 927 B1 K1 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 0 2 679 0 2 679 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 48 147 60 534 4 306 64 840 B3 1. Kötelező feladatok K2 1. Kötelező feladatok 48 147 59 428 4 306 63 734 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 0 1 106 0 1 106 Működési bevételek 0 8 120 1 610 9 730 Dologi kiadások 70 375 112 351-2 397 109 954 1. Kötelező feladatok 0 8 120 1 610 9 730 1. Kötelező feladatok 69 367 110 406-2 397 108 009 B4 K3 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 1 008 1 945 0 1 945 Működési célú átvett pénzeszközök 2 500 2 500 42 123 44 623 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 0 0 42 123 42 123 1. Kötelező feladatok B6 K4 2. Önként vállalt feladatok 2 500 2 500 0 2 500 2. Önként vállalt feladatok Egyéb működési célú kiadások 23 011 172 410-10 371 162 039 1. Kötelező feladatok 18 081 158 680-10 371 148 309 1.a - ebből általános tartalék 2 000 82 506 1 010 83 516 1.b - ebből céltartalék 8 000 67 693-11 381 56 312 2. Önként vállalt feladatok 4 930 13 730 0 13 730 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen 299 461 447 808 6 529 454 337 I. Működési költségvetési kiadások összesen 316 428 564 900 7 539 572 439 B1+ K1+ 1. Kötelező feladatok 296 961 445 308 6 529 451 837 1. Kötelező feladatok 310 490 545 440 7 539 552 979 K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok 2 500 2 500 0 2 500 K3+ B4+ 2. Önként vállalt feladatok 5 938 19 460 0 19 460 K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) 16 967 117 092 1 010 118 102 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek 0 4 114 1 010 5 124 II. Felhalmozási költségvetési kiadások 3 810 28 936 0 28 936 0 3 999 0 3 999 Beruházások 3 810 28 936 0 28 936 1. Kötelező feladatok 0 3 999 0 3 999 1. Kötelező feladatok 3 810 28 936 0 28 936 B2 K6 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási bevételek 0 115 1 010 1 125 Felújítások 1. Kötelező feladatok 0 115 1 010 1 125 1. Kötelező feladatok B5 K7 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 0 4 114 1 010 5 124 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 3 810 28 936 0 28 936 1. Kötelező feladatok 0 4 114 1 010 5 124 1. Kötelező feladatok B2+ K6+ 3 810 28 936 0 28 936 B5+ 2. Önként vállalt feladatok K7+ 2. Önként vállalt feladatok 3 810 24 822 23 812 1 010 (hiány) I+II. Költségvetési bevételek összesen 299 461 451 922 7 539 459 461 I+II. Költségvetési kiadások összesen 320 238 593 836 7 539 601 375 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) Bevételi ok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérleg (bevételi ok és kiadási ok kiemelt ok szerinti bontásban) 2016. évi költségvetés a 20 777 141 914 0 141 914 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 1. melléklet a 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez) Kiadási ok 1. Kötelező feladatok 296 961 449 422 7 539 456 961 1. Kötelező feladatok 314 300 574 376 7 539 581 915 2. Önként vállalt feladatok 2 500 2 500 0 2 500 2. Önként vállalt feladatok 5 938 19 460 0 19 460 III. Finanszírozási bevételek összesen 32 097 153 234 11 320 164 554 III. Finanszírozási kiadások összesen 11 320 11 320 11 320 22 640 1. Maradvány igénybevétele 32 097 153 234 0 153 234 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 11 320 11 320 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 11 320 11 320 11 320 22 640 I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen 331 558 605 156 18 859 624 015 I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen 331 558 605 156 18 859 624 015 1. Kötelező feladatok 329 058 602 656 18 859 621 515 1. Kötelező feladatok 325 620 585 696 18 859 604 555 2. Önként vállalt feladatok 2 500 2 500 0 2 500 2. Önként vállalt feladatok 5 938 19 460 0 19 460 K5

5 Bevételi ok Eredeti I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 2. melléklet a 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez) Kiadási ok Eredeti I. Működési költségvetési bevételek 299 461 413 264 5 219 418 483 I. Működési költségvetési kiadások 150 368 328 910 3 428 332 338 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 296 961 408 024-37 204 370 820 Személyi juttatások 74 674 83 073 1 221 84 294 1. Kötelező feladatok 296 961 408 024-37 204 370 820 1. Kötelező feladatok 74 674 80 394 1 221 81 615 B1 K1 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 0 2 679 0 2 679 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 20 781 23 359 295 23 654 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 20 781 22 253 295 22 548 B3 K2 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 0 1 106 0 1 106 Működési bevételek 0 2 740 300 3 040 Dologi kiadások 31 902 64 359-2 008 62 351 1. Kötelező feladatok 0 2 740 300 3 040 1. Kötelező feladatok 30 894 62 414-2 008 60 406 B4 K3 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 1 008 1 945 0 1 945 Működési célú átvett pénzeszközök 2 500 2 500 42 123 44 623 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 0 0 42 123 42 123 1. Kötelező feladatok B6 K4 2. Önként vállalt feladatok 2 500 2 500 0 2 500 2. Önként vállalt feladatok 23 011 158 119 3 920 162 039 1. Kötelező feladatok 18 081 144 389 3 920 148 309 1.a - ebből általános tartalék 2 000 82 506 1 010 83 516 1.b - ebből céltartalék 8 000 53 402 2 910 56 312 2. Önként vállalt feladatok 4 930 13 730 0 13 730 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen 299 461 413 264 5 219 418 483 I. Működési költségvetési kiadások összesen 150 368 328 910 3 428 332 338 B1+ K1+ 1. Kötelező feladatok 296 961 410 764 5 219 415 983 1. Kötelező feladatok 144 430 309 450 3 428 312 878 K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok 2 500 2 500 0 2 500 K3+ B4+ 2. Önként vállalt feladatok 5 938 19 460 0 19 460 K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) 149 093 84 354 1 791 86 145 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek 0 2 879 1 010 3 889 II. Felhalmozási költségvetési kiadások 3 810 27 701 0 27 701 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 2 764 0 2 764 Beruházások 3 810 27 701 0 27 701 1. Kötelező feladatok 0 2 764 0 2 764 1. Kötelező feladatok 3 810 27 701 0 27 701 B2 K6 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási bevételek 0 115 1 010 1 125 Felújítások 1. Kötelező feladatok 0 115 1 010 1 125 1. Kötelező feladatok B5 K7 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 0 2 879 1 010 3 889 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 3 810 27 701 0 27 701 1. Kötelező feladatok 0 2 879 1 010 3 889 1. Kötelező feladatok B2+ K6+ 3 810 27 701 0 27 701 B5+ 2. Önként vállalt feladatok K7+ 2. Önként vállalt feladatok 3 810 24 822 23 812 1 010 (hiány) I+II. Költségvetési bevételek összesen 299 461 416 143 6 229 422 372 I+II. Költségvetési kiadások összesen 154 178 356 611 3 428 360 039 145 283 59 532 2 801 62 333 III. Finanszírozási bevételek összesen 31 499 151 057 11 320 162 377 III. Finanszírozási kiadások összesen 176 782 210 589 14 121 224 710 1. Maradvány igénybevétele 31 499 151 057 0 151 057 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 165 462 199 269 2 801 202 070 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 11 320 11 320 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 11 320 11 320 11 320 22 640 I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen 330 960 567 200 17 549 584 749 I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen 330 960 567 200 17 549 584 749 K5 Egyéb működési célú kiadások 1. Kötelező feladatok 296 961 413 643 6 229 419 872 1. Kötelező feladatok 148 240 337 151 3 428 340 579 2. Önként vállalt feladatok 2 500 2 500 0 2 500 2. Önként vállalt feladatok 5 938 19 460 0 19 460 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési mérleg (bevételi ok és kiadási ok kiemelt ok szerinti bontásban) 2016. évi költségvetés a Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 1. Kötelező feladatok 328 460 564 700 17 549 582 249 1. Kötelező feladatok 325 022 547 740 17 549 565 289 2. Önként vállalt feladatok 2 500 2 500 0 2 500 2. Önként vállalt feladatok 5 938 19 460 0 19 460

6 Bevételi ok Eredeti Eredeti I. Működési költségvetési bevételek 0 34 544 1 310 35 854 I. Működési költségvetési kiadások 166 060 235 990 4 111 240 101 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 29 164 0 29 164 Személyi juttatások 100 221 136 532 14 780 151 312 1. Kötelező feladatok 0 29 164 0 29 164 1. Kötelező feladatok 100 221 136 532 14 780 151 312 B1 K1 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 27 366 37 175 4 011 41 186 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 27 366 37 175 4 011 41 186 B3 K2 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési bevételek 0 5 380 1 310 6 690 Dologi kiadások 38 473 47 992-389 47 603 1. Kötelező feladatok 0 5 380 1 310 6 690 1. Kötelező feladatok 38 473 47 992-389 47 603 B4 K3 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B6 K4 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 0 14 291-14 291 0 1. Kötelező feladatok 0 14 291-14 291 0 K5 1.a - ebből általános tartalék 1.b - ebből céltartalék 0 14 291-14 291 0 I. Működési költségvetési bevételek összesen 0 34 544 1 310 35 854 I. Működési költségvetési kiadások összesen 166 060 235 990 4 111 240 101 B1+ K1+ 1. Kötelező feladatok 0 34 544 1 310 35 854 1. Kötelező feladatok 166 060 235 990 4 111 240 101 K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok K3+ B4+ 2. Önként vállalt feladatok K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) 166 060 201 446 2 801 204 247 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek 0 1 235 0 1 235 II. Felhalmozási költségvetési kiadások 0 1 235 0 1 235 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 235 0 1 235 Beruházások 0 1 235 0 1 235 1. Kötelező feladatok 0 1 235 0 1 235 1. Kötelező feladatok 0 1 235 0 1 235 B2 K6 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási bevételek Felújítások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B5 K7 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 0 1 235 0 1 235 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 0 1 235 0 1 235 1. Kötelező feladatok 0 1 235 0 1 235 1. Kötelező feladatok 0 1 235 0 1 235 B2+ K6+ B5+ K7+ 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok (hiány) I+II. Költségvetési bevételek összesen 0 35 779 1 310 37 089 I+II. Költségvetési kiadások összesen 166 060 237 225 4 111 241 336 166 060 201 446 2 801 204 247 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Egyéb működési célú kiadások 3. melléklet a 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez (3. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez) Kiadási ok 1. Kötelező feladatok 0 35 779 1 310 37 089 1. Kötelező feladatok 166 060 237 225 4 111 241 336 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérleg (bevételi ok és kiadási ok kiemelt ok szerinti bontásban) 2016. évi költségvetés a Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege III. Finanszírozási bevételek összesen 166 060 201 446 2 801 204 247 III. Finanszírozási kiadások összesen 1. Maradvány igénybevétele 598 2 177 0 2 177 1. 2. Irányító szervi támogatás folyósítása 165 462 199 269 2 801 202 070 2. I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen 166 060 237 225 4 111 241 336 I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen 166 060 237 225 4 111 241 336 1. Kötelező feladatok 166 060 237 225 4 111 241 336 1. Kötelező feladatok 166 060 237 225 4 111 241 336 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok

7 Sorszám 1. AGE+ 2014-1-DE02-KA202-001467 100% 5 379 0 0 5 379 5 379 0 5 379 0 2. P4ITS 621049 100% 1 532 0 0 1 532 1 532 0 1 532 0 3. SMILE Visegrad Fund Standard Grants 80% 462 0 0 462 577 0 577 115 4. PRACTYCE III COS-EYE-2015-4-01 85,7% 7 164 0 0 7 164 8 359 0 8 359 1 195 5. CLUSTERS3 PGI00304 95,0% 17 665 0 0 17 665 18 595 0 18 595 930 6. PURE COSMOS PGI00172 95,0% 6 539 294 0 6 833 6 883 310 7 193 360 7. CitiEnGov CE496 95,0% 6 626 0 0 6 626 6 975 0 6 975 349 8. Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.1.-15-H2016-00001 100,0% 44 460 2 470 0 46 930 44 460 2 470 46 930 0 9. Klímastratégia KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 100,0% 15 000 0 0 15 000 15 000 0 15 000 0 104 827 2 764 0 107 591 107 760 2 780 110 540 2 949 1. Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.1.-15-H2016-00001 100,0% 19 760 1 235 0 20 995 19 760 1 235 20 995 0 Mindösszesen 4.a melléklet a 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2016. évi költségvetés a Pályázat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen Bevétel EU-s forrásból Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei (4.a melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez) Kiadás Felhalmozási igénybevétel Összesen Maradvány Működési Címe Azonosító Intenzitása Működési Felhalmozási Összesen Önerő 19 760 1 235 0 20 995 19 760 1 235 20 995 0 124 587 3 999 0 128 586 127 520 4 015 131 535 2 949

8 Sorszám (310 HUF/EUR) Kiemelt Önerő Összesen Címe Azonosító Intenzitása Költségvetés Műk.tám. Felh.tám. Maradvány Összesen Önkormányzat 5 379 0 0 5 379 0 5 379 Mindösszesen 4.b melléklet a 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai - részletes költségvetés 2016. évi költségvetés a Pályázat 1. AGE+ 2014-1-DE02-KA202-001467 100% 2. P4ITS 621049 100% 3. SMILE Visegrad Fund Standard Grants 80% 4. PRACTYCE III COS-EYE-2015-4-01 85,7% 5. CLUSTERS3 PGI00304 95,0% 6. PURE COSMOS PGI00172 95,0% 7. CitiEnGov CE496 95,0% 8. Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.1.-15-H2016-00001 100,0% 9. Klímastratégia KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 100,0% (4.b melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez) Bevételek - EU-s forrás Hivatal 0 0 Összesen 5 379 0 0 5 379 0 5 379 Önkormányzat 1 532 0 0 1 532 0 1 532 Hivatal 0 0 Összesen 1 532 0 0 1 532 0 1 532 Önkormányzat 462 0 0 462 115 577 Hivatal 0 0 Összesen 462 0 0 462 115 577 Önkormányzat 7 164 0 0 7 164 1 195 8 359 Hivatal 0 0 Összesen 7 164 0 0 7 164 1 195 8 359 Önkormányzat 17 665 0 0 17 665 930 18 595 Hivatal 0 0 Összesen 17 665 0 0 17 665 930 18 595 Önkormányzat 6 539 294 0 6 833 360 7 193 Hivatal 0 0 Összesen 6 539 294 0 6 833 360 7 193 Önkormányzat 6 626 0 0 6 626 349 6 975 Hivatal 0 0 Összesen 6 626 0 0 6 626 349 6 975 Önkormányzat 44 460 2 470 0 46 930 0 46 930 Hivatal 19 760 1 235 0 20 995 0 20 995 Összesen 64 220 3 705 0 67 925 0 67 925 Önkormányzat 15 000 0 0 15 000 0 15 000 Hivatal 0 0 Összesen 15 000 0 0 15 000 0 15 000 Önkormányzat 104 827 2 764 0 107 591 2 949 110 540 Hivatal 19 760 1 235 0 20 995 0 20 995 Összesen 124 587 3 999 0 128 586 2 949 131 535

9 Sorszám 8. (310 HUF/EUR) Kiemelt Címe Azonosító Intenzitása Költségvetés Egyéb Személyi Járulék Dologi Beruházás Összesen műk.kiad. Önkormányzat 708 76 2 447 0 0 3 231 Foglalkoztatási Paktum Pályázat 1. AGE+ 2014-1-DE02-KA202-001467 2. P4ITS 3. SMILE 5. 621049 100% CLUSTERS3 PGI00304 95,0% 6. PURE COSMOS PGI00172 95,0% 7. CitiEnGov CE496 95,0% TOP-5.1.1.-15-H2016-00001 100,0% 9. Klímastratégia KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 100,0% Mindösszesen 100% Visegrad Fund Standard Grants 80% 4. PRACTYCE III COS-EYE-2015-4-01 85,7% Kiadások Hivatal 1 691 457 0 0 0 2 148 Összesen 2 399 533 2 447 0 0 5 379 Önkormányzat 115 31 999 0 0 1 145 Hivatal 305 82 0 0 0 387 Összesen 420 113 999 0 0 1 532 Önkormányzat 206 101 270 0 0 577 Hivatal 0 0 Összesen 206 101 270 0 0 577 Önkormányzat 150 41 967 3 581 0 4 739 Hivatal 2 850 77 3 620 Összesen 3 000 811 967 3 581 0 8 359 Önkormányzat 533 131 8 706 0 0 9 370 Hivatal 7 264 1 961 0 0 0 9 225 Összesen 7 797 2 092 8 706 0 0 18 595 Önkormányzat 432 101 1 035 0 310 1 878 Hivatal 4 180 1 135 0 0 0 5 315 Összesen 4 612 1 236 1 035 0 310 7 193 Önkormányzat 786 208 835 0 0 1 829 Hivatal 4 052 1 094 0 0 0 5 146 Összesen 4 838 1 302 835 0 0 6 975 Önkormányzat 3 843 1 037 13 610 25 970 2 470 46 930 Hivatal 15 244 4 116 400 0 1 235 20 995 Összesen 19 087 5 153 14 010 25 970 3 705 67 925 Önkormányzat 0 0 0 15 000 0 15 000 Hivatal 0 0 Összesen 0 0 0 15 000 0 15 000 Önkormányzat 6 773 1 726 28 869 44 551 2 780 84 699 Hivatal 35 586 9 615 400 0 1 235 46 836 Összesen 42 359 11 341 29 269 44 551 4 015 131 535