1. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %-ban 2 I. Működési kiadások 4 224 528 326 3 456 719 607 767 808 719 0 4 766 565 299 3 931 821 188 834 744 111 0 4 309 941 455 3 412 802 485 897 138 970 0 90,42 3 1 Személyi juttatások 1 364 414 512 1 285 505 032 78 909 480 0 1 543 601 380 1 439 791 251 103 810 129 0 1 505 870 994 1 391 661 044 114 209 950 0 97,56 4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 330 670 135 306 085 828 24 584 307 0 353 928 904 324 483 493 29 445 411 0 349 289 192 314 632 137 34 657 055 0 98,69 5 3 Dologi kiadások 1 392 284 281 1 245 167 423 147 116 858 0 1 501 161 504 1 319 401 325 181 760 179 0 1 359 387 213 1 188 180 521 171 206 692 0 90,56 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 57 834 000 57 834 000 0 0 58 251 600 58 251 600 0 0 44 297 671 44 297 671 0 0 76,05 7 5 Egyéb működési célú kiadások 1 079 325 398 562 127 324 517 198 074 0 1 309 621 911 789 893 519 519 728 392 0 1 051 096 385 474 031 112 577 065 273 0 80,26 8 II. Felhalmozási kiadások 1 038 163 623 536 020 523 502 143 100 0 4 397 410 382 1 505 922 510 2 891 487 872 0 832 943 156 532 554 425 300 388 731 0 18,94 9 6 Beruházások 607 416 600 227 158 000 380 258 600 0 3 175 938 347 864 972 199 2 310 966 148 0 325 558 556 99 208 493 226 350 063 0 10,25 10 7 Felújítások 308 299 000 215 350 000 92 949 000 0 1 089 046 673 540 617 788 548 428 885 0 445 474 481 391 145 809 54 328 672 0 40,90 11 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 122 448 023 93 512 523 28 935 500 0 132 425 362 100 332 523 32 092 839 0 61 910 119 42 200 123 19 709 996 0 46,75 12 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 262 691 949 3 992 740 130 1 269 951 819 0 9 163 975 681 5 437 743 698 3 726 231 983 0 5 142 884 611 3 945 356 910 1 197 527 701 0 56,12 13 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 1 242 066 441 42 066 441 1 200 000 000 0 1 242 066 441 42 066 441 1 200 000 000 0 100,00 14 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 1 242 066 441 42 066 441 1 200 000 000 0 1 242 066 441 42 066 441 1 200 000 000 0 100,00 15 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 100,00 19 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 100,00 21 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 42 066 441 42 066 441 0 0 42 066 441 42 066 441 0 0 100,00 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 262 691 949 3 992 740 130 1 269 951 819 0 10 406 042 122 5 479 810 139 4 926 231 983 0 6 384 951 052 3 987 423 351 2 397 527 701 0 61,36 23 Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %-ban 24 I. Működési bevételek 4 137 915 732 3 390 747 732 616 818 000 130 350 000 4 623 325 929 3 814 269 338 678 706 591 130 350 000 5 009 943 986 4 812 639 889 52 623 825 144 680 272 108,36 25 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 317 531 259 1 317 531 259 0 0 1 707 623 521 1 680 591 248 27 032 273 0 1 858 181 405 1 858 181 405 0 0 108,82 26 3 Közhatalmi bevételek 2 194 250 000 1 460 900 000 603 000 000 130 350 000 2 194 250 000 1 460 900 000 603 000 000 130 350 000 2 343 692 258 2 199 011 986 0 144 680 272 106,81 27 4 Működési bevételek 624 134 473 612 316 473 11 818 000 0 705 452 408 672 778 090 32 674 318 0 791 451 213 738 827 388 52 623 825 0 112,19 28 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000 0 2 000 000 0 16 000 000 0 16 000 000 0 16 619 110 16 619 110 0 0 103,87 29 II. Felhalmozási bevételek 403 088 762 338 412 000 64 676 762 0 3 674 389 630 485 977 721 3 188 411 909 0 3 496 098 737 512 725 843 2 983 372 894 0 95,15 30 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 308 231 269 252 163 000 56 068 269 0 3 576 519 817 398 716 401 3 177 803 416 0 3 420 202 403 453 540 348 2 966 662 055 0 95,63 31 5 Felhalmozási bevételek 85 349 000 85 349 000 0 0 85 349 000 85 349 000 0 0 58 982 176 58 982 176 0 0 69,11 32 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 508 493 900 000 8 608 493 0 12 520 813 1 912 320 10 608 493 0 16 914 158 203 319 16 710 839 0 135,09 33 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 541 004 494 3 729 159 732 681 494 762 130 350 000 8 297 715 559 4 300 247 059 3 867 118 500 130 350 000 8 506 042 723 5 325 365 732 3 035 996 719 144 680 272 102,51 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE 34 (A I. - B I.) 86 612 594 65 971 875 150 990 719-130 350 000 143 239 370 117 551 850 156 037 520-130 350 000-700 002 531-1 399 837 404 844 515 145-144 680 272-488,69 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 35 EGYENLEGE (A II. - B II.) 635 074 861 197 608 523 437 466 338 0 723 020 752 1 019 944 789-296 924 037 0-2 663 155 581 19 828 582-2 682 984 163 0-368,34 36 III. Finanszírozási bevételek 721 687 455 0 721 687 455 0 2 108 326 563 282 860 258 1 825 466 305 0 1 580 910 137 56 815 900 1 524 094 237 0 74,98 37 8 Finanszírozási bevételek 721 687 455 0 721 687 455 0 2 108 326 563 282 860 258 1 825 466 305 0 1 580 910 137 56 815 900 1 524 094 237 0 74,98 38 8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8.1.2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 721 687 455 0 721 687 455 0 1 825 466 305 0 1 825 466 305 0 1 100 000 000 0 1 100 000 000 0 60,26 42 8.2.1 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 721 687 455 0 721 687 455 0 1 825 466 305 0 1 825 466 305 0 900 000 000 0 900 000 000 0 49,30 43 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 000 0 200 000 000 0 44 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 282 860 258 282 860 258 0 0 435 356 816 11 262 579 424 094 237 0 153,91 45 8.3.1 Felhalmozási célú maradvány 0 0 0 0 182 011 922 182 011 922 0 0 175 817 180 1 145 690 174 671 490 0 96,60 8.3.2 Működési célú maradvány 0 0 0 0 100 848 336 100 848 336 0 0 259 539 636 10 116 889 249 422 747 0 257,36 46 8.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 45 553 321 45 553 321 0 0 47 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 262 691 949 3 729 159 732 1 403 182 217 130 350 000 10 406 042 122 4 583 107 317 5 692 584 805 130 350 000 10 086 952 860 5 382 181 632 4 560 090 956 144 680 272 96,93 1
2. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 2 1 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások 2 597 755 326 1 829 946 607 767 808 719 0 3 198 330 748 2 363 586 637 834 744 111 0 2 751 987 627 1 854 848 657 897 138 970 0 86,04 4 1 Személyi juttatások 263 138 512 184 229 032 78 909 480 480 499 020 376 688 891 103 810 129 445 496 947 331 286 997 114 209 950 92,72 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 677 135 40 092 828 24 584 307 94 477 043 65 031 632 29 445 411 92 605 694 57 948 639 34 657 055 98,02 6 3 Dologi kiadások 1 132 780 281 985 663 423 147 116 858 1 256 057 631 1 074 297 452 181 760 179 1 119 067 387 947 860 695 171 206 692 89,09 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57 834 000 57 834 000 58 251 600 58 251 600 44 297 671 44 297 671 76,05 8 5 Egyéb működési célú kiadások 1 079 325 398 562 127 324 517 198 074 0 1 309 045 454 789 317 062 519 728 392 0 1 050 519 928 473 454 655 577 065 273 0 80,25 9 5.1. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 91 577 645 56 007 645 35 570 000 121 231 489 77 661 489 43 570 000 119 438 182 78 214 182 41 224 000 98,52 10 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 911 228 074 429 600 000 481 628 074 948 274 823 472 116 431 476 158 392 931 081 746 395 240 473 535 841 273 98,19 11 5.3. Általános tartalék 20 000 000 20 000 000 188 906 365 188 906 365 0,00 12 5.4. Céltartalékok 56 519 679 56 519 679 50 632 777 50 632 777 0,00 13 II. Felhalmozási kiadások 1 025 064 623 522 921 523 502 143 100 0 4 235 404 481 1 343 916 609 2 891 487 872 0 678 277 687 377 888 956 300 388 731 0 16,01 14 6 Beruházások 598 717 600 218 459 000 380 258 600 3 116 797 988 805 831 840 2 310 966 148 269 402 015 43 051 952 226 350 063 8,64 15 7 Felújítások 308 299 000 215 350 000 92 949 000 990 581 131 442 152 246 548 428 885 347 008 939 292 680 267 54 328 672 35,03 16 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 118 048 023 89 112 523 28 935 500 0 128 025 362 95 932 523 32 092 839 0 61 866 733 42 156 737 19 709 996 0 48,32 17 8.1. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 2 300 000 2 300 000 2 607 339 2 607 339 2 491 908 2 491 908 18 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 115 748 023 89 112 523 26 635 500 125 418 023 95 932 523 29 485 500 59 374 825 42 156 737 17 218 088 47,34 19 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 3 622 819 949 2 352 868 130 1 269 951 819 0 7 433 735 229 3 707 503 246 3 726 231 983 0 3 430 265 314 2 232 737 613 1 197 527 701 0 46,14 20 III. Finanszírozási kiadások 1 616 823 000 1 616 823 000 0 0 2 719 594 937 1 519 594 937 1 200 000 000 0 2 719 594 937 1 519 594 937 1 200 000 000 0 100,00 21 9 Finanszírozási kiadások 1 616 823 000 1 616 823 000 0 0 2 719 594 937 1 519 594 937 1 200 000 000 0 2 719 594 937 1 519 594 937 1 200 000 000 0 100,00 22 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése 24 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése 25 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 100,00 26 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 27 9.2.2 Működési célú kiadások 1 200 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000 100,00 28 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 616 823 000 1 616 823 000 0 0 1 519 594 937 1 519 594 937 0 0 1 519 594 937 1 519 594 937 0 0 100,00 29 9.3.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 13 099 000 13 099 000 17 112 008 17 112 008 17 112 008 17 112 008 100,00 30 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 1 603 724 000 1 603 724 000 1 502 482 929 1 502 482 929 1 502 482 929 1 502 482 929 100,00 31 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 42 066 441 42 066 441 42 066 441 42 066 441 100,00 32 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 239 642 949 3 969 691 130 1 269 951 819 0 10 195 396 607 5 269 164 624 4 926 231 983 0 6 191 926 692 3 794 398 991 2 397 527 701 0 60,73 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 33 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 34 I. Működési kiadások 632 837 000 632 837 000 0 0 564 703 226 564 703 226 0 0 556 300 923 556 300 923 0 0 98,51 35 1 Személyi juttatások 415 262 000 415 262 000 370 142 600 370 142 600 367 414 287 367 414 287 99,26 36 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 493 000 99 493 000 90 742 732 90 742 732 87 974 369 87 974 369 96,95 37 3 Dologi kiadások 118 082 000 118 082 000 103 817 894 103 817 894 100 912 267 100 912 267 97,20 38 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5.1. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 41 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 42 5.3. Általános tartalék 43 5.4. Céltartalékok 44 II. Felhalmozási kiadások 11 581 000 11 581 000 0 0 19 225 441 19 225 441 0 0 11 885 009 11 885 009 0 0 61,82 45 6 Beruházások 7 181 000 7 181 000 14 825 441 14 825 441 11 841 623 11 841 623 79,87 46 7 Felújítások 47 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 400 000 4 400 000 0 0 4 400 000 4 400 000 0 0 43 386 43 386 0 0 0,99 48 8.1. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 49 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 43 386 43 386 0,99 50 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 644 418 000 644 418 000 0 0 583 928 667 583 928 667 0 0 568 185 932 568 185 932 0 0 97,30 51 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése 55 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése 56 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 58 9.2.2 Működési célú kiadások 59 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9.3.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 61 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 62 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 644 418 000 644 418 000 0 0 583 928 667 583 928 667 0 0 568 185 932 568 185 932 0 0 97,30 3
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 63 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 64 I. Működési kiadások 87 911 000 87 911 000 0 0 90 189 054 90 189 054 0 0 89 891 349 89 891 349 0 0 99,67 65 1 Személyi juttatások 53 622 000 53 622 000 58 068 129 58 068 129 58 068 129 58 068 129 100,00 66 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 658 000 12 658 000 13 400 943 13 400 943 13 400 943 13 400 943 100,00 67 3 Dologi kiadások 21 631 000 21 631 000 18 609 506 18 609 506 18 311 801 18 311 801 98,40 68 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 110 476 110 476 0 0 110 476 110 476 0 0 100,00 70 5.1. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 110 476 110 476 110 476 110 476 100,00 71 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 72 5.3. Általános tartalék 73 5.4. Céltartalékok 74 II. Felhalmozási kiadások 826 000 826 000 0 0 286 509 286 509 0 0 286 509 286 509 0 0 100,00 75 6 Beruházások 826 000 826 000 286 509 286 509 286 509 286 509 100,00 76 7 Felújítások 77 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 8.1. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 79 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 80 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 88 737 000 88 737 000 0 0 90 475 563 90 475 563 0 0 90 177 858 90 177 858 0 0 99,67 81 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése 85 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése 86 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 88 9.2.2 Működési célú kiadások 89 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9.3.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 91 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 92 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 88 737 000 88 737 000 0 0 90 475 563 90 475 563 0 0 90 177 858 90 177 858 0 0 99,67 4
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 93 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 94 I. Működési kiadások 253 356 000 253 356 000 0 0 259 566 624 259 566 624 0 0 259 338 696 259 338 696 0 0 99,91 95 1 Személyi juttatások 159 511 000 159 511 000 174 193 585 174 193 585 174 193 585 174 193 585 100,00 96 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 898 000 39 898 000 43 297 102 43 297 102 43 297 102 43 297 102 100,00 97 3 Dologi kiadások 53 947 000 53 947 000 41 860 011 41 860 011 41 632 083 41 632 083 99,46 98 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 215 926 215 926 0 0 215 926 215 926 0 0 100,00 100 5.1. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 215 926 215 926 215 926 215 926 100,00 101 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 102 5.3. Általános tartalék 103 5.4. Céltartalékok 104 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 289 219 289 219 0 0 289 219 289 219 0 0 100,00 105 6 Beruházások 289 219 289 219 289 219 289 219 100,00 106 7 Felújítások 107 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 8.1. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 109 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 110 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 253 356 000 253 356 000 0 0 259 855 843 259 855 843 0 0 259 627 915 259 627 915 0 0 99,91 111 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése 115 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése 116 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 118 9.2.2 Működési célú kiadások 119 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 9.3.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 121 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 122 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 253 356 000 253 356 000 0 0 259 855 843 259 855 843 0 0 259 627 915 259 627 915 0 0 99,91 5
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 123 5 Bajai Óvodaigazgatóság 124 I. Működési kiadások 588 519 000 588 519 000 0 0 556 096 764 556 096 764 0 0 555 372 683 555 372 683 0 0 99,87 125 1 Személyi juttatások 435 390 000 435 390 000 416 922 342 416 922 342 416 922 342 416 922 342 100,00 126 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104 874 000 104 874 000 102 165 710 102 165 710 102 165 710 102 165 710 100,00 127 3 Dologi kiadások 48 255 000 48 255 000 36 996 708 36 996 708 36 272 627 36 272 627 98,04 128 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 129 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 12 004 12 004 0 0 12 004 12 004 0 0 100,00 130 5.1. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 12 004 12 004 12 004 12 004 100,00 131 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 132 5.3. Általános tartalék 133 5.4. Céltartalékok 134 II. Felhalmozási kiadások 120 000 120 000 0 0 760 919 760 919 0 0 760 919 760 919 0 0 100,00 135 6 Beruházások 120 000 120 000 760 919 760 919 760 919 760 919 100,00 136 7 Felújítások 137 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 8.1. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 139 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 140 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 588 639 000 588 639 000 0 0 556 857 683 556 857 683 0 0 556 133 602 556 133 602 0 0 99,87 141 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése 145 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése 146 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 148 9.2.2 Működési célú kiadások 149 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 9.3.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 151 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 152 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 588 639 000 588 639 000 0 0 556 857 683 556 857 683 0 0 556 133 602 556 133 602 0 0 99,87 6
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 153 6 Türr István Múzeum 154 I. Működési kiadások 64 150 000 64 150 000 0 0 97 678 883 97 678 883 0 0 97 050 177 97 050 177 0 0 99,36 155 1 Személyi juttatások 37 491 000 37 491 000 43 775 704 43 775 704 43 775 704 43 775 704 100,00 156 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 070 000 9 070 000 9 845 374 9 845 374 9 845 374 9 845 374 100,00 157 3 Dologi kiadások 17 589 000 17 589 000 43 819 754 43 819 754 43 191 048 43 191 048 98,57 158 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 159 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 238 051 238 051 0 0 238 051 238 051 0 0 100,00 160 5.1. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 238 051 238 051 238 051 238 051 100,00 161 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 162 5.3. Általános tartalék 163 5.4. Céltartalékok 164 II. Felhalmozási kiadások 572 000 572 000 0 0 141 443 813 141 443 813 0 0 141 443 813 141 443 813 0 0 100,00 165 6 Beruházások 572 000 572 000 42 978 271 42 978 271 42 978 271 42 978 271 100,00 166 7 Felújítások 98 465 542 98 465 542 98 465 542 98 465 542 167 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 8.1. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 169 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 170 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 64 722 000 64 722 000 0 0 239 122 696 239 122 696 0 0 238 493 990 238 493 990 0 0 99,74 171 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése 175 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése 176 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 178 9.2.2 Működési célú kiadások 179 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 9.3.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 181 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 182 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 64 722 000 64 722 000 0 0 239 122 696 239 122 696 0 0 238 493 990 238 493 990 0 0 99,74 7
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 183 184 I. Működési kiadások Önkormányzat összesen 4 224 528 326 3 456 719 607 767 808 719 0 4 766 565 299 3 931 821 188 834 744 111 0 4 309 941 455 3 412 802 485 897 138 970 0 90,42 185 1 Személyi juttatások 1 364 414 512 1 285 505 032 78 909 480 0 1 543 601 380 1 439 791 251 103 810 129 0 1 505 870 994 1 391 661 044 114 209 950 0 97,56 186 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 330 670 135 306 085 828 24 584 307 0 353 928 904 324 483 493 29 445 411 0 349 289 192 314 632 137 34 657 055 0 98,69 187 3 Dologi kiadások 1 392 284 281 1 245 167 423 147 116 858 0 1 501 161 504 1 319 401 325 181 760 179 0 1 359 387 213 1 188 180 521 171 206 692 0 90,56 188 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57 834 000 57 834 000 0 0 58 251 600 58 251 600 0 0 44 297 671 44 297 671 0 0 189 5 Egyéb működési célú kiadások 1 079 325 398 562 127 324 517 198 074 0 1 309 621 911 789 893 519 519 728 392 0 1 051 096 385 474 031 112 577 065 273 0 80,26 190 5.1. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 91 577 645 56 007 645 35 570 000 0 121 807 946 78 237 946 43 570 000 0 120 014 639 78 790 639 41 224 000 0 98,53 191 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 911 228 074 429 600 000 481 628 074 0 948 274 823 472 116 431 476 158 392 0 931 081 746 395 240 473 535 841 273 0 192 5.3. Általános tartalék 20 000 000 20 000 000 0 0 188 906 365 188 906 365 0 0 0 0 0 0 193 5.4. Céltartalékok 56 519 679 56 519 679 0 0 50 632 777 50 632 777 0 0 0 0 0 0 194 II. Felhalmozási kiadások 1 038 163 623 536 020 523 502 143 100 0 4 397 410 382 1 505 922 510 2 891 487 872 0 832 943 156 532 554 425 300 388 731 0 18,94 195 6 Beruházások 607 416 600 227 158 000 380 258 600 0 3 175 938 347 864 972 199 2 310 966 148 0 325 558 556 99 208 493 226 350 063 0 10,25 196 7 Felújítások 308 299 000 215 350 000 92 949 000 0 1 089 046 673 540 617 788 548 428 885 0 445 474 481 391 145 809 54 328 672 0 40,90 197 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 122 448 023 93 512 523 28 935 500 0 132 425 362 100 332 523 32 092 839 0 61 910 119 42 200 123 19 709 996 0 198 8.1. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 2 300 000 0 2 300 000 0 2 607 339 0 2 607 339 0 2 491 908 0 2 491 908 0 199 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 120 148 023 93 512 523 26 635 500 0 129 818 023 100 332 523 29 485 500 0 59 418 211 42 200 123 17 218 088 0 200 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 262 691 949 3 992 740 130 1 269 951 819 0 9 163 975 681 5 437 743 698 3 726 231 983 0 5 142 884 611 3 945 356 910 1 197 527 701 0 56,12 201 III. Finanszírozási kiadások 1 616 823 000 1 616 823 000 0 0 2 761 661 378 1 561 661 378 1 200 000 000 0 2 761 661 378 1 561 661 378 1 200 000 000 0 202 9 Finanszírozási kiadások 1 616 823 000 1 616 823 000 0 0 2 761 661 378 1 561 661 378 1 200 000 000 0 2 761 661 378 1 561 661 378 1 200 000 000 0 203 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 207 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 1 200 000 000 0 209 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 616 823 000 1 616 823 000 0 0 1 519 594 937 1 519 594 937 0 0 1 519 594 937 1 519 594 937 0 0 210 9.3.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 13 099 000 13 099 000 0 0 17 112 008 17 112 008 0 0 17 112 008 17 112 008 0 0 211 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 1 603 724 000 1 603 724 000 0 0 1 502 482 929 1 502 482 929 0 0 1 502 482 929 1 502 482 929 0 0 212 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 42 066 441 42 066 441 0 0 42 066 441 42 066 441 0 0 213 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 6 879 514 949 5 609 563 130 1 269 951 819 0 11 925 637 059 6 999 405 076 4 926 231 983 0 7 904 545 989 5 507 018 288 2 397 527 701 0 66,28 8
3. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 2 1 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek 4 115 766 732 3 368 598 732 616 818 000 130 350 000 4 562 396 454 3 753 339 863 678 706 591 130 350 000 4 951 788 938 4 754 484 841 52 623 825 144 680 272 108,53 4 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 317 531 259 1 317 531 259 1 670 616 726 1 643 584 453 27 032 273 1 821 106 583 1 821 106 583 109,01 5 3 Közhatalmi bevételek 2 193 350 000 1 460 000 000 603 000 000 130 350 000 2 193 350 000 1 460 000 000 603 000 000 130 350 000 2 342 472 258 2 197 791 986 144 680 272 106,80 6 4 Működési bevételek 602 885 473 591 067 473 11 818 000 682 429 728 649 755 410 32 674 318 771 610 097 718 986 272 52 623 825 113,07 7 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000 2 000 000 16 000 000 16 000 000 16 600 000 16 600 000 8 II. Felhalmozási bevételek 402 188 762 337 512 000 64 676 762 0 3 535 936 169 347 524 260 3 188 411 909 0 3 358 263 217 374 890 323 2 983 372 894 0 94,98 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 308 231 269 252 163 000 56 068 269 3 438 966 356 261 162 940 3 177 803 416 3 282 648 942 315 986 887 2 966 662 055 95,45 10 5 Felhalmozási bevételek 85 349 000 85 349 000 85 349 000 85 349 000 58 903 436 58 903 436 69,01 11 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 608 493 8 608 493 11 620 813 1 012 320 10 608 493 16 710 839 16 710 839 143,80 12 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 517 955 494 3 706 110 732 681 494 762 130 350 000 8 098 332 623 4 100 864 123 3 867 118 500 130 350 000 8 310 052 155 5 129 375 164 3 035 996 719 144 680 272 102,61 13 III. Finanszírozási bevételek 721 687 455 0 721 687 455 0 2 097 063 984 271 597 679 1 825 466 305 0 1 569 647 558 45 553 321 1 524 094 237 0 74,85 14 8 Finanszírozási bevételek 721 687 455 0 721 687 455 0 2 097 063 984 271 597 679 1 825 466 305 0 1 569 647 558 45 553 321 1 524 094 237 0 74,85 15 8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele 17 8.1.2 Működési célú hitel felvétel 18 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 721 687 455 0 721 687 455 0 1 825 466 305 0 1 825 466 305 0 1 100 000 000 0 1 100 000 000 0 60,26 19 8.2.1 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 721 687 455 721 687 455 1 825 466 305 1 825 466 305 900 000 000 900 000 000 49,30 20 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 200 000 000 200 000 000 21 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 271 597 679 271 597 679 0 0 424 094 237 0 424 094 237 0 156,15 22 8.3.1 Felhalmozási célú maradvány 174 671 490 174 671 490 174 671 490 174 671 490 100,00 23 8.3.2 Működési célú maradvány 96 926 189 96 926 189 249 422 747 249 422 747 257,33 24 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 45 553 321 45 553 321 0 0 25 8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 26 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 27 8.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 45 553 321 45 553 321 28 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 239 642 949 3 706 110 732 1 403 182 217 130 350 000 10 195 396 607 4 372 461 802 5 692 584 805 130 350 000 9 879 699 713 5 174 928 485 4 560 090 956 144 680 272 96,90 9
A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 29 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 30 I. Működési bevételek 10 344 000 10 344 000 0 0 10 344 000 10 344 000 0 0 7 467 238 7 467 238 0 0 72,19 31 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32 3 Közhatalmi bevételek 900 000 900 000 900 000 900 000 1 220 000 1 220 000 135,56 33 4 Működési bevételek 9 444 000 9 444 000 9 444 000 9 444 000 6 228 128 6 228 128 65,95 34 6 Működési célú átvett pénzeszközök 19 110 19 110 35 II. Felhalmozási bevételek 900 000 900 000 0 0 900 000 900 000 0 0 282 059 282 059 0 0 31,34 36 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 5 Felhalmozási bevételek 78 740 78 740 38 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 900 000 900 000 900 000 900 000 203 319 203 319 22,59 39 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 11 244 000 11 244 000 0 0 11 244 000 11 244 000 0 0 7 749 297 7 749 297 0 0 68,92 40 III. Finanszírozási bevételek 633 174 000 633 174 000 0 0 572 684 667 572 684 667 0 0 572 684 667 572 684 667 0 0 100,00 41 8 Finanszírozási bevételek 633 174 000 633 174 000 0 0 572 684 667 572 684 667 0 0 572 684 667 572 684 667 0 0 100,00 42 8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele 44 8.1.2 Működési célú hitel felvétel 45 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8.2.1 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 47 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 48 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 8 486 122 8 486 122 0 0 8 486 122 8 486 122 0 0 100,00 49 8.3.1 Felhalmozási célú maradvány 7 340 432 7 340 432 1 145 690 1 145 690 15,61 50 8.3.2 Működési célú maradvány 1 145 690 1 145 690 7 340 432 7 340 432 640,70 51 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 633 174 000 633 174 000 0 0 564 198 545 564 198 545 0 0 564 198 545 564 198 545 0 0 100,00 52 8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 11 581 000 11 581 000 11 885 009 11 885 009 11 885 009 11 885 009 100,00 53 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 621 593 000 621 593 000 552 313 536 552 313 536 552 313 536 552 313 536 100,00 54 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 644 418 000 644 418 000 0 0 583 928 667 583 928 667 0 0 580 433 964 580 433 964 0 0 99,40 10
A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 55 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 56 I. Működési bevételek 1 100 000 1 100 000 0 0 1 219 728 1 219 728 0 0 1 296 952 1 296 952 0 0 106,33 57 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 70 000 70 000 138 027 138 027 197,18 58 3 Közhatalmi bevételek 59 4 Működési bevételek 1 100 000 1 100 000 1 149 728 1 149 728 1 158 925 1 158 925 100,80 60 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 63 5 Felhalmozási bevételek 64 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 1 100 000 1 100 000 0 0 1 219 728 1 219 728 0 0 1 296 952 1 296 952 0 0 106,33 66 III. Finanszírozási bevételek 87 637 000 87 637 000 0 0 89 255 835 89 255 835 0 0 89 255 835 89 255 835 0 0 100,00 67 8 Finanszírozási bevételek 87 637 000 87 637 000 0 0 89 255 835 89 255 835 0 0 89 255 835 89 255 835 0 0 100,00 68 8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele 70 8.1.2 Működési célú hitel felvétel 71 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 8.2.1 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 73 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 74 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 110 476 110 476 0 0 110 476 110 476 0 0 100,00 75 8.3.1 Felhalmozási célú maradvány 76 8.3.2 Működési célú maradvány 110 476 110 476 110 476 110 476 100,00 77 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 87 637 000 87 637 000 0 0 89 145 359 89 145 359 0 0 89 145 359 89 145 359 0 0 100,00 78 8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 826 000 826 000 286 509 286 509 286 509 286 509 100,00 79 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 86 811 000 86 811 000 88 858 850 88 858 850 88 858 850 88 858 850 100,00 80 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 88 737 000 88 737 000 0 0 90 475 563 90 475 563 0 0 90 552 787 90 552 787 0 0 100,09 11
A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 81 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 82 I. Működési bevételek 7 375 000 7 375 000 0 0 7 375 000 7 375 000 0 0 7 359 717 7 359 717 0 0 99,79 83 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 84 3 Közhatalmi bevételek 85 4 Működési bevételek 7 375 000 7 375 000 7 375 000 7 375 000 7 359 717 7 359 717 99,79 86 6 Működési célú átvett pénzeszközök 87 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 5 Felhalmozási bevételek 90 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 91 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 7 375 000 7 375 000 0 0 7 375 000 7 375 000 0 0 7 359 717 7 359 717 0 0 99,79 92 III. Finanszírozási bevételek 245 981 000 245 981 000 0 0 252 480 843 252 480 843 0 0 252 480 843 252 480 843 0 0 100,00 93 8 Finanszírozási bevételek 245 981 000 245 981 000 0 0 252 480 843 252 480 843 0 0 252 480 843 252 480 843 0 0 100,00 94 8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele 96 8.1.2 Működési célú hitel felvétel 97 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8.2.1 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 99 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 100 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 215 926 215 926 0 0 215 926 215 926 0 0 100,00 101 8.3.1 Felhalmozási célú maradvány 102 8.3.2 Működési célú maradvány 215 926 215 926 215 926 215 926 100,00 103 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 245 981 000 245 981 000 0 0 252 264 917 252 264 917 0 0 252 264 917 252 264 917 0 0 100,00 104 8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 289 219 289 219 289 219 289 219 100,00 105 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 245 981 000 245 981 000 251 975 698 251 975 698 251 975 698 251 975 698 100,00 106 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 253 356 000 253 356 000 0 0 259 855 843 259 855 843 0 0 259 840 560 259 840 560 0 0 99,99 12
A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 107 5 Bajai Óvodaigazgatóság 108 I. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 83 703 83 703 0 0 109 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 110 3 Közhatalmi bevételek 111 4 Működési bevételek 83 703 83 703 112 6 Működési célú átvett pénzeszközök 113 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 115 5 Felhalmozási bevételek 116 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 117 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 83 703 83 703 0 0 118 III. Finanszírozási bevételek 588 639 000 588 639 000 0 0 556 857 683 556 857 683 0 0 556 857 683 556 857 683 0 0 100,00 119 8 Finanszírozási bevételek 588 639 000 588 639 000 0 0 556 857 683 556 857 683 0 0 556 857 683 556 857 683 0 0 100,00 120 8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele 122 8.1.2 Működési célú hitel felvétel 123 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 8.2.1 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 125 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 126 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 12 004 12 004 0 0 12 004 12 004 0 0 100,00 127 8.3.1 Felhalmozási célú maradvány 128 8.3.2 Működési célú maradvány 12 004 12 004 12 004 12 004 100,00 129 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 588 639 000 588 639 000 0 0 556 845 679 556 845 679 0 0 556 845 679 556 845 679 0 0 100,00 130 8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 120 000 120 000 760 919 760 919 760 919 760 919 100,00 131 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 588 519 000 588 519 000 556 084 760 556 084 760 556 084 760 556 084 760 100,00 132 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 588 639 000 588 639 000 0 0 556 857 683 556 857 683 0 0 556 941 386 556 941 386 0 0 100,02 13
A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 133 6 Türr István Múzeum 134 I. Működési bevételek 3 330 000 3 330 000 0 0 41 990 747 41 990 747 0 0 41 947 438 41 947 438 0 0 99,90 135 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 936 795 36 936 795 36 936 795 36 936 795 136 3 Közhatalmi bevételek 137 4 Működési bevételek 3 330 000 3 330 000 5 053 952 5 053 952 5 010 643 5 010 643 99,14 138 6 Működési célú átvett pénzeszközök 139 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 137 553 461 137 553 461 0 0 137 553 461 137 553 461 0 0 140 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 137 553 461 137 553 461 137 553 461 137 553 461 141 5 Felhalmozási bevételek 142 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 143 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 3 330 000 3 330 000 0 0 179 544 208 179 544 208 0 0 179 500 899 179 500 899 0 0 99,98 144 III. Finanszírozási bevételek 61 392 000 61 392 000 0 0 59 578 488 59 578 488 0 0 59 578 488 59 578 488 0 0 100,00 145 8 Finanszírozási bevételek 61 392 000 61 392 000 0 0 59 578 488 59 578 488 0 0 59 578 488 59 578 488 0 0 100,00 146 8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele 148 8.1.2 Működési célú hitel felvétel 149 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 8.2.1 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 151 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 152 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 2 438 051 2 438 051 0 0 2 438 051 2 438 051 0 0 100,00 153 8.3.1 Felhalmozási célú maradvány 154 8.3.2 Működési célú maradvány 2 438 051 2 438 051 2 438 051 2 438 051 100,00 155 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 61 392 000 61 392 000 0 0 57 140 437 57 140 437 0 0 57 140 437 57 140 437 0 0 100,00 156 8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 572 000 572 000 3 890 352 3 890 352 3 890 352 3 890 352 100,00 157 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 60 820 000 60 820 000 53 250 085 53 250 085 53 250 085 53 250 085 100,00 158 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 64 722 000 64 722 000 0 0 239 122 696 239 122 696 0 0 239 079 387 239 079 387 0 0 99,98 14
A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 159 160 I. Működési bevételek Önkormányzat összesen 4 137 915 732 3 390 747 732 616 818 000 130 350 000 4 623 325 929 3 814 269 338 678 706 591 130 350 000 5 009 943 986 4 812 639 889 52 623 825 144 680 272 108,36 161 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 317 531 259 1 317 531 259 0 0 1 707 623 521 1 680 591 248 27 032 273 0 1 858 181 405 1 858 181 405 0 0 108,82 162 3 Közhatalmi bevételek 2 194 250 000 1 460 900 000 603 000 000 130 350 000 2 194 250 000 1 460 900 000 603 000 000 130 350 000 2 343 692 258 2 199 011 986 0 144 680 272 163 4 Működési bevételek 624 134 473 612 316 473 11 818 000 0 705 452 408 672 778 090 32 674 318 0 791 451 213 738 827 388 52 623 825 0 112,19 164 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000 0 2 000 000 0 16 000 000 0 16 000 000 0 16 619 110 16 619 110 0 0 103,87 165 II. Felhalmozási bevételek 403 088 762 338 412 000 64 676 762 0 3 674 389 630 485 977 721 3 188 411 909 0 3 496 098 737 512 725 843 2 983 372 894 0 166 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 308 231 269 252 163 000 56 068 269 0 3 576 519 817 398 716 401 3 177 803 416 0 3 420 202 403 453 540 348 2 966 662 055 0 167 5 Felhalmozási bevételek 85 349 000 85 349 000 0 0 85 349 000 85 349 000 0 0 58 982 176 58 982 176 0 0 168 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 508 493 900 000 8 608 493 0 12 520 813 1 912 320 10 608 493 0 16 914 158 203 319 16 710 839 0 169 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 541 004 494 3 729 159 732 681 494 762 130 350 000 8 297 715 559 4 300 247 059 3 867 118 500 130 350 000 8 506 042 723 5 325 365 732 3 035 996 719 144 680 272 102,51 170 III. Finanszírozási bevételek 2 338 510 455 1 616 823 000 721 687 455 0 3 627 921 500 1 802 455 195 1 825 466 305 0 3 100 505 074 1 576 410 837 1 524 094 237 0 85,46 171 8 Finanszírozási bevételek 2 338 510 455 1 616 823 000 721 687 455 0 3 627 921 500 1 802 455 195 1 825 466 305 0 3 100 505 074 1 576 410 837 1 524 094 237 0 85,46 172 8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 8.1.2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 721 687 455 0 721 687 455 0 1 825 466 305 0 1 825 466 305 0 1 100 000 000 0 1 100 000 000 0 176 8.2.1 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 721 687 455 0 721 687 455 0 1 825 466 305 0 1 825 466 305 0 900 000 000 0 900 000 000 0 177 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 000 0 200 000 000 0 178 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 282 860 258 282 860 258 0 0 435 356 816 11 262 579 424 094 237 0 153,91 179 8.3.1 Felhalmozási célú maradvány 0 0 0 0 182 011 922 182 011 922 0 0 175 817 180 1 145 690 174 671 490 0 180 8.3.2 Működési célú maradvány 0 0 0 0 100 848 336 100 848 336 0 0 259 539 636 10 116 889 249 422 747 0 257,36 181 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 1 616 823 000 1 616 823 000 0 0 1 519 594 937 1 519 594 937 0 0 1 519 594 937 1 519 594 937 0 0 100,00 182 8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 13 099 000 13 099 000 0 0 17 112 008 17 112 008 0 0 17 112 008 17 112 008 0 0 100,00 183 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 1 603 724 000 1 603 724 000 0 0 1 502 482 929 1 502 482 929 0 0 1 502 482 929 1 502 482 929 0 0 100,00 184 8.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 45 553 321 45 553 321 0 0 185 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 6 879 514 949 5 345 982 732 1 403 182 217 130 350 000 11 925 637 059 6 102 702 254 5 692 584 805 130 350 000 11 606 547 797 6 901 776 569 4 560 090 956 144 680 272 97,32 15
4. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK 2017-BEN, FT-BAN 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Kötelező 2 1 I. FELÚJÍTÁSOK 3 2 501 Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések 20 000 000 20 000 000 12 877 493 12 877 493 9 950 146 9 950 146 77,27 4 3 503 Városháza épület felújítás 45 000 000 45 000 000 23 886 000 23 886 000 4 657 150 4 657 150 5 4 506 Önkormányzati bérlakások felújítása 9 500 000 9 500 000 17 213 000 17 213 000 17 212 830 17 212 830 100,00 6 5 514 Éber Emlékház elektromos hálózatának korszerűsítése 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 996 205 1 996 205 99,81 TOP-3.2.1-15 A Bajai Szentistváni Általános Iskola épületeinek energetikai 7 6 515 1 204 000 1 204 000 134 056 031 134 056 031 korszerűsítése 1 204 021 1 204 021 0,90 8 7 516 Illyés Gyula utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő felújítása 18 700 000 18 700 000 23 378 350 23 378 350 23 378 309 23 378 309 100,00 9 8 517 TOP-3.2.1-15 A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi utcai 2 555 000 2 555 000 283 946 809 283 946 809 2 555 179 2 555 179 Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése 0,90 10 9 519 Védelmi iroda kialakítása 2 350 000 2 350 000 2 364 000 2 364 000 2 363 561 2 363 561 99,98 11 10 539 Önkormányzati nem lakáscélú épületek felújítása 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 14 026 112 14 026 112 77,92 12 11 601 Első világháborús síremlékek felújítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 13 12 604 Szeremlei utca komplejáró támfal felújítás 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0,00 14 13 605 Szentháromság téri szökőkút felújítása 45 000 000 45 000 000 45 849 000 45 849 000 749 300 749 300 1,63 15 14 606 Szent Flórián szobor felújítása 4 650 000 4 650 000 10 282 000 10 282 000 0,00 16 15 607 Víziközmű vagyon felújítása 62 300 000 62 300 000 150 236 000 150 236 000 150 235 277 150 235 277 17 16 608 Roosevelt tér felújítása 35 540 000 35 540 000 45 852 000 45 852 000 34 793 702 34 793 702 75,88 18 17 609 Árpád téri ivókút felújítása 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0,00 TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása az Akácos utcai 19 18 510 bölcsöde fejlesztése 68 547 660 68 547 660 2 047 000 2 047 000 2,99 20 19 512 TOP-4.1.1-15 Baja Hadik utcai háziorvosi rendelő felújítása 45 873 060 45 873 060 978 401 978 401 2,13 21 20 035 Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felújítás 854 936 854 936 652 653 652 653 76,34 22 21 612 Széchenyi István utca útburkolat és járda felújítása 24 443 045 24 443 045 14 026 470 14 026 470 57,38 23 22 051 Szabadság út 146. bérlakás felújítás 2 422 000 2 422 000 2 421 382 2 421 382 99,97 24 23 614 Ebrendészeti telep korszerűsítése 2 748 508 2 748 508 0,00 25 24 520 Belvárosi Közösségi Ház villamos biztonságtechnikai felújítása 6 489 507 6 489 507 0,00 26 25 063 Önkormányzati bérlakások felújítása 1 128 000 1 128 000 1 127 509 1 127 509 99,96 27 26 181 KUPA szellőzés és fűtés/hűtés rendszer felújítása 5 886 902 5 886 902 5 886 902 5 886 902 100,00 28 27 518 TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00001 Kodály utcai bölcsőde és a Szent Antal utcai 736 600 736 600 bölcsőde fejlesztése 736 600 736 600 100,00 29 28 153 Helyi sajátosságra épülő mintaprogram 2 798 064 2 798 064 2 798 064 2 798 064 100,00 30 29 610 Bajcsy-Zsilinszky út burkolatfelújítás Gránátos utca és Szt. László utca között 35 000 000 35 000 000 52 212 166 52 212 166 52 212 166 52 212 166 100,00 31 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 308 299 000 215 350 000 92 949 000 0 990 581 131 442 152 246 548 428 885 0 347 008 939 292 680 267 54 328 672 0 35,03 32 30 II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások 33 ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 308 299 000 215 350 000 92 949 000 0 990 581 131 442 152 246 548 428 885 0 347 008 939 292 680 267 54 328 672 0 35,03 34 31 III. Intézményi felújítások 35 32 13600 Türr István Múzeum 98 465 542 98 465 542 98 465 542 98 465 542 100,00 36 III. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 98 465 542 98 465 542 0 0 98 465 542 98 465 542 0 0 100,00 37 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 308 299 000 215 350 000 92 949 000 0 1 089 046 673 540 617 788 548 428 885 0 445 474 481 391 145 809 54 328 672 0 40,90 Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %-ban 16
5. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2017-BEN, FT-BAN A B C D E F G H I J K L M N O P 1 Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Kötelező 2 1 I. Beruházások 3 2 035 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 6 350 000 6 350 000 7 280 091 7 280 091 4 299 631 4 299 631 59,06 4 3 047 Tabletek beszerzése a Képviselő-testület és állandó bizottságai működéséhez 1 500 000 1 500 000 1 561 000 1 561 000 1 560 791 1 560 791 99,99 5 4 049 Védőnői Szolgálat kisértékű tárgyieszköz beszerzés 184 000 184 000 184 000 184 000 167 106 167 106 90,82 6 5 063 Használt személygépkocsi beszerzés 800 000 800 000 800 000 800 000 672 000 672 000 84,00 7 6 301 Baja, Damjanich u. 15. szám alatti ingatlan megvásárlása (iskolabővítés) 48 360 000 48 360 000 48 360 000 48 360 000 48 360 000 48 360 000 100,00 8 7 302 Baja, Dózsa Gy. út 16. (hrsz. 1087/1) ingatlan megvásárlása (iskolabővítés) 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0,00 9 8 402 Szabadtéri sporteszköz fejlesztés (Kalandpark) 337 000 337 000 337 000 337 000 10 9 403 Közvilágítás fejlesztés 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 2 847 340 2 847 340 63,27 11 10 404 Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozó beruházások 71 623 000 71 623 000 0 0 12 11 405 Zöldfelület fejlesztés 5 500 000 5 500 000 5 133 000 5 133 000 13 12 413 Elsősegélynyújtó hely kialakítása a strandon 902 000 902 000 902 000 902 000 901 986 901 986 100,00 14 13 414 TOP-2.1.2-15 Baja-Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program 10 785 000 10 785 000 1 293 652 700 1 293 652 700 9 258 300 9 258 300 0,72 15 14 416 TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Baján a vízkárveszélyeztetettség csökkentése éredekében Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező 22 225 000 22 225 000 759 551 800 759 551 800 9 715 500 9 715 500 16 15 417 Játszótérbővítés a strandon 3 031 000 3 031 000 3 031 000 3 031 000 3 030 567 3 030 567 17 16 419 Játszótérbővítés a Nagy-Pandúr-szigeten 707 000 707 000 707 000 707 000 18 17 420 Sportparkok létesítése Baján pályázat önerő 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0,00 19 18 421 Büszkeségpont kialakítása - KKETTKK-56P-02-0360 (Déri kert 56'-os emlékhely 2 987 000 2 987 000 2 996 000 2 996 000 2 995 068 2 995 068 környezetének megújítása) 99,97 20 19 422 Víziközmű vagyon fejlesztés 95 200 000 95 200 000 8 221 000 8 221 000 8 220 819 8 220 819 100,00 21 20 423 Tél utcai villanyoszlop áthelyezések 3 175 000 3 175 000 3 175 000 3 175 000 0,00 22 21 702 MLSZ Országos Pályaépítési program 30 900 000 30 900 000 36 502 000 36 502 000 32 931 871 32 931 871 90,22 23 22 704 Interreg-IPA "Idegenforgalmi és kulturális örökségi együtműködés ösztönzése" pályázati 30 201 600 30 201 600 30 201 600 30 201 600 önerő 0,00 24 23 709 "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program" pályázat önerő 2 850 000 2 850 000 132 000 132 000 131 451 131 451 99,58 25 24 713 HÉSZ miatti kötelezés 5 000 000 5 000 000 4 943 000 4 943 000 4 274 000 4 274 000 86,47 26 25 715 Piac tárgyieszközeinek megvásárlása 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 100,00 27 26 717 Infrasruktúra Fejlesztési Alap 91 100 000 91 100 000 60 662 882 60 662 882 0,00 28 27 765 Bajcsy-Zsilinszky u. 4. szám alatti ingatlan megvásárlása 106 000 000 106 000 000 106 000 000 106 000 000 0,00 29 28 424 Csalogány utcai szennyvízcsatorna építése 1 486 438 1 486 438 1 486 438 1 486 438 100,00 30 29 305 HUSRB/1602/31/0227 (Turizmus) 1 060 929 1 060 929 762 000 762 000 71,82 31 30 425 HUSRB/1602/31/0225 (Vízgazdálkodás) 8 976 000 8 976 000 8 844 220 8 844 220 98,53 32 31 415 TOP-3.1.1-15 Dózsa György úti és a Keleti körúti kerékpárút építése 500 000 000 500 000 000 33 32 772 Elektromos töltőállomás létesítése Baja városában 7 428 000 7 428 000 0,00 34 33 032 Városőrség kisértékű eszközök 102 000 102 000 101 228 101 228 99,24 35 34 043 Külügyi kapcsolatok (Oxford pad) 152 000 152 000 151 016 151 016 99,35 36 35 052 Vitéz u. 1. bérlakás kisértékű eszközök 1 076 000 1 076 000 692 373 692 373 64,35 37 36 506 Önkormányzati bérlakások felújítása (nagyértékű eszközök) 520 000 520 000 519 430 519 430 99,89 38 37 722 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01055 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez 2 159 984 2 159 984 2 159 984 2 159 984 100,00 39 38 712 Térfigyelő kamera felszerelése a Szent László utca 45. szám alatt 892 000 892 000 891 662 891 662 99,96 40 39 426 Szőlő utca útépítése 21 237 000 21 237 000 16 805 562 16 805 562 79,13 41 40 429 Szent Margit utca útépítése 39 520 000 39 520 000 31 987 531 31 987 531 80,94 42 41 430 Mészáros Lázár utca útépítése 20 862 000 20 862 000 16 521 275 16 521 275 79,19 43 42 431 Csalogány utca útépítése 9 415 000 9 415 000 7 924 308 7 924 308 84,17 44 43 432 Cirfusz Ferenc utca mini körfogalom létesítése 18 305 000 18 305 000 14 575 065 14 575 065 79,62 45 44 433 Turisztikai tájoló megközelítéséhez szükséges burkolás kivitelezése 174 000 174 000 173 939 173 939 99,96 46 45 304 TOP-2.1.1-16-BK1-2017-00001 Baja-barnamezős terület rehabilitációs program 1 905 000 1 905 000 1 905 000 1 905 000 100,00 47 46 516 Illyés Gyula utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő felújítása 610 650 610 650 610 650 610 650 100,00 Teljesítés %-ban 1,28 17