Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen

. melléklet a 22/25. (XI.3.) Önkormányzati rendelethez. a melléklet a 3/25.(II.6.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 25. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen Módosítá ei. s ei. ei. Módosítá s Módosíto tt Módosítá s ei. ei. ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 Működési bevételek összesen: 89 74 3 47 93 75 58 93 233 5 36 98 539 9 82 9 82 73 355 729 84 39 24 36 62 355 86 36 73 392 574 29 942 422 56 58 26 4 92 558 28 37 944 596 62 35 977 632 39 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67 78 3 47 7 649 58 7 77 4 99 75 66 73 73 45 2 578 778 338 34 78 82 56 2 432 832 948 27 23 86 7 945 56 37 649 983 65 2 663 4 828 33 437 38 265 Önkormányzat működési támogatása 778 338 27 242 85 58 8 598 84 78 4 573 828 75 778 338 27 242 85 58 8 598 84 78 4 573 828 75 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 28 23 45 28 68 28 68 28 68 28 23 45 28 68 28 68 28 68 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2 támogatása 262 983 262 983 262 983 262 983 262 983 262 983 262 983 262 983 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 3 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 27 744 25 2 242 756 357 244 3 2 5 246 64 27 744 25 2 242 756 357 244 3 2 5 246 64 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 4 támogatása 7 382 7 382 98 8 48 8 48 7 382 7 382 98 8 48 8 48 5 Működési célú központosított ok 78 78 6 43 7 923 2 479 42 78 78 6 43 7 923 2 479 42 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 43 43 43 43 2 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3 megtérülések áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök 5 igénybevétele áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről 67 78 3 47 7 649 58 7 77 4 99 75 66 73 73 45 2 578 6 936 6 936 834 8 77 2 55 3 32 67 78 47 77 585 3 65 9 65 8 864 29 54 2 Közhatalmi bevételek 399 55 399 55 399 55 399 55 4 65 4 65 4 65 4 65 Jövedelemadók 2 2 2 2 2 2 2 2 Magánszemélyek jövedelemadói 2 2 2 2 2 2 2 2 Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó ebből: bevétel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vagyoni típusú adók 9 68 9 68 9 68 9 68 9 68 9 68 9 68 9 68 ebből: Építményadó 55 623 55 623 55 623 55 623 55 623 55 623 55 623 55 623 ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó 34 985 34 985 34 985 34 985 34 985 34 985 34 985 34 985 ebből: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 Értékesítési és forgalmi adók 26 26 26 26 26 26 26 26 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési ebből: tev.után 26 26 26 26 26 26 26 26 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési ebből: tev.után 2 Gépjárműadók 93 697 93 697 93 697 93 697 93 697 93 697 93 697 93 697 Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést ebből: megillető része 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot ebből: megillető része 37 479 37 479 37 479 37 479 37 479 37 479 37 479 37 479 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 45 2 45 2 45 2 45 2 45 2 45 2 45 2 45 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj 2 45 2 45 2 45 2 45 2 45 2 45 2 45 2 45 Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó ebből: fizetéseiből bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek 6 9 6 9 6 9 6 9 8 8 8 8 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj ebből: Környezetvédelmi bírság 5 5 5 5 5 5 5 5 ebből: Egyéb bírság 97 97 97 97 97 97 97 97 ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék 5 43 5 43 5 43 5 43 5 43 5 43 5 43 5 43

Abony Város Önkormányzat 25. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen Módosítá ei. s ei. ei. Módosítá s Módosíto tt Módosítá s ei. ei. ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Működési bevételek 22 526 22 526 22 526 397 22 923 8 82 8 82 8 82-676 7 46 38 2 443 4 453 6 28 56 734 2 89 59 553 68 68 2 443 7 6 6 28 87 342 2 54 89 882 Készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 5 56 5 56 5 56 5 56 2 435 2 435 2 435-34 2 55 633 55 633 888 57 52 34 58 835 73 224 73 224 888 75 2 75 2 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 762 5 762 5 762 5 762 3 72 3 72 3 72 3 72 6 7 6 7 3 884 3 54 3 54 25 652 25 652 3 884 39 536 39 536 -ebből Áht-n belülre -ebből Áht-n kívülre 3 72 3 72 3 72 3 72 2 92 2 92 2 92 2 92 6 64 6 64 6 64 5 762 5 762 5 762 5 762 3 25 3 25 3 884 27 34 27 34 9 2 3 884 32 896 32 896 4 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 35 35 35 35 35 35 35 35 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 556 556 556 566 662 662 662 662 24 73 59 25 25 59 25 759 25 759 27 948 59 28 467 59 28 976 28 986 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 53 53 53 2 55 5 5 5 5 3 476 3 476 3 476 3 476 3 544 3 544 3 544 2 3 546 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 385 385 25 25 25 638 888 3 924 4 924 4 924 55 6 429 3 25 924 5 74 5 74 2 528 7 72 4 Működési célú átvett pénzeszközök 3 342 3 342 3 342 3 342 3 342 3 342 3 342 3 342 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2 visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 Felhalmozási bevételek összesen: 38 99 9 9 48 89 95 465 44 355 22 265 364 62 38 99 9 9 48 89 95 465 44 355 22 265 364 62 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 9 9 9 95 465 5 365 22 265 325 63 9 9 9 9 95 465 5 365 22 265 325 63 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 5 5 5 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 2 megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök 4 igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 5 belülről 9 9 9 9 95 465 5 365 28 765 324 3 9 9 9 9 95 465 5 365 28 765 324 3 2 Felhalmozási bevételek 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 5 5 5 5 5 5 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2 visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 5 5 5 5 5 5 5 Költségvetési bevételek: 89 74 3 47 93 75 58 93 233 5 36 98 539 9 82 9 82 73 355 729 84 358 23 46 52 44 75 32 78 536 929 25 27 787 36 557 6 49 992 67 8 33 49 74 57 256 242 996 759 3 Finanszírozási bevételek 9 4 9 4 9 4 7 956 26 997 648 648 648 8 834 482 442 744 54 25 496 869 596 869-26 79 57 79 453 433 54 25 57 558 67 558 67 558 Belföldi finanszírozás bevételei 9 4 9 4 9 4 7 956 26 997 648 648 648 8 834 482 442 744 54 25 496 869 596 869-26 79 57 79 453 433 54 25 57 558 67 558 67 558 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 2 vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 273 9 273 9 273 9 273 9 273 9 273 9 273 9 273 9 3 Maradvány igénybevétele 9 4 9 4 9 4 7 956 26 997 648 648 648 8 834 482 68 833 54 25 222 958 222 958-26 79 96 68 79 522 54 25 233 647 233 647 233 647 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele 9 4 9 4 9 4 7 956 26 997 648 648 648 8 834 482 68 833 54 25 222 958 222 958-26 79 96 68 79 522 54 25 233 647 233 647 233 647 4 Központi, irányító szervi támogatás 455 366 2 354 457 79 626 459 345 459 345 237 98 24 888 262 796 63 264 49 264 49 693 274 27 242 72 55 3 239 723 754 3 72 727 466 5 Betétek megszüntetése 2 Bevételek összesen: 98 745 3 47 22 26 58 22 274 23 262 225 536 83 83 73 2 3 9 563 2 566 8 974 646 9 62 232 78 2 33 798 223 47 2 357 25 2 549 4 7 2 4 666 233 49 2 348 75 256 242 2 64 37

2. melléklet a 22./25. (XI.3.) Önkormányzati rendelethez. b. melléklet a 3/25.(II.6.) Önkormányzait rendelethez Abony Város Önkormányzat 25.évi tervezett kiadásai 639652 24744 84933 73689 ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Módosítot t ei. Módosítá s ei. Módosítá s ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 Működési kiadások összesen: 639 652 5 825 645 476 364 646 84 25 757 672 597 247 44 24 888 272 292 2 786 275 78 84 286 98 849 33 63 54 92 637 33 474 946-2 6 944 5 736 89 94 27 83 45 37 624 868 29 35 537 93 566 Személyi juttatások 299 578 4 653 34 23 473 34 73 5 894 3 597 49 985 782 5 767 525 52 292 533 53 825 4 569 5 442 888 899 2 45 3 349 454 32 877 465 8 2 886 467 894 9 877 477 77 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 8 864 72 82 36 3 82 49 5 83 659 4 496 2 4 77 95 4 82 382 4 84 93 36 2 499 2 499 2 499 22 553 2 689 25 242 hozzájárulási adó 28 25 45 892 27 342 3 Dologi kiadások 259 2 259 2 778 259 988 8 353 278 34 52 956 52 956-9 52 766 4 899 57 665 65 524 4 625 935 32 94 658 849 9 652 668 5 927 69 4 938 33 52 97 63 32 94 4 57 ebből: kamatkiadások 5 5 5 5 25 25 25 25 256 256 256 256 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 967 23 895 27 862 356 29 28 4 827 34 45 54 24 88 54 42 75 54 477 5 476 59 953 58 8 24 83 82 264 43 83 695 33 93 998 5 Egyéb működési célú kiadások 99 99 73 633 46 57 29 79-43 29 387-9 638 99 749 73 633 46 57 29 79-43 29 387-9 439 99 948 2 Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések 99 99 9 9 2 99 2 99 Működési célú garancia- és 3 kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Működési célú visszatérítendő 4 támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő 5 támogatások, kölcsönök törlesztése áhtn belülre 6 Egyéb működési célú támogatások 32 649 32 649 32 649 államháztartáson belülre 32 649 32 649 32 649 32 649 Működési célú garancia- és 7 kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő 8 támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 9 Egyéb működési célú támogatások 52 2-6 42 45 7 45 7 45 7 52 2-6 42 45 7 45 7 45 7 Tartalékok 88 864 52 577 4 44-43 4 38-2 538 9 5 88 864 52 577 4 44-43 4 38-2 538 9 5 ebből: Általános tartalék 54 874 52 577 7 45-43 7 48-2 538 85 5 54 874 52 577 7 45-43 7 48-2 538 85 5 ebből: Fejlesztési tartalék 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99

Abony Város Önkormányzat 25.évi tervezett kiadásai 639652 24744 84933 73689 ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Módosítot t ei. Módosítá s ei. Módosítá s ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Felhalmozási kiadások összesen: 4 458 4 458 32 4 778-6 3 78 334 334 334 334 258 569 9 9 268 469 95 465 363 934 22 765 585 699 274 36 9 9 284 26 95 785 38 46 22 75 6 75 Beruházások 2 337 2 337 32 2 657 2 657 334 334 334 334 68 9 9 9 77 99 89 25 67 24 27 596 384 72 8 679 9 9 9 58 89 535 8 5 27 596 398 7 2 Felújítások 2 2 2 2 2 2-6 6 89 56 89 56 6 25 95 8 4 69 99 979 9 68 9 68 6 25 97 93 3 9 2 4 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 3 4 5 6 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 7 Lakástámogatás 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások: 654 9 5 825 659 934 684 66 68 24 697 686 35 248 737 24 888 273 626 2 786 276 42 84 288 252 7 72 73 44 8 6 28 939 3 45 29 75 529 75 2 549 4 7 2 4 666 33 49 2 248 75 256 242 2 54 37 3 Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáss Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatás 3 folyósítása 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 3 ügyletek kiadásai Kiadások összesen: Halmozódás (K95) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen: 654 9 5 825 659 934 684 66 68 24 697 686 35 248 737 24 888 273 626 2 786 276 42 84 288 252 7 72 73 44 8 6 228 939 4 45 29 75 629 75 2 549 4 7 2 4 666 233 49 2 348 75 256 242 2 64 37 654 9 5 825 659 934 684 66 68 24 697 686 35 248 737 24 888 273 626 2 786 276 42 84 288 252 7 72 73 44 8 6 228 939 4 45 29 75 629 75 2 549 4 7 2 4 666 233 49 2 348 75 256 242 2 64 37

3.melléklet a 22/25.(XI.3.) Önkormányzati ren 2.melléklet a 3/25.(II.6.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 25. ezer Ft-ban S o r- sz á m Bevételek Sorszám Kiadások Módosítot t I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 58 26 332 4 92 ########## 37 944 ########## 35 977 ########## I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 562 695 6 94 27 796 45 37 624 834 39 35 537 869 576. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 945 56 46 37 649 945 554 65 2 663 945 575 728 33 437 945 69 65. Személyi juttatások 454 3 99 877 465 8 2 886 467 894 9 877 477 77 2. Közhatalmi bevételek 4 649 848 4 649 848 4 649 848 4 649 848 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 553 58 2 689 25 242 28 25 45 892 27 342 3. Működési bevételek 68 67 68 2 443 68 62 23 6 28 68 636 44 2 54 68 638 944 3. Dologi kiadások 927 689 85 4 938 33 52 97 63 32 94 4 57 4. Működési célú átvett pénzeszközök 3 342 388 3 342 388 3 342 388 3 342 388 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 8 68 24 83 82 264 43 83 695 33 93 998 5. Egyéb működési célú kiadások 39 643 46 57 85 8-43 85 397-9 439 65 958 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 44 569 278 54 25 238 97 32 238 57 44 238 957 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 38 99 9 9 38 999 9 95 465 39 95 365 22 265 39 35 63 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 274 393 723 9 9 38 25 95 785 44 36 22 75 634 74. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 9 9 9 95 465 5 365 22 265 325 63. Beruházások 8 678 85 9 9 9 58 89 535 8 5 27 596 398 7 2. Felhalmozási bevételek 33 99 33 99 33 99 33 99 2. Felújítások 9 68 883 9 68 6 25 97 93 3 9 2 4 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 5 5 5 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Felhalmozási céltartalék 33 99 33 99 33 99 33 99 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 235 43 723 269 36-32 269 4-44 268 6 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 557 6 332 49 992 ########## 33 49 ########## 256 242 ########## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 837 89 333 4 7 2 4 666 33 49 2 248 75 256 242 2 54 37 III FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 453 433 54 25 57 558 67 558 67 558 III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 453 433 54 25 57 558 67 558 67 558 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK. Belföldi finanszírozás bevételei 273 9 273 9 373 9 373 9. Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 79 522 54 25 233 647 233 647 233 647 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 2. Külföldi finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK. Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 2. Külföldi finanszírozás bevételei TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 557 569 765 4 7 ########## 233 49 ########## 256 242 ########## TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 837 89 333 4 7 2 4 666 233 49 2 348 75 256 242 2 64 37

4.melléklet a./25.(ii.6.) Önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 3/25. (II.6.) Önkormányzati rendelethez Címrend Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgámesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 25. évi tervezett ai Abonyi Polgármesteri Hivatal ei. Módosít ás 2 Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek ei. Módosít ás 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 Kiadások. Személyi juttatások 49 985 782 5 767 525 52 292 533 53 825 299 578 4 653 34 23 473 34 73 5 894 3 597 4 569 5 442 888 899 2 45 3 349 454 32 877 465 8 2 886 467 894 9 877 477 77 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 496 2 4 77 95 4 82 382 4 84 8 864 72 82 36 3 82 49 5 83 659 93 36 2 499 2 499 2 499 22 553 2 689 25 242 28 25 45 892 27 342 3. Dologi kiadások 52 956 52 956-9 52 766 4 899 57 665 259 2 778 259 2 778 259 988 8 353 278 34 65 524-62 994 625 935 32 94 658 849 9 652 668 5 927 69-62 26 938 33 52 97 63 32 94 4 57 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 967 23 895 27 862 356 29 28 4 827 34 45 54 24 88 54 42 75 54 477 5 476 59 953 58 8 24 83 82 264 43 83 695 33 93 998 5. Egyéb működési célú kiadások 99 99 73 633 46 57 29 79-43 29 387-9 638 99 749 73 633 46 57 29 79-43 29 387-9 439 99 948 6. -ebből tartalékok (fejlesztés és működés) 88 864 52 577 4 44-43 4 38-2 538 9 5 88 864 52 577 4 44-43 4 38-2 538 9 5 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 247 44 24 888 272 292 2 786 275 78 84 286 98 639 652 6 63 645 476 364 646 84 25 757 672 597 849 33-9 9 92 637 33 474 946-2 6 944 5 736 89 2 59 83 45 37 624 868 29 35 537 93 566 8. Beruházások 334 334 334 334 2 337 2 337 32 2 657 2 657 68 9 9 9 77 99 89 25 67 24 27 596 384 72 8 679 9 9 9 58 89 535 8 5 27 596 398 7 9. Felújítások 2 2 2 2 2 2-6 6 89 56 89 56 6 25 95 8 4 69 99 979 9 68 9 68 6 25 97 93 3 9 2 4. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 334 334 334 334 4 458 4 458 32 4 778-6 3 78 258 569 9 9 268 469 95 465 363 934 22 765 585 699 274 36 9 9 284 26 95 785 38 46 22 75 6 75 2. Finanszirozási kiadások összesen: 693 273 27 242 72 55 82 55 3 72 824 227 693 273 27 242 72 55 3 239 823 754 3 72 827 466 3. ebből likviditási célú hitel törl 4. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 693 273 27 242 72 55 72 55 3 72 724 227 693 273 27 242 72 55 3 239 723 754 3 72 727 466 5. Kiadások mindösszesen: 248 737 24 888 273 626 2 786 276 42 84 288 252 654 9 6 63 659 934 684 66 68 24 697 686 35 7 72 73 44 8 6 228 939 4 45 29 75 629 75 2 549 3 49 2 4 666 233 49 2 348 75 256 242 2 64 37 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 73 73 45 2 578 67 78 3 47 7 649 58 7 77 4 99 75 66 778 338 34 78 82 56 2 432 832 948 27 23 86 7 945 56 37 649 983 65 2 663 4 828 33 437 38 265 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 778 338 27 242 85 58 8 598 84 78 4 573 828 75 778 338 27 242 85 58 8 598 84 78 4 573 828 75 8. Közhatalmi bevételek 399 55 399 55 399 55 399 55 4 65 4 65 4 65 4 65 9. Működési bevételek 8 82 8 82 8 82-676 7 46 22 526 22 526 22 526 397 22 923 38 2 443 4 453 6 28 56 734 2 89 59 553 68 68 2 443 7 6 6 28 87 342 2 54 89 882 2. Működési célú átvett pénzeszközök 3 342 3 342 3 342 3 342 3 342 3 342 3 342 3 342 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 9 82 9 82 73 355 729 84 89 74 3 47 93 75 58 93 233 5 35 98 538 39 24 36 62 355 86 36 73 392 574 29 942 422 56 58 26 4 92 558 28 37 944 596 62 35 977 632 39 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 9 9 9 9 95 465 5 365 22 265 325 63 9 9 9 9 95 465 5 365 22 265 325 63 23. Felhalmozási bevételek 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 5 5 5 5 5 5 5 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 38 99 9 9 48 89 95 465 44 355 22 265 364 62 38 99 9 9 48 89 95 465 44 355 22 265 364 62 26. Finanszirozási bevételek összesen: 239 556 24 888 264 444 63 266 57 277 68 464 47 3 452 466 76 626 468 386 9 392 487 778 442 744 54 25 496 869 596 869-26 79 57 79 46 76 8 367 228 73 3 239 33 32 3 72 335 24 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 237 98 24 888 262 796 63 264 49 2 277 266 686 455 366 3 452 457 79 626 459 345 434 46 779 693 273 27 242 72 55 3 239 723 754 3 72 727 466 28. ebből likviditási célú hitel felvétel 29. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 648 648 648 8 834 482 9 4 9 4 9 4 7 958 26 999 68 833 54 25 222 958 222 958-26 79 96 68 79 522 54 25 233 647 233 647 233 647 3. -értékpapír műveletek bevétele 273 9 273 9 273 9 273 9 273 9 273 9 273 9 273 9 3. Bevételek mindösszesen: 248 737 24 888 273 626 2 786 276 42 84 288 252 654 9 6 63 659 934 684 66 68 24 697 686 35 8 974 646 9 62 232 78 2 33 798 223 47 2 357 25 2 549 4 7 2 4 666 233 49 2 348 75 256 242 2 64 37 32. Létszámkeret (fő) 42, -, 4, 4 3, 3 3 37, -36 2-37 73 73 73 3 Önkormányzati Feladatok e ezer Ft-ban ei. MINDÖSSZESEN

Abonyi Polgármesteri Hivatal 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban 3973 Címrend Általános igazgatási tevékenység 3 Állampolgársági ügyek 63 Aktív korúak ellátása 5 Lakásfenntartási ellátások 62 Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen ei. ei. ei. ei. ei. ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 7 8 9 Kiadások. Személyi juttatások 49 46 782 5 243 525 5 768 533 53 3 524 524 49 985 782 5 767 525 52 292 533 53 825 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 355 2 4 566 95 4 66 382 4 43 4 4 4 496 2 4 77 95 4 82 382 4 84 3. Dologi kiadások 52 956 52 956-9 52 766 4 899 57 665 52 956 52 956-9 52 766 4 899 57 665 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 98 7 79 2 689 3 33 24 2 987 6 86 7 73 356 8 529 496 25 3 967 23 895 27 862 356 29 28 4 827 34 45 5. Egyéb működési célú kiadások 99 99 99 99 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 242 772 993 243 765 43 245 95 7 3 252 28 665 665 2 98 7 79 2 689 3 33 24 2 987 6 86 7 73 356 8 529 496 25 247 44 24 888 272 292 2 786 275 78 84 286 98 8. Beruházások 334 334 334 334 334 334 334 334 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 334 334 334 334 334 334 334 334 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 244 5 993 245 99 43 246 529 7 3 253 542 665 665 2 98 7 79 2 689 3 33 24 2 987 6 86 7 73 356 8 529 496 25 248 737 24 888 273 626 2 786 276 42 84 288 252 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 73 73 45 2 578 73 73 45 2 578 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 6 82 6 82 6 82-676 6 36 27 27 8 82 8 82 8 82-676 7 46 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 7 92 7 92 73 9 85 729 9 84 27 27 9 82 9 82 73 355 729 84 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 236 93 993 236 582 257 236 839 6 284 243 23 2 98 7 79 2 689 3 33 24 2 987 6 86 7 73 356 8 529 496 25 239 556 24 888 264 444 63 266 57 277 68 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 234 546 993 234 934 257 235 9-2 55 232 64 2 98 7 79 2 689 3 33 24 2 987 6 86 7 73 356 8 529 496 25 237 98 24 888 262 796 63 264 49 2 277 266 686 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 648 648 648 8 834 482 648 648 648 8 834 482 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 244 5 993 245 99 43 246 529 7 3 253 542 27 27 2 98 7 79 2 689 3 33 24 2 987 6 86 7 73 356 8 529 496 25 249 24 888 273 626 2 786 276 42 84 288 252 3. Létszámkeret (fő) 4-4 4 4 4-4 4 4

Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete 73259 ezer Ft-ban Címrend Általános igazgatási tev. 3 Vagyongazdálkodási feladatok 335 Hosszabb idejű közfoglalk. 4233 Út építése 452 Lákáshoz jutást seg. tám. 63 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 Kiadások. Személyi juttatások 5 5 5 5 2 575 5 442 8 7 888 8 95 2 45 355 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 695 36 2 2 2 3. Dologi kiadások 234 56 7 968 24 76 6 9 257 295 2 636 259 93 26 58 26 58 755 27 273 27 273 9 43 9 43 9 43 9 43 3 335 2 443 5 778 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 73 633 46 57 29 79-43 29 387-9 638 99 749 6. -ebből tartalékok 88 864 52 577 4 44-43 4 38-2 538 9 5 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 47 939 54 25 62 557 5 76 68 273-7 2 6 27 26 58 26 58 755 27 273 27 273 22 7 6 748 29 449 888 3 337 2 45 32 787 3 335 2 443 5 778 8. Beruházások 662 662 662 662 54 7-26 48 27 59-26 6 329 6 329 9. Felújítások 4 83 4 83 4 83 5 6 332 34 245 34 245-29 224 5 2 5 2 39 849 39 849. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 6 493 6 493 6 493 5 7 994 88 35-26 48 6 835-4 485 2 35 2 35 39 849 39 849 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3 ebből folyószámla hitel törl. 4. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 424 432 54 25 69 5 5 76 634 766-5 5 69 265 4 833-26 48 88 353-39 73 48 623 48 623 22 7 6 748 29 449 888 3 337 2 45 32 787 53 84 2 443 55 627 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 6 748 6 748 888 7 636 7 636 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 399 55 399 55 399 55 399 55 9. Működési bevételek 24 52 2 443 26 955 3 884 4 839 55 42 344 63 755 63 755 2 397 66 52 34 67 466 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 425 62 2 443 427 55 3 884 44 389 55 442 894 63 755 63 755 2 397 66 52 34 67 466 6 748 6 748 888 7 636 7 636 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 33 99 33 99 33 99 33 99 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 4 4 4 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 4 4 4 4 33 99 33 99 33 99 33 99 26. Finanszirozási bevételek összesen: 68 833 54 25 222 958 322 958-26 79 296 68 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. ebből folyószámla hitel felvétel 29. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 68 833 54 25 222 958 222 958-26 79 96 68 3. -értékpapír műveletek bevétele ei. ei. 3. Bevételek mindösszesen: 597 895 56 568 654 463 3 884 768 347-25 255 743 92 97 745 97 745 2 397 42 34 456 6 748 6 748 888 7 636 7 636 32 Létszámkeret (fő) 36-36 ei. ei. ei. ei.

Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete 73259 ezer Ft-ban Címrend Közvilágítás 64 Városgazdálkodási egyéb szolg. 662 Háziorvosi alapellátás 72 Gyermekétkeztetés bölcsödében 435 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 965 ( iskolák) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 965 ( óvodák) Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3 ebből folyószámla hitel törl. 4. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. ebből folyószámla hitel felvétel 29. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 32 Létszámkeret (fő) ei. ei. e. 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 844 844 498 498 59 82-9 737 49 445 64 784 64 784 76 486-68 837 7 649 2 378 5 69 26 547-59 26 488 68 837 68 837 59 82-9 737 49 445 64 784 64 784 2 342 2 342 76 486-68 837 7 649 2 378 5 69 26 547-59 26 488 68 837 68 837 6 6 26 26 6 6 26 26 6 98-9 737 5 46 76 45 76 45 2 342 2 342 76 486-68 837 7 649 2 378 5 69 26 547-59 26 488 68 837 68 837 Módisítá s 7 78-6 2 778 3 89 3 89 6 2 6 2 2 342 2 342 2 342 2 342 7 78-6 2 778 3 89 3 89 6 2 6 2 2 342 2 342 7 78-6 2 778 3 89 3 89 6 2 6 2 ei. ei. ei.

Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Lakóing. szociális c. bérbeadása 6 Egyéb szociális támogatások 76 Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel 8 Támogatási c. finaszírozások 83 Forgatási és befektetési c. fin. műveletek 96 Szennyvíztisztitó telep korsz.c. pály. 528 KEOP.,2./9--23-6 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 45 Természetbeni erzsébet utalvány Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3 ebből folyószámla hitel törl. 4. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. ebből folyószámla hitel felvétel 29. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 32 Létszámkeret (fő) Módosíto tt 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 44 45 46 254 254 54 24 54 24 88 88 75 263 63 426 5 33 5 33 254 254 54 24 54 24 88 88 75 263 63 426 5 33 5 33 36 38 36 38 82 956 9 336 635 635 635 635 36 38 36 38 82 956 9 336 693 273 27 242 72 55 693 273 27 242 72 55 889 889 54 24 54 24 693 273 27 242 72 55 36 38 36 38 82 956 9 336 88 88 75 263 63 426 5 33 5 33 874 874 előirányza Módis ítás ei Módosítot t ei. Módosítot t Módosítot t 778 338 27 242 85 58 8 598 84 78 4 573 828 75 88 88 75 263 63 426 5 33 5 33 778 338 27 242 85 58 8 598 84 78 4 573 828 75 874 874 778 338 27 242 85 58 8 598 84 78 4 573 828 75 88 88 75 263 63 426 5 33 5 33 5 5 9 9 9 9 82 956 92 856 5 5 9 9 9 9 82 956 92 856 273 9 273 9 Módisítá s ei. 273 9 273 9 874 874 778 338 27 242 85 58 8 598 84 78 6 73 83 25 273 9 273 9 9 9 9 9 82 956 92 856 88 88 75 263 63 426 5 33 5 33 Módisít ás Módosítot t ei.

Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3 ebből folyószámla hitel törl. 4. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. ebből folyószámla hitel felvétel 29. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 32 Létszámkeret (fő) ÁROP pályázat (3) 73259 Márton Kúria NKA pályázat (827) melléképület tetőfelújítás Ungár Kúria NKA pályázat (827) részleges homlokzat felújítás Energiatakarékos közvilágítás pályázat (64) KEOP-5.5./K/4-24-7 Falumúzeum homlokzatfelújítás NKA pályázat (827) ei. Dr. Kostyán Andor Kúria tetőfelújítás (827) ei Dr. Kostyán István Kúria nyílászáró korszerűsítés (827) ei. Máron Kúria fafödém helyreállítás (827) ezer Ft-ban 5 5 52 4 569 5 442 888 899 2 45 3 349 93 36 2 499 2 499 2 499 87 87 9 737 9 737 6 93 5 83 982 982 65 524-62 994 625 935 32 94 658 849 9 652 668 5 54 24 88 54 42 75 54 477 5 476 59 953 73 633 46 57 29 79-43 29 387-9 638 99 749 88 864 52 577 4 44-43 4 38-2 538 9 5 87 87 9 737 9 737 6 93 5 83 982 982 849 33-9 9 92 637 33 474 946-2 6 944 5 588 588 87 627 87 627 93 226 8 853 26 26 4 44 52 675 68 9 9 9 77 99 89 25 67 24 27 596 384 72 6 32 6 32 9 54 9 54 4 547 4 547 3 984 3 984 6 546 6 546 4 535 4 535 68 68 5 5 89 56 89 56 6 25 95 8 4 69 99 979 588 588 6 32 6 32 9 54 9 54 87 627 87 627 93 226 8 853 4 547 4 547 3 984 3 984 6 546 6 546 4 535 4 535 26 26 4 44 52 675 68 68 5 5 258 569 9 9 268 469 95 465 363 934 22 765 585 699 693 273 27 242 72 55 82 55 3 72 824 227 693 273 27 242 72 55 72 55 3 72 724 227 2 459 2 459 6 32 6 32 9 54 9 54 97 364 97 364 99 39 96 683 4 547 4 547 3 984 3 984 6 546 6 546 4 535 4 535 26 26 4 44 52 675 2 5 2 5 5 5 7 72 73 44 8 6 228 939 4 45 29 75 629 75 87 87 6 92 6 92 982 982 778 338 34 78 82 56 2 432 832 948 27 23 86 7 778 338 27 242 85 58 8 598 84 78 4 573 828 75 399 55 399 55 399 55 399 55 38 2 443 24 45 6 28 4 732 2 89 43 55 3 342 3 342 3 342 3 342 87 87 6 92 6 92 982 982 39 24 36 62 339 859 36 73 376 572 29 942 46 54 588 588 3 3 3 25 3 25 87 627 87 627 93 227 8 854 4 44 4 44 68 68 9 9 9 9 95 465 5 365 22 265 325 63 33 99 33 99 33 99 33 99 5 5 5 5 588 588 3 3 3 25 3 25 87 627 87 627 93 227 8 854 4 44 4 44 68 68 38 99 9 9 48 89 95 465 44 355 22 265 364 62 442 743 54 25 496 868 596 868-26 79 57 78 68 833 54 25 222 958 222 958-26 79 96 68 273 9 273 9 273 9 273 9 2 459 2 459 3 3 3 25 3 25 87 627 87 627 99 39 86 946 4 44 4 44 2 5 2 5 8 974 646 9 62 232 78 2 33 798 223 47 2 357 25-36 Szelektív hulladékgyűjtés c. pályázat HULEJAF 23-2 ei. ASP pályázat Kubinyi Ágoston program c. pály. ei. Önkormányzat összesen ei.

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Háziorvosi ügyeleti ellátás 722 ei. Járóbeteg szakellátás 722 ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 Kiadások. Személyi juttatások 554 323 877 39 6 29 225 5 5 5 5 5 427 5 427 3 32 323 3 355 39 3 494 29 3 73 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 85 87 2 937 38 2 975 56 3 3 4 64 4 64 465 465 8 379 87 8 466 38 8 54 56 8 56 3. Dologi kiadások 3 884 3 884 49 99 49 99 49 99 786 5 985 2 754 2 754 2 2 2 2 67 939 67 939 67 939 786 69 725 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 3 884 3 884 62 63 4 63 3 77 63 9 2 5 65 24 2 869 2 869 8 994 8 994 27 35 4 27 76 77 27 937 2 5 29 988 8. Beruházások 2 667 2 667 2 667 2 667 867 867 298 298 4 832 4 832 4 832 4 832 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2 667 2 667 2 667 2 667 867 867 298 298 4 832 4 832 4 832 4 832 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 3 884 3 884 65 27 4 65 68 77 65 857 2 5 67 98 23 736 23 736 9 292 9 292 22 83 4 22 592 77 22 769 2 5 24 82 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 4 85 4 85 4 85 4 85 2 52 2 52 6 433 6 433 67 38 67 38 67 38 67 38 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 7 68 7 68 7 68 4 7 62 7 68 7 68 7 68 4 7 62 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 47 793 47 793 47 793 4 47 797 2 52 2 52 6 433 6 433 74 746 74 746 74 746 4 74 75 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 3 884 3 884 7 477 4 7 887 77 8 64 2 47 2 3 26 3 26 2 859 2 859 37 438 4 37 846 77 38 23 2 47 4 7 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 3 884 3 884 935 4 2 345 77 2 522 264 2 786 3 26 3 26 2 859 2 859 3 895 4 32 34 77 32 48 264 32 745 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 543 5 543 5 543 783 7 326 5 543 5 543 5 543 783 7 326 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 3 884 3 884 65 27 4 65 68 77 65 857 2 5 67 98 23 736 23 736 9 292 9 292 22 83 4 22 592 77 22 769 2 5 24 82 3. Létszámkeret (fő) 2 6 3 77564 Család és nővédelmi eü. gondozás 743 ei. Ifjúság eü. gondozás 7432 ei. ezer Ft-ban ei. Intézmény összesen

Sportcsarnok 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete 65-836 ezer Ft-ban Címrend Sportlétesítmények működtetése 83 Abony Városi Sportcsarnok összesen 5 6 7 8 9 Kiadások. Személyi juttatások 5 9 5 9 5 9 5 9 56 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 42 42 4 585 3. Dologi kiadások 3 572 337 3 99 3 572 337 3 99 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 2 65 337 2 52 2 65 337 2 52 8. Beruházások 432 432 432 432 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 432 432 432 432 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 2 596 337 2 933 2 596 337 2 933 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 4 4 4 4 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 6 25 5 6 256 6 25 5 6 256 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 6 245 5 6 296 6 245 5 6 296 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 4 35 286 4 637 4 35 286 4 637 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 3 443 3 443 3 443 3 443 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 98 286 94 98 286 94 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 2 596 337 2 933 2 596 337 2 933 3. Létszámkeret (fő) 2 2

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete 685-88 Címrend Művelődési Ház 829 Könyvtár 8242 Abonyi Napló 833 Falu Múzeum 826 Hosszab id. közfoglalkoztatás 4233 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen ei. ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Kiadások. Személyi juttatások 992 93 2 85 2 2 97 3 538 5 735 6 6 484 484 76 732 98 9 664 825 2 488 2 2 6 3 538 25 38 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 238 25 3 263 5 3 278 844 4 22 623 623 4 4 48 46 464 5 39 44 5 75 5 5 766 844 6 6 3. Dologi kiadások 29 797 29 797 29 797 549 3 346 5 896 778 6 674 47 47 2 67 2 67 39 834 778 4 62 778 4 39 549 42 939 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 45 27 8 45 45 27 45 272 5 93 5 23 3 53 778 4 38 47 47 4 556 4 556 224 2 48 2 372 64 87 3 44 67 85 95 68 756 5 93 74 687 8. Beruházások 48 48 48 48 7 32 3 33 33 2 89 32 2 49 32 2 729 2 729 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 48 48 48 48 7 32 3 33 33 2 89 32 2 49 32 2 729 2 729 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 46 75 8 46 93 27 46 32 5 93 52 25 4 242 98 5 339 47 47 4 886 4 886 224 2 48 2 372 66 896 3 364 7 26 225 7 485 5 93 77 46 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 58 58 4 279 4 337 2 48 2 48 2 48 2 48 58 2 26 4 279 6 485 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 7 495 7 495 7 495 273 7 768 6 6 6 6 8 695 8 695 8 695 273 8 968 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 7 495 7 495 58 7 553 4 552 2 5 6 6 6 6 2 48 2 48 8 695 2 48 843 58 9 4 552 5 453 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 38 58 8 38 698 69 38 767 379 4 46 3 642 98 3 642 87 87 4 886 4 886 224 224 58 2 26 58 32 67 59 487 379 6 866 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 37 8 37 29 69 37 288 3 37 39 3 642 98 3 642 87 87 4 886 4 886 224 224 56 722 26 56 84 67 58 8 3 58 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 479 479 479 276 2 755 479 479 479 276 2 755 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 46 75 8 46 93 27 46 32 5 93 52 25 4 242 98 5 339 47 47 4 886 4 886 224 2 48 2 372 66 896 3 364 7 26 225 7 485 5 93 77 46 3. Létszámkeret (fő) 8 3 2 4 ei. ei. ei. ei.

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 9 ei. Óvodai nevelés ellátás, működtetési 94 2 3 4 5 6 7 8 9 Kiadások. Személyi juttatások 73 85 292 74 97 29 74 26 43 74 69 9 9 73 895 292 74 87 29 74 26 43 74 259 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 927 73 2 8 2 8 2 2 2 24 24 9 952 73 2 24 8 2 32 2 2 44 3. Dologi kiadások 845 845 845 845 7 848 5 36 2 884 8 693 3 729 3 729 5 36 8 765 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 94 578 365 94 942 37 94 979 55 95 34 7 962 5 36 2 998 2 54 365 7 94 37 7 977 5 9 3 68 8. Beruházások 27 27 27 27 27 27 9. Felújítások 6-6 6-6 - 6. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2 33-6 27 2 33 27 27-6 2 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 94 578 365 94 942 37 94 979 55 95 34 293 3 976 4 268 4 87 365 5 236 37 5 273 4 3 9 34 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 257 257 257 257 257 257 257 257 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 68 68 68 68 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 257 257 257 257 68 68 257 257 257 68 325 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 94 578 8 94 696 37 94 733 5 23 99 756 293-6 9 233 4 87 8 4 979 37 5 6 3 963 8 979 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 94 32 8 94 428 37 94 465 55 94 52 293-6 9 233 4 63 8 4 72 37 4 758-5 3 753 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 258 258 258 4 968 5 226 258 258 258 4 968 5 226 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 94 578 8 94 942 37 94 979 5 23 2 293-992 9 3 4 87 365 5 236 37 5 273 4 3 9 34 3. Létszámkeret (fő) 28 28 685 797 ei. ezer Ft-ban Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen ei.

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 9 ei. 685 786 Óvodai nevelés ellátás, működtetési 94 ei. Gyermekek napközbeni ellátása 43 ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 Kiadások. Személyi juttatások 67 83 444 68 527 9 68 636 29 69 855 9 767 9 767 76 85 444 78 294 9 78 43 29 79 622 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 3 363 8 476 3 8 56 359 8 865 2 637 2 637 2 75 363 2 3 3 2 43 359 2 52 3. Dologi kiadások 965 965 965 965 2 623 4 29 6 93 644 644 4 232 8 522 8 522 4 29 22 82 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 86 6 87 87 968 39 88 7 578 89 685 2 623 4 29 6 93 3 47 3 47 83 87 7 928 39 8 67 5 868 23 935 8. Beruházások 64 64 64 64 64 64 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 64 64 64 64 64 64 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 86 6 87 87 968 39 88 7 578 89 685 3 263 4 29 7 553 3 47 3 47 2 47 87 4 278 39 4 47 5 868 2 285 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 66 66 66 63 696 66 66 66 63 696 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 66 66 66 63 696 66 76 76 63 76 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 86 6 74 86 93 39 87 42 5 238 92 28 3 253 3 253 3 47 3 47 2 46 74 2 32 39 2 44 5 238 7 679 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 85 685 74 86 427 39 86 566 948 87 54 3 253 3 253 3 47 3 47 985 74 2 726 39 2 865 948 3 83 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 476 476 476 4 29 4 766 476 476 476 4 29 4 766 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 86 6 87 87 968 39 88 7 5 868 93 975 3 263 3 263 3 47 3 47 2 47 87 4 278 39 4 47 5 868 2 285 3. Létszámkeret (fő) 25 6 3 ezer Ft-ban Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen ei. Szivárvány

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete 685-87 ezer Ft-ban Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 9 Óvodai nevelés ellátás, működtetési 94 Gyermekek napközbeni ellátása 43 Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen ei. 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Kiadások. Személyi juttatások 75 225 769 75 994 84 76 78 885 76 963 8 8 7 64 7 64 92 945 769 9374 84 93798 885 94683 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 3 28 2 59 22 2 54 239 2 78 4 763 4 763 25 74 28 25 28 22 25283 239 25522 3. Dologi kiadások 92 92 92 92 3 299 5 355 3 34 55 55 4 94 4 94 494 5 355 2296 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 96 628 977 97 65 6 97 7 24 98 835 3 379 5 355 3 384 22 953 22 953 32 96 977 33 936 6 3442 6 479 452 8. Beruházások 3 73 3 73 3 73 3 73 373 373 9. Felújítások 6 6 6 6 6 6. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 4 34 4 34 4 34 4 34 434 434 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 96 628 977 97 65 6 97 7 24 98 835 7 52 5 355 7 58 22 953 22 953 37 93 977 38 7 6 3876 6 479 44655 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 8 8 8 8 8 8 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 8 8 8 8 8 8 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 96 628 977 97 65 6 97 7 6 479 4 9 7 54 7 54 22 953 22 953 37 85 977 38 62 6 3869 6 479 44648 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 96 252 977 97 229 6 97 335 24 98 459 7 54 7 54 22 953 22 953 36 79 977 37 686 6 37792 24 3896 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 377 377 377 5 355 5 732 377 377 377 5 355 5732 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 96 628 977 97 65 6 97 7 6 479 4 9 7 52 7 52 22 953 22 953 37 93 977 38 7 6 3876 6 479 44655 3. Létszámkeret (fő) 28 2 4 ei. ei.. ei.

5.melléklet a 22/25.(XI.3.) Önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 3/25.(II.6.) Önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások 25. évi terv adatok (Ft) ei. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 278 35 2 449 77 278 754 728 278 754 728 278 754 728. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása 52 743 52 743 52 743 52 743 9 39 35 9 39 35 9 39 35 9 39 35 22 73 5 22 73 5 22 73 5 22 73 5 44 76 44 76 44 76 44 76 bd) Közutak fenntartásának támogatása 22 756 3 22 756 3 22 756 3 22 756 3 c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 35 22 67 449 77 35 662 378 35 662 378 35 662 378 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 3 3 3 3 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 262 982 834 7 569 264 43 264 43 555 32 264 655 75. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 227 59 5 227 59 5 227 59 5 227 59 5 2. Óvodaműködtetési támogatás 33 833 334 33 833 334 33 833 334 33 833 334 3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 99 7 569 3 7 569 3 7 569 555 32 3 662 87 III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 27 743 73 23 894 983 24 638 74 356 3 242 995 4 495 62 244 49 634. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 23 894 983 23 894 983 3563 25 25 283 495 62 26 746 93 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 85 23 54 85 23 54 85 23 54 85 23 54 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 8 948 735 8 948 735 8 948 735 8 948 735 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása 8 948 735 8 948 735 8 948 735 8 948 735 ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek 4. részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény- üzemeltetési támogatás 5. Gyermekétkeztetés támogatása 3 59 456 3 59 456 3 59 456 3 59 456 a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 4 56 24 4 56 24 4 56 24 4 56 24 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 73 85 26 73 85 26 73 85 26 73 85 26 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 38 58 7 38 58 7 38 58 7 38 58. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 7 38 58 7 38 58 7 38 58 7 38 58 a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 7 38 58 7 38 58 7 38 58 7 38 58