Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám: III-1691-18/2015. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-EI ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés elnöke Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei i Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

2 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (2) bekezdésében foglaltak alapján a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 2014. évi költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett törekedtünk a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei (a továbbiakban: Megyei ) 2014. évi költségvetését eddig négy alkalommal módosította: 1. Az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelettel történő módosításra a 2013. évi pénzmaradvány összegének elfogadása miatt került sor. 2. A 6/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelettel való módosítást a következő többletbevételek indokolták: - az országgyűlési képviselők választására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) feladataihoz kapott normatív bevételek osítása, - az Európai Parlament képviselőinek választására a TVI feladataira megérkezett támogatás tervezett ának beépítése, - a bérkompenzáció és közfoglalkoztatottak után kapott támogatás bevétele, - a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ működtetésére kapott pályázati előleg megérkezése, valamint - a saját bevételek teljesítési adatainak elfogadása. 3. A 8/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelettel történő módosítást a félévi beszámoló bevételi és kiadási teljesítéseihez igazodó főbb ok rovattételen belüli módosításai indokolták. 4. A 12/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelettel való módosítás az I-III. negyedévi tájékoztató alkalmával történt, amelyet a teljesített bevételi és kiadási teljesítések rovaton belüli módosításai indokoltak. A 2014. évi költségvetés irányszámainak jelenlegi módosítását a következő többletbevételek és elmaradt (következő évben várható) bevételek indokolják: - az önkormányzati képviselők választására a TVI feladataihoz kapott normatív bevételek osítása, - a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására a TVI feladataira megérkezett támogatás tervezett ának beépítése,

3 - a bérkompenzáció, és közfoglalkoztatottak után kapott támogatás többletbevétele, - a megyei önkormányzati tartalék pályázaton elnyert támogatás megérkezése, - saját bevételek növekedése, valamint - az ÁROP pályázati bevétel egy részének következő évre való átütemezése. A javasolt módosításokat az előterjesztéshez mellékelt részletes, a bevételi és kiadási adatokat jogcímenként tartalmazó táblázat szemlélteti. Az Áht. 34. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A (4) bekezdés úgy rendelkezik továbbá, hogy a képviselő-testület -módosítás, -átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A Megyei 2014. évi költségvetésének legutóbbi módosítását követően a fentieken megjelölt különböző jogcímeken többletbevételt értünk el, amellyel összefüggésben a kiadási is módosul a következők szerint: 1./ 2014. évben is megpályáztuk a megyei önkormányzati tartalék keretet, amely a váratlan működési kiadások támogatására szolgál. A pályázaton 39.760 e Ft összegű támogatást nyertünk, amely 2014. december 23-án megérkezett a számlánkra. Ez bevétel növekedést jelent. 2./ Amint azt a 2015. évi költségvetésben is beterveztük, az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázat (a továbbiakban: ÁROP pályázat) alapján 2014. évben kapott egyéb működési támogatás 43.317 e Ft. A következő évre áthúzódó 36.683 e Ft támogatás miatt a tervezett csökkentését javasoljuk. 3./ A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet 4. (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Iroda a választások pénzügyi fedezetének a helyi választási irodákat (a továbbiakban: HVI) és a TVI-t megillető részét a TVI részére az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára folyósítja. A választások kiadásainak fedezetére a rendelkezésre álló normatívák szerinti összeg megérkezett, a HVI-ket megillető

4 összegek egy része továbbutalásra került. Az előterjesztés 17.335 e Ft többlettámogatást tartalmaz, melyből 12.000 e Ft a HVI-knek átadott összeg, a többi a TVI bevételeinek és kiadásainak -módosítását tartalmazza 5.335 e Ft összegben. 4./ Bérkompenzációs támogatás többletbevétele miatti -emelés 131 e Ft. 5./ A közfoglalkoztatottak után kapott támogatásként az utolsó negyedévben megérkezett a Munkaügyi Központ által biztosított összeg, mely kötelező -emeléssel jár 7.498 e Ft. 6./ A Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ működtetésére kapott pályázati támogatás 5.376 e Ft. 7./ A saját bevételeknél a szolgáltatásokból a bevételi lemaradás 683 e Ft, azonban a tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt többletbevétel ezt kompenzálja 721 e Ft-tal. A lakáscélú munkáltatói támogatások törlesztéséből azonban 1.916 e Ft-tal kevesebb került befizetésre, ezért ezen összeggel az csökkentését javasoljuk. A 2014. évi költségvetés a 2013. évi teljesítési adatokat bázisként figyelembevéve és a működést szabályozó jogszabályok ismételt változására tekintettel került megtervezésre. Az Áht. az önkormányzat és hivatal közötti kapcsolatrendszert újraszabályozta, elkülönítve mind a gazdálkodás, mind a költségvetés és beszámolás területén a két szervet. 2011. december 31.-ig az önkormányzat adatai beépültek a hivatal költségvetésébe. 2012. évtől az önkormányzat intézményi támogatásként biztosítja a hivatali kiadások fedezetét. 2014-ben az önkormányzatnál bevételi oldalon az állami támogatások és a pályázati pénzek jelentek meg, kiadási oldalon a közgyűlés elnökének, alelnökeinek, tagjainak tiszteletdíja valamint az ÁROP pályázat kiadásai. Összefoglalva, a Rendelet módosítását elsősorban a beérkezett bevételi többletek, kiesett bevételek és a várható kiadási teljesítésekhez igazított módosítások biztosítása, valamint a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás indokolja. Alapvető szempont a továbbiakban is a költségvetési támogatás kiegészítése pályázati pénzekkel, a saját bevételek növelése, és ennek függvényében a kibővült önkormányzati feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása. A kötelezettségek és a fedezetként javasolt ok módosítják a 2014. évi pénzügyi terv bevételi és kiadási keretszámait, amelyek következtében szükséges a Rendelet 1-6. mellékleteinek módosítása is.

5 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalni, és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Miskolc, 2015. április

JAVASOLT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE melléklet Ssz. Bevétel megnevezése ÖNKORM. BEVÉTEL HIVATAL BEVÉTEL KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS Mód.jav Átadott Felhalm. Mód.ei. ei. Külömb. Mód.ei. ei. Külömb. Szem.j. Munk.j. Dologi pénz kiadás Összesen e Ft 1. Megyei Tartalék Pályázat 0 39760 3976 16483 15042 8235 39760 2. ÁROP pályázat következő évi teljesülése miatt 80000 43317-36683 0-4932 -3198-28553 -36683 3. Választási előlegek bevételei 0 35025 52360 17 335 4200 1135 12000 17335 4. Bérkompenzáció támogatás 682 813 131 0 131 131 5. Közfoglalkoztatott támogatás 0 6488 13986 7 498 5900 1609-11 7498 6. Europe Direct pályázati pénz 0 5375 5376 1 1 1 7. Saját bevételek változása 593 1104 511 2005 811-1 194-683 -683 Tárgyi eszköz értékesítés 8. bevétele 0 721 721 0 721 721 9. Lakáskölcsön bevételek befizetései 10000 8084-1916 0-1916 -1916 ÖSSZESEN: 91275 93799 2524 48893 72533 23640 5299-454 -12752 27031 7040 26164

Tájékoztató a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet célzott hatása az önkormányzati teljesítések részletes bemutatása, a feladatok költségtakarékos ellátásának dokumentálása. b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs. 3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést és negatív költségvetési hatást valósítana meg. 4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei számára a már rendelkezésre álló személyi, szervezeti és tárgyi háttér biztosítja. Miskolc, 2015. április

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének./2015. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei 2014. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét 484.511 e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét 349.051 e Ft-ban - bevételi főösszegét 833.562 e Ft-ban állapítja meg. ( 1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei 2014. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét 601.021 e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét 232.541 e Ft-ban - kiadási főösszegét 33.562 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet)

2 3. A R.1.,2.,2.1.,3.,3.1.,4.,5.,6. melléklete helyébe e rendelet 1.,2.,2.1.,3.,3.1.,4.,5.,6. melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014. december 31. napjával kell alkalmazni. E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János főjegyző Török Dezső a közgyűlés elnöke

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2014. B E V É T E L E K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Megnevezés B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétel 398100 398861 402069 402069 0 6488 13986 13986 35025 52360 52360 398 100 440 374 468 415 468 415 593 1104 1104 1900 2005 811 811 1 900 2 598 1 915 1 915 5375 5376 5376 0 5 375 5 376 5 376 398100 404829 408549 408549 1900 8493 14797 14797 0 35025 52360 52360 4000 448 347 475 706 475 706 45000 113210 113210 113210 45 000 113 210 113 210 113 210 B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 12724 12 724 0 B816. Központi, irányítószervi támogatás 350000 350000 199952 232541 3500 3500 199 952 232 541 B. FINANSZÍROZÁSI MŰK.BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 395000 463210 325886 345751 395 000 463 210 325 886 345 751 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 793100 868039 734435 754300 1900 8493 14797 14797 0 35025 52360 52360 795 000 911 557 801 592 821 457 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 721 721 721 721 10000 10000 8084 8084 100 100 8 084 8 084 10000 10000 8805 8805 100 100 8 805 8 805 5000 3300 3300 3300 5 000 3 300 3 300 3 300 5000 3300 3300 330 0 5 000 3 300 3 300 3 300 5000 3300 3300 3300 10000 10000 8805 8805 15 000 13 300 12 105 12 105 398100 404829 408549 408549 11900 18493 23602 23602 0 35025 52360 52360 4100 458 347 484 511 484 511 798100 871339 737735 757600 11900 18493 23602 23602 0 35025 52360 52360 8100 924 857 813 697 833 562

1. melléklet K I A D Á S O K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Megnevezés K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 236273 258917 231561 264216 6917 0 6917 236 273 265 834 231 561 271 133 60448 72331 61255 71877 1893 0 1893 60 448 74 224 61 255 73 770 149979 173480 154365 160728 4560 2885 4560 149 979 178 040 157 250 165 288 5000 15878 20610 20610 5000 8630 17341 21987 24355 21655 33297 100 48 863 59 606 75 894 451700 520606 467791 517431 5000 8630 17341 21987 0 37725 24540 46667 456 700 566 961 509 672 586 085 350000 350000 199952 232541 3500 3500 199 952 232 541 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 350000 350000 199952 232541 3500 3500 199 952 232 541 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 801700 870606 667743 749972 5000 8630 17341 21987 0 37725 24540 46667 806 700 916 961 709 624 818 626 K6. Beruházások 3300 7896 14936 14936 3 300 7 896 14 936 14 936 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.(K6.+K8.) 3300 7896 14936 14936 3 300 7 896 14 936 14 936 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 3300 7896 14936 14936 3 300 7 896 14 936 14 936 455000 528502 482727 532367 5000 8630 17341 21987 0 37725 24540 46667 4600 574 857 524 608 601 021 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 805000 878502 682679 764908 5000 8630 17341 21987 0 37725 24540 46667 8100 924 857 724 560 833 562

BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Módosít. Módosít. A. Működési költségvetés bevételei B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről : B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek 398 100 399 454 403 173 403 173 398 100 399 454 403 173 403 173 398 100 398 861 402 069 402 069 398 100 398 861 402 069 402 069 318 100 318 100 318 100 318 100 318 100 318 100 318 100 318 100 79 79 79 0 79 79 79 682 40 573 40 573 0 682 40 573 40 573 800 800 43 317 43 317 800 800 43 317 43 317 0 593 1 104 1 104 0 593 1 104 1 104 593 390 39 593 390 390 109 109 109 109 605 605 605 605 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek B81 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 45 000 57 344 768 57 344 45 000 57 344 768 57 344 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 45 000 57 344 57 344 57 344 45 000 57 344 57 344 57 344 12 724 12 724 0 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 443 100 456 798 473 241 460 517 443 100 456 798 473 241 460 517 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 721 721 100 100 8 084 8 084 100 100 8 805 8 805 721 721 721 721 721 721 721 721 100 100 8 084 8 084 100 100 8 084 8 084 100 100 8 084 8 084 100 100 8 084 8 084 5 000 3 300 3 300 3 30 0 5 000 3 300 3 300 3 300 5 000 3 300 3 300 3 300 5 000 3 300 3 300 3 300 5 000 3 300 4 021 4 021 100 100 8 084 8 084 15 000 13 300 12 105 12 105 398 100 399 454 403 894 403 894 100 100 8 084 8 084 408 100 409 454 411 978 411 978 448 100 4698 477 262 464 538 100 100 8 084 8 084 458 100 4798 485 346 472 622

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 2014. évi bevételei Hivatala BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen A. Működési költségvetés bevételei B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről : B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek 0 5 375 5 376 5 376 1 900 8 493 14 797 14 797 0 35 025 52 360 52 360 1 900 48 893 72 533 72 533 0 6 488 13 986 13 986 0 35 025 52 360 52 36 41 513 66 346 66 346 6 488 13 986 13 986 0 35 025 52 360 52 36 41 513 66 346 66 346 1 900 2 005 811 811 1 900 2 005 811 811 1 900 2 005 811 811 1 900 2 005 811 811 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek B81 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 5 375 5 376 5 376 0 5 375 5 376 5 376 5 375 5 376 5 376 0 5 375 5 376 5 376 3500 405 866 255 818 288 407 3500 405 866 255 818 288 407 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 0 55 866 55 866 55 866 0 55 866 55 866 55 866 3500 3500 199 952 232 541 3500 3500 199 952 232 541 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 3500 411 241 261 194 293 783 1 900 8 493 14 797 14 797 0 35 025 52 360 52 360 351 900 454 759 328 351 360 940 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 0 5 375 5 376 5 376 1 900 8 493 14 797 14 797 0 35 025 52 360 52 360 1 900 48 893 72 533 72 533 3500 411 241 261 194 293 783 1 900 8 493 14 797 14 797 0 35 025 52 360 52 360 351 900 454 759 328 351 360 940

2. melléklet Mind BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Mind A. Működési költségvetés bevételei B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről : B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek 398 100 404 829 408 549 408 549 1 900 8 493 14 797 14 797 0 35 025 52 360 52 360 4000 448 347 475 706 475 706 398 100 398 861 402 069 402 069 0 6 488 13 986 13 986 0 35 025 52 360 52 360 398 100 440 374 468 415 468 415 318 100 318 100 318 100 318 10 0 318 100 318 100 318 100 318 100 0 79 79 79 0 79 79 79 0 682 40 573 40 573 0 682 40 573 40 573 800 800 43 317 43 317 0 6 488 13 986 13 986 0 35 025 52 360 52 360 800 121 513 109 663 109 663 0 593 1 104 1 104 1 900 2 005 811 811 1 900 2 598 1 915 1 915 0 593 390 390 1 900 2 005 811 811 1 900 2 598 1 201 1 201 109 109 109 109 605 605 605 605 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek B81 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 5 375 5 376 5 376 0 5 375 5 376 5 376 0 5 375 5 376 5 376 0 5 375 5 376 5 376 395 000 463 210 325 886 345 751 395 000 463 210 325 886 345 751 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 45 000 113 210 113 210 113 21 0 45 000 113 210 113 210 113 210 12 724 0 12 724 0 3500 3500 199 952 232 541 3500 3500 199 952 232 541 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 793 100 868 039 734 435 754 300 1 900 8 493 14 797 14 797 0 35 025 52 360 52 360 795 000 911 557 801 592 821 457 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 721 721 100 100 8 084 8 084 100 100 8 805 8 805 721 721 721 721 721 721 721 721 100 100 8 084 8 084 100 100 8 084 8 084 100 100 8 084 8 084 100 100 8 084 8 084 5 000 3 300 3 300 3 30 0 5 000 3 300 3 300 3 300 5 000 3 300 3 300 3 30 0 5 000 3 300 3 300 3 300 5 000 3 300 4 021 4 021 100 100 8 084 8 084 15 000 13 300 12 105 12 105 398 100 404 829 409 270 409 270 11 900 18 493 22 881 22 881 0 35 025 52 360 52 360 4100 458 347 484 511 484 511 798 100 871 339 738 456 758 321 11 900 18 493 22 881 22 881 0 35 025 52 360 52 360 8100 924 857 813 697 833 562

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2.1. melléklet B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat B.A.Z. Megyei általános működési támogatása 318 10 0 318 100 318 100 318 100 Összesen: 318 10 0 318 100 318 100 318 100 B115 - B116 Működési célú központosított és kiegészítő támogatások MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat Bérkompenzációs támogatás 79 0 79 79 79 Munk.Közp, Tartalék pályázat 682 682 40573 40573 Hivatal Összesen : 761 0 761 40652 0 40652 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat ÁROP területfejlesztési pályázat 2. részlete 79485 0 79485 43317 0 43317 Munkaügyi központ bértámogatás 515 6488 7003 0 13986 13986 OGY választás TVI feladatainak költségeire 0 19713 19713 0 19713 19713 EP választás TVI feladatainak költségeire 0 15287 15287 0 15287 15287 Időszaki választás költségeire 0 25 25 0 25 25 Nemzetiségi Választás költségeire 17335 17335 Összesen 80000 41513 121513 43317 66346 109663 Hivatal B402. Működési bevételek MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke 593 2005 2598 1104 811 1915 0 0 Összesen 593 2005 2598 1104 811 1915 Hivatal B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat Europe Direct pályázat előlege 0 5375 5375 0 5376 5376 Összesen 0 5375 5375 0 5376 5376 Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen A. Működési költségvetés kiadásai 99 800 108 168 190 487 205 220 5 000 8 630 17 341 21 987 104 800 116 798 207 828 227 207 K1. Személyi juttatás 71440 61440 60453 67566 71440 61440 60 453 67 566 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 19290 17639 13929 15514 19290 17639 13 929 15 514 K3. Dologi kiadások 4070 15789 98215 104250 4070 15789 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 98 215 104 250 K5. Egyéb működési kiadások 5000 13300 17890 17890 5000 8630 17341 21987 10000 21930 35 231 K501 Nemzetközi kötelezettségek 6291 6391 6 291 39 877 6 391 K502. Elvonások és befizetések 0 200 90 9 200 K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K505 Működési célú támogatás visszafizetéseállamháztartáson belülre K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 110 0 1500 1500 380 380 1500 2600 90 90 380 380 K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5000 12000 17800 17800 5000 12000 17 800 17 800 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3500 7130 10670 15216 3500 7130 10 670 15 216 K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások 3500 3500 199 952 232 541 350000 350000 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 199 952 232 541 K914. Államháztartási bevételek megelőlegezése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 3500 3500 199 952 232 541 350000 350000 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 199 952 232 541 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 449 800 458 168 390 439 437 761 5 000 8 630 17 341 21 987 454800 466 798 407 780 459 748 0 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3300 3300 12874 12874 3300 3300 K6. Beruházások 3300 3300 12874 12874 3300 3300 K7. Felujítások 12 874 12 874 12 874 12 874 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 K87. Lakástámogatás 0 K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 E. Finanszírozási felhalmozási kiadások K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 3 300 3 300 12 874 12 874 3300 3 300 12 874 12 874 0 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 103 100 111 468 203 361 218 094 5 000 8 630 17 341 21 987 108100 1298 220 702 2481 0 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 453 100 461 468 403 313 450 635 5 000 8 630 17 341 21 987 458100 4798 420 654 472 622

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 2014. évi kiadásai Hivatala KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen A. Működési költségvetés kiadásai 351 900 412 438 277 304 312 211 0 37 725 24 540 46 667 351 900 450 163 301 844 358 878 K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások K501 Nemzetközi kötelezettségek K502. Elvonások és befizetések K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K505 Működési célú támogatás visszafizetéseállamháztartáson belülre K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 164 833 197 477 171 108 196 65 6917 0 6917 164 833 204 394 41 158 54 692 47 326 56 363 0 1893 0 1893 41 158 56 585 145 909 157 691 56 150 56 478 0 4560 2885 4560 145 909 162 251 0 2 578 2 720 2 72 24 355 21 655 33 297 0 26 933 1 260 1 26 0 0 2 278 1 160 1 16 2 278 24355 21655 33297 0 24 355 171 108 203 567 47 326 58 256 59 035 61 038 24 375 36 017 1 260 1 260 1 160 1 160 21 655 33 297 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok 0 300 300 30 300 300 300 B. Finanszírozási működési kiadások K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K914. Államháztartási bevételek megelőlegezése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 351 900 412 438 277 304 312 211 0 37 725 24 540 46 667 351 900 450 163 0 4596 2062 2062 0 4596 0 4596 2062 2062 0 4596 0 4 596 2 062 2 062 0 4 596 301 844 358 878 2 062 2 062 2 062 2 062 2 062 2 062 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 351 900 417 034 279 366 314 273 0 37 725 24 540 46 667 351 900 454 759 303 906 360 940 351 900 417 034 279 366 314 273 0 37 725 24 540 46 667 351 900 454 759 303 906 360 940

3. melléklet Mind KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Mind A. Működési költségvetés kiadásai K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások K501 Nemzetközi kötelezettségek K502. Elvonások és befizetések K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K505 Működési célú támogatás visszafizetéseállamháztartáson belülre K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 451 700 520 606 467 791 517 431 5 000 8 630 17 341 21 987 0 37 725 24 540 46 667 456 700 566 961 509 672 586 085 236 273 258 917 231 561 264 216 0 6 917 0 6 917 236 273 265 834 231 561 271 133 60 448 72 331 61 255 71 877 0 1 893 0 1 893 60 448 74 224 61 255 73 770 149 979 173 480 154 365 160 728 0 4 560 2 885 4 560 149 979 178 040 157 250 165 288 5 000 15 878 20 610 20 610 5 000 8 630 17 341 21 987 0 24 355 21 655 33 297 100 48 863 59 606 75 894 1 260 1 26 0 6 291 6 391 7 551 7 651 0 2 478 1 250 1 25 2 478 1 250 1 250 0 1 10 0 1 500 1 500 380 38 24 355 21 655 33 297 1 500 26 955 22 035 33 677 5 000 12 000 17 800 17 80 0 5 000 12 000 17 800 17 800 0 300 300 300 3 500 7 130 10 670 15 216 3 500 7 430 10 970 15 516 3500 3500 199 952 232 541 3500 3500 199 952 232 541 K914. Államháztartási bevételek megelőlegezése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 3500 3500 199 952 232 541 3500 3500 199 952 232 541 801 700 870 606 667 743 749 972 5 000 8 630 17 341 21 987 0 37 725 24 540 46 667 806 700 916 961 709 624 818 626 3 300 7 896 14 936 14 936 3 300 7 896 14 936 14 936 3 300 7 896 14 936 14 936 3 300 7 896 14 936 14 936 3 300 7 896 14 936 14 936 3 300 7 896 14 936 14 936 455 000 528 502 482 727 532 367 5 000 8 630 17 341 21 987 0 37 725 24 540 46 667 4600 574 857 524 608 601 021 805 000 878 502 682 679 764 908 5 000 8 630 17 341 21 987 0 37 725 24 540 46 667 8100 924 857 724 560 833 562

A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás 3.1. melléklet K501. Nemzetközi kötelezettségek Megnevezés Önkorm.-i Hivatal Előirányzat Önkorm.-i Hivatal Via Carpátia Határon Átnyúló Egym. 0 6291 0 6291 Nemzetközi tagdíjak 1260 1260 Összesen 0 6291 1260 7551 K502. Elvonások, befizetések Megnevezés Önkorm.-i Hivatal Előirányzat Önkorm.-i Hivatal Kedvezményes szoc.hozz.adó bef. 200 2278 2478 90 1160 1250 Összesen 200 2278 2478 90 1160 1250 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés Önkorm.-i Hivatal Előirányzat Önkorm.-i Hivatal Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására 260 2600 38 380 Költségvetési szervek támogatására 0 2700 270 Választási támogatás HVI-nak 0 21655 21655 0 21655 21655 Összesen 2600 24355 26955 380 21655 22035 0 K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Önkorm.-i Hivatal Előirányzat Önkorm.-i Hivatal Kulcs Kft, és MFÜ vissz.támogatása 1200 12000 17800 17800 Összesen: 1200 12000 1780 17800 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Önkorm.-i Hivatal Előirányzat Önkorm.-i Hivatal Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására 293 2930 493 4930 Nonprofit szervezetek egyéb működési célú támogatása 4200 300 4500 5740 300 6040 Összesen 7130 300 7430 10670 300 10970

4. melléklet Költségvetési szerv létszáma 2014. Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) létszám (fő) B.A.Z. Megyei 2 2 B.A.Z. Megyei i Hivatal 34 34 ÖSSZESEN: 36 36 Közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma: 6 10,46

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 5. melléklet Hónap Költségvetési Finanszírozási(pm.ig.v.) Hitel Értékpapír Összesen Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel Bevétel Kiadás Január 29805 22900 29805 22900 Február 36534 33000 116510 15000 153044 48000 Március 43005 53038 35000 43005 88038 Április 42735 50000 24000 42735 74000 Május 35461 46000 24000 35461 70000 Június 26448 36000 18510 26448 54510 Július 26448 36000 26448 36000 Augusztus 26757 36309 26757 36309 Szeptember 106448 36000 106448 36000 Október 26448 36100 26448 36100 November 25448 36000 25448 36000 December 58974 63164 58974 63164 Összesen 484511 484511 116510 11651 0 601021 601021

6. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Hivatala 2014. évi kiadásai szakfeladatonként Ssz. Szakfeladatok, kormányzati funkciók megnevezése 2014. évi módosított Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Felhalmozási kiadás Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal 011130 Kormányzati funkció 174 972 267 984 67 566 157 383 15 514 48 526 42 441 45 651 39 877 14 362 9 574 2 062 1. Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai 93 985 4 086 10 404 1 524 3 747 0 39 957 1 301 39 877 1 261 2. Közgyűlés és bizottságainak kiadásai 78 503 0 57 162 0 11 767 9 574 4. Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai 0 254 802 0 149 788 0 48 526 0 41 325 0 13 101 0 2 062 7. Egyéb tevékenységek kiadásai (tagdíjak,díjak) 2 484 9 096 6 071 0 2 484 3 025 016010 Kormányzati funkció 3. Választáshoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai 0 38 037 0 7 121 0 1 893 0 7 368 0 21 655 0 041140 Kormányzati funkció 5. Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai 65 109 32 163 0 24 118 0 6 045 61 809 2 00 3 300 041233 Kormányzati funkció 6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 14 226 12 534 1 673 19 049010 Kormányzati funkció 7. Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 0 8 53 2 411 0 119 6 00 0 Mind 2481 360 940 67 566 203 567 15 514 58 256 104 250 61 038 39 877 36 017 12 874 2 062 1. oldal, : 2

6. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Hivatala 2014. évi kiadásai szakfeladatonként Ssz. Szakfeladatok, kormányzati funkciók megnevezése 2014. évi teljesítés Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Felhalmozási kiadás Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal 011130 Kormányzati funkció 155 593 212 237 60 453 125 102 13 929 38 433 36 406 44 369 35 231 2 271 9 574 2 062 1. Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai 79 164 4 086 7 849 1 524 2 162 33 922 1 301 35 231 1 261 0 2. Közgyűlés és bizottságainak kiadásai 73 945 0 52 604 11 767 9 574 4. Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai 0 203 377 121 829 38 433 443 1 01 2 062 7. Egyéb tevékenységek kiadásai (tagdíjak,díjak) 2 484 4 774 1 749 0 2 484 3 025 3. 016010 Kormányzati funkció Választáshoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai 0 37 205 0 7 122 0 1 056 0 7 372 0 21 655 0 041140 Kormányzati funkció 5. Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai 65 109 32 036 0 24 119 0 6 045 61 809 1 872 0 3 300 041233 Kormányzati funkció 6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 14 045 12 353 1 673 19 049010 Kormányzati funkció 7. Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 0 7 934 0 2 412 0 119 5 403 Mind 220 702 303 457 60 453 171 108 13 929 47 326 98 215 59 035 35 231 23 926 12 874 2 062 2. oldal, : 2