1816 FŐVÁROSI KÖZLÖNY június 12.

86 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június 2. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 29/205. (VI. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi összevont költségvetéséről szóló 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 23. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. törvény. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. () Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi öszszevont költségvetéséről szóló 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 205. április 6 30. között végrehajtott -módosítások, a saját bevételek ait érintő döntései miatt az alaprendelet. () bekezdésében megállapított Budapest Főváros Önkormányzata összevont 205. évi költségvetése bevételi főösszegét 30 000 000 -tal, kiadási főösszegét 30 000 000 -tal megemeli, és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 205. évi költségvetése módosított költségvetési bevételeit 250 006 646 -ban, módosított költségvetési kiadásait 392 579 352 -ban, finanszírozási egyenlegét 42 572 706 -ban állapítja meg. Budapest Főváros Önkormányzata összevont 205. évi költségvetése módosított bevételi főösszegét 572 579 352 -ban, módosított kiadási főösszegét 572 579 352 -ban állapítja meg. (2) Az. () bekezdés szerinti: a) bevételi főösszeg változás -csoportonkénti összegét jelen rendelet. sz. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított bevételi főösszeg -csoportonkénti összegét jelen rendelet. sz. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. (3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 205. április 6 30-ig végrehajtott -módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 3. szerint. (4) A Fővárosi Közgyűlés 205. május 27-én döntött a következő, Budapesten megrendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó előkészítési feladatok megvalósításáról, s ehhez 205-ben és 206-ban összesen 200 000 forrás biztosításáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a 93000 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 50 000 -tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a 84030 Önkormányzati beruházások cím kiadási án az új Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés feladaton, a kiadásból: önkormányzati beruházások 5 0, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 080, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 3 80, ebből nettó dologi 3 000, dologi kiadás áfája 80. A feladat összköltsége 200 000, 206. évi üteme 50 000 (ebből önkormányzati beruházások 39 370, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 630 ). (5) Az. () bekezdés szerinti: a) kiadási főösszeg változás -csoportonkénti összegét jelen rendelet 3. sz. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított kiadási főösszeg -csoportonkénti összegét jelen rendelet 3. sz. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. 2. () Az alaprendelet. () bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: () Budapest Főváros Önkormányzata összevont 205. évi költségvetése költségvetési bevételeit 250 006 646 -ban, költségvetési kiadásait 392 579 352 -ban, finanszírozási egyenlegét 42 572 706 -ban állapítja meg.

205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 87 Budapest Főváros Önkormányzata összevont 205. évi költségvetése bevételi főösszegét 572 579 352 -ban, kiadási főösszegét 572 579 352 -ban állapítja meg. (2) Az alaprendelet 5. () bekezdésében a tartalékok összege 4 22 856 szövegrész helyébe a tartalékok összege 3 982 856 szöveg lép. (3) Az alaprendelet 5. (2) bekezdésében az általános tartalék 0 349 468 szövegrész helyébe az általános tartalék 0 99 468 szöveg lép. 3. () Az alaprendelet. melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet /a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. (3) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. (4) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul. (5) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul. (6) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul. (7) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k. főjegyző főpolgármester INDOKOLÁS Általános indokolás A Budapest Főváros Önkormányzata 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. (4) (5) bekezdése alapján a közgyűlési döntésekből eredő -rendezések, illetve a 205. április 6 30. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott -módosítások átvezetése teszi szükségessé. A jogalkotásról szóló 200. évi CXXX. törvény 7. () (2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek. A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében. Részletes indokolás az 4. -hoz Az. () bekezdése a 205. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik. Az. (2) bekezdése a kapcsolódó. számú melléklettel a bevételi főösszeg -csoportonkénti változását tartalmazza. Az. (3) bekezdése a főpolgármesteri és saját hatáskörben végrehajtott -módosítások átvezetéséről gondoskodik. Az. (4) bekezdése a feladat-végrehajtás során szükségessé vált -módosításokat tartalmazza. Az. (5) bekezdése a kapcsolódó 3. számú melléklettel a kiadási -csoportok változását rögzíti. A 2. az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza. A 3. a kapcsolódó mellékletekkel az alaprendelet., /a., 2., 2/a., 3., 4., 5. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza. A 4. a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.

88 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június 2.. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 205. évi tervezett bevételei 205. évi érvényes Módosítás Módosított 2 3 4 I. Költségvetési bevételek (.+...+7.) 250 006 646 0 250 006 646 Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege - 42 572 706 0-42 572 706 Működési célra - 8 250 423 6 690-8 088 733 Felhalmozási célra - 34 322 283-6 690-34 483 973. Működési célú támogatások áht-n belülről (..+...+.4.) 4 794 723 0 4 794 723.. Önkormányzatok működési támogatásai (...+...+..6.) 2 40 733 0 2 40 733... Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 058 804 0 2 058 804..2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93 225 0 93 225..3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 6 33 092 0 6 33 092..4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 892 200 0 3 892 200..5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 53 42 0 53 42..6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0.2. Elvonások és befizetések bevételei 4 22 223 0 4 22 223.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről 0 0 0.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 25 62 767 0 25 62 767 2. támogatások áht-n belülről (2..+...+2.4.) 60 638 867 0 60 638 867 2.. önkormányzati támogatások 500 000 0 500 000 2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről 8 520 0 8 520 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 60 05 50 0 60 05 50 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 42 97 0 42 97 3. Közhatalmi bevételek (3..+...+3.4.) 07 622 425 0 07 622 425 3.. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA 300 0 300 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 90 000 0 90 000 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3..+3.3.2.) 06 92 000 0 06 92 000 3.3.. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 06 835 000 0 06 835 000 3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 77 000 0 77 000 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 620 25 0 620 25 4. Működési bevételek (4..+...+4.6.) 33 64 78 0 33 64 78 4.. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 2 373 553 582 2 385 35 4.2. Ellátási díjak 4 66 322-0 704 4 55 68 4.3. Egyéb működési bevételek 65 833-042 64 79 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4..+...+4.4.3.) 9 458 83 0 9 458 83 4.4.. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev. 6 580 65 0 6 580 65 4.4.2. Osztalékbevételek 2 855 943 0 2 855 943 4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 22 075 0 22 075 4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5..+4.5.2.) 5 737 75-25 5 737 726 4.5.. Kiszámlázott ÁFA 5 27 226-2 20 5 25 06 4.5.2. ÁFA visszatérítés 520 525 2 095 522 620 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 73 076 89 73 265 5. Felhalmozási bevételek (5..+5.2.) 3 876 895 0 3 876 895 5.. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5...+...+5..3.) 3 88 295 0 3 88 295 5... Önkormányzati lakások értékesítése 28 250 0 28 250 5..2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 0 2 000 5..3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 3 688 045 0 3 688 045 5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek 58 600 0 58 600 6. Működési célú átvett pénzeszközök (6..+6.2.) 52 062 0 52 062 6.. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 53 46 0 53 46 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 467 646 0 467 646 7. átvett pénzeszközök (7..+...+7.3.) 937 956 0 937 956 7.. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 937 956 0 937 956 7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 II. Finanszírozási bevételek (.+2.) 292 572 706 30 000 000 322 572 706 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 42 572 706 0 42 572 706. Belföldi finanszírozás bevételei (..+...+.7.) 292 572 706 30 000 000 322 572 706.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2 079 70 0 2 079 70.2. Belföldi értékpapírok bevételei 79 269 255 30 000 000 209 269 255.3. Maradvány igénybevétele (.3..+.3.2.) 20 64 72 0 20 64 72.3.. Működési célra 5 074 457 0 5 074 457.3.2. Felhalmozási célra 5 566 75 0 5 566 75.4. Központi, irányító szervi támogatás (.4..+.4.2.) 32 530 86 200 32 53 06.4.. Működési célra 29 470 443 200 29 470 643.4.2. Felhalmozási célra 3 060 48 0 3 060 48.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (.5..+.5.2.) - 32 530 86-200 - 32 53 06.5.. Működési célú - 29 470 443-200 - 29 470 643.5.2. - 3 060 48 0-3 060 48.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 80 583 09 0 80 583 09 2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 Bevételek mindösszesen 542 579 352 30 000 000 572 579 352

205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 89 Budapest Főváros Önkormányzatának 205. évi tervezett bevételei 2. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 205. évi módosított összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 9 663 906 562 424 20 226 330 46 556 38 768 4 74 560 038 260 874 897 289 98 087 0 550 792 984 28 955 359 290 69 279 4 74 572 579 352 I. Költségvetési bevételek (.+...+7.) 3 5 74 562 424 3 678 38 6 63 2 000 0 27 63 236 235 622 65 723 0 236 30 345 249 357 499 649 47 0 250 006 646 Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege - 27 24 237-26 758-28 475 995-9 046 652-2 085 047-004 434-2 36 33-93 884 990-8 075 588 0-0 960 578-30 45 879-422 393-004 434-42 572 706 Működési célra - 23 986 766-09 794-24 096 560-8 290 78-408 080-004 434-0 703 295 30 20 89-3 499 769 0 26 7 22-2 066 656-5 07 643-004 434-8 088 733 Felhalmozási célra - 3 227 47-5 964-4 379 435-755 87-676 967 0-432 838-24 095 88-4 575 89 0-28 67 700-28 079 223-6 404 750 0-34 483 973. Működési célú támogatások áht-n belülről (..+...+.4.) 492 53 0 492 53 463 0 0 463 4 302 07 0 0 4 302 07 4 794 723 0 0 4 794 723.. Önkormányzatok működési támogatásai (...+...+..6.) 0 0 0 0 0 0 0 2 40 733 0 0 2 40 733 2 40 733 0 0 2 40 733... Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0 2 058 804 0 0 2 058 804 2 058 804 0 0 2 058 804..2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 93 225 0 0 93 225 93 225 0 0 93 225..3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0 0 6 33 092 0 0 6 33 092 6 33 092 0 0 6 33 092..4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 3 892 200 0 0 3 892 200 3 892 200 0 0 3 892 200..5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0 0 0 53 42 0 0 53 42 53 42 0 0 53 42..6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 4 22 223 0 0 4 22 223 4 22 223 0 0 4 22 223.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 492 53 0 492 53 463 0 0 463 24 670 5 0 0 24 670 5 25 62 767 0 0 25 62 767 2. támogatások áht-n belülről (2..+...+2.4.) 0 0 0 0 0 0 0 60 638 867 0 0 60 638 867 60 638 867 0 0 60 638 867 2.. önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 500 000 500 000 0 0 500 000 2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 8 520 0 0 8 520 8 520 0 0 8 520 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 60 05 50 0 0 60 05 50 60 05 50 0 0 60 05 50 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 42 97 0 0 42 97 42 97 0 0 42 97 3. Közhatalmi bevételek (3..+...+3.4.) 0 0 0 0 0 0 0 07 622 425 0 0 07 622 425 07 622 425 0 0 07 622 425 3.. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300 300 0 0 300 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 0 90 000 90 000 0 0 90 000 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3..+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 06 92 000 0 0 06 92 000 06 92 000 0 0 06 92 000 3.3.. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0 0 06 835 000 0 0 06 835 000 06 835 000 0 0 06 835 000 3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 77 000 0 0 77 000 77 000 0 0 77 000 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 620 25 0 0 620 25 620 25 0 0 620 25 4. Működési bevételek (4..+...+4.6.) 2 424 4 53 404 2 955 85 5 700 0 0 5 700 20 639 825 3 378 0 20 653 203 33 069 936 544 782 0 33 64 78 4.. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 6 08 384 430 29 6 448 53 428 0 0 428 5 935 94 0 0 5 935 94 955 006 430 29 0 2 385 35 4.2. Ellátási díjak 4 35 68 20 000 4 55 68 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35 68 20 000 0 4 55 68 4.3. Egyéb működési bevételek 32 284 500 32 784 4 200 0 0 4 200 27 807 0 0 27 807 64 29 500 0 64 79 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4..+...+4.4.3.) 5 943 0 5 943 0 0 0 0 9 342 240 0 0 9 342 240 9 458 83 0 0 9 458 83 4.4.. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev. 0 0 0 0 0 0 0 6 580 65 0 0 6 580 65 6 580 65 0 0 6 580 65 4.4.2. Osztalékbevételek 5 943 0 5 943 0 0 0 0 2 740 000 0 0 2 740 000 2 855 943 0 0 2 855 943 4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 22 075 0 0 22 075 22 075 0 0 22 075 4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5..+4.5.2.) 992 88 79 86 2 072 742 72 0 0 72 3 65 534 3 378 0 3 664 92 5 644 487 93 239 0 5 737 726 4.5.. Kiszámlázott ÁFA 564 76 79 86 644 622 72 0 0 72 3 557 034 3 378 0 3 570 42 5 2 867 93 239 0 5 25 06

820 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június 2. Budapest Főváros Önkormányzatának 205. évi tervezett bevételei 2. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 205. évi módosított összesen 4.5.2. ÁFA visszatérítés 428 20 0 428 20 0 0 0 0 94 500 0 0 94 500 522 620 0 0 522 620 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 29 30 94 30 25 0 0 0 0 683 050 0 0 683 050 72 35 94 0 73 265 5. Felhalmozási bevételek (5..+5.2.) 500 0 500 0 0 0 0 3 825 850 49 545 0 3 875 395 3 827 350 49 545 0 3 876 895 5.. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5...+...+5..3.) 500 0 500 0 0 0 0 3 767 250 49 545 0 3 86 795 3 768 750 49 545 0 3 88 295 5... Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 28 250 0 0 28 250 28 250 0 0 28 250 5..2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000 5..3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 500 0 500 0 0 0 0 3 637 000 49 545 0 3 686 545 3 638 500 49 545 0 3 688 045 5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek 0 0 0 0 0 0 0 58 600 0 0 58 600 58 600 0 0 58 600 6. Működési célú átvett pénzeszközök (6..+6.2.) 42 304 3 000 73 304 0 0 0 0 347 758 0 0 347 758 490 062 3 000 0 52 062 6.. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 53 46 0 0 53 46 53 46 0 0 53 46 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 42 304 3 000 73 304 0 0 0 0 294 342 0 0 294 342 436 646 3 000 0 467 646 7. átvett pénzeszközök (7..+...+7.3.) 55 346 20 55 366 0 2 000 0 2 000 858 790 2 800 0 86 590 94 36 23 820 0 937 956 7.. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 55 346 20 55 366 0 2 000 0 2 000 858 790 2 800 0 86 590 94 36 23 820 0 937 956 7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Finanszírozási bevételek (.+2.) 6 548 92 0 6 548 92 40 393 7 768 4 74 532 875 24 639 275 289 852 364 0 34 49 639 32 597 860 289 970 32 4 74 322 572 706 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 6 548 92 0 6 548 92 40 393 7 768 4 74 532 875 24 639 275 09 852 364 0 34 49 639 32 597 860 09 970 32 4 74 42 572 706. Belföldi finanszírozás bevételei (..+...+.7.) 6 548 92 0 6 548 92 40 393 7 768 4 74 532 875 24 639 275 289 852 364 0 34 49 639 32 597 860 289 970 32 4 74 322 572 706.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 2 079 70 0 0 2 079 70 2 079 70 0 0 2 079 70.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 209 269 255 0 209 269 255 0 209 269 255 0 209 269 255.3. Maradvány igénybevétele (.3..+.3.2.) 6 548 92 0 6 548 92 40 393 7 768 4 74 532 875 2 560 05 0 0 2 560 05 20 58 690 7 768 4 74 20 64 72.3.. Működési célra 5 643 480 0 5 643 480 389 840 96 345 4 74 490 899 7 940 078 0 0 7 940 078 4 973 398 96 345 4 74 5 074 457.3.2. Felhalmozási célra 904 72 0 904 72 20 553 2 423 0 4 976 4 620 027 0 0 4 620 027 5 545 292 2 423 0 5 566 75.4. Központi, irányító szervi támogatás (.4..+.4.2.) 20 503 227 424 576 2 927 803 7 636 259 967 279 999 720 0 603 258 0 0 0 0 28 39 486 3 39 855 999 720 32 53 06.4.. Működési célra 9 909 975 348 272 20 258 247 6 900 94 3 735 999 720 9 22 396 0 0 0 0 26 80 96 660 007 999 720 29 470 643.4.2. Felhalmozási célra 593 252 076 304 669 556 735 38 655 544 0 390 862 0 0 0 0 328 570 73 848 0 3 060 48.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (.5..+.5.2.) - 20 503 227-424 576-2 927 803-7 636 259-967 279-999 720-0 603 258 0 0 0 0-28 39 486-3 39 855-999 720-32 53 06.5.. Működési célú - 9 909 975-348 272-20 258 247-6 900 94-3 735-999 720-9 22 396 0 0 0 0-26 80 96-660 007-999 720-29 470 643.5.2. - 593 252-076 304-669 556-735 38-655 544 0-390 862 0 0 0 0-328 570-73 848 0-3 060 48.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0 0 80 583 09 0 80 583 09 0 80 583 09 0 80 583 09 2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 82 3. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 205. évi tervezett kiadásai 205. évi érvényes Módosítás Módosított 2 3 4 I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 392 579 352 0 392 579 352 Működési célra 9 803 35-6 690 9 64 66 Felhalmozási célra 200 776 00 6 690 200 937 69 A Működési kiadások (.+...+5.) 9 803 35-6 690 9 64 66. Személyi juttatások 9 577 564-7 000 9 560 564 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 567 635-4 700 5 562 935 3. Dologi kiadások összesen (3..+...+3.3.) 48 360 933 25 70 48 386 643 3.. Kamatkiadások 274 90 0 274 90 3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val 546 985 3 80 550 795 3.3. Többi dologi kiadás 46 539 758 2 900 46 56 658 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 424 602 0 424 602 5. Egyéb működési célú kiadások (5..+...+5.6.) 7 872 67-65 700 7 706 97 5.. Nemzetközi kötelezettségek 5 439 0 5 439 5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 290 548 0 5 290 548 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 8 69 630 2 500 8 694 30 5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 89 662 44 6 800 89 723 944 5.6. Tartalékok (5.6..+5.6.2.) 4 22 856-230 000 3 982 856 5.6.. Működési célú céltartalékok 3 863 388-80 000 3 783 388 5.6.2. Általános tartalék 0 349 468-50 000 0 99 468 B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 200 776 00 6 690 200 937 69 6. Beruházások (6..+...+6.5.) 94 54 847 46 90 94 66 037 6.. Önkormányzati beruházások 80 409 76 5 0 80 524 286 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 37 773 0 2 37 773 6.3. Intézményi beruházások 290 874 0 290 874 6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 677 024 3 080 0 708 04 7. Felújítások (7..+...+7.4.) 27 93 533 0 27 93 533 7.. Intézményi felújítások 509 429 0 509 429 7.2. Önkormányzati felújítások 2 045 342 0 2 045 342 7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 457 66 0 457 66 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 5 90 596 0 5 90 596 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8..+...+8.5.) 78 347 62 5 500 78 363 2 8.. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 994 475 0 994 475 8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 5 824 05 0 5 824 05 8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 45 99 0 45 99 8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 70 854 843 500 70 855 343 8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 628 279 5 000 643 279 II. Finanszírozási kiadások (.+2.) 50 000 000 30 000 000 80 000 000. Belföldi finanszírozás kiadásai (..+...+.6.) 50 000 000 30 000 000 80 000 000.. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 50 000 000 30 000 000 80 000 000.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (.3..+.3.2.) 32 530 86 200 32 53 06.3.. - működési célra 29 470 443 200 29 470 643.3.2. - felhalmozási célra 3 060 48 0 3 060 48.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (.4..+.4.2.) - 32 530 86-200 - 32 53 06.4.. - működési célú - 29 470 443-200 - 29 470 643.4.2. - felhalmozási célú - 3 060 48 0-3 060 48.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 Kiadások mindösszesen 542 579 352 30 000 000 572 579 352

822 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június 2. Budapest Főváros Önkormányzatának 205. évi tervezett kiadásai 4. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 205. évi módosított Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 40 329 95 824 82 42 54 33 9 052 85 2 06 047 004 434 2 63 296 330 20 62 88 4 3 0 58 26 923 379 503 378 92 07 540 004 434 572 579 352 I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 40 329 95 824 82 42 54 33 9 052 85 2 06 047 004 434 2 63 296 330 20 62 8 4 3 0 338 26 923 379 503 378 2 07 540 004 434 392 579 352 Működési célra 37 045 634 672 98 37 77 832 8 296 944 408 080 004 434 0 709 458 39 70 224 3 53 47 0 43 24 37 85 043 802 5 593 425 004 434 9 64 66 Felhalmozási célra 3 284 37 5 984 4 436 30 755 87 697 967 0 453 838 90 49 388 4 628 64 0 95 047 552 94 459 576 6 478 5 0 200 937 69 A Működési kiadások (.+...+5.) 37 045 634 672 98 37 77 832 8 296 944 408 080 004 434 0 709 458 39 70 224 3 53 47 0 43 24 37 85 043 802 5 593 425 004 434 9 64 66. Személyi juttatások 3 554 78 245 28 3 799 459 4 79 604 870 557 467 96 5 58 22 203 333 39 650 0 242 983 7 937 5 55 488 467 96 9 560 564 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 839 796 65 59 3 904 955 96 30 273 404 29 464 598 998 47 583 399 0 58 982 5 083 509 349 962 29 464 5 562 935 3. Dologi kiadások összesen (3..+...+3.3.) 6 296 457 36 508 6 657 965 797 273 264 9 87 009 2 248 40 28 753 055 727 222 0 29 480 277 46 846 785 352 849 87 009 48 386 643 3.. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 274 90 0 0 274 90 274 90 0 0 274 90 3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val 38 953 334 2 247 7 209 0 9 456 527 07 2 898 0 540 005 529 735 2 060 0 550 795 3.3. Többi dologi kiadás 6 296 076 360 555 6 656 63 795 026 256 90 87 009 2 238 945 26 95 758 74 324 0 27 666 082 45 042 860 33 789 87 009 46 56 658 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 502 00 4 602 0 0 220 000 220 000 90 000 0 0 90 000 204 502 00 220 000 424 602 5. Egyéb működési célú kiadások (5..+...+5.6.) 3 240 70 50 3 240 85 23 937 0 0 23 937 0 607 253 2 734 876 0 3 342 29 4 97 89 2 735 026 0 7 706 97 5.. Nemzetközi kötelezettségek 8 549 0 8 549 0 0 0 0 0 6 890 0 6 890 8 549 6 890 0 5 439 5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 3 66 358 0 3 66 358 20 255 0 0 20 255 003 935 0 0 003 935 5 290 548 0 0 5 290 548 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 65 344 0 65 344 0 0 0 0 8 440 086 88 700 0 8 628 786 8 505 430 88 700 0 8 694 30 5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 450 50 600 3 682 0 0 3 682 88 909 744 809 98 0 89 79 662 88 93 876 80 068 0 89 723 944 5.6. Tartalékok (5.6..+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 2 253 488 729 368 0 3 982 856 2 253 488 729 368 0 3 982 856 5.6.. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 2 054 020 729 368 0 3 783 388 2 054 020 729 368 0 3 783 388 5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 99 468 0 0 0 99 468 0 99 468 0 0 0 99 468 B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 3 284 37 5 984 4 436 30 755 87 697 967 0 453 838 90 49 388 4 628 64 0 95 047 552 94 459 576 6 478 5 0 200 937 69 6. Beruházások (6..+...+6.5.) 2 295 933 22 279 3 48 22 526 069 655 544 0 8 63 89 726 272 334 940 0 90 06 22 92 548 274 2 2 763 0 94 66 037 6.. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0 80 26 583 262 703 0 80 524 286 80 26 583 262 703 0 80 524 286 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 235 329 988 224 223 553 398 044 56 76 0 94 220 0 0 0 0 633 373 504 400 0 2 37 773 6.3. Intézményi beruházások 238 490 36 20 274 69 6 83 0 0 6 83 0 0 0 0 254 673 36 20 0 290 874 6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 822 4 97 854 99 968 842 39 368 0 25 20 9 464 689 72 237 0 9 536 926 0 398 645 309 459 0 0 708 04 7. Felújítások (7..+...+7.4.) 936 332 29 705 966 037 229 802 0 0 229 802 26 654 066 63 628 0 26 77 694 27 820 200 93 333 0 27 93 533 7.. Intézményi felújítások 46 36 23 389 484 525 0 0 0 0 0 24 904 0 24 904 46 36 48 293 0 509 429 7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0 2 020 45 25 97 0 2 045 342 2 020 45 25 97 0 2 045 342 7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 276 220 0 276 220 80 946 0 0 80 946 0 0 0 0 457 66 0 0 457 66 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 98 976 6 36 205 292 48 856 0 0 48 856 5 633 92 3 527 0 5 647 448 5 88 753 9 843 0 5 90 596 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8..+...+8.5.) 52 052 0 52 052 0 42 423 0 42 423 74 039 050 4 229 596 0 78 268 646 74 09 02 4 272 09 0 78 363 2 8.. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 52 052 0 52 052 0 42 423 0 42 423 900 000 0 0 900 000 952 052 42 423 0 994 475 8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 5 84 205 9 900 0 5 824 05 5 84 205 9 900 0 5 824 05 8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 2 869 43 050 0 45 99 2 869 43 050 0 45 99 8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 67 320 88 3 534 525 0 70 855 343 67 320 88 3 534 525 0 70 855 343

205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 823 Budapest Főváros Önkormányzatának 205. évi tervezett kiadásai 4. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 205. évi módosított Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok összesen 8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 58 642 2 0 643 279 58 642 2 0 643 279 II. Finanszírozási kiadások (.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 000 0 80 000 000 0 80 000 000 0 80 000 000. Belföldi finanszírozás kiadásai (..+...+.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 000 0 80 000 000 0 80 000 000 0 80 000 000.. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 000 0 80 000 000 0 80 000 000 0 80 000 000.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (.3..+.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 28 39 486 3 39 855 999 720 32 53 06 28 39 486 3 39 855 999 720 32 53 06.3.. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 26 80 96 660 007 999 720 29 470 643 26 80 96 660 007 999 720 29 470 643.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 328 570 73 848 0 3 060 48 328 570 73 848 0 3 060 48.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (.4..+.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0-28 39 486-3 39 855-999 720-32 53 06-28 39 486-3 39 855-999 720-32 53 06.4.. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0-26 80 96-660 007-999 720-29 470 643-26 80 96-660 007-999 720-29 470 643.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0-328 570-73 848 0-3 060 48-328 570-73 848 0-3 060 48.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

824 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június 2. 5. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai 000 0002 0000 0020 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 0. KIADÁSOK 2 060 457 2 060 457 225 3 225 3 2 285 768 2 285 768 3 567 094 3 567 094 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 047 40 2 047 40 73 6 73 6 2 220 75 2 220 75 3 279 937 3 279 937 03. Személyi juttatások 30 942 30 942 77 334 77 334 379 276 379 276 504 853 504 853 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 73 36 73 20 295 20 295 382 026 382 026 6 587 6 587 05. Dologi kiadások 306 336 306 336 75 982 75 982 382 38 382 38 2 09 095 2 09 095 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+3.) 77 3 77 3 77 3 77 3 504 402 504 402 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 77 3 77 3 77 3 77 3 504 402 504 402 4. Felhalmozási kiadások (5.+2.+26.) 3 37 3 37 5 700 5 700 65 07 65 07 287 57 287 57 5. Beruházások (6.+...+20.) 3 37 3 37 23 900 23 900 37 27 37 27 23 45 23 45 6. Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 792 792 792 792 8. Intézményi beruházások 8 693 8 693 8 89 8 89 27 52 27 52 96 785 96 785 9. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 832 2 832 5 08 5 08 7 93 7 93 26 630 26 630 2. Felújítások (22.+...+25.) 27 800 27 800 27 800 27 800 63 742 63 742 22. Intézményi felújítások 2 889 2 889 2 889 2 889 28 93 28 93 23. Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 5 9 5 9 5 9 5 9 34 8 34 8 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+3.) 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 36. - működési célra 37. - felhalmozási célra

205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 825 5. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai 000 0002 0000 0020 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 38. BEVÉTELEK 2 060 457 2 060 457 225 3 225 3 2 285 768 2 285 768 3 567 094 3 567 094 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 46 862 46 862 46 862 46 862 40. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 46 862 46 862 46 862 46 862 44. támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 45. önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek 50. Működési bevételek 00 400 00 400 48 099 48 099 248 499 248 499 2 99 29 2 99 29 5. Felhalmozási bevételek 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 27 000 27 000 27 000 27 000 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 27 000 27 000 27 000 27 000 55. átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 400 400 400 400 220 220 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 400 400 400 400 220 220 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek (60.+6.+62.+65.) 92 795 92 795 50 22 50 22 963 007 963 007 575 745 575 745 60. Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele 0 03 0 03 0 03 0 03 572 798 572 798 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 802 764 802 764 50 22 50 22 852 976 852 976 2 947 2 947 63. - működési célra 802 764 802 764 50 22 50 22 852 976 852 976 2 947 2 947 64. - felhalmozási célra 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 66. Létszám (67.+68.) 449 449 5 5 454 454 52 52 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 389 389 5 5 394 394 52 52 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 60 60

826 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június 2. 5. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai 0000-00200 2020 2030 2040 Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 0. KIADÁSOK 5 852 862 5 852 862 792 424 792 424 999 885 999 885 666 766 666 766 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 5 500 688 5 500 688 769 52 769 52 993 885 993 885 657 696 657 696 03. Személyi juttatások 884 29 884 29 346 324 346 324 477 09 477 09 278 52 278 52 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 543 63 543 63 96 700 96 700 33 92 33 92 79 545 79 545 05. Dologi kiadások 2 49 43 2 49 43 297 33 297 33 38 939 38 939 28 263 28 263 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 490 490 500 500 0 0 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+3.) 58 533 58 533 27 307 27 307 63 63 7 266 7 266 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 58 533 58 533 27 307 27 307 63 63 7 266 7 266 4. Felhalmozási kiadások (5.+2.+26.) 352 74 352 74 23 272 23 272 6 000 6 000 9 070 9 070 5. Beruházások (6.+...+20.) 60 632 60 632 2 9 2 9 6 000 6 000 3 398 3 398 6. Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 792 792 8. Intézményi beruházások 24 297 24 297 2 292 2 292 4 724 4 724 2 675 2 675 9. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 34 543 34 543 69 69 276 276 723 723 2. Felújítások (22.+...+25.) 9 542 9 542 20 26 20 26 5 640 5 640 22. Intézményi felújítások 50 820 50 820 5 954 5 954 23. Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 4 44 4 44 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 40 722 40 722 4 307 4 307 99 99 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+3.) 00 00 32 32 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 00 00 32 32 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 36. - működési célra 37. - felhalmozási célra

205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 827 5. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai 0000-00200 2020 2030 2040 Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 38. BEVÉTELEK 5 852 862 5 852 862 792 424 792 424 999 885 999 885 666 766 666 766 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 46 862 46 862 40. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 46 862 46 862 44. támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 45. önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek 50. Működési bevételek 3 239 628 3 239 628 253 97 253 97 365 376 365 376 27 404 27 404 5. Felhalmozási bevételek 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 27 000 27 000 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 27 000 27 000 55. átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 620 620 00 00 47 47 32 32 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 620 620 00 00 47 47 32 32 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek (60.+6.+62.+65.) 2 538 752 2 538 752 538 353 538 353 634 462 634 462 449 330 449 330 60. Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele 682 829 682 829 70 640 70 640 28 969 28 969 85 76 85 76 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 855 923 855 923 467 73 467 73 605 493 605 493 363 569 363 569 63. - működési célra 855 923 855 923 467 73 467 73 605 493 605 493 357 929 357 929 64. - felhalmozási célra 5 640 5 640 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 66. Létszám (67.+68.) 606 606 37 37 95 95 36 36 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 546 546 37 37 95 95 36 36 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60

828 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június 2. 5. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai 2060 2070 2080 2090 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út 0. KIADÁSOK 852 556 852 556 694 443 00 694 543 795 483 00 795 583 374 700 374 700 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 84 690 84 690 600 498 00 600 598 788 00 788 2 9 300 9 300 03. Személyi juttatások 406 575 406 575 745 844 745 844 403 095 403 095 625 395 625 395 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 650 8 650 203 68 203 68 08 245 08 245 75 082 75 082 05. Dologi kiadások 36 65 36 65 637 898 00 637 998 26 02 00 26 2 387 397 387 397 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 56 56 360 360 2 900 2 900 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+3.) 2 432 2 432 5 390 5 390 526 526 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 2 432 2 432 5 390 5 390 526 526 4. Felhalmozási kiadások (5.+2.+26.) 0 866 0 866 93 945 93 945 7 372 7 372 83 400 83 400 5. Beruházások (6.+...+20.) 6 42 6 42 70 804 70 804 7 372 7 372 73 00 73 00 6. Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 84 3 84 8. Intézményi beruházások 5 056 5 056 52 047 52 047 5 804 5 804 36 598 36 598 9. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 365 365 4 943 4 943 568 568 36 403 36 403 2. Felújítások (22.+...+25.) 4 445 4 445 23 4 23 4 0 399 0 399 22. Intézményi felújítások 3 500 3 500 2 599 2 599 8 88 8 88 23. Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 622 5 622 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 945 945 4 920 4 920 2 2 2 2 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+3.) 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 36. - működési célra 37. - felhalmozási célra

205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 829 5. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai 2060 2070 2080 2090 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út 38. BEVÉTELEK 852 556 852 556 694 443 00 694 543 795 483 00 795 583 374 700 374 700 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 000 4 000 40. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 000 4 000 44. támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 45. önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek 50. Működési bevételek 365 357 365 357 738 730 738 730 349 925 349 925 56 80 56 80 5. Felhalmozási bevételek 500 500 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 55. átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 287 287 300 300 280 280 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 287 287 300 300 280 280 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek (60.+6.+62.+65.) 486 92 486 92 953 93 00 954 03 445 558 00 445 658 854 240 854 240 60. Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele 44 553 44 553 74 89 74 89 38 682 38 682 264 302 264 302 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 442 359 442 359 879 094 00 879 94 406 876 00 406 976 589 938 589 938 63. - működési célra 442 359 442 359 867 0 00 867 20 406 876 00 406 976 589 938 589 938 64. - felhalmozási célra 984 984 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 66. Létszám (67.+68.) 76 76 325 325 86 86 260 260 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 76 76 325 325 86 86 260 260 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

830 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június 2. 5. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai 20902 20900 240 250 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula 0. KIADÁSOK 36 422 36 422 4 22 4 22 694 628 694 628 875 685 875 685 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 36 422 36 422 227 722 227 722 679 858 679 858 84 335 84 335 03. Személyi juttatások 6 567 6 567 64 962 64 962 336 457 336 457 42 35 42 35 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 473 4 473 79 555 79 555 88 805 88 805 24 49 24 49 05. Dologi kiadások 5 282 5 282 402 679 402 679 244 4 244 4 289 394 289 394 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 00 00 3 000 3 000 035 035 900 900 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+3.) 526 526 9 50 9 50 5 577 5 577 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 526 526 9 50 9 50 5 577 5 577 4. Felhalmozási kiadások (5.+2.+26.) 83 400 83 400 4 770 4 770 34 350 34 350 5. Beruházások (6.+...+20.) 73 00 73 00 3 770 3 770 7 60 7 60 6. Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8. Intézményi beruházások 36 598 36 598 2 970 2 970 3 52 3 52 9. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 36 403 36 403 800 800 3 648 3 648 2. Felújítások (22.+...+25.) 0 399 0 399 0 000 0 000 6 270 6 270 22. Intézményi felújítások 8 88 8 88 2 50 2 50 23. Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 7 874 0 835 0 835 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 2 2 2 2 26 2 26 2 925 2 925 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+3.) 000 000 920 920 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 000 000 920 920 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 36. - működési célra 37. - felhalmozási célra