BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2017. (11. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 6/2016. (111.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés O meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következöket rendeli el: Ií Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (111.3.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. *-a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. 5V (1) A Képviselő-testület Békési Gyógvászciti Központ és Gyógvfiirdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg: a) intézményi működési bevétel 65 447 967 Ft, irányító szen től kapott támogatás 28 907 296 Ft, c) működési célú átvett pénzeszköz 386 167 459 Ft. d) maradvány igénvbe vétele működési célra 55 530 336 Ft, e,) naradvány igénvbevételefhhalmozási célra 5 000 000 Ft. (2) A Képviselő-testület Békési Gyógvászati Központ és Gyógyfi7rdő költségvetési szeri működési kiadásait ci következők szerint határozza meg: a) személyi juttatások 232 935 559 Ft, b) mimkaadókai terhelő jándékok és szociális hozzcijárulási adó 61 562 893 Ft, c,) dologi kiadások 231 438 132 Ft, cl) egvéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 Jő 3) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyji7rdő költségvetési szeri Jdhalmozási kiadásait (beruházás, feh/ítás,)1 I 616 474 Ft összegben állapítja meg. 2. A Rendelet 2. *-a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. V (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szeri működési bevételeit ci következők szerint határozza meg: a,) működési bevételek 96 163 857 Ft, b) irányító szen től kapott támogatás 92 660 619 Ft c,) maradvánv igénybevétele 15 436 724 Ft, cl) működési célra átvett pénzeszközök 9 131 872 Ft. (2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szeri működési kiadásait ci következők szerint határozza meg:
ci,) személyi juttatások b) nhzt;2kc1c1c/cktzl terhe/o jcrrn/ekok és szoció/is /zozzájtrltlasi UI/O e,) dologi kiadások cl) engedélyezett létszámkerete 57457009 Ft, 17082 252 Ft, 132 772475 Ft, 30 Jő. (3) A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szeri flhalnzozási kiadásait ( bentházás, fdi/ítás) 6 081 336 Ft összegben állapítja meg. 3. * A Rendelet 3. *-a helyébe a következö rendelkezés lép: 3. Yd) A Képviselő-testület a Békés Városi Janrvik Máriás Múzeum költségvetési szeri működési bevételeit ci következők szerint határozza meg: ci,) intézményi működési bevételek b) irányító szervtől kapott támogatás c) működési célra ti/vet! pénzeszközök d) maradvány igénybevétel 4 803 444 Ft, 21118831 Ft, 1889350 Ft, I 363 385 Ft (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jan/ik Mátyás Múzeum költségvetési szeri működési kiadásait a következők szerint határozza meg: a) személyi juttatások h) iii unkaaciókat terhelő jú; u/ékok és szociális ho:züjái ulás I citló c,) dologi kiadások cl) engedélyezett létszámkerete 13 192 812 Ft, 3 675 754 Ft, 12 136 544 Ft, (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantvik Mátyás Múzeum költségvetési szeri felhalmozási kiadásait (bentházás,feh/ítás) 169 900 Ft összegben határozza meg: 4. A Rendelet 4. -a helyébe a következö rendelkezés lép: 4. (1) A Képviselő-testület ci Békés Városi Pűski Sándor Könyvtár költségvetési szeri működési bevételek a ko etkezők szerint határozza nieg: a,) intézményi működési bevételek b) irányító szervtől kapott tamogatas c) működési célú átvett pénzeszköz c) inaradvány igém bevétele 2 017608 Ft, 33 348 957 Ft, 850 000 Ft 2023 101 Ft, (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár működési kiadásait ci következők szerint határozza meg: a) személyi juttatások / ) ;nz,nkaadökc,i terhe/ő járulékok ás szociális hozzájáridási ot/ó cj dologi kiadások cl,) engedélyezett létszámkerete költségvetési szeri 22 062 758 Ft, 5982 105 Ft, 10025 003 Ft Illő ( 3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv f lhalmozási (beruházás, fáh/ítás,) kiadásait 169 800 Ft összegben határozza meg: I
5. * A Rendelet 5. -n helyébe a követkeiö rendelkezés lép; 5. (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szen működési bevételeit ci következők szerint határozza meg: a) intéznzéni i működési bevételek 219 811 444 Ft, h) irányító szervtől kapott támogatás 152 948 606 Ft, c) maradi á,zi igénybe vétele 14 088 155 Ft, (2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv felhalmozási és tőkejellegű bevételeit 100 000 Ft összegben hagyja jóvá: 3,) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg: a) szenzélyi juttatások 77 671 142 Ft, h) uzmkaadókaí terhelőjándékok és s:ociwl Iw:zájá; zihisi adci 24 484 364 Ft, c) dologi kiadások 279 330 i25 Ft d) evéh működési célú kiadások 4 205 924 Ft e) engedélyezett létszámkerete 28 Jő. ( 4) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egi éb felhalmozási kiadásait 1 256 650Fr összegben hagv/a jóvá. 6. A Rendelet 6. *-a helyébe a következő rendelkezés lép; 6. (1) A Képviselő testület ci Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési bevételeit ci következők szerint határozza meg: ci,) irányító szervtől kapott támogatás b,) maradvány igénybevétel 23 653 371 Ft, 95 752 Ft, (2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési kiadásait ci következők szerint határozza meg: q) szenzélvijzittatások 17 189 357 Ft, b) mzinkzad6kaí terhelő /c zrzdékok ás s:oeiáhis hcá/ándósi adó 4 547 180 Ft, c) dologi kiadások 2 012 586 Ft, d) engedélyezett létszámkerere 7/ő, 7.* A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép; 7. + (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv müködési hevételeit ci következők szerint hatcirozza meg: a) intézményi működési bevételek 73 515 180 Ft, b) Irányító szervtől kapott támogatás 259 022 789 Ft. q) pénzmaradvánv igénvbevétele 8 494 287 Ft, e) működési célú átvett pénzeszközök 2 892 126 Ft. (2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési 3
kiadásait ci következők szerint hatarozza meg: a) szenzélvi juttatások 1,) nzu;zkaadókn terhe/a jariilekok es szocialis /zoz:ójárzzlcisi adó c,) dologi kiadások d) egyéb működési célú kiadások e) engedélvezeu létszánzkerere 183 121 531 FL 51 008 091 Ft, 101 202 237 Ft, 549 000 Ft, 66J6 (3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szen felhahno:ási kiadásait (be; ztházásol ű lzditások,) S 043 523Ft-ban állapítja meg 8. * A Rendelet 8. *-a helyébe a kővetkező rendelkezés lép: 8, (1) A Kép vlelő testület ci: Önkormányzat, mini zör:skönn i Jogi bevételek ci következők szerint határozza inog: ci) intézményi működési bevételek b) közhatalmi bevételek e,) államtól kapott támogatás cl) működési célú átvett pénzeszközök e,) maradvánv igénvbevétele működési célra /) likviditási célú hitelfdvétele személy muködest 118 972 600 Fi, 590 864 000 Ft, 1220342 337Ft, 533 038 871 Ft 10785$ 113 Ft, 516968 323 Ft, (2) A KépvLvelő-testükt ci: Önkormányzat, mint törzskönyvi Jogi személy fklhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg: a)/élhalmozási célú átvett pénzeszköz b)fclhalmozási és tőke jellegű bevételek c) pénzmaradvánv igénybevétele fejlesztési célra d,)féflzalmozási célú Önkormányzati támogatás (3) A Képviselő testület az Önkonnúnyzat. mint iörzskönn i Jogi kiadásait ci következők szerint határozza meg: a) s:enzelvijztuatasok h) niitnkc,aclóka( teri7cmjárulékok év szociális iucájúrzdási adó c) dologi kiadások d) ellátottak pénzbelijuttatása e) egyéb működési célú kiadások fl működési célú tartalékok g,)finans:írozási kiadások t államhá:tartáson belüli megelőlegezés, 1;) likviditási célú hite? törlesztése 91 990 426 Ft, 26 985 000 Ft, 557 757407 Ft, 32113984 Ft, személy működési 441 920 /27 Ft, 65543 877 Ft, 402 799 567 Ft, 130 206 287 Ft, 882847491 Ft, 42 877673 Ft, 40 809 000 Ft 516 968 423 Ft (1) A Képviselő testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait ci következők szerint határozza meg: a) beruházások, fehwtások b,) egvébfdhalmozási célú kiadások c)féjlesztési célú tartalékok 298 202 468 Ft, 40760 /69 Ft, 322 295 610 Ft, (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat. mint törzskönyvi Jogi személy engedélyezett létszámkeretét ci következők szerint hcttáro::a meg: 4
a) a Mt., Kjt alapján Jöglalkoztatott munkavállalók b,) köz/öglalkoztatottak 13,/ő, 373/ő. 9. * A Rendelet 9. *-a helyébe a kővetkező rendelkezés lép: 9. A Képviselő testület Békés város 2016, évi szerint hagyja jóvá: ci) működési bevételek. aa) intézményi működési hci éiclek ab,) közhatalmi bevételek ac) működési célú állani! támogatczs ad) müködési célú átveti pén:cszkö:ök ae) lilniditási célú hitelfelvétele működési költségvetését ci következők 580 732 100 Ft, 590 864 000 Ft, 1220342 337Ft, 940 274 530 Ft. 516 968 423 Ft b) iii űködési kiadások: ba,) személyi juttatások bb; nunkzud6kai ierlwlő júni/ékok és s:ociú/is Iw:zujúndús, cdv bc) dologi kiadások bd) ellátottak pén:belijztttatása bc) egyéb működési célú kiadások bf) működési célú tartalékok bg,.)/inanszírozási kiadások (áuamháztaráson belüli megelőlegezés) bit,) likviditási célú hitel törks:tése I 045 550 295 Ft, 233 886516Ft, 1171 716669 Ft, 130 206 287 Ft, 891 102 415 FL 42 877 673 Ft, 40 809 000 Ft, 516 968 423 Ft c,) a működési költségvetés hiánya 223 935 888 Ft, d) működési célú maradvány igényhevétele ci hiány belső finanszírozására 198 585 001 Ft. 10. A Rendelet 10. *-a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. A Képviselő-testület Békés város 2016. évi /klhalmozási költségvetését ci következők szerint hagyja jóvá: a,)jélhalmozási bevételek: aa)klhalmozási célú átvett pénzcszköz ab)fdhalmozási és tőkejellegű bevételek ac,)felhalmozási célú állami támogatások 91 990 426 Ft, 27 085 000 Ft, 32 113 984 Ft bjfdhalmozási kiadások ba) beruházások. fel4/ítások bb) cgvébfálhalmozási célú kiadások bc)/dha[mozási célú tartalékok 324 718 151 Ft, 41 582 169 Ft, 322 295 610 Ft, c) a/dhalmozási költségvetés hiánya 537 406 520 Ft, 5
cl,? afclhabno:ási célú maradvánv igénvbevétele a /élhalmozási költségvetés hianvanak hefvőfbzwvzíro:ására 537 406 520 Ft. e) afwhalmozási célú maradvánv igénybevétele a működési költségvetés hiányának beívő finanszírozására 25 350 887 Ft. 11. A Rendelet II.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1 I. A Képviselő-testület Békés város 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainakfóösszegét 4 761 713 208 Ft-baiz állapítja meg. 12. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. IV. negyedévi előirányzatai módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e Rendelet I. mellékletében foglaltak szedrn jóváhagyja. 13. A Rendelet 28. * () bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 28. (1) A Képviselő testület a jzaahnazásra. teljesítményös:tön:ésre kifizethető Öss:eget az eredeti rendszeres személyi jnacuások előiránv:atának legfel/ebb 7.5 % ában határozza meg, amelybe izem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett Az intéz,nénn en tő abban ci: esetben jogosult ci keretből tárgyévi felhasználásra, Ízű a kifizetésre bérmegtakarítás és kökségvetési fbrrás együttesen áll rendelkezésre. jutalékot 14. * Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép veszti. hatályba és az azt követő napon hatályát Békés, 2017. február 13. ) I Ó Gábor p Igármester ( \) 2j Tárnok Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetésre került: 2017. február 27-én L Tárnok Lászfné jegyző 6