DEC 26/2013 ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS INDOKOLÁS

EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2013 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 26, 32., 33. CÍM BRÜSSZEL, 25/09/2013 DEC 26/2013 ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS INDOKOLÁS 1. Bevezetés A kifizetési előirányzatok végrehajtásának és azok év végéig várható felhasználásának felülvizsgálatát követően a Bizottság minden évben ún. globális átcsoportosítást javasol, amelynek célja a kifizetési előirányzatoknak a folyó költségvetési évre vonatkozó kiegyensúlyozása. Az igényelt előirányzatokat a lehetséges mértékig a megfelelő költségvetési alcímeken belüli belső átcsoportosítással kell fedezni. A globális átcsoportosítási javaslat a belső átcsoportosítással nem megoldható kiigazításokra irányul. A többi átcsoportosításhoz hasonlóan a globális átcsoportosításnak a költségvetésre gyakorolt hatását tekintve semlegesnek kell lennie. Néhány program és fellépés további kifizetési igényei csak akkor teljesíthetőek, ha elegendő előirányzat áll rendelkezésre más olyan forrásokból, amelyeknél az előirányzatokat az év végéig várhatóan nem használják fel teljes mértékben. A 2013-ra vonatkozó globális átcsoportosítási javaslat összesen mintegy 509,8 millió EUR-t kitevő kifizetési előirányzatokhoz kapcsolódik, ez kevesebb a 2013. évi költségvetésben engedélyezett összes kifizetés 0,4 %-ánál. E viszonylag alacsony összeg az utóbbi évek trendjét követi, és egyértelműen szemlélteti a 2013. évi költségvetésben a kifizetési előirányzatokra nehezedő nyomást. Összehasonlításként 2010-ben a globális átcsoportosítás 1792 millió EUR, 2011-ben 719,2 millió EUR és 2012-ben 419,7 millió EUR volt. Amennyiben a kivételes körülmények miatt nem volna lehetséges 289,2 millió EUR átcsoportosítása a 08 20 02 Euratom ITER Európai Közös Vállalkozás Magfúzió az energiáért (F4E) jogcímcsoportból (lásd lent), a 2013. évi globális átcsoportosítás csupán 220,6 millió EUR-ra korlátozódna, ami épp meghaladja a 2012. évi átcsoportosításra rendelkezésre álló összeg felét. A globális átcsoportosítást a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben eredetileg kért összeg és annak a költségvetési hatóság által szeptemberben jóváhagyott első részletének, valamint a Bizottság által a 8/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben javasolt második részlete fényében kell értékelni, ami megerősíti, hogy a 2013. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre elegendő kifizetési előirányzat. A globális átcsoportosítás figyelembe veszi az egyes költségvetési sorok aktualizálását és feltárja az átcsoportosítás összes lehetőségét. Tekintettel a kifizetési előirányzatok szűkös helyzetére, elsőbbséget élveznek az egyes fejezeteken belül a legsürgetőbb igények, figyelembe véve a szerződéses kötelezettségeket és a végrehajtási arányokat. Figyelembe vételre került az is, hogy szükséges megemelni bizonyos költségvetési sorokat, melyeket az év alatt sürgős kifizetési előirányzatok forrásaiként vettek igénybe, annak ellenére, hogy e sorokra az év végére teljes felhasználást irányoztak elő. Ezek az intézkedések a hiányzó összegek feltöltését szolgáló különleges intézkedések voltak, és most helyénvaló visszaállítani az előirányzatokat az eredeti sorokon. A valamelyik fejezetben rendelkezésre bocsátott legtöbb kifizetési előirányzatot az ugyanabban a fejezetben jelentkező igények fedezésére használták fel. A fejezetek közötti átcsoportosításra rendelkezésre álló kis összeg elsősorban a humanitárius segély javára tesz lehetővé további emeléseket. Megjegyzendő, hogy az átcsoportosítható összegekkel rendelkező 37 sorból csak 6 sor tud 10 millió EUR-t vagy annál többet rendelkezésre bocsátani, míg 20 sor 1 millió EUR-t vagy annál kevesebbet. HU 1 HU

A fejezetenként és fő programonként javasolt emelések és csökkentések a következőképpen alakulnak (millió EUR): Fejezetek Globális átcsoportosítás Emelések Csökkentések Nettó változás 1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS 328,928-331,928-3,000 1.1 Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért 327,928-331,928-4,000 Hetedik kutatási keretprogram 263,139-36,135 227,004 ITER -289,200-289,200 Leállítás 2,700 2,700 TEN-Közlekedés 30,933 30,933 Versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) 24,289 24,289 Szociálpolitikai menetrend 3,112-1,639 1,473 Egyéb fellépések és programok 3,754-4,954-1,199 1.2 Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért 1,000 1,000 Strukturális alapok 1,000 1,000 Technikai segítségnyújtás 1,000 1,000 2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE 9,396-22,147-12,751 3. Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen támogatások -10,746-10,746 Vidékfejlesztés -0,750-0,750 Európai Halászati Alap 2,438-0,981 1,456 Halászati kormányzás és nemzetközi megállapodások 5,423-4,215 1,209 Life + -1,500-1,500 Egyéb fellépések és intézkedések 1,535-3,955-2,420 UNIÓS POLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 7,000-3,000 4,000 3.1 Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 4,500-0,500 4,000 Alapvető jogok és a jog érvényesülése 4,500 4,500 Egyéb fellépések és programok -0,500-0,500 3.2 Uniós polgárság 2,500-2,500 0,000 Sajtó- és tájékoztatási fellépések 2,465-2,500-0,035 Egyéb fellépések és programok 0,035 0,035 4. AZ EU MINT GLOBÁLIS SZEREPLŐ 164,343-152,592 11,751 Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) 7,400-112,303-104,903 Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) 20,495 20,495 Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI) 35,000-6,738 28,262 Az iparosodott országokkal való együttműködés eszköze (ICI) 2,000 2,000 Demokrácia és emberi jogok európai eszköze (EIDHR) 6,105 6,105 A nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz (INSC) 4,000 4,000 Humanitárius segély 79,127 79,127 Makrogazdasági támogatás -30,790-30,790 Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) 6,432 6,432 Egyéb fellépések és programok 3,785-2,866 0,919 5. IGAZGATÁS 0,175-0,175 0,000 Bizottság 0,175-0,175 0,000 Összesen 509,841-509,541 0,000 HU 2 HU

Az átcsoportosítás összesen 96 költségvetési sort érint (59 sor esetében emelés, 37 sor esetében csökkentés), míg a 2012 végén bemutatott globális átcsoportosítás 110 költségvetési sort érintett (65 sor esetében emelés, 45 sor esetében csökkentés). 2. A kifizetési előirányzatok emelése és csökkentése Ez a szakasz a (10 millió EUR-t meghaladó összegű) emeléseket és csökkentéseket foglalja össze. 2.1 Emelések Az átcsoportosítás iránti kérelem 59 költségvetési soresetében javasol emelést. Az átcsoportosítás által érintett főbb költségvetési sorok (amelyek esetében a változtatások meghaladják a 10 millió EUR-t) fejezet szerinti bontásban és az emelés mértékének csökkenő sorrendjében a következők: 2.1.1 1a. alfejezet Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért + 78 millió EUR a 15 07 77 Emberek jogcímcsoport számára. Az összeg az év végi kifizetések fedezéséhez szükséges, és lehetővé fogja tenni kb. 162 készen álló projekt elindítását. + 57 millió EUR a 09 04 01 01 A kutatási együttműködés támogatása az információs és kommunikációs technológiák terén (IKT-k Együttműködés) jogcím számára. E kérelem elutasítása azt jelentené, hogy a Bizottság nem tudná kifizetni a 2013-ban esedékes előfinanszírozás jelentős részét a pályázati felhívásokban szereplő határidőkön belül, és nem tudná betartani a költségvetési rendeletben előírt kifizetési határidőket. Késedelmi kamatfizetések válnának esedékessé, ami tovább rontaná a 2014. évi kifizetések amúgy is súlyos helyzetét, azzal a kockázattal, hogy a Bizottság nem tudná betartani az új költségvetési rendeletben előírt szerződéskötési határidőket. + 52 millió EUR a 08 10 01 Ötletek jogcímcsoport számára. A 2013 év végéig fennálló kifizetési igények felülvizsgálatát követően további 51,6 millió EUR-ra van szükség ezen a költségvetési soron, hogy az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) hatékonyan és időben teljesíthesse kötelezettségeit. + 31 millió EUR a 06 03 03 A transzeurópai közlekedési hálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatása jogcímcsoport számára. Az emelés a költségvetési sor összegét a 2013. évi költségvetés-tervezetben szereplő szintre emeli, bár még ez az összeg sem fogja teljes mértékben fedezni a becsült 150 millió EUR-t, ami 2013-ban kifizethető lenne az új és a többéves TEN-T pénzügyi határozatok tekintetében. + 25 millió EUR a 08 04 01 Együttműködés Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák jogcímcsoport számára. A 24,6 millió EUR összegű kért emelés célja számos, év végi kifizetés fedezése, a késedelmes végrehajtás elkerülése végett. Emelés nélkül ez a költségvetési sor novemberben kimeríti a kifizetési előirányzatokat. + 22 millió EUR a 08 02 02 Együttműködés Egészségügy Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás (IMI) jogcímcsoport számára. Az emelés nélkül fennáll a veszélye annak, hogy jelentősen késni fog a projektek végrehajtása, ami maga után vonja akár többszázezer eurónyi késedelmi kamat fizetését. Amennyiben ezt az emelést nem hagyják jóvá, az IMI közös vállalkozás 2013 novemberében kimeríti a kifizetési előirányzatokat. + 15 millió EUR a 06 06 02 03 SESAR közös vállalkozás jogcím számára. A SESAR program mára elérte normál működését, 2013-ban a közös vállalkozás tagjai által fizetendő 79 millió EUR és a kiegészítő tevékenységek és tanulmányok fedezését szolgáló 20 millió EUR összegű kerettel. HU 3 HU

2.1.2 4. fejezet Az Európai Unió mint globális szereplő + 69 millió EUR a 23 02 01 Humanitárius segély jogcímcsoport számára. E költségvetési sor végrehajtási aránya szeptember elején az év vége előtt négy hónappal több mint 85 %-os volt, kb. 460 millió EURnyi akkumulált fennálló kötelezettségvállalással (RAL), melynek egy részére sürgősen szükség van jelentős műveletek finanszírozásához, mint pl. a szíriai válsághoz kapcsolódó műveletek. A kritikus helyzet a kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok közötti növekvő ollóból adódik, annak ellenére, hogy a humanitáriussegély-projektek viszonylag rövid távúak, a nem kormányzati szervek számára nagy összegű előfinanszírozást igényelnek és a zárókifizetésekre röviddel az előfinanszírozás után kerül sor. Ahhoz, hogy az EU betarthassa a legsérülékenyebbek irányában vállalt kötelezettségeit, e költségvetési sor összegét meg kell emelni. + 10 millió EUR a 19 08 01 01 Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés a mediterrán országokkal jogcím számára. Ebből a költségvetési sorból végezték el a 19 08 01 02 költségvetési sorba való átcsoportosítást a Palesztinában jelentkező sürgős igények fedezésére. Átcsoportosításra került további 30 millió EUR-nyi kifizetési előirányzat is a humanitárius segély sorba a költségvetési hatóság DEC 18/2013 sz. átcsoportosítása keretében a szíriai válságra való reagálásként. Az átcsoportosítás a költségvetési sor ez évi végrehajtási profilja miatt vált lehetővé, most viszont döntő fontosságú a 10 millió EUR összeg visszaállítása. + 10 millió EUR a 19 08 01 03 Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés Kelet- Európával jogcím számára. Az összeg a további igények fedezéséhez szükséges, mivel 2013-ban figyelembe kell venni a Moldovát érintő hat nagy kifizetést. 2.2 Csökkentések Az átcsoportosítás iránti kérelem 37 költségvetési soresetében javasolja a kifizetési előirányzatok csökkentését. Az átcsoportosítás által érintett főbb költségvetési sorok (amelyek esetében a változtatások meghaladják a 10 millió EUR-t) fejezet szerinti bontásban és a csökkentés mértékének csökkenő sorrendjében a következők: 2.2.1 1a. alfejezet Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért 289 millió EUR a 08 20 02 Euratom ITER Európai Közös Vállalkozás Magfúzió az energiáért (F4E) jogcímcsoportból. A 2013. évi szerződések megtárgyalását későbbre halasztották. E szerződések jelentős részét csak ez év végén fogják aláírni, ami a kapcsolódó kifizetések néhány hónapos késését fogja eredményezni. Emellett a kedvezményezettek késéssel nyújtották be/ fogják benyújtani az időközi/zárókifizetések iránti kérelmeket, ami jelentős eltéréseket okoz a 2013. évre vonatkozó kifizetési előrejelzésektől. Ezek a tényezők összesen 240 millió EUR-t tesznek ki, melynek kifizetésére a korábban előirányzottakkal ellentétben nem kerül sor. Továbbá, az igények egy része (49,2 millió EUR) fedezhető címzett bevételekből. Ez a 49,2 millió EUR megfelel a 2012. évi teljesítés egyenlegének, melyet a Bizottság 2013 júliusában szedett be. 20 millió EUR a 08 07 01 Együttműködés Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) jogcímcsoportból. A javasolt csökkentés arra vezethető vissza, hogy két pályázati felhívás esetében a kedvezményezettek időközi/zárókifizetések iránti kérelmei az előre jelzett összegek alatt voltak. 11 millió EUR a 32 06 01 Az energiához kapcsolódó kutatás jogcímcsoportból. Néhány új, még mindig tárgyalás alatt álló projekt aláírására az év végén kerül sor (december második felében). Ezért a szóban forgó projektek első kifizetéseire 2014 januárjában kerül sor 2013 decembere helyett. HU 4 HU

2.2.2 4. fejezet Az Európai Unió mint globális szereplő 79 millió EUR a 13 05 01 01 Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA) Más korábbi projektek (2000 2006) lezárása jogcímből. A korábbi ISPA-projektek lezárásához kapcsolódó kifizetési kérelmek elemzései eredményeként túlnyomórészt visszafizettetésekre kerül sor, melyek lehetővé teszik ezt a csökkentést. 33 millió EUR a 05 05 02 Előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz a vidékfejlesztéshez (IPARD) jogcímcsoportból. A csökkentés a legutóbbi információk alapján megfelel a kifizetések várható végrehajtásának. 31 millió EUR a 01 03 02 Makroszintű pénzügyi támogatás jogcímcsoportból. Ez a csökkentés elsősorban a folytatódó egyiptomi politikai válságnak, valamint annak tudható be, hogy Egyiptom és a Nemzetközi Valutalap között nincs megállapodás. Ez azt jelenti, hogy az Egyiptomnak szánt uniós makroszintű pénzügyi támogatást nagy valószínűséggel nem fizetik ki 2013-ban. Továbbá, a Grúziát érintő kifizetésre csak a jövő évben kerül sor. 3. Javasolt átcsoportosítások Az összefoglaló táblázat tartalmazza az előirányzatok emelését vagy csökkentését eredményező valamennyi javasolt átcsoportosítást a költségvetési nómenklatúra szerinti sorrendben. A táblázat a következőket tünteti fel: az eredetileg elfogadott költségvetési előirányzatok, ideértve a költségvetés-módosításokat is, 2013. szeptember 9-i állapot; az átcsoportosítások 2013. szeptember 9-i állapota; a végrehajtás 2013. szeptember 9-i állapota; a rendelkezésre álló összes előirányzat; a javasolt átcsoportosítások (emelés vagy csökkentés); a százalékos változás az eredetileg elfogadott költségvetéshez képest (költségvetésmódosításokat is ideértve); a javasolt átcsoportosítások rövid indokolása. A költségvetési sor engedélyezett előirányzatainak kevesebb mint 10 %-át kitevő csökkentései vagy emelései esetében a következő standard indokolások alkalmazandók: vártnál gyorsabb végrehajtás; vártnál lassabb végrehajtás; a beütemezett előlegfizetések elmaradása; a kötelezettségvállalási előirányzatokat nem fedezi elegendő kifizetési előirányzat; az előző évben elmaradt kifizetések fokozott felhasználása. A költségvetési sor engedélyezett előirányzatainak több mint 10 %-át kitevő csökkentései vagy emelései esetében alkalmazandó részletesebb indoklásokat a melléklet tartalmazza. HU 5 HU

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2013 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 26, 32., 33. CÍM DEC 26/2013 ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: 01 02. ALCÍM Gazdasági és monetáris unió 01 02 04. JOGCÍMCSOPORT Prince A Gazdasági és Monetáris Unióról folytatott kommunikáció, beleértve az euróról szóló kommunikációt Kifizetések 753 676 01 03. ALCÍM Nemzetközi gazdasági és pénzügyek 01 03 02. JOGCÍMCSOPORT Makroszintű pénzügyi támogatás Kifizetések 30 790 007 04 04. ALCÍM Foglalkoztatás, társadalmi szolidaritás és nemek közötti egyenlőség 04 04 15. JOGCÍMCSOPORT Európai Progress mikrofinanszírozási eszköz Kifizetések 1 639 000 05 02. ALCÍM A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók 05 02 10 02. JOGCÍM Népszerűsítő intézkedések Az Unió által teljesített közvetlen kifizetések Kifizetések 112 000 05 02 17 04. JOGCÍM Előkészítő intézkedés Mezőgazdasági Árak és Árrések Európai Megfigyelőközpontja Kifizetések 1 000 000 05 04. ALCÍM Vidékfejlesztés 05 04 03 01. JOGCÍM Előkészítő intézkedés Növényi és állati genetikai erőforrások az Unióban Kifizetések 600 000 05 04 05 02. JOGCÍM Operatív technikai segítségnyújtás Kifizetések 750 000 05 04 05 03. JOGCÍM Kísérleti projekt Csereprogram a fiatal gazdálkodók számára Kifizetések 750 000 05 05. ALCÍM Előcsatlakozási intézkedések a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés terén 05 05 02. JOGCÍMCSOPORT Előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz a vidékfejlesztéshez (IPARD) Kifizetések 33 315 178 05 06. ALCÍM A Mezőgazdaság és vidékfejlesztés szakpolitikai terület nemzetközi vonatkozásai 05 06 01. JOGCÍMCSOPORT Nemzetközi mezőgazdasági megállapodások Kifizetések 2 006 853 05 08. ALCÍM Politikai stratégia és koordináció a Mezőgazdaság és vidékfejlesztés szakpolitikai területen 05 08 01. JOGCÍMCSOPORT Mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) Kifizetések 186 531 05 08 10. JOGCÍMCSOPORT Kísérleti projekt A környezetvédelemre, állatjóllétre és élelmiszer-biztonságra vonatkozó uniós szabályozásnak való megfelelésből eredő végfelhasználói költségek értékelése Kifizetések 29 364 07 12. ALCÍM Az uniós éghajlat-politika és az éghajlat-politikai fellépésekre vonatkozó jogszabályok végrehajtása 07 12 01. JOGCÍMCSOPORT Az uniós éghajlat-politika és az éghajlat-politikai fellépésekre vonatkozó jogszabályok végrehajtása Kifizetések 1 500 000 HU 6 HU

08 07. ALCÍM Együttműködés Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) 08 07 01. JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) Kifizetések 20 425 000 08 20. ALCÍM Euratom Fúziós energia 08 20 02. JOGCÍMCSOPORT Euratom ITER Európai Közös Vállalkozás Magfúzió az energiáért (F4E) Kifizetések 289 200 000 08 22. ALCÍM Korábbi keretprogramok és egyéb tevékenységek lezárása 08 22 03 02. JOGCÍM A hatodik Euratom-keretprogram lezárása (2003 2006) Kifizetések 780 000 11 02. ALCÍM Halászati piacok 11 02 01 01. JOGCÍM Halászati termékekre vonatkozó intervenciók Új intézkedések Kifizetések 2 947 624 11 02 01 04. JOGCÍM Kísérleti projekt Egységes eszköz létrehozása a halászati és akvakultúra-termékek kereskedelmi megnevezésére vonatkozóan Kifizetések 200 000 11 04. ALCÍM A közös halászati politika irányítása 11 04 01. JOGCÍMCSOPORT A halászati iparral és a közös halászati politika által érintett csoportokkal való párbeszéd megerősítése Kifizetések 981 114 11 09. ALCÍM Tengerpolitika 11 09 05. JOGCÍMCSOPORT Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program Kifizetések 4 214 830 11 09 06. JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés A tenger őrei Kifizetések 75 500 13 05. ALCÍM A strukturális politikákkal kapcsolatos előcsatlakozási műveletek 13 05 01 01. JOGCÍM Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA) Más korábbi projektek (2000 2006) lezárása Kifizetések 78 987 754 16 02. ALCÍM Kommunikáció és média 16 02 02. JOGCÍMCSOPORT Fellépések a multimédia területén Kifizetések 2 500 000 17 03. ALCÍM Közegészségügy 17 03 12. JOGCÍMCSOPORT Kísérleti projekt Egészséges étrend: gyermekkor és idősödő népesség Kifizetések 400 000 17 03 13. JOGCÍMCSOPORT Kísérleti projekt Sikeres stratégiák kidolgozása és végrehajtása a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésére Kifizetések 200 000 17 03 14. JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés Antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia: a nagyfokú és nem megfelelő antibiotikum-használat okainak kutatása Kifizetések 200 000 17 03 19. JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés Gyümölcs- és zöldségfogyasztás Kifizetések 500 000 17 04. ALCÍM Élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjóllét és növényegészségügy 17 04 02 01. JOGCÍM Egyéb intézkedések az állategészségügy, az állatgondozás és a közegészségügy területén Új intézkedések Kifizetések 2 000 000 17 04 03 01. JOGCÍM Szükségalap az állategészségügyi panaszok és a közegészségügyi kockázatot jelentő, egyéb állati fertőzések esetére Új intézkedések Kifizetések 5 500 000 21 06. ALCÍM Földrajzi együttműködés az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség államaival (AKCS-államokkal) 21 06 07. JOGCÍMCSOPORT Banánra vonatkozó kísérő intézkedések Kifizetések 6 738 204 23 03. ALCÍM Polgári Védelmi Pénzügyi Eszköz 23 03 06. JOGCÍMCSOPORT Polgári védelmi beavatkozások harmadik országokban Kifizetések 753 843 HU 7 HU

25 02. ALCÍM Kapcsolatok a civil társadalommal, nyitottság és tájékoztatás 25 02 04 01. JOGCÍM Dokumentációs adatbázisok Kifizetések 150 000 25 02 04 02. JOGCÍM Digitális kiadványok Kifizetések 25 000 26 02. ALCÍM Multimédiás gyártás 26 02 01. JOGCÍMCSOPORT Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési és meghirdetési eljárásai Kifizetések 4 200 000 32 06. ALCÍM Az energiához kapcsolódó kutatás 32 06 01. JOGCÍMCSOPORT Az energiához kapcsolódó kutatás Kifizetések 11 050 000 32 06 04 02. JOGCÍM A hatodik keretprogram lezárása (2003 2006) Kifizetések 3 880 000 33 02. ALCÍM Alapvető jogok és uniós polgárság 33 02 10. JOGCÍMCSOPORT Kísérleti projekt A sajtó- és médiaszabadság európai központja Kifizetések 500 000 AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBA: 01 04. ALCÍM Pénzügyi műveletek és eszközök 01 04 04. JOGCÍMCSOPORT Versenyképességi és innovációs keretprogram Vállalkozói kezdeményezési és innovációs program Kifizetések 7 270 000 01 04 05. JOGCÍMCSOPORT A vállalati program lezárása: a kis- és középvállalkozások (kkv-k) pénzügyi környezetének javítása Kifizetések 7 861 000 02 03. ALCÍM Belső árupiac és ágazati politikák 02 03 04 01. JOGCÍMCSOPORT A CEN, CENELEC és ETSI szabványosítási tevékenységeihez nyújtott támogatás Kifizetések 1 000 000 04 02. ALCÍM Európai Szociális Alap 04 02 20. JOGCÍMCSOPORT Európai Szociális Alap (ESZA) A működéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás (2007 2013) Kifizetések 1 000 000 04 06. ALCÍM Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) Humánerőforrás-fejlesztés 04 06 01. JOGCÍMCSOPORT Előcsatlakozási eszköz (IPA) Humánerőforrás-fejlesztés Kifizetések 7 400 000 06 03. ALCÍM Transzeurópai hálózatok 06 03 03. JOGCÍMCSOPORT A transzeurópai közlekedési hálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatása Kifizetések 30 932 904 06 06. ALCÍM A közlekedéshez kapcsolódó kutatás 06 06 02 01. JOGCÍM A közlekedéshez kapcsolódó kutatás (a repüléstechnikát is beleértve) Kifizetések 5 150 000 06 06 02 03. JOGCÍM SESAR közös vállalkozás Kifizetések 15 347 426 08 02. ALCÍM Együttműködés Egészségügy 08 02 02. JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Egészségügy Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás Kifizetések 22 152 000 08 04. ALCÍM Együttműködés Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák 08 04 01. JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Nanotudományok, nanotechnológiák, és új termelési technológiák Kifizetések 24 561 000 08 05. ALCÍM Együttműködés Energia 08 05 01. JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Energia Kifizetések 4 527 449 HU 8 HU

08 06. ALCÍM Együttműködés Környezetvédelem (az éghajlatváltozást is beleértve) 08 06 01. JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Környezetvédelem (az éghajlatváltozást is beleértve) Kifizetések 3 454 726 08 10. ALCÍM Ötletek 08 10 01. JOGCÍMCSOPORT Ötletek Kifizetések 51 600 000 08 19. ALCÍM Kapacitások A kutatási politikák következetes fejlődésének támogatása 08 19 01. JOGCÍMCSOPORT Kapacitások A kutatási politikák következetes fejlődésének támogatása Kifizetések 500 000 09 02. ALCÍM A digitális menetrend szabályozási kerete 09 02 01. JOGCÍMCSOPORT Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós politika meghatározása és végrehajtása Kifizetések 120 043 09 02 02 01. JOGCÍM Biztonságosabb internet program Kifizetések 285 385 09 02 06. JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés Erasmus újságírók számára Kifizetések 34 776 09 03. ALCÍM Az információs és kommunikációs technológia átvétele 09 03 01. JOGCÍMCSOPORT Versenyképességi és innovációs keretprogram Információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai támogató program (IKT SZTP) Kifizetések 9 158 088 09 04. ALCÍM Együttműködés Információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) 09 04 01 01. JOGCÍM A kutatási együttműködés támogatása az információs és kommunikációs technológiák terén (IKT-k Együttműködés) Kifizetések 57 346 720 10 03. ALCÍM Közvetlenül finanszírozott operatív előirányzatok a kutatás területén Hetedik keretprogram (2007 2011 és 2012 2013) Euratom 10 03 01 A Közös Kutatóközpont (JRC) nukleáris tevékenységei Kifizetések 500 000 10 05. ALCÍM A Közös Kutatóközpont által az Euratom-Szerződés értelmében végzett nukleáris tevékenységekből eredő korábbi kötelezettségek 10 05 01. JOGCÍMCSOPORT Nukleáris létesítmények leállítása és hulladékgazdálkodás Kifizetések 2 700 000 11 03. ALCÍM Nemzetközi halászat és tengerjog 11 03 01. JOGCÍMCSOPORT Nemzetközi halászati megállapodások Kifizetések 2 423 387 11 03 03. JOGCÍMCSOPORT Előkészítő munkálatok az új nemzetközi halászati szervezetek számára és egyéb, nemzetközi szervezeteknek nyújtott, nem kötelező jellegű hozzájárulások Kifizetések 535 028 11 06. ALCÍM Európai Halászati Alap (EHA) 11 06 01. JOGCÍMCSOPORT A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) lezárása 1. célkitűzés (2000 2006) Kifizetések 1 097 589 11 06 11. JOGCÍMCSOPORT Európai Halászati Alap (EHA) Operatív technikai segítségnyújtás Kifizetések 1 340 000 11 08. ALCÍM A közös halászati politika ellenőrzése és végrehajtása 11 08 01. JOGCÍMCSOPORT A tagállamoknak juttatott pénzügyi hozzájárulás az ellenőrzés területén felmerülő költségek fedezésére Kifizetések 3 000 000 12 02. ALCÍM Belső piaci politika 12 02 01. JOGCÍMCSOPORT A belső piac megvalósítása és fejlesztése Kifizetések 1 590 811 15 07. ALCÍM Emberek Program a kutatói mobilitásért 15 07 77. JOGCÍMCSOPORT Emberek Kifizetések 78 000 000 16 02. ALCÍM Kommunikáció és média 16 02 04. JOGCÍMCSOPORT Rádió- és televízióstúdiók, valamint audiovizuális berendezések működtetése Kifizetések 175 000 HU 9 HU

16 03. ALCÍM Polgárközeli kommunikáció 16 03 04. JOGCÍMCSOPORT Európa kommunikálása partnerségben Kifizetések 912 772 16 04. ALCÍM Elemzési és kommunikációs eszközök 16 04 02 01. JOGCÍMCSOPORT Online és nyomtatott tájékoztatási és kommunikációs eszközök Kifizetések 1 552 452 19 03. ALCÍM Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) 19 03 01 04 Egyéb válságkezelési intézkedések és műveletek Kifizetések 6 431 692 19 04. ALCÍM Demokrácia és emberi jogok európai eszköze (EIDHR) 19 04 01. JOGCÍMCSOPORT Demokrácia és emberi jogok európai eszköze (EIDHR) Kifizetések 3 105 049 19 04 03. JOGCÍMCSOPORT Választási megfigyelés Kifizetések 3 000 000 19 05. ALCÍM Kapcsolatok és együttműködés az iparosodott harmadik országokkal 19 05 01. JOGCÍMCSOPORT Együttműködés az iparosodott harmadik országokkal Kifizetések 2 000 000 19 06. ALCÍM Válsághelyzetekre való reagálás és a biztonságot veszélyeztető globális fenyegetések 19 06 04. JOGCÍMCSOPORT Támogatás a nukleáris ágazatban Kifizetések 4 000 000 19 08. ALCÍM Európai szomszédságpolitika és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok 19 08 01 01. JOGCÍM Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés a mediterrán országokkal Kifizetések 10 000 000 19 08 01 03. JOGCÍM Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés Kelet- Európával Kifizetések 10 494 832 19 09. ALCÍM Kapcsolatok Latin-Amerikával 19 09 01. JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival Kifizetések 3 000 000 19 10. ALCÍM Az Ázsiával, Közép-Ázsiával és a Közel-Kelettel (Irak, Irán, Jemen) fenntartott kapcsolatok 19 10 01 01. JOGCÍM Együttműködés Ázsia fejlődő országaival Kifizetések 8 000 000 19 10 01 02. JOGCÍM - Támogatás Afganisztán helyreállítására és újjáépítésére Kifizetések 3 000 000 19 11. ALCÍM Szakpolitikai stratégia és koordináció a Külkapcsolatok szakpolitikai területen 19 11 03. JOGCÍMCSOPORT Az Európai Unió szerepe a világban Kifizetések 600 000 20 02. ALCÍM Kereskedelempolitika 20 02 01. JOGCÍMCSOPORT Külkereskedelmi kapcsolatok, a harmadik országok piacaihoz való hozzáférést is beleértve Kifizetések 1 000 000 21 03. ALCÍM A fejlesztés nem állami szereplői 21 03 01. JOGCÍMCSOPORT A fejlesztés nem állami szereplői Kifizetések 8 000 000 21 03 02. JOGCÍMCSOPORT Helyi hatóságok a fejlesztésben Kifizetések 1 000 000 21 04. ALCÍM Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát 21 04 01. JOGCÍMCSOPORT Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát Kifizetések 6 000 000 21 05. ALCÍM Emberi és társadalmi fejlődés 21 05 01 02. JOGCÍM Oktatás Kifizetések 6 000 000 HU 10 HU

21 07. ALCÍM Fejlesztési együttműködési fellépések és ad hoc programok 21 07 03. JOGCÍMCSOPORT Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) és az Egyesült Nemzetek más szerveivel kötött megállapodás Kifizetések 3 775 21 07 04. JOGCÍMCSOPORT Nyersanyagokra vonatkozó megállapodások Kifizetések 1 580 747 21 08. ALCÍM Politikai stratégia és koordináció a Fejlesztés és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok szakpolitikai területen 21 08 02. JOGCÍMCSOPORT Koordináció és a fejlesztési kérdések tudatosításának elősegítése Kifizetések 600 000 23 02. ALCÍM Humanitárius segítségnyújtás, beleértve az otthonuktól elszakadt népességcsoportoknak nyújtott segítséget, az élelmiszersegélyeket és a katasztrófavédelmet 23 02 01. JOGCÍMCSOPORT Humanitárius segély Kifizetések 69 250 719 23 02 02. JOGCÍMCSOPORT Élelmiszersegély Kifizetések 9 000 000 23 02 03. JOGCÍMCSOPORT Katasztrófavédelem Kifizetések 875 984 23 03. ALCÍM Polgári Védelmi Pénzügyi Eszköz 23 03 05. JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés Az Unió gyorsreagálási képessége Kifizetések 1 000 000 24 02. ALCÍM A csalás elleni küzdelem 24 02 03. JOGCÍMCSOPORT Csalás elleni információs rendszer (AFIS) Kifizetések 758 000 33 02. ALCÍM Alapvető jogok és uniós polgárság 33 02 05. JOGCÍMCSOPORT Az erőszak elleni küzdelem (Daphne) Kifizetések 4 000 000 33 04. ALCÍM Drogprevenció és felvilágosítás 33 04 01. JOGCÍMCSOPORT Drogprevenció és felvilágosítás Kifizetések 500 000 33 06. ALCÍM Egyenlőség 33 06 01. JOGCÍMCSOPORT Hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem és sokféleség Kifizetések 1 000 000 33 06 02. JOGCÍMCSOPORT A nemek közötti egyenlőség Kifizetések 2 112 124 HU 11 HU

Eredetileg elfogadott költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosítások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) Fluktuáció (5/1A) Összesen (4±5) Standard indokolás 01 02 04 Prince A Gazdasági és Monetáris Unióról folytatott kommunikáció, beleértve az euróról szóló kommunikációt 3.953.676 0 1.766.808 2.186.868-753.676-19,06% 1.433.192 * 01 03 02 Makroszintű pénzügyi támogatás 56.339.890-15.000.000 300.458 41.039.432-30.790.007-54,65% 10.249.425 * 01 04 04 Versenyképességi és innovációs keretprogram Vállalkozói kezdeményezési és innovációs program 110.000.000 0 110.000.000 3.080.000 7.270.000 6,61% 10.350.000 * 01 04 05 A vállalati program lezárása: a kis- és középvállalkozások (kkv-k) pénzügyi környezetének javítása 9.884.191-4.060.000 6.100.000 948 7.861.000 79,53% 7.861.948 * 02 03 04 01 A CEN, CENELEC és ETSI szabványosítási tevékenységeihez nyújtott támogatás 14.826.287 0 14.813.846 12.441 1.000.000 6,74% 1.012.441 * 04 02 20 Európai Szociális Alap (ESZA) Operatív technikai segítségnyújtás (2007 2013) 6.500.000 1.500.000 6.455.744 1.544.256 1.000.000 15,38% 2.544.256 * 04 04 15 Európai Progress mikrofinanszírozási eszköz 19.768.382 0 5.700.000 14.068.382-1.639.000-8,29% 12.429.382 Vártnál lassabb végrehajtás 04 06 01 Előcsatlakozási eszköz (IPA) Humánerőforrás-fejlesztés 29.652.574 0 27.955.633 1.696.941 7.400.000 24,96% 9.096.941 * 05 02 10 02 Népszerűsítő intézkedések Az Unió által teljesített közvetlen kifizetések A beütemezett előlegfizetések 1.126.798 350.000 794.883 681.915-112.000-9,94% 569.915 elmaradása 05 02 17 04 Előkészítő intézkedés Mezőgazdasági Árak és Árrések Európai Megfigyelőközpontja 1.000.000 0 0 1.000.000-1.000.000-100,00% 0 * 05 04 03 01 Előkészítő intézkedés Növényi és állati genetikai erőforrások az Unióban 750.000 0 0 750.000-600.000-80,00% 150.000 * 05 04 05 02 Operatív technikai segítségnyújtás 8.463.833 0 4.212.976 4.250.857-750.000-8,86% 3.500.857 Vártnál lassabb végrehajtás 05 04 05 03 Kísérleti projekt Csereprogram a fiatal gazdálkodók számára 750.000 0 0 750.000-750.000-100,00% 0 * 05 05 02 Előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz a vidékfejlesztéshez (IPARD) 81.470.000 0 39.761.745 41.708.255-33.315.178-40,89% 8.393.077 * HU 12 HU

Eredetileg elfogadott költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosítások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) Fluktuáció (5/1A) Összesen (4±5) Standard indokolás 05 06 01 Nemzetközi mezőgazdasági megállapodások 5.069.602 0 3.062.749 2.006.853-2.006.853-39,59% 0 * 05 08 01 Mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) 14.350.561 0 10.077.759 4.272.802-186.531-1,30% 4.086.271 Vártnál lassabb végrehajtás 05 08 10 Kísérleti projekt a környezetvédelemre, állatjóllétre és élelmiszer-biztonságra vonatkozó uniós szabályozásnak való megfelelésből eredő végfelhasználói költségek értékelése 939.631 0 528.542 411.089-29.364-3,13% 381.725 Vártnál lassabb végrehajtás 06 03 03 A transzeurópai közlekedési hálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatása 677.067.096 264.353.689 412.713.407 30.932.904 4,57% 443.646.311 * 06 06 02 01 A közlekedéshez kapcsolódó kutatás (a repüléstechnikát is beleértve) 10.542.392 0 5.695.623 5.141.956 5.150.000 48,85% 10.291.956 * 06 06 02 03 SESAR közös vállalkozás 29.652.574 0 30.405.331 77.515 15.347.426 51,76% 15.424.941 * 07 12 01 Az uniós éghajlat-politika és az éghajlat-politikai fellépésekre vonatkozó jogszabályok végrehajtása 19.076.489 0 8.871.505 10.204.984-1.500.000-7,86% 8.704.984 A beütemezett előlegfizetések elmaradása 08 02 02 Együttműködés Egészségügy Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 100.719.908 108.242 60.800.000 42.848.307 22.152.000 21,99% 65.000.307 * 08 04 01 Együttműködés Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák 497.518.000 0 347.306.072 164.119.752 24.561.000 4,94% 188.680.752 * 08 05 01 Együttműködés Energia 130.633.551 0 102.746.444 31.537.370 4.527.449 3,47% 36.064.819 * 08 06 01 Együttműködés Környezetvédelem (az éghajlatváltozást is beleértve) 240.421.301 0 79.404.068 167.736.569 3.454.726 1,44% 171.191.295 * 08 07 01 Együttműködés Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) 310.125.246 2.947.228 156.486.203 165.258.186-20.425.000-6,59% 144.833.186 * 08 10 01 Ötletek 991.958.500 0 763.025.431 256.644.403 51.600.000 5,20% 308.244.403 * 08 19 01 Kapacitások A kutatási politikák következetes fejlődésének támogatása 8.912.772 0 4.654.860 4.506.994 500.000 5,61% 5.006.994 * HU 13 HU

Eredetileg elfogadott költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosítások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) Fluktuáció (5/1A) Összesen (4±5) Standard indokolás 08 20 02 Euratom ITER Európai Közös Vállalkozás Magfúzió az energiáért (F4E) 494.812.495 0 195.200.000 299.612.495-289.200.000-58,45% 10.412.495 * 08 22 03 02 A hatodik Euratom-keretprogram lezárása (2003 2006) 1.780.143 0 504.204 1.275.939-780.000-43,82% 495.939 * 09 02 01 Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós politika meghatározása és végrehajtása 1.976.838 154.520 1.378.877 752.481 120.043 6,07% 872.524 Vártnál gyorsabb végrehajtás 09 02 02 01 Biztonságosabb internet program 10.576.085 0 7.731.016 3.141.199 285.385 2,70% 3.426.584 Vártnál gyorsabb végrehajtás 09 02 06 Előkészítő intézkedés Erasmus újságírók számára 0 184.776 184.777-1 34.776 0,00% 34.776 * 09 03 01 Versenyképességi és innovációs keretprogram Információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai támogató program (IKT SZTP) 98.841.912 14.068 74.516.724 27.106.830 9.158.088 9,27% 36.264.918 * 09 04 01 01 Az információs és kommunikációs technológiák terén folytatott kutatási együttműködés támogatása (IKT-k Együttműködés) 1.017.379.643 10.872.610 715.101.165 341.587.906 57.346.720 5,64% 398.934.626 * 10 03 01 A Közös Kutatóközpont (JRC) nukleáris tevékenységei 7.314.301 0 7.307.614 6.687 500.000 6,84% 506.687 A kötelezettségvállalási előirányzatokat nem fedezi elegendő kifizetési előirányzat 10 05 01 Nukleáris létesítmények leállítása és hulladékgazdálkodás 25.204.688 0 19.950.894 5.253.794 2.700.000 10,71% 7.953.794 * 11 02 01 01 Halászati termékekre vonatkozó intervenciók Új intézkedések 11.366.820 0 1.422.908 9.943.912-2.947.624-25,93% 6.996.288 * 11 02 01 04 Kísérleti projekt Egységes eszköz létrehozása a halászati és akvakultúra-termékek kereskedelmi megnevezésére vonatkozóan 200.000 0 0 200.000-200.000-100,00% 0 * 11 03 01 Nemzetközi halászati megállapodások 28.674.039 0 26.418.976 2.255.063 2.423.387 8,45% 4.678.450 * 11 03 03 Előkészítő munkálatok az új nemzetközi halászati szervezetek számára és egyéb, nemzetközi szervezeteknek nyújtott, nem kötelező jellegű hozzájárulások 3.953.676 0 3.793.707 159.969 535.028 13,53% 694.997 * 11 04 01 A halászati iparral és a közös halászati politika által érintett csoportokkal való párbeszéd megerősítése 4.820.520 0 1.936.406 2.884.114-981.114-20,35% 1.903.000 * HU 14 HU

Eredetileg elfogadott költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosítások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés 11 06 01 A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) lezárása 1. célkitűzés (2000 2006) Javasolt átcsoportosítás (5) Fluktuáció (5/1A) Összesen (4±5) Standard indokolás 14.826.287 0 11.221.932 3.604.355 1.097.589 7,40% 4.701.944 Vártnál gyorsabb végrehajtás 11 06 11 Európai Halászati Alap (EHA) Operatív technikai segítségnyújtás 2.569.890 0 1.994.715 575.175 1.340.000 52,14% 1.915.175 * 11 08 01 A tagállamoknak juttatott pénzügyi hozzájárulás az ellenőrzés területén felmerülő költségek fedezésére 23.117.086 0 20.416.490 2.700.596 3.000.000 12,98% 5.700.596 * 11 09 05 Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program 12.098.250 0 2.270.555 9.827.695-4.214.830-34,84% 5.612.865 * 11 09 06 Előkészítő intézkedés A tenger őrei 600.000-324.500 0 275.500-75.500-12,58% 200.000 * 12 02 01 A belső piac megvalósítása és fejlesztése 6.407.353 0 6.104.495 524.264 1.590.811 24,83% 2.115.075 * 13 05 01 01 Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA) Más korábbi projektek (2000 2006) lezárása 232.278.493-82.395.749 32.992.517 116.890.227-78.987.754-34,01% 37.902.473 * 15 07 77 Emberek 726.275.000 0 528.054.680 218.520.320 78.000.000 10,74% 296.520.320 * 16 02 02 Fellépések a multimédia területén 27.675.735 0 8.484.450 19.191.285-2.500.000-9,03% 16.691.285 Vártnál lassabb végrehajtás 16 02 04 Rádió- és televízióstúdiók, valamint audiovizuális berendezések működtetése 5.553.000-400.000 3.682.740 1.470.260 175.000 3,15% 1.645.260 16 03 04 Európa kommunikálása partnerségben Az előző évben elhalasztott kifizetések fokozott felhasználása 11.861.029-800.000 6.318.518 4.742.511 912.772 7,70% 5.655.283 Vártnál gyorsabb végrehajtás 16 04 02 01 Online és nyomtatott tájékoztatási és kommunikációs eszközök 13.600.647 0 9.800.823 3.799.824 1.552.452 11,41% 5.352.276 * 17 03 12 Kísérleti projekt Egészséges étrend: gyermekkor és idősödő népesség 700.000 0 0 700.000-400.000-57,14% 300.000 * 17 03 13 Kísérleti projekt Sikeres stratégiák kidolgozása és végrehajtása a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésére 200.000 0 0 200.000-200.000-100,00% 0 * HU 15 HU

Eredetileg elfogadott költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosítások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) Fluktuáció (5/1A) Összesen (4±5) Standard indokolás 17 03 14 Előkészítő intézkedés Antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia: a nagyfokú és nem megfelelő antibiotikum-használat okainak kutatása 200.000 0 0 200.000-200.000-100,00% 0 * 17 03 19 Előkészítő intézkedés Gyümölcs- és zöldségfogyasztás 500.000 0 0 500.000-500.000-100,00% 0 * 17 04 02 01 Egyéb intézkedések az állategészségügy, az állatgondozás és a közegészségügy területén Új intézkedések 12.849.449 0 6.937.007 5.912.442-2.000.000-15,56% 3.912.442 * 17 04 03 01 Szükségalap az állat-egészségügyi panaszok és a közegészségügyi kockázatot jelentő, egyéb állati fertőzések esetére Új intézkedések 9.884.191-435.430 3.253.362 6.195.399-5.500.000-55,64% 695.399 * 19 03 01 04 Egyéb válságkezelési intézkedések és műveletek 64.247.243 17.000.000 52.875.144 28.372.099 6.431.692 10,01% 34.803.791 * 19 04 01 Demokrácia és emberi jogok európai eszköze (EIDHR) 88.463.511 0 87.848.323 615.188 3.105.049 3,51% 3.720.237 * 19 04 03 Választási megfigyelés 29.652.574-6.000.000 11.819.964 11.832.610 3.000.000 10,12% 14.832.610 * 19 05 01 Együttműködés az iparosodott harmadik országokkal 18.285.754 0 12.400.241 5.885.513 2.000.000 10,94% 7.885.513 * 19 06 04 Támogatás a nukleáris ágazatban 64.153.343-15.000.000 30.237.966 18.915.377 4.000.000 6,24% 22.915.377 * 19 08 01 01 Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés a mediterrán országokkal 650.848.229-130.000.000 220.306.214 300.542.015 10.000.000 1,54% 310.542.015 * 19 08 01 03 Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés Kelet-Európával 327.858.337 0 170.005.777 157.852.560 10.494.832 3,20% 168.347.392 * 19 09 01 Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival 273.386.429-5.000.000 182.972.909 85.413.520 3.000.000 1,10% 88.413.520 * 19 10 01 01 Együttműködés Ázsia fejlődő országaival 384.495.037-14.000.000 234.041.335 136.453.702 8.000.000 2,08% 144.453.702 * 19 10 01 02 Támogatás Afganisztán helyreállítására és újjáépítésére 128.988.695-18.000.000 79.089.158 31.899.537 3.000.000 2,33% 34.899.537 * 19 11 03 Az Európai Unió szerepe a világban 1.186.103 153.349 1.110.356 229.096 600.000 50,59% 829.096 * 20 02 01 Külkereskedelmi kapcsolatok, a harmadik országok piacaihoz való hozzáférést is beleértve HU 16 HU

Eredetileg elfogadott költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosítások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) Fluktuáció (5/1A) Összesen (4±5) Standard indokolás 6.918.934-3.000.000 3.871.045 47.889 1.000.000 14,45% 1.047.889 * 21 03 01 A fejlesztés nem állami szereplői 172.973.346-19.000.000 151.164.783 2.808.563 8.000.000 4,62% 10.808.563 * 21 03 02 Helyi hatóságok a fejlesztésben 10.477.243 19.000.000 27.472.824 2.004.419 1.000.000 9,54% 3.004.419 * 21 04 01 Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát 122.563.971 0 67.664.411 54.899.560 6.000.000 4,90% 60.899.560 * 21 05 01 02 Oktatás 7.907.353-3.900.000 3.989.623 17.730 6.000.000 75,88% 6.017.730 * 21 06 07 Banánra vonatkozó kísérő intézkedések 32.617.831 0 2.343.882 30.273.949-6.738.204-20,66% 23.535.745 * 21 07 03 Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) és az Egyesült Nemzetek más szerveivel kötött megállapodás 322.225 0 275.207 47.018 3.775 1,17% 50.793 Vártnál gyorsabb végrehajtás 21 07 04 Nyersanyagokra vonatkozó megállapodások 2.624.253 0 1.222.311 1.401.942 1.580.747 60,24% 2.982.689 * 21 08 02 Koordináció és a fejlesztési kérdések tudatosításának elősegítése 4.871.918 0 4.601.731 270.187 600.000 12,32% 870.187 * 23 02 01 Humanitárius segély 23 02 02 Élelmiszersegély 23 02 03 Katasztrófavédelem 512.545.722 201.000.000 604.094.882 109.450.840 69.250.719 13,51% 178.701.559 * 226.941.029-19.000.000 201.946.243 5.994.786 9.000.000 3,97% 14.994.786 * 32.123.621 1.000.000 32.910.955 212.666 875.984 2,73% 1.088.650 * 23 03 05 Előkészítő intézkedés Az Unió gyorsreagálási képessége 500.000 410.000 909.261 739 1.000.000 200,00% 1.000.739 * 23 03 06 Polgári védelmi beavatkozások harmadik országokban 3.755.993-3.000.000 2.150 859.011-753.843-20,07% 105.158 * 24 02 03 Csalás elleni információs rendszer (AFIS) 4.942.096 0 3.962.087 980.009 758.000 15,34% 1.738.009 * 25 02 04 01 Dokumentációs adatbázisok 760.000 0 132.055 627.945-150.000-19,74% 477.945 Vártnál lassabb végrehajtás HU 17 HU

25 02 04 02 Digitális kiadványok Eredetileg elfogadott költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosítások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) Fluktuáció (5/1A) Összesen (4±5) Standard indokolás 978.000 0 352.061 625.939-25.000-2,56% 600.939 Vártnál lassabb végrehajtás 26 02 01 Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési és meghirdetési eljárásai 12.849.449 0 4.854.784 7.994.665-4.200.000-32,69% 3.794.665 * 32 06 01 Az energiához kapcsolódó kutatás 116.069.721 0 62.911.992 56.401.325-11.050.000-9,52% 45.351.325 * 32 06 04 02 A hatodik keretprogram (2003 2006) lezárása 14.826.287 0 4.810.686 10.430.737-3.880.000-26,17% 6.550.737 * 33 02 05 Az erőszak elleni küzdelem (Daphne) 15.023.971 8.131.500 21.650.346 1.925.796 4.000.000 26,62% 5.925.796 * 33 02 10 Kísérleti projekt A sajtó- és médiaszabadság európai központja 500.000 0 0 500.000-500.000-100,00% 0 * 33 04 01 Drogprevenció és felvilágosítás 2.797.242 0 2.680.968 194.597 500.000 17,87% 694.597 * 33 06 01 Hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem és sokféleség 16.783.972 1.232.690 15.935.424 2.551.189 1.000.000 5,96% 3.551.189 * 33 06 02 Nemek közötti egyenlőség 9.569.661-2.456.000 5.323.652 2.057.960 2.112.124 22,07% 4.170.084 * A kifizetések CSÖKKENTÉSE összesen - 509.841.478 A kifizetések EMELÉSE összesen 509.841.478 (*) A részletes indokolást lásd a mellékletben HU 18 HU

Justifications Decrease 01 02 04 Prince - Communication on the economic and monetary union, including the euro Invoices for two large projects with long implementation periods will only be submitted in 2014. Therefore, EUR 0.8 million can be made available for redeployment. Decrease 01 03 02 Macro-financial assistance EUR 30.8 million is made available under this line. The main reasons are the continuing political crisis and the absence of an International Monetary Fund (IMF) arrangement in Egypt. This means that the EU macrofinancial assistance to Egypt of EUR 25 million in payment appropriations is now highly unlikely to be paid in 2013. In addition, while the commitment of EUR 23 million for the macro-financial assistance for Georgia is foreseen for this year, it is unlikely that the planned first payment of EUR 11.5 million will take place before the end of 2013. Increase 01 04 04 Competitiveness and Innovation Framework Programme - Entrepreneurship and Innovation Programme The proposed increase of EUR 7.3 million is split as follows: EUR 4.5 million for the SME Guarantee Facility (SMEG) and EUR 2.8 million for the High Growth and Innovation Facility for SMEs (GIF, venture capital). According to article 4.5(b) of the Fiduciary and Management Agreement (FMA) between the Commission and the entrusted entity, the European Investment Fund (EIF), the balance of the Trust Accounts for each of the GIF and SMEG facilities has to be at least EUR 20 million. Therefore a sufficient balance on the account at year-end should be respected. The additional EUR 4.5 million requested for the SMEG Facility is mainly justified by the increase of new deals in non-euro currency forecasted for the second half of the year, for which the EIF will need to purchase the relevant tradable currency upfront. The current pipeline covers new potential deals in countries such as Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Poland, Spain, and Turkey. For the first time, potential guarantee deals are also envisaged in Greece, former Yugoslav Republic of Macedonia, Romania, and Serbia in view of the balanced geographical coverage of the instrument. Regarding the additional EUR 2.8 million requested for the GIF Facility, this amount should cover the management fees which will be due in view of the new transactions that are to be signed in the next weeks. Increase 01 04 05 Completion of programme for enterprises: improvement of the financial environment for small and middle-sized enterprises (SMEs) The proposed increase of EUR 7.9 million is meant to be split as EUR 4.3 million for the ETF Start-up Facility (ESU01) and EUR 3.6 million for the Guarantees Facility (SMEG01). In the light of the latest forecast from the entrusted entity the European Investment Fund (EIF) the liquidity available on the trust accounts is not sufficient to cover investments obligations under the programme in 2013 and to guarantee the contractual margin agreed. The trust account balance for ETF Start-up Facility under the Multiannual programme for Enterprise and Entrepreneurship (MAP) programme as at 31/07/2013 was EUR 21.1 million. From this amount, EUR 7.6 million are needed for the out-currency reserve and EUR 10.0 million for the Fiduciary and Management Agreement contractual margin. A further EUR 2.17 million relates to interests, capital HU 19 HU

repayment and dividends which will be transferred back to the EU budget. The remaining available amount is EUR 1.3 million while the expected payment needs by end 2013 amount to EUR 5.6 million. As a result, the reinforcement of EUR 4.3 million payment appropriations is needed for MAP ESU01 in the following months. With regard to the SMEG01 Facility under the MAP programme, its trust account balance as at 31/07/2013 was EUR 18.2 million while the expected payment needs by end 2013 amount to EUR 10.0 million. As a result, a reinforcement of EUR 3.6 million in payment appropriations is needed in order to replenish the contractual margin and accommodate the increased disbursements estimated for the remaining months of 2013. Increase 02 03 04 01 Support to standardisation activities performed by CEN, Cenelec and ETSI The payment appropriations request is needed to cover the operating grants to European Standardisation Organisations (ESOs), and the payments on the different actions for standardisation. The implementation rate in early September is 97%. An amount of EUR 9 million has been recently paid as operating grants to the ESOs, as well as EUR 5.3 million in final payments on outstanding action grants from previous years. The requested increase of EUR 1 million will be necessary to cover further urgent RAL payments. Increase 04 02 20 European Social Fund (ESF) - Operational technical assistance (2007 to 2013) The volume of the RAL has led to the necessity to make payments which were not covered by the original voted budget. It is currently expected that an additional EUR 1 million is necessary to meet obligations in 2013, especially for final payments for contracts linked to grants in the field of trans-nationality, and a few pre-financing payments for new grants. Increase 04 06 01 Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) - Human resources development The latest forecasts of payments until the end of the year for the implementation of IPA Component IV operational programmes in Turkey and the former Yugoslav Republic of Macedonia result in the need for a reinforcement on top of the EUR 35.5 million already requested via the original Draft Amending Budget 2/2013. The forecasts have been checked with the counterparts in the beneficiary countries, and take into account recent developments with regard to the lifting of current payment interruptions. On this basis, an amount of EUR 7.4 million is requested. Decrease 05 02 17 04 Preparatory action - European farm prices and margins observatory Due to the late adoption of the Financing Decision of the Preparatory Action European Farm Prices and Margins Observatory at end July 2013, the payments foreseen for implementation in 2013 are to be postponed to the year 2014, and EUR 112 000 can be transferred. HU 20 HU