A KSH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 2003. éves költségvetési beszámolója Feladatkör, tevékenység 2003. évben a költségkeret hatékony felhasználása a szigorító költségvetési megszorításokból eredően kiemelt fontosságot kapott minden egyes tevékenységnél. A lakossági összeírások, illetve az ebből eredő egyéb munkafázisok esetében előzetes költségelemzést végeztük a feladatterv meghatározásánál. A lakossági összeírások esetében egyre növekvő problémát jelent a díjtételek alacsony szintje, ebből eredően hatalmas terheket ró az igazgatóságra az összeírók beszervezése, kioktatása, az újak fokozott ellenőrzése. 2003. évben folytatódott az ELÁR összeírók 2001- ben kidolgozott és elkezdett alapos és rendszeres ellenőrzése, melyek jellemzően a kiszállások számát fokozták, jelentősen növelték dologi kiadásainkat. A javuló minőségi eredmények indokolttá teszik és igazolják ezen költségtöbbletet. 2003. év folyamán a rendszeres összeírásokon kívül az alábbi feladatokat végeztük el: Mezőgazdasági Háztartások Jövedelme A Háztartási Költségvetési Felvétel éves kikérdezésének keretében 2003. március-április hónapokban a Mezőgazdasági Háztartások Jövedelme is megfigyelésre, összeírásra került 600 címen a megyében. A kérdőív a HKF éves kikérdezés rövidített változata volt. Lakásviszonyok 2003 A Lakásviszonyok 2003 című adatfelvétel ismételt összeírására 2003. május-június hónapokban került sor, közel 700 háztartás megkeresésével. Forrását átvett pénzeszköz biztosította. Lakosság Utazási Szokásai A Lakosság Utazási Szokásai című felvétel (mely 2003-ban új feladatként jelentkezett) összeírásának végrehajtása június, majd október hónapban történt, mintegy 900, illetve 800 kijelölt címen. Forrását átvett pénzeszköz biztosította.
Fenti összeírásokat követően az Igazgatóság szakos kollegái ellenőrizték, rögzítették, továbbították a központba az összeírt anyagot. A felvételek tapasztalatairól minden esetben feljegyzés készült az érintett Főosztályok részére. A határátkelőhelyen történő turisztikai felvétel A megye egy közúti átkelőhelyén (Ártánd) hajtottuk végre 2003. II. félévében. A minta nagysága az OSAP 2006 kérdőívnél 1057, az OSAP 2007-nél 616 darab. A munka elvégzésére két határőrt alkalmaztunk, akik a felvételt az utasításnak megfelelően, jó minőségben végezték, a kitöltött kérdőíveket hetente (ütemterv szerint) eljuttatják Igazgatóságunkra. Munkájukat legalább havi gyakorisággal a helyszínen ellenőriztük. Az elvégzett munka pénzügyi elszámolása, valamint a határőrök kifizetése folyamatosan, havonta történt, a Központ által meghatározott díjtételek alkalmazásával. A kérdőívek feldolgozását igazgatósági munkatárs végezte, a rögzítések havi határidejét betartottuk, az állomány hibamentességéről gondoskodtunk. A részünkre biztosított nyomtatvány és reklámanyag (toll) szükségszerinti felhasználását biztosítottuk. Forrását átvett pénzeszköz biztosította. Szolgáltatás külkereskedelmi adatgyűjtés: Az OSAP 1470 külkereskedelmi adatgyűjtés 2002. évi teljeskörű felvételére a megyében 1494 szervezet lett kijelölve (pótkijelölés után). A végleges lista alapján ennek 92%-át sikerült begyűjteni, melyből 81 tartalmazott ténylegesen téma szerinti külkereskedelmi adatot. Az első körben 44% kérdőív érkezett be, az első felszólító levél hatására ez 60%-ra, a második után 81%-ra nőtt, a többit legnagyobb részben telefonos sürgetéssel gyűjtöttük be. A jelentések ellenőrzése számunkra szakmailag idegen volt, de sikerült a témához nem tartozó szolgáltatás-csoportokat kiszűrni, s csak a letisztázott, jó adatokat feldolgozásra előkészíteni (rögzíteni). 2003. év második felében került sor a tárgyévi adatfelvételre, oly formában, hogy a három negyedévet (negyedévenként) egy időpontban gyűjtöttük be. A kijelölt I. negyedévi 34 szervezetből 23 adattal rendelkező, 9 nemleges, és kettő sikertelen volt (a másik két negyedév is ehhez hasonló). A IV. negyedévi végrehajtás már önállóan, rendszeres negyedéves adatszolgáltatás formájában történt, a kijelölési kör változatlansága mellett. A felvételnél csak egy meghiúsulásunk volt. 2
Az ellenőrzés, adatelőkészítés (rögzítés) probléma mentesen valósult meg. Forrását átvett pénzeszköz biztosította. LUCAS Földfelszín-borítottsági és földhasználati összeírás 2003-ban a LUCAS összeírás keretében a 2002. évinél kevesebb 18 db (18 km x 18 km rácspont szerinti) szegmens esett a megye területére. A felvételt a hivatal egy olyan dolgozója hajtotta végre, aki az előző évi összeírásban gyakorlati tapasztalatot szerzett. Az idén a területbejárásra több időt kellett fordítani, mert az egy napon bejárható szegmensek száma az egymástól való nagyobb távolságuk miatt lecsökkent, viszont a szegmens, illetve a belső pontok meghatározására fordított idő is kevesebb lett. Cél volt a feladat előző évinél magasabb színvonalon való végrehajtása, amit sikerült is elérnünk. A helyszíni összeírás alkalmával felvett valamennyi kérdőív az igazgatóságon újraellenőrzésre került, s ezeket a készült fényképekkel együtt határidőre megküldtük a Főosztálynak. Forrását előirányzat módosítás biztosította. Az előirányzatok alakulása 2003. évben igazgatóságunk eredeti előirányzata 220.015 ezer Ft volt. Év közben 25.530 ezer Ft előirányzat módosítás történt. Ebből a 2002. évi előirányzat maradványból 313 ezer Ft intézményi hatáskörben, 14.312 ezer Ft pedig felügyeleti szervi hatáskörben jubileumi jutalomra, EU csatlakozás Statisztika Nemzeti Program végrehajtására, illetve bevételi többletből került módosításra. Kormányzati hatáskörben 10.905 ezer Ft előirányzat módosítás történt, melyből 9.876 ezer Ft a köztisztviselői törvény változásából adódó többletkiadások, illetve 7.108 ezer Ft a kormányzati létszámcsökkentésből adódó többletkiadások fedezetésre, 6.079 ezer Ft pedig elvonásként jelentkezett. 3
Feladatok megnevezése Kiadási előirányzatok változása Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások ezer Ft-ban Összesen Felügyeleti hatáskörben KSH Informatikai Főosztálytól átvett adatrögzítési munka 210 67 277 Jubileumi jutalom 5.158 1.651 6.809 EU csatlakozás Statisztika Nemzeti Program 206 64 270 Helyszíni konzultációk költségei 100 100 Igazgatói illetmény-eltérítés költsége 296 94 390 Bevételi többlet 4.233 1.203 1.030 6.466 Összesen 10.103 3.079 1.130 14.312 Kormányzati hatáskörben Köztisztviselői tv. módosítás 7.482 2.394 9.876 Létszámcsökkentés többletkiadásai 5.385 1.723 7.108 2133/2003. Korm. határozat szerinti elvonás -2.342-777 -2.960-6.079 Összesen 10.525 3.340-2.960 10.905 Saját hatáskörben Pénzmaradvány 313 313 Összesen 313 313 Összes előirányzat változás 20.628 6.419-1.517 25.530 Eredeti előirányzat 144.108 46.907 29.000 220.015 2003. évi módosított előirányzat 164.736 53.326 27.483 245.545 4
A mérleg Az eszközök és források értéke 2003. december 31.-én 168.694 ezer Ft volt. Ezen belül a befektetett eszközök értéke 166.338 ezer Ft, ami 2,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A munkavégzés során használt immateriális javak nem képezik az igazgatóság tulajdonát, ezért nem kerültek kimutatásra a mérlegben. A tárgyi eszközök állománya 4.552 ezer Ft-tal csökkent 2002. december 31.-hez viszonyítva, amely teljes egészében az amortizációból adódott. Befektetett pénzügyi eszközök, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök nem szerepelnek az igazgatóság mérlegében. Az eszközök másik csoportját képező forgóeszközök között év végén az elszámolási betétszámlán maradt 1.100 ezer Ft-ot, illetve a vevőknek kiszámlázott, de a mérleg fordulónapjáig be nem folyt 1.256 ezer Ft-ot tartottuk nyilván. Igazgatóságunk induló tőkéje 1.750 ezer Ft volt, a tőkeváltozás értéke a mérleg forduló napján 165.844 ezer Ft. Így a saját tőke összege 167.594 ezer Ft, ami 3.462 ezer Ft-tal kevesebb, mint 2002. évben. Év végén 1.100 ezer Ft költségvetési tartalékunk maradt, ami 1.745 ezer Ft kiadási megtakarításból és 645 ezer Ft bevételi lemaradásból keletkezett. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt, a Változó Életkörülmények Adatfelvétel (EU- SILC) áthúzódó feladat végrehajtását fedezi. Pénzforgalmi jelentés Személyi juttatások és létszám alakulás 2003. évben az eredeti előirányzathoz viszonyítva 13%-kal több, 163.903 ezer Ft személyi juttatás kifizetésére került sor, amit elsősorban a köztisztviselői törvény változása eredményezett. Az igazgatóságon foglalkoztatott köztisztviselők és fizikai dolgozók számára 100.561 ezer Ft rendszeres személyi juttatást fizettünk ki. 5
2003. évben kifizetett rendszeres személyi juttatások ezer Ft-ban 77 011 2 934 2 118 18 498 Alapilletmény Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Vezetői pótlék Ebben az évben jelentős mértékben, közel kétszeresére, 34.105 ezer Ft-ra emelkedett az eredetileg tervezetthez képest a kifizetett nem rendszeres személyi juttatás. Ezen belül a dolgozók jó munkájának elismerésére az engedélyezett keretből és év közben keletkezett bérmegtakarításból 2 havi munkabérnek megfelelő jutalom került kifizetésre. 2003. évben a hosszú szolgálati idő elismeréseként 6 munkatársunk részesült 5.366 ezer Ft jubileumi jutalomban. A kormányzati létszámcsökkentés végrehatásának első lépcsőjeként 1.058 ezer Ft végkielégítés került kifizetésre A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások egy főre eső változása Kiadások A változás Megnevezés 2002. év 2003. év %-a Rendszeres személyi juttatások 1 875 729 2 052 265 109,4 Nem rendszeres személyi juttatások 622 021 696 020 111,9 Az engedélyezett költségvetési létszám 2003. évben 52 fő volt, az átlagos statisztikai létszámunk pedig 49 fő volt. A létszámmozgás az alábbiak szerint alakult. Belépett: 1 fő középfokú végzettségű statisztikus és 2 fő 4 órás, részmunkaidős fizikai alkalmazott. Kilépett: 1 fő megszüntette közszolgálati jogviszonyát 1 főnek lejárt a szerződése 5 főnek felmentésre került a kormányzati létszámcsökkentés miatt. 2003 márciusában 1 kollegánk felsőfokú végzettséget szerzett. 6
2003 évben 29.237 ezer Ft külső személyi juttatás kifizetésére került sor, ebből rendszeres összeírásokra (ÁR, MEF, HKF, Repre. Mező) 22.580 ezer Ft-ot a fennmaradó 6.657 ezer Ftot a különféle célfeladatok teljesítéséért illetve felmentési illetményként fizettük ki. Dologi kiadások változása A dologi kiadások előirányzatát igyekeztünk a lehető legtakarékosabban felhasználni. Az irodaház fenntartásával kapcsolatos költségek közül a gáz-energia felhasználásra fordított összeg 8%-kal növekedett, míg a villamos-energia költsége 30%-kal csökkent 2002. évhez viszonyítva. Ez a csökkenés annak köszönhető, hogy 2002. évben még tartottak az irodaház felújításának munkálatai, 2003 évben pedig már nem működtek a nagy energia felhasználású berendezések. A felmerülő karbantartási, és fenntartási költségek közel 20%- kal csökkentek 2003. évben. Az év közben életbe léptetett megszorító intézkedések miatt ezeket a kiadásainak minimálisra kellett csökkentenünk, csak a legszükségesebb javításokat tudtuk elvégezni. Felhalmozási kiadások 2003. évben Igazgatóságunknak nem volt felhalmozási kiadása. Bevételek alakulása Igazgatóságunkon 2003. évben 4.356 ezer Ft működési bevétel keletkezett. Az előirányzott 5.000 ezer Ft-ot nem tudtuk teljesíteni. Az alaptevékenység körében létrehozott áruk, és teljesített szolgáltatások ellenértéke 2.234 Ft volt. Bevételeink további növelése érdekében a felújított II. épületet, valamint a főépület egy használaton kívüli irodáját bérbe adtuk. Bevételeink alakulását az alábbi ábra szemlélteti. Működési bevételek megoszlása 2002-2003 ezer Ft 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 7 2002 2003 Áfa Egyéb bevételek Bérleti és lizingdíj Alaptevékenységgel összefüggő bevételek
Az átvett pénzeszközök előirányzatát viszont teljesítettük, az eredeti előirányzat szerinti 1.000 ezer Ft-tal szemben 7.465 ezer Ft bevételünk keletkezett, az alábbiak szerint. Megnevezés Ezer Ft Munkanélküli foglalkoztatás munkaügyi központtól 723 Bizományi díj 149 Turisztikai felvétel 3.224 Külkereskedelmi statisztika 841 Háztartás statisztika 26 Lakásviszonyok adatfelvétel 1.267 Piac-árjelentés 138 Változó életkörülmények adatfelvétel 1.097 Összesen 7.465 A 2002. év 313 ezer Ft pénzmaradványa visszafizetésre került. 2003. évben igazgatóságunkon nem történt változás a felelősségi körben. Igazgatóságunk alapítói, vagyonkezelői felügyelete alá nem tartoznak gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok. Lakásépítési kölcsönben nem részesítettünk egyetlen dolgozónkat sem. A Kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 8