Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetése l. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) költségvetésének a) bevételi főösszege 12 770 328 eft, b) kiadási főösszege 12 770 328 eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: 12 770 328 eft, b) költségvetési kiadásk: 12 378 670 eft, c) költségvetési többlet: 391 658 eft, d) finanszírzási bevételek: O Ft, e) finanszírzási kiadásk: 391 658 eft, j) finanszírzási hiány: 391 658 eft, g) összes hiány: O Ft. 2. (l) A költségvetési címrendet az l. rnelléklet határzza meg. (2) A bevételek kiemeit ait a 2. rnelléklet határzza meg. (3) A kiadásk kiemeit ait a 3. rnelléklet határzza meg. (4) Az önállóan rnűködő és gazdálkdó, valarnint az önállóan rnűködő költségvetési szerv bevételeit kiemeit nként a 4. rnelléklet határzza meg. (5) Az önállóan rnűködő és gazdálkdó, valarnint az önállóan rnűködő költségvetési szerv kiadásait ki emelt nként az 5. rnelléklet határzza meg. (6) Az önállóan rnűködő és gazdálkdó, valarnint az önállóan rnűködő költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását a 6. rnelléklet határzza meg. Az önállóan rnűködő és gazdálkdó, valarnint az önállóan rnűködő költségvetési szerv közfglalkztatttat nem fglalkztat. (7) Az önállóan rnűködő és gazdálkdó, valarnint az önállóan rnűködő költségvetési szerv ellátttak pénzbeli juttatásaira vnatkzó ait a 7. rnelléklet határzza meg. (8) Az önállóan rnűködő és gazdálkdó költségvetési szerv egyéb rnűködési célú kiadásainak ait a 8. rnelléklet határzza meg. (9) Az önállóan rnűködő és gazdálkdó költségvetési szerv egyéb felhalrnzási célú kiadásainak ait a 9. rnelléklet határzza meg. (l O) Az önállóan rnűködő és gazdálkdó, valarnint az önállóan rnűködő költségvetési szerv beruházási kiadásainak ait a l O. rnelléklet határzza meg. \
(ll) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv felújítási kiadásainak ait a ll. melléklet határzza meg. (12) Az Önkrmányzat jgi személy működési és felhalmzási célú általáns tartalékainak ait a 12. melléklet határzza meg. (13) Az Önkrmányzat jgi személy működési és fejlesztési célú céltartalékainak ait a 13. melléklet határzza meg. (14) Az Önkrmányzat jgi személy hsszúlejáratú hiteleinek állmányát a 14. melléklet határzza meg. (15) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv európai uniós támgatással megvalósuló prgramjainak a költségvetését a 15. melléklet határzza meg. 3. A 3. mellékletben meghatárztt működési kiadásk ai a) a közalkalmazttak részére bruttó 161 418 frint/fő/év, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztatttak részére bruttó 200 OOO frint/fő/év összegű béren kívüli juttatást, valamint b) a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének (a tvábbiakban: Képviselő-testület) tagjai, tvábbá a Képviselő-testület bizttságai nem képviselő tagjai részére helyi közlekedési bérletet biztsítanak. 4. A KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfglalkztatttak éves létszáma a) 6 óralmunkanap: 104 fő, b) 8 óra/munkanap: 10 fő. 5. A 6. mellékletben, valamint a 4. -ban meghatárztt engedélyezett létszámt az önállóan működő és gazdálkdó, az önállóan működő költségvetési szerv, valamint a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl. II. Fejezet A költségvetés végrehajtása 6. (l) A költségvetési év srán jelentkező átmeneti likviditási prbléma áthidalására szlgáló flyószámlahitelkeret-szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt. (2) A fejlesztési célú feladatk finanszírzását szlgáló fejlesztési célú hitelszerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt azzal, hgy adósságt keletkeztető ügylet csak a Krmány előzetes hzzájárulásával köthető. (3) A költségvetési év srán szükségessé váló munkabérhitel igénybevételéről a plgármester dönt. A plgármester a munkabérhitel igénybevételéről a Képviselő-testületet a srn következő ülésen tájékztatja. (4) A plgármester a költségvetési év srán az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézeti betétbe helyezheti. 2
7. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az e rendeletben meghatárztt kn belül köteles gazdálkdni. (2) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a feladatai ellátása srán köteles gndskdni arról, hgy az legfeljebb időaránys részét használja fel. A gazdálkdás srán érvényesíteni kell a takaréks gazdálkdás követelményét. 8. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv államháztartásrr kívülről működési és felhalmzási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vehet át. (2) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az Önkrmányzat jgi személy kivételével egyéb működési célú és egyéb felhalm?:': kiadásként államháztartásrr kívüli szervezetet nem támgathat. (3) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az Önkrmányzat jgi személy kivételével jgi személyt, jgi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hzhat lére, abban tagsági, részesedési visznyt nem szerezhet, és ah' nem csatlakzhat. 9. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint és az önállóan működő költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jgcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számlnia az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv belső szabályzatában meghatárzttak szerint. (4) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából: a) személyi juttatáskra, készletbeszerzésekre, szlgáltatáskra, különféle dlgi kiadáskra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatárztt készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint b) az ellátttak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára. 10. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv intézményi működési bevételének elmaradása nem vnhatja maga után az önkrmányzati költségvetési támgatás növekedését. Amennyiben az intézményi működési bevétel flyik be, úgy a kiadási nem teljesíthető, kivéve a jgerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetése ket, valamint a jgszabályrr vagy szerződésen alapuló visszavnhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadáskat. (2) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv az Arló-Üdülő és az Újhers.ri Közösségi Ház feladatai tekintetében az eredeti önkrmányzati támgatást nem lépheti túl. 3
(3) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv az intézményi működési bevételének többletét a Képviselő-testület döntését követően használhatja fel. ll. (l) A 8. és 9. mellékletben meghatárztt támgatás megállapdás szerinti felhasználását a Plgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi. (2) A támgatási szerződésben rögzített elszámlási kötelezettséggel kapcslatban felmerült vitás kérdésben a támgatást megítélő dönt. III. Fejezet A költségvetési k váltztatása l. Az -váltztatás általáns szabályai 12. (l) A plgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a jelen rendelet módsítását a) a 2013. január l. és június 30. közötti időszakra vnatkzóan a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámlóval egyidejűleg, b) a 2013. július l. és szeptember 30. közötti időszakra vnatkzóan a költségvetés teljesítéséről szóló hármnegyed éves tájékztatóval egyidejűleg, valamint c) a 2013. któber l. és december 31. közötti időszakra vnatkzóan legkésőbb a költségvetési szerv zárszámadása felügyeleti szerv részére történő megküldésének jgszabályban meghatárztt határidejéig. (2) A plgármester az (l) bekezdésben meghatárztt eseteken kívül javaslatt tesz a jelen rendelet módsítására, ha év közben a körülmények ly módn váltznak meg, hgy az Önkrmányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 13. (l) A plgármester 150 OOO eft összeghatárig módsíthatja az t az önkrmányzati működési támgatáskkal (2) A plgármester 50 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja az t az alábbi esetekben: a) az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemeit k között, b) az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv költségvetése között, kiemel t k között és kiemel t kn belül. (3) A plgármester 160 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja a rendelkezési jgkörébe tartzó működési és a felhalmzási célú általáns tartalékból az Európai Uniós pályázat át (4) A plgármester 50 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja a rendelkezési jgkörébe tartzó működési tartalékból a külön srn feltüntetett jgcím át. (5) A plgármester 3{)0 00{) eft összeghatárig jgsult az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésén belül és költségvetése között, kiemeit kn belül és kiemeit k között a bevételi és kiadási k váltztatására az teljesítésének megfelelően. 14. 4
(l) A 12. mellékletben meghatárztt működési és felhalmzási célú általáns tartalékkeretek terhére 2013. nvember 30-áig lehet t átcsprtsítani. (2) A 13. mellékletben meghatárztt működési és fejlesztési célú céltartalékkereteket legkésőbb 2013. nvember 30-áig lehet felszabadítani. 2. Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költsér :' ~,. -váltztatása 15. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv személyi juttatásának ából származó megtakarítás - a feladat elmaradásból eredő megtakarítás kivételével- év közbenjutalm kifizetésére felhasználható. (2) Az (l) bekezdésben fglaltakn túl jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatásk ának 8%-áig vállalható kötelezettség. 16. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv vezetője a kiemeit ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásrr belüli támgatás összegével, b) az előre meghatárztt célú intézményi működési bevétel bruttó összegének 100%-ával 5 OOO eft összeghatárig, amely kiadásként is azns összegbenjelenik meg, valamint c) a közvetített szlgáltatás összegével l O OOO eft összeghatárig. (2) A plgármester az Önkrmányzat jgi személy telephelyei vnatkzásában a kiemeit ait saját hatáskörben 5 OOO eft összeghatárig módsíthatja a szlgáltatás ellenértéke -kivéve a gndneki lakás lakbérbevétele-nettó összegének 50%-ával. (3) A (2) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkc,.;. -.. : ;... - járulék és aszciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek -- az adtt bevételből történő- teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt...,.. emelhető. (4) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv vezetője a jóváhagyat. t ain belül saját hatáskörben t átcsprtsíthat 17. (l) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kiemel t előirár' hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztar.. - támgatás összegével, b) a szlgáltatás ellenértéke-kivéve az önköltséges tanflyami bevételek lakás lakbérbevétele - nettó összegének 50%-ával, l OOO eft összeghatárig, c) az előre meghatárztt célú intézményi működési bevétel bruttó összegén.;;_, amely kiadásként is azns összegbenjelenik meg, l OOO eft összeghatárig d) a,,jó gyakrlat" értékesítéséből beflyt intézményi működési bevétel "' l 00%-ával, l OOO e Ft összeghatárig, valamint 5
e) a közvetített szlgáltatás összegével 5 OOO eft összeghatárig. (2) Az (l) bekezdés d) pntjának alkalmazásában jó gyakrlat az lyan innvatív flyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakrlatban és működésben megtapasztalható. (3) A (l) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összeftiggő feladat elvégzéséhez szükséges dlgi többletkök, ;. adtt bevételből történő- teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt időszakra emelhető. (4) A (l) bekezdés b) pntja nem alkalmazható arra a költségvetési szervre, amelynél a szlgáltatás ellenértéke az alaptevékenység bevétele. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemeit ain belül saját hatáskörben t átcsprtsíthat 18. (l) Az önállóan működő költségvetési szerv az alábbi jgcímek terhére átcsprtsítást nem hajthat végre: - a) élelmiszer-beszerzés és vásárlt élelmezés a védőital kivételével, b) munka- és védőruha beszerzése, c) gázenergia-szlgáltatás díja, d) villamsenergia-szlgáltatás díja, e) távhőszlgáltatás díja, j) víz- és csatmadíjak, g) szemétszállítás, valamint h) kéményseprési díjak. (2) Az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímeken megtervezett elő irány;- --'-~k 2- kiadásk terhére saját hatáskörben növelhetők. (3) A Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt a Kis-Pngrác prjekt és a LÉLEK-prgram dlgi kiadási a terhére más telephely javára átcsprtsítást nem hajthat végre. (4) Az (3) bekezdésben meghatárztt Kis-Pngrác prjekt és a LÉLEK-prgrarE!.~C-üleit ai a Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt telephelyeinek ai terhére saját hatáskörben növelhetők. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv kiemeit aiban jóváhagytt Európai Uniós pályázat át az önállóan működő költségvetési szerv nem csökkentheti. 19. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. jegy; ' 6
Címrend l. melléklet az 512013. (Il 21) önkrmányzuti rendelethez Srszám L 2. 3. Cím Alcím Megnevezés l. l Önkrmányzat jgi személy 2. Káplna tér 4. (telephely) 3. Üllői u. 118. (telephely) 4. Gém u. 5-7. (telephely) 5. Harmat u. 88. (telephely) 6. Harmat u. 196. (telephely) 7. Hungárialat 5-7. (telephely) l 8. Jászberényi u. 89. (telephely)... 9. Kada u. 27. (telephely) 10. Keresztúri u. 7-9. (telephely) ll. Kőbányai út 38. (telephely) 12. Újhegy sétány 1-3. (telephely) 13. Szent László tér l. (telephely) 14. Szent László tér 34. (telephely) 15. Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely) 16. Káplna tér 4. (PSZK) (telephely) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. (telephely) 18. 2 Plgármesteri Hivatal 19. 3 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. 4 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. 100 Bölcsődék 22. 100 l Kőbányai Egyesített Bölcsödék 23. 1002 Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely) 24. 1003 Mádi u. 127. bölcsőde (telephely) 25. 100 4 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde {telephely) 26. 1005 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely) l 27. 100 6 Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely) l -"~---' 28. 100 7 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely) 29. 100 8 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely) 30. 1009 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely) 31. 100 10 Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely) "l l -
Címrend l. melléklet az 512013. (Il 21.) önknnányzati rendelethez Srszám l. 2. 3. Cím Alcím Megnevezés 32. 200 Óvdák 33. 201 Ászk u. 1-3. óvda 34. 202 Gépmadár u. 15. óvda 35. 203 Halm u. 7. óvda 36. 204 0 Kada u. 27. Óvda 37. 205 Kőbányai u. 38. óvda 38. 206 Ma glódi u. 8. óvda 39. 207 Mádi u. 4-6. óvda 40. 208 Mádi u. 86/94. óvda 41. 209 0 Mádi u. 127. óvda 42. 210 Újhegy stny. 5-7. óvda 43. 211 Újhegy stny. 17-19. óvda - 44. 212 Kékvirág u. 5. óvda 45. 213 SaJgótarjáni u. 47. óvda 46. 214 Hárslevelű u. 5. óvda 47. 215 Vaspálya u. 8-10. óvda 48. 216 Zágrábi u. 13. óvda 49. 217 Zsivaj u. 1-3. óvda 50. 218 Kőbányai u. 30. óvda 51. 300 Egyéb Szciális Intézmények 52. 300 l Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Kö~nt 53. 300 2 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt (telephely) 54. 300 3 Gyermekek Átmeneti Otthna (telephely) 55. 300 4 Kőbányai Családsegítő szlgálat (telephely) 56. 300 5 Idősellátás (telephely) 57. 300 6 LÉLEK-prgram 58. 300 7 Kis-Pngrác prjekt 59. 400 Egyéb Sprtintézmények 60. 400 l Kőbányai Sprtközpnt 61. 400 2 Újhegyi út 13. uszda (telephely) - -
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. melléklet az 512013. (ll. 21) önkrmányzati rendelethez eft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. Megnevezés Költségvetési bevételek Műkö(lési célú támgatásk államháztartásrr belillről összesen Felhalmzási célú támgatásk államháztartásrr belillről összesen Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek összesen Felhalmzásibevételek összesen Működési célú átvett pénzeszköz összesen Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírzási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami feladat Műköclés Kötelező feladat 2 598119 7 799135 l 542 288 ll 939 542 11939 542 Önként vállalt feladat Kötelező feladat Felhalmzás Önként vállalt feladat Összesen 340 420 2 938 539 25190 253 490 278 680 7 799 135 2 714 l 545 002 162 458 162 458 46 514 46 514 368 324 462 462 12 770 328 368 324 462 462 12 770 328
Kőbányai Önkrn'1ányzat Kiadásk 3. melléklet az 512013. (IL 21.) linkrmányzati rendelethez eft-ban l. 2. 3. k 5. 16. 17 Srszim Megnevezés l. i 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.!0. ll. 12. 13. 14. 15. 16.!7. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 32. 33. 34. 35. 36. Működés Felhalmzás Összesen Állami feladat Köt. feladat Önként. v. f. Köt. feladat Önként. v. f. Költségvetési kiadásk Személyi juttatásk Munkaadót terheló járulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk Ellátttak pénzbeli juttatásai Egyéb ntűködési célú kiadásk Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH -n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Működési célú céltartalék Működési célú tartalék és céltartalék összesen Beruházásk Beruházásk (pénzügyi befektetés) Felújításk Egyéb felhalmzási célú kiadásk Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb felbalmzási célú támgatásk ÁH -n kívülre Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen Felhalmzási célú általáns tartalék Fejlesztési célú céltartalék Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen Költségvetési kiadásk összesen 192 910 50 225 16 012 495 500 754 647 2 746 527 713 193 5 402 404 450 20 OOO 603 136 623 136 79 OOO 21 900 100 900 9 586 610 41822 10 299 269 445 26393 9 448!70 880 180 328 385 628 116 616 502 244 l 030 531 180 564 72 500 2 500 2 500 92455 92 455 348 019 230 473 232 715 4065 98 120 102 185 83 490!O OOO 93 490 658 863 2 981 259 773 717 5 687 861 522 343 29448 774 016 803 464 464 628!38 516 603 144 411 037 305 215 6 565 98 120 104 685 83 490 102455 185 945 12 378 670 Költségvetési hiány/t~t (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 391 658 Finanszírzási kiadásk Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre Finanszírzási kiadásk összesen 391 658 391 658 Finanszírzási hiány/többlet -391 658 Előző évi pénzmaradvány elszámlása Függő, átfutó, kíegyenlitó kiadásk KIADÁSOK ÖSSZESEN 754 647 9 586 610 L l 030 531 739 677 - -.. l--- -- 658 863 --- l 12 770 328 -- ~~
4. me/lék/et az 512013. (II. 21.) önkrmányzati rendelethez l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, eft-ban önállóan működő intézmények működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 2 284 367 337 440 2 621 807 Ebből: 2. Üllői u. 118. 3. Gém u. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal 19. Kőbányai Szent László Gimnázium 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kuiturális Közpnt 21. Kőbányai Egészségügyi Szalgátat 313 752 313 752 22. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2 598119 337 440 2 935 559 ÖNÁllÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK llz Önkrmány:;Dtjgi személy tdlltt 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 2 020 2 020 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde ' 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 2 020 2 020
4. me/lék/et az 512013. (II. 21) önkrmánywli, endelethez eft-ban l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támgatásai ÁH-n belülről Intézmény - kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. MagJódi u. 8. óvda (;: 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127. óvda -- 43. Újhegy stny. 5-7. óvda.,_ 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. SaJgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 54. Kró György AMI 55. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. G 56. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 57. Kőbányai Sprtközpnt 58. Újhegyi u. 13. uszda 59. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 60. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt O j -- 61. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 960-62. Gyermekek Átmeneti Otthna -. 63. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 0.: 64. Idősellátás 65. LÉLEK-prgram 66. Kis-Pngrác prjekt 67. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 960 68. ÖNrÍLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2 980 69. MINDÖSSZESEN 2 598119 340 420? IJ.'i i - ( -
4. me/lék/et az 512013. (II. 21.) önkrmányzati rendelethez 2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, eft-ban önállóan működő intézmények felhabnzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat előirányza t ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 278 680-278 680 Ebből: 2. Üllői u. 118. 3. Gém u. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal 19. Kőbányai Szent László Gimnázium 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt - 21. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 22. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 278 680 278 680 ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzatjgi személy alatt 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. MagJódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
4. melléklet az 512013. (II. 21.) önknnányzati rendelethez eft-ban 2. Önállóan műkötlő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhahnzási célú támgatásai ÁH-n belülről Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127. óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda - 44. Újhegystny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda. 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 54. Kró György AMI 55. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. P; 56. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 57. Kőbányai Sprtközpnt 58. Újhegyi u. 13. uszda.() 59. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 60. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 61. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 62. Gyermekek Átmeneti Otthna 63. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 64. Idősellátás 65. LÉLEK-prgram 66. Kis-Pngrác prjekt ---- ül 67. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN }. O! 0,.. -~ 68. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 69. MINDÖSSZESEN 278 680 278 680
4. rnelléklet az 512013. (ll. 21.) önknnányzati rendelethez 3. Önállóan műköllő és gazdálkdó intézmények, eft-ban önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei Srszám l. 2. 3. Intézmény kötelező önként feladat feladat 4. 5. állami feladat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 7 799 135 Ebből: 2. Üllői u. 118. 3. Gému. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal - 19. Kőbányai Szent László Gimnázium 7 799 135-20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt - 21. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat - 22. ÖNÁLLÓAN.MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 7 799115 7 799135 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmánytat jgi személy alatt 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
3. Önállóan működő és gaz(lálkdó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalnú bevételei 4. me/lék/et az 5/2013. (ll 21) eft-ban 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő Kró György AMI Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK-prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 0;.. -- - --- - --- ---- -. ---- ~ - - -..! ~ 68. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 69. MINDÖSSZESEN 7 799135 - - f j
4. me/lék/et az 512013. (ll. 1i.; 4. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei Srszám l. 2. 3. 4. Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat 5. ~--- i --- -- e~~!rán.yzat l ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy l 022 659 l 022 659 Ebből: 2. Üllői u. 118. ll 476 11476 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gému. 5-7. 4 277 Harmat u. 88. 15 189 Harmat u. 196. ll 989 Hungária krt. 5-7. 8 167 Jászberényi u. 89. 12 431 Kada u. 27. 17 500 Káplna tér. 4. 17 071 Keresztúri u. 7-9. 21 684. - 4 277 15 189 ll ):. - 8 167 12 431 17 500.:.l bb"i ll. Kőbányai út 38. 14 323 14 323 12. Újhegy sétány 1-3. 18 784 18 784 13. 14. 15. 16. 17. Szent László tér l. 26 416 Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. 7 142 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 8 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 9 723 26 416 7 142 8 9 723 18. Plgármesteri Hivatal l 221 l 221 19. Kőbányai Szent László Gimnázium 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 112 999 - -- - --- - - -- 112 999 21. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 42 868 42 868 22. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN --- ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK l 179 747 J 17') '/. az Önkrmányzat jgi személy alatt - -- --~ -" 23. 24. 25. 26. 27. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde 18 002 16092 30 528 23 132 10 143 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 7 760 '... 29. 30. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde ll 422 19 393 31. Magiádi u. 29. bölcsőde 2 187 i ' 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 138 659 ö_j --- ---- 0000 - - 138 {;j'i).
4. melléklet az 512013. (II 21) önknnányzati rendelethez 4. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, eft-ban önállóan működő intézmények működési bevételei Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 6 736 6 736 35. Gépmadár u. 15. óvda 8 371 8 371 36. Halm u. 7. óvda 6 784 6 784 37. Kada u. 27. óvda 2 977 2 977 38. Kőbányai u. 38. óvda 2 995 2 995 39. Magiádi u. 8. óvda 3 165 3 165 40. Mádi u. 4-6. óvda 7 587 7 587 41. Mádi u. 86/94. óvda 10 154 10 154 42. Mádi u. 127. óvda 7 702 7 702 43. Újhegystny. 5-7. óvda 15 482 15 482 44. Újhegystny. 17-19. óvda 9 122 9 122 45. Kékvirág u. 5. óvda 5 818 5 818 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 2 216 2 216 47. Hárslevelű u. 5. óvda 3 961 3 961 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 4 737 4 737 49. Zágrábi u. 13. óvda 3 953 3 953 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 5 463 5 463 51. Kőbányai u. 30. óvda 5 629 5 629 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 112 852 112 852 53. Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdö 54. Kró György AMI 55. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 56. Pedagógiai Szaigáitató Közpnt 57. Kőbányai Sprtközpnt 6 292 6 292 58. Újhegyi u. 13. uszda 62 241 62 241 59. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 68 533 68 533 60. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 61. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 62. Gyermekek Átmeneti Otthna 63. Kőbányai Családsegítő Szaigálat 145 145 64. Idősellátás 42 352 42 352 65. LÉLEK-prgram 66. Kis-Pngrác prjekt 2 714 2 714 67. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 42 497 2 714 45 211 68. ÖNÁllÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 362 541 2 714 365 255 69. MINDÖSSZESEN l 542 288 2 714 l 545 002
4. me/lék/et az 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelethez 5. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, eft-ban önállóan működő intézmények felhabnzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat ÖNA.LLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 162 458 162 458 Ebből: 2. Üllői u. 118. 3. Gému. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungáriakrt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. r 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal 19. Kőbányai Szent László Gimnázium 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 21. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 22. ÖNA.LLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO PÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 162 458 162 458 ÖNA.LLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde D 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde - 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
4. melléklet az 512013. (ll. 21.) önknnányzati rendelethez eft-ban 5. Önállóan működő és gazttálkotló intézmények, önállóan működő intézmények felhabnzási bevételei Intézmény kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Köbányruu.30.óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Köbányru Újhegyi Uszda és Strandfürdö Kró György AMI Kőbányru Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. Pedagógiai Sz!gáltató Közpnt Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányru Családsegítő Szlgá!at Idősellátás LÉLEK-prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN {) {) 68. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 69. MINDÖSSZESEN 162 458 162 458
4. me/lék/et az 512013. (II. 21) önkrmányzati rendelethez 6. Önállóan működő és gaz(lálk(ló intézmények, eft-ban önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy Ebből: 2. Üllőiu.ll8. 3. Gému. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. {vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal 19. Kőbányai Szent László Gimnázium _ -- 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt {) 21. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat {) 22. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
4. me/lék/et az 512013. (II. 21.) önknnányzati rendelethez eft-ban. 6. Önállóan műkö<lő és gaz<lálkdó intézmények, önállóan működő intézmények műkö<lési célú átvett pénzeszközei Intézmény kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magiádi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdö Kró György AMI Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. Pedagógiai Szlgáltató KöziJnt Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szaigálat Idősellátás LÉLEK-prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN ű 68. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 69. MINDÖSSZESEN
4. me/lék/et az 512013. (ll. 21.) önknnányzati rendelethez 7. Önállóan működő és gazdáiklló intézmények, eft-ban önállóan működő intézmények felhabnzási célú á tv ett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. önkrmányzat jgi személy 46 514 46 514 Ebből: 2. Üllői u. ll 8. 3. Gému. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungáriakrt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal 19. Kőbányai Szent László Gimnázium 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 21. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 22. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 46 514 46 514 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzatjgi személy alatt 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
4. melléklet az 512013. (IL 21.) önkrmányzati rendelethez 7. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, eft-ban önállóan működő intézmények felhahnzási célú átvett pénzeszközei Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127. óvda 43. Újhegystny. 5-7. óvda 44. Újhegystny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. SaJgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 54. Kró György AMI 55. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 56. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 57. Kőbányai Sprtközpnt 58. Újhegyi u. 13. uszda 59. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 60. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 61. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 62. Gyermekek Átmeneti Otthna 63. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 64. Idősellátás 65. LÉLEK-prgram 66. Kis-Pngrác prjekt 67. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 68. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 69. MINDÖSSZESEN 46 514 46 514
4. melléklet az 512013. (ll. 21.) önknnányzati rendelethez 8. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, ef!-ban önállóan működő intézmények finanszírzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önknnányzatjgi személy Ebből: 2. Üllői u. 118. 3. Gém u. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal 19. Kőbányai Szent László Gimnázium 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt - 21. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 22. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖN..tÍLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzatjgi személy alatt 23. Gépmadár u.!5. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Magiádi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
4. me/lék/et az 512013. (ll. 21.) önknnányzati rendelethez 8. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, eft-ban önállóan működő intézmények fmanszírzási bevételei Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Köbányaiu.38.óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127. óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegystny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. SaJgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda -- 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdö 54. Kró György AMI 55. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 56. Pedagógiai Szaigáitató Közpnt 57. Kőbányai Sprtközpnt - 58. Újhegyi u. 13. uszda 59. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 60. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 61. Kőbányai Gyermelgóléti Közpnt 62. Gyermekek Átmeneti Otthna 63. Kőbányai Családsegítő Szaigálat 64. Idősellátás 65. LÉLEK-prgram 66. Kis-Pngrác prjekt 67. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 68. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 69. MINDÖSSZESEN {)
4. me/lék/et az 512013. (II. 21) önknnányzati rendelethez eft-ban 9. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan műkmő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c. Srszám l. 2. 3. 4. 5. Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy Ebből: 2. Üllői u. 118. 3. Gému. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegysétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal 19. Kőbányai Szent László Gimnázium 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 21. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 22. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-!7. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Magiádi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
4. mellékletaz 512013. (II. 21.) önknnányzati rendelethez eft-ban 9. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c. Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Magiádi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127. óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegystny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. SaJgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdö 54. Kró György AMI 55. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 56. Pedagógiai Szaigáitató Közpnt 57. Kőbányai Sprtközpnt 58. Újhegyi u. 13. uszda 59. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 60. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 61. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 62. Gyermekek Átmeneti Otthna {) 63. Kőbányai Családsegítő Szaigálat 64. Idősellátás 65. LÉLEK-prgram 66. Kis-Pngrác prjekt 67. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 68. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 69. MINDÖSSZESEN
4. me/lék/et az 512013. (II. 21.) önkrmányzati rendelethez 10. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, eft-ban önállóan működő intézmények előző évi költségvetési mar. ig. v. felh. c. Srszám l. 2. 3. 4. 5. Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy Ebből: 2. Üllői u. 118. 3. Gému. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal 19. Kőbányai Szent László Gimnázium 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturá!is Közpnt 21. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 22. ÖNIÍLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDIÍLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNIÍLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegystny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
4. melléklet az 512013. (II 21) önkrmányzati rendelethez 10. Önállóan működő és gazdálktló intézmények, eft-ban önállóan működő intézmények előző évi költségvetési mar. ig. v. felh. c. Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányruu.38.óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127. óvda 43. Újhegystny. 5-7. óvda 44. Újhegystny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 54. Kró György AMI 55. Kőbányru Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 56. Pedagógiai Szaigáitató Közpnt 57. Kőbányai Sprtközpnt 58. Újhegyi u. 13. uszda 59. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 60. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 61. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 62. Gyermekek Átmeneti Otthna ű 63. Kőbányai Családsegítő Szaigálat 64. Idősellátás 65. LÉLEK-prgram ű 66. Kis-Pngrác prjekt 67. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 68. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 69. MINDÖSSZESEN
4. melléklet az 512013. (ll. 21.) önkrmányzati rendelethez eft-ban ll. Önállóan műkötlő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. Intézmény kötelező önként feladat feladat állami feladat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Önkrmányzat jgi személy ll 10.6 161 825 092 Ebből: Üllői u. 118. 11476 Gému. 5-7. 4 277 Hannat u. 88. 15 189 Hannat u. 196. ll 989 Hungáriakrt. 5-7. 8 167 Jászberényi u. 89. 12 431 Kada u. 27. 17 500 Káplna tér. 4. 17 071 Keresztúri u. 7-9. 21 684 Kőbányai út 38. 14 323 Újhegy sétány 1-3. 18 784 Szent László tér l. 26 416 Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. 7 142 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 8 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 9 723 Plgármesteri Hivatal l 221 11931253 ll 476 4 277 15 189 ll 989 8 167 12 431 17 500 17 071 21684 14 323 18 784 26 416 7 142 8 9 723 l 221 19. Kőbányai Szent László Gimnázium '() 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 112 999 112 999 21. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 356620 356620 22. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ll 577 001 825 092 12 402 093 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzatjgi személy alatt Gépmadár u.!5. bölcsőde 18 002 2 020 Mádi u. 127. bölcsőde 1.6 092 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 30 528 Újhegy stny. 15-!7. bölcsőde 23 132 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 10 143 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 7 760 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde ll 422 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 19 393 MagJódi u. 29. bölcsőde 2 187 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 138 659 2 020 20 022 16092 30 528 23 132 10 143 7 760 11422 19 393 2 187 140 679
4. melléklet az 512013. (Il 21) önknnányzati rendelethez eft-ban ll. Önállóan működő és gazdálktló intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Intézmény kötelező önként feladat feladat Ászk u. 1-3. óvda 6 736 Gépmadár u. 15. óvda 8 371 Halm u. 7. óvda 6 784 Kada u. 27. óvda 2 977 Kőbányai u. 38. óvda 2 995 MagJódi u. 8. óvda 3 165 Mádi u. 4-6. óvda 7 587 Mádi u. 86/94. óvda 10 154 Mádi u. 127. óvda 7 702 Újhegy stny. 5-7. óvda 15 482 Újhegystny. 17-19. óvda 9 122 Kékvirág u. 5. óvda 5 818 SaJgótarjáni u. 47. óvda 2 216 Hárslevelű u. 5. óvda 3 961 Vaspálya u. 8-10. óvda 4 737 Zágrábi u. 13. óvda 3 953 Zsivaj u. 1-3. óvda 5 463 Kőbányai u. 30. óvda 5 629 ÓVODÁK ÖSSZESEN 112 852 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdö Kró György AMI Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. Pedagógiai Szaigáitató Közpnt Kőbányai Sprtközpnt 6 292 Újhegyi u. 13. uszda 62 241 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 68 533 Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 960 Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat 145 Idősellátás 42 352 LÉLEK-prgram Kis-Pngrác prjekt 2 714 SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 42 497 3 674 állami feladat 6 736 8 371 6 784 2 977 2 995 3 165 7 587 10 154 7 702 15 482 9 122 5 818 2 216 3 961 4 737 3 953 5 463 5 629 112 852 6 2.92 62 241 68 533 960 145 42 352 2 714 46171 68. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 362 541 5 694 368 235 69. MINDÖSSZESEN ll 939 542 830 786 12 770 328
5. me/lék/et az 512013. (II 21.) önkrmányzati rendelethez l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, eft-ban önállóan működő intézmények személyi juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Intézmény kötelező önként állami feladat feladat feladat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 83 033 35 131 118 164 Ebből: 2. Üllői U. JJ8. 3. Gém u. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungáriakrt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. {) 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal 830 386 192 910 l 023 296 19. Kőbányai Szent László Gimnázium 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 106 125 106 125 21. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 238 096-238 09<5 22. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l 257 640 35131 192 910 1485 681 ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 23. Gépmadár u.!5. bölcsőde 55 395 921 56 316 24. Mádi u. 127. bölcsőde 41 986 41986 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 55 856 55 856 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 56 525 56 525 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 49 893 49 893 28. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 21611 21 611 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30 483 30 483 30. Zsivaj u. l-3. bölcsőde 41054 41 054 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 22 442 22 442 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 14 965 14 965 33. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 390 210 921 391 131