1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 217.eredeti ei. B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: 4 84 779 2 86 253 637 49 1 84 66 382 598 846 689 824 612 2 977 1 1 377 837 22 846 22 846 22 846 118 221 18 221 64 37 43 914 1 4 225 846 K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások 2 933 61 1 63 852 8 981 23 38 285 123 34 8 639 91 1 849 36 1 831 474 5 3 12 532 19 93 385 347 379 387 223 42 56 834 99 133 5 96 3. Intézmények kiadásai 97 438 Működési célú kiadások 884 556 Személyi juttatások 528 68 Munkaadókat terhelő járulékok 126 133 Dologi kiadások 23 355 Felhalmozási kiadások 22 882 Finanszírozási kiadások K i a d á s o k összesen: 4 225 846

Gyál Város Önkormányzat bevételei 2.sz. melléklet M e g n e v e z é s 217. eredeti ei. Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Önkormányzatok működési támogatása Támogatások Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Mezőőri támogatás Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó ebből: letéti Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Mezőőri járulék Helyi adóbírság, pótlék Egyéb közhatalmi bevétel Talajterhelési díj B1 B11 B16 B3 B34 B35 B36 2 86 253 637 49 634 889 634 889 2 16 2 16 1 84 66 221 31 221 31 3 1 68 571 1 517 935 16 9 636 1 725 3 3 3 425 1 3 Működési bevételek B4 382 598 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 3 711 Tulajdonosi bevételek B44 8 763 Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 4 8 3 622 48 6 Bérleti díj DPMV Zrt 421 Bérleti díj Eisberg Kft. 93 Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás Bérleti díj Hiteles Kft 2 5 2 692 2 4 18 1 Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 1 92 12 125 bérleti díj Mária Rádió 5 Ellátási díjak B45 33 9 Általános iskolák étkezési bevételei -Ady Endre Általános Iskola -Bartók Béla Általános Iskola -Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 33 9 18 835 6 672 7 583 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 37 784 Áfa visszatérítés B47 216 Kamatbevételek B48 11 25 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről. (hazai) Szent I. tér rendezése (büszkeségpontpályázat) Védőnői épület felújítása és bővítése Sportcsarnok építése Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről. (Uniós) Tátika Óvoda épület átépítés B2 B21 B25 846 689 824 612 815 242 2 496 12 746 8 9 37 9 37

Gyál Város Önkormányzat bevételei 2.sz. melléklet M e g n e v e z é s 217. eredeti ei. Felhalmozási bevétel B5 2 977 Ingatlanok értékesítése B52 2 652 Gép berendezés értékesítése 325 Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése B64 B7 B74 1 1 1 1 1 1 Egyéb felhalmozáci célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁHT-on belüli megelőlegezések B75 B8 B812 B813 B814 377 837 2 177 837 Önkormányzat bevételei összesen: 4 84 779

3. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat támogatásai Kv.tvr. mell. Megnevezés megalapozó felmérés 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 2. sz. feladatainak támogatása B112 421 129 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 357 227 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 57 49 II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 6 412 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 2. sz. feladatainak támogatása B113 186 382 III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat III.3.b Család- és gyermekjóléti központ III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás III.3. Bölcsődei ellátás 46 34 21 14 7 2 214 8 39 38 54 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 55 276 Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 45 511 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása 751 2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása 27 378 27 378 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 634 889

Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatszá m 4. sz. melléklet 217. eredeti ei. Személyi juttatások K1 8 981 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 9 871 Közalkalmazottak alapilletménye K111 3 459 Közmunka foglalkoztatás K111 5 Közalkalmazottak cafetéria juttatása K117 298 Közlekedési költség térítése K119 1 114 Külső személyi juttatások K12 71 11 Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 15 581 Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 298 Költségtérítés K121 2 387 Képviselők tiszteletdíja K121 22 61 Állományba nem tartozó megbízási díja K123 5 743 Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K123 24 5 Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Munkáltatói személyi jövedelamadó K2 23 38 12 5 6 511 4 477 Dologi kiadások Készletbeszerzés K31 1 77 Üzemeltetési anyagok K312 1 77 Hajtó- és kenőanyag K312 1 2 Munka és védőruha K312 57 Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatás igénybevétele Szolgáltatási kiadások K3 K32 K321 Közüzemi díjak K331 16 829 Közvilágítás K331 13 Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 3 829 Vásárolt élelmezés K332 16 635 - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Nyári gyermekétkeztetés Bérleti és lízingdíjak K333 44 464 33 521 26 15 2 5 1 645 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 2 5 Közvetített szolgáltatások K335 2 359 Egyéb szolgáltatások K337 29 178 Biztosítási díjak K337 4 174 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 6 4 Szállítási szolgáltatás K337 1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 18 54 Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások Reklám és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K33 K34 K342 Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 47 177 Fizetendő általános forgalmi adó K352 45 445 Kamatkiadások K353 31 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 1 927 Kártérítések K355 1 Egyéb különféle dologi kiadások K355 9 927 K35 285 123 2 156 2 156 159 146 18 192 18 192 13 859

Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatszá m 4. sz. melléklet 217. eredeti ei. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 34 8 Családi támogatások K42 Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Egyéb nem intézményi ellátások K48 34 8 Lakhatási támogatás Települési támogatás Rendszeres szociális segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj 3 6 25 1 2 3 5 1 5 Egyéb működési célú kiadások K5 639 91 Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K521 3 2 Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései K522 36 19 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K56 125 634 Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. - tagdíj 1 5 124 134 72 - működési hozzájárulás - normatív támog. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja 3 9 Gyáli Fúvószenekar támogatása 5 Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. GY.T.H. szemétszállítás támogatása BKK buszjáratok FEGY támogatása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék K513 77 11 46 34 298 373 2 16 2 3 4 11 267 7 123 863 56 799 86 338 1 2 176 513 5 171 513

Gyál Város Önkormányzat cél- és általános tartaléka 5. sz. melléklet Megnevezés 217. eredeti ei. Civil szervezetek támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 1 3 5 2 Közbiztonság támogatása Nyári napközis tábor Iskolai alapítványok támogatása Városi rendezvények Város által alapított díjak 3 8 1 5 1 5 5 2 Pályázati pénzeszközök 4 6 ebből: közművelődési támogatás 3 ebből: könyvtári támogatás 1 6 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Hóeltakarítás Pályázattól függő beruházások önrésze (isk. energ. felúj.; útépítés) Közút karbantartás KFT eszközbeszerzés, felújítás Óvodai dolgozók béremelése Céltartalék összesen: 17 719 4 31 562 19 431 8 547 16 854 171 513 Általános tartalék 5

6. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadások M e g n e v e z é s 217.eredeti ei. Beruházások K6 1 831 474 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése K61 1 448 138 24 211 ITS terveinek elkészítése 581 Kisfaludí-Bartók-Bem J. szabályozási terv 1 Városközpont tanulmányterv 6 Gördülő fejlesztési terv 6 Bartók B. Ált. isk mögötti terület zöldfelület fejl.eng. terv Víztorony melletti terület zöldfelület fejl. eng. terv. Város egyéb zöldfelület fejl. Kőrösi út (Vasút-Bem J.u.) járda terv Stratégiai zajtérkép Gazdaház(KFT központi telephely) eng.terv. felülvizsgálat Településképi arculati kézikönyv Ingatlanok beszerzése,létesítése Milleneumi park felújítása Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése 1 488 Szt. György emlékhely létesítése 1 Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások 3 313 Kistérségi Szolgáltató Központ 3 9 Járdaépítés, gyalogátkelő (Vasút u. 2 gyalogátkelőhely) 4 46 Telek beszerzés (Bem. J. u. 132/16 hrsz.) 6 Sporttelep fejlesztés 5 941 Bartók óvoda felújítás, bővítés 58 725 Tátika Óvoda felújítás 126 978 Védőnői épület felújítása 3 754 Víznyerő kutak létesítése 3 Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási és területrendezési 4 42 Szt. István tér rendezése 5 Városközpont árkok növényesítése 5 Sportcsarnok építése 8 Kőrösi út területrendezése 45 Némediszőlő játszótér építése Sportparkok és futókör létesítése Takszöv. Buszmegálló bontás, kerítés helyreállítás 2 1 25 Puskás u. útépítés Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 2 47 242 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 15 866 Közvilágítási eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 2 17 259 Új arculat kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzések Részesedések beszerzése K65 13 5 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Ingatlanok létesítése,beszerzése K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés K64 K62 1 25 1 25 1 1 33 2 5 2 4 1 36 819 165 73 5 21 Beruházási Áfa K67 383 336 Felújítások Ingatlanok felújítása Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Felújítási áfa K7 K71 K74 5 3 4 173 4 173 1 127

6. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadások M e g n e v e z é s 217.eredeti ei. Egyéb felhalmozási célú kiadások Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre Vecsés röntgengép vásárláshoz nyújtott támogatás Finanszírozási kiadások Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. Gyál Város intézményeinek támogatása ÁHT-n belüli megelőlegezések K8 K9 12 532 6 532 1 5 1 171 621 1 151 718 362 51 789 217 19 93

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet Bevételek 1113 1114 1122 1335 163 181 182 183 41233 4218 4512 4514 513 613 622 638 641 661 662 813 Működési célú bevételek 4 167 11 32 637 49 1 65 216 Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek 3 425 742 11 32 637 49 1 65 216 Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek 2 977 824 612 1 1 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: 4 167 2 977 131 9 824 612 1 461 661 177 837 177 837 1 65 1 1 1 1 216 Működési célú kiadások 371 79 2 378 1 95 3 2 36 19 124 134 6 1 4 225 88 433 84 773 19 5 25 81 75 738 13 971 Személyi juttatások 7 39 72 5 4 871 Munkaadókat terhelő járulékok 2 83 158 1 1 95 Dologi kiadások 1 576 1 95 2 95 18 886 19 5 57 2 74 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 179 913 1 5 3 2 36 19 124 134 4 225 86 338 65 887 19 419 75 738 11 267 Felhalmozási célú kiadások 17 474 7 62 23 213 5 613 1 61 952 3 81 2 676 31 238 5 433 1 118 639 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 474 7 62 23 213 5 613 1 56 952 5 3 81 2 676 3 139 1 99 5 433 1 118 639 Finanszírozási kiadások 19 93 1 151 718 Önkormányzat kiadásai összesen: 389 183 2 378 7 62 1 95 3 2 56 93 1 275 852 6 1 4 225 23 213 94 46 84 773 1 61 952 3 81 21 726 327 48 81 171 1 132 61

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 8431 8432 515 9114 9122 9125 9212 962 1115 1231 151 162 176 96 528 1121 9615 92 9 11 25 2 86 253 637 49 1 837 181 1 84 66 9 11 25 42 24 382 598 846 689 824 612 2 977 1 1 2 377 837 9 211 25 4 84 779 3 86 9 2 54 4 63 37 6 148 66 1 63 852 8 981 23 38 381 73 2 8 135 426 285 123 34 8 34 8 3 86 9 2 159 3 9 13 234 639 91 235 342 32 646 32 65 1 849 36 235 342 29 997 29 999 1 831 474 2 649 2 651 5 3 12 532 1 171 621 3 86 9 2 54 235 342 32 646 32 65 4 63 37 6 148 66 4 84 779 Cofog összesen

8. sz. melléklet Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s 217. eredeti ei. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Működési bevételek 385 347 22 846 22 846 Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétel 362 51 362 51 Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési c.kiadás Felhalmozási célú kiadások 385 347 379 387 223 42 56 834 99 133 5 96 Finanszírozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal 217 évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9.sz. melléklet 1113 1121 1122 1335 163 183 313 176 1451 COFOG összesen Működési bevételek 2 179 2 667 22 846 Közhatalmi bevételek Működési bevételek 2 179 2 667 22 846 Finanszírozási bevételek 362 51 362 51 Irányíró szervi támogatás 362 51 362 51 Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 2 179 2 667 362 51 385 347 Működési kiadások 226 342 66 833 44 677 14 258 18 322 4 641 4 314 379 387 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 133 147 36 735 41 558 9 165 32 345 7 225 1 456 2 372 3 91 698 2 823 639 223 42 56 834 Dologi kiadások 56 46 16 11 5 17 14 258 5 494 852 852 99 133 Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 5 96 232 32 66 833 44 677 14 258 18 322 4 641 4 314 5 96 385 347

Intézmények bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Tulipán óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J Közösségi Ház Városi Egészségüg yi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen 217.eredeti ei. 217.eredet i ei. 217.eredeti ei. 217.eredet i ei. 217.eredeti ei. 217.eredeti ei. 217.eredeti ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek 3 11 3 133 1 871 15 51 83 383 1 772 18 221 3 11 3 133 1 871 15 51 19 76 1 772 43 914 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 64 37 64 37 OEP támogatás 64 37 64 37 Működési célú támogatások Finanszírozási bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel 192 684 182 16 214 35 71 43 46 918 91 675 799 217 192 684 182 16 214 35 71 43 36 918 91 675 789 217 1 1 B e v é t e l e k összesen: 195 695 185 293 216 221 86 481 13 31 93 447## 97 438 K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 123 978 123 978 116 427 115 827 6 148 87 148 93 714 33 7 31 453 1 554 5 131 45 719 4 412 55 718 55 646 72 528 68 52 716 7 352 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 3 247 28 61 34 57 7 476 11 247 14 55 126 133 37 76 35 161 31 379 41 661 61 498 22 95 23 355 Felhalmozási kiadások 3 764 5 14 1 528 4 337 7 425 724 22 882 K i a d á s o k összesen: 195 695 185 293 216 221 86 481 13 31## 93 447 97 438

11 sz. melléklet Intézmények bevételei és kiadásai kormnyzati funkciónként Intézmények összesen 72111 72112 7221 7431 7432 185 8242 8244 833 8292 Működési bevételek 12 68 5 532 64 37 546 4 642 7 26 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 64 37 Intézményi működési bevételek 12 68 5 532 546 4 642 7 26 Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: 12 68 5 532 64 37 546 4 642 7 26 Működési kiadások 5 7 43 31 4 481 36 42 12 968 625 15 711 8 274 57 534 Személyi juttatások 26 49 9 617 8 235 24 772 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 5 7 43 31 4 481 26 49 5 913 3 72 9 617 2 122 1 229 625 8 235 1 788 5 688 8 274 23 218 1 554 5 688 27 74 Beruházási kiadások 2 54 255 2 32 2 26 3 429 98 K i a d á s o k összesen: 7 61 43 565 6 513 38 32 12 968 625 19 14 8 274 58 442 Létszám: 215. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

11 sz. melléklet Intézmények bevételei és kiadásai kormnyzati funkciónként Intézmények összesen 862 9111 9114 9615 1431 1435 183 1336 9625 Cofog összesen Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: 2 837 156 7 859 1 772 936 18 221 399 64 76 2 837 156 7 46 1 772 936 43 515 799 217 799 217 2 837 156 7 859 1 772 799 217 936 97 438 324 154 192 982 69 677 82 486 1 237 21 5 884 556 25 459 138 753 55 718 14 15 528 68 25 459 137 439 55 646 511 23 56 733 1 314 36 622 72 14 55 14 15 3 212 17 45 126 133 16 962 17 67 69 677 12 713 1 237 3 688 23 355 1 396 724 338 22 882 324 154 23 378 69 677 83 21 1 237 21 343 97 438 Létszám: 215. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

12. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzata és intézményei, a Gyáli Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete Nyitólétszám 217. jan. 1-jén Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Összesen Gyál Város Önkormányzat 4 35 39 Önkormányzat összesen 4 35 39 Polgármesteri Hivatal 53 53 Polgármesteri Hivatal összesen 53 53 Intézmények Tulipán Óvoda 45 1 46 Liliom Óvoda 45 45 Tátika Óvoda 52 2 54 Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 14 14 Városi Egészségügyi Központ 14 4 18 Bóbita Bölcsőde 27 2 29 Intézmények összesen 197 9 26 Mindösszesen 254 9 35 298

13. sz. melléklet Közvetett támogatások 217. év Megnevezés Bevételi terv 217. év Engedmény 217. év Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó 221 768 458 Iparűzési adó 1 524 316 6 381 Ellátottak térítési díja - Bölcsőde - Óvoda - Iskola Ellátottak térítési díja összesen 5 611 3 839 42 13 34 115 76 916 43 826 124 657 81 78 Összesen: 1 87 741 88 619

Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a 353/211. (XII.3.) Kormány rendelet 2.. (1) bek. szerinti saját bevételek köre 14. sz. melléklet adatok eft-ban 1., Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettség Finanszírozó Szerz.szerinti Kedvezményezett hitelint. összeg Jelenlegi állom. 216. év 217. év 218. év 219. év 22. év Összesen 2., Az önkormányzat saját bevételinek köre 217. 218. 219. 22. helyi az önkormányzati adóból származó vagyon bevétel és az önkormányzatot 1 834 181 1 835 1 845 1 849 megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 977 osztalék, tárgyi eszköz koncessziós és az immeteriális díj, és hozambevétel jószág, részvény, 11 25 részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel bírság-., pótlék- és díjbevétel 6 425 6 6 6 kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen 1 872 833 1 841 1 851 1 855

15. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Önkormányzata Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban B e v é t e l e k eredeti ei. K i a d á s o k Működési célú bevételek és kiadások Működési célú támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk. 71 356 Személyi juttatások 832 469 1 84 66 Munkaadói járulékok 26 5 449 358 Dologi kiadások 614 611 Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 8 Egyéb működési célú kiadások 639 91 2 991 32 2 327 795 Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénze. 824 612 Felhalmozási kiadás 1 865 616 2 977 Egyéb felhalmozási célú kiadás 12 532 1 1 846 689 1 878 148 Finanszírozási célú bevételek és kiadások Maradvány igénybevétele (felhalmozási) Belföldi értékpapirok bevételei 187 837 2 Áh-n belüli megelőlegezések 19 93 387 837 19 93 Bevételek összesen: 4 225 846 Kiadások összesen: 4 225 846

16. sz. melléklet adatok eft-ban Előirányzat felhasználási terv 217. év megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Működési célú bevételek 2 991 32 177 949 51 229 811 997 77 949 22 783 83 954 74 64 75 18 81 76 89 198 78 488 439 247 Felhalmozási célú bevételek 846 689 5 3 2 496 275 5 117 85 117 18 139 9 97 275 Finanszírozási bevételek 387 837 177 837 1 2 Mindösszesen: 4 225 846 183 249 53 725 812 272 26 93 1 35 9 12 93 74 64 75 18 82 676 289 198 78 488 439 522 Működési célú kiadások 2 327 795 169 31 194 292 187 9 19 734 181 429 28 266 177 597 223 187 672 21 918 181 721 223 956 Felhalmozási célú kiadások 1 878 148 68 346 4 67 86 262 8 888 151 73 384 397 124 631 386 1 13 163 36 795 79 995 38 171 Finanszírozási kiadások 19 93 19 93 Mindösszesen : 4 225 846 237 656 254 865 274 162 271 622 333 159 592 663 32 228 69 1 317 835 58 713 261 716 262 127 Likviditási terv 217. év megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nyitóegyenleg Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2 991 32 846 689 281 919 177 949 5 3 227 512 51 229 2 496 26 372 811 997 275 564 482 77 949 5 117 553 763 22 783 85 117 1 256 54 83 954 18 139 765 934 74 64 538 346 75 18 4 426 81 76 9 97 57 267 89 198 287 752 78 488 14 524 439 247 275 Finanszírozási bevételek 387 837 177 837 1 2 Mindösszesen: 4 225 846 183 249 53 725 812 272 26 93 1 35 9 12 93 74 64 75 18 82 676 289 198 78 488 439 522 Működési célú kiadások 2 327 795 169 31 194 292 187 9 19 734 181 429 28 266 177 597 223 187 672 21 918 181 721 223 956 Felhalmozási célú kiadások 1 878 148 68 346 4 67 86 262 8 888 151 73 384 397 124 631 386 1 13 163 36 795 79 995 38 171 Finanszírozási kiadások 19 93 19 93 Mindösszesen : Záróegyenleg 4 225 846 237 656 254 865 274 162 271 622 333 159 592 663 32 228 69 1 317 835 58 713 261 716 262 127 227 512 26 372 564 482 553 763 1 256 54 765 934 538 346 4 426 57 267 287 752 14 524 281 919

17. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 217. Gyál Város Önkormányzata nem rendelkezik olyan aláírt támogatási szerződéssel, mellyel kapcsolatban Európai Uniós forrás állna rendelkezésre. ( Tájékoztatás : 2 db pályázat elbírálása folyamatban van )

18. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban 216. 217. 218. Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Saját forrás Gyáli Tátika Óvoda felújítása 161 262 227 838 Hazai támogatás Védőnői épület felújítása 17 253 12 746 12 746 26 311 Saját forrás Tanuszoda, parképítés 4 2 38 497 Hazai támogatás Sportcsarnok építése - kivitelezése 8 865 445 Saját forrás Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítása és területrendezése 5 613 8 1 Összesen : 17 253 52 748 812 746 231 683 1 173 293

19. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai ebből: Feladatok Bevételi előirányzat Működési célú támogatás (ktgvet.) Közhatalmi bevétel (helyi adók) Működési bevételek Működési célra átvett pe. Felhalm. Célú támogatás értékűbev. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK A I. Működési bevételek Kötelező feladatok Település üzemeltetés bevételei 254 55 1 665 243 84 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat bevételei 775 223 522 667 23 436 49 12 Óvodák működtetésének bevételei 624 565 421 129 23 436 Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei Szociális, gyermekjóléti feladatok bev. 15 658 217 581 11 538 84 844 132 737 49 12 Pénzbeli szociális juttatások Bóbita Bölcsőde bevételei 93 447 38 54 54 97 Társulás szociális és családvédelmi felad. Kulturális szolgáltatás 124 134 91 81 46 34 27 378 77 83 48 652 15 51 Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei Egészségügyi ellátás bevétele 91 81 13 31 27 378 48 652 46 918 15 51 19 76 64 37 Városi Egészségügyi Központ bevételei 13 31 46 918 19 76 6437 Igazgatási feladatok 67 65 647 219 22 846 Önkormányzati bevétel 34 554 34 554 Egyéb igazgatási feladatok 329 511 36 665 22 846 A Kötelező feladatok összesen: 2 138 756 634 889 1 89 627 349 933 64 37 B Önként vállalt feladatok Marketing, kommunikáció Kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok Közterületi rendezvények Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Bursa-hungarica ösztöndíj Polgármesteri keret Mezőőri feladatok ellátása 18 192 8 644 9 548 2 2 1 1 5 5 Civil és egyéb szervezetek, alapítványok támogatásai 21 56 21 56 1 5 1 5 3 4 3 4 7 7 5 632 2 16 3 472 B Önként vállalt feladatok összesen: 11 23 2 16 8 644 99 426 C Állami (államigazgatási) feladatok Területi általános végrehajtás 9 636 9 636 Önkormányzati bevétel Gépjárműadó bevétele 9 636 9 636 C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: 9 636 9 636 I. Működési bevételek összesen 2 339 622 637 49 1 188 97 449 359 64 37 II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat) 1 498 387 651 698 1 1 845 589 Saját bevétel adóból Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Hazai) Felhalmozási bev. (telekeladások, egyéb) Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) Nyújtott kölcsön bevételei II. Finanszírozási bevételek 651 698 651 698 9 37 9 37 815 242 815 242 2 977 2 977 1 1 1 1 387 837 387 837 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 225 846 637 49 1 84 65 449 359 64 37 1 1 845 589 387 837

19. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai Feladatok Kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok ebből: Dologi kiadás Ellátottak Egyéb Önkormányza Intézményi pénzbeli működési ti támogatás beruházások juttatásai célú kiadások Tartalék Felújítás Egyéb kötvénykiadáso felhalmozás k, kölcsönök i kiadások KIADÁSOK I. Működési kiadások A Kötelező feladatok Település üzemeltetés 254 55 35 333 18 662 31 978 6 532 Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása GY.T.H. szemétszállítás támogatása 162 373 56 799 123 863 56 799 31 978 6 532 Közvilágítás Egyéb üzemeltetési Alapfokú nevelés, oktatás 13 22 333 767 28 389 212 93 355 13 22 333 239 672 1 396 34 573 Óvodák működési finanszírozása Iskolai gyermekétkezetetés finanszírozása Kulturális szolgáltatás 631 782 135 426 91 81 389 212 33 7 93 355 7 476 14 246 135 426 41 661 1 396 4 337 34 573 4 6 Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás Szociális, gyermekjóléti feladatok 91 81 217 581 33 7 55 718 7 476 14 55 41 661 22 95 124 134 4 337 724 4 6 Pénzbeli szociális ellátások Kertváros Kistérség támogatás Bóbita Bölcsőde finanszírozás 124 134 93 447 55 718 14 55 22 95 124 134 724 Egészségügyi ellátás 13 31 5 131 11 247 61 498 7 425 Városi Egészségügyi Központ finanszírozása Közmunka program 13 31 6 1 5 131 5 11 247 1 1 61 498 7 425 Sportfeladatok Helyi közösségi közlekedés 11 267 86 338 11 267 86 338 BKV támogatás Közbiztonság Igazgatási feladatok 86 338 5 556 36 253 53 69 166 188 314 86 338 1 2 39 39 5 96 3 8 Önkormányzati feladatok támogatása Egyéb önkormányzati kiadások (PH) Általános tartalék 226 849 329 511 5 7 11 183 42 21 177 47 989 96 172 92 142 39 39 5 96 5 A Kötelező feladatok összesen: 2 13 741 786 598 196 399 589 428 442 991 28 842 79 951 6 532 B Önként vállalt feladatok Marketing, kommunikáció Kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok Közterületi rendezvények Civil és egyéb szervezetek, alapítványok 18 192 18 192 2 2 1 1 5 5 támogatásai 21 56 8 56 13 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Bursa-hungarica ösztöndíj Polgármesteri keret 1 5 3 4 7 1 5 3 4 7 Mezőőri feladatok ellátása 5 632 4 871 761 B Önként vállalt feladatok összesen: 11 23 5 871 761 18 192 2 46 65 C Állami (államigazgatási) feladatok Gépjárműadóztatási feladatok 55 836 4 8 845 6 991 Lakhatással kapcsolatos támogatások Települési támogatás Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj 3 6 25 1 2 3 5 1 5 3 6 25 1 2 3 5 1 5 C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: 9 636 34 8 I. Működési kiadások összesen: 2 331 67 792 469 197 16 67 62 34 8 463 397 28 842 144 951 6 532 II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat) Beruházások 1 863 36 1 831 474 31 562 Felújítások 5 3 5 3 Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) II. Felhalmozási kiadások összesen: 6 1 874 336 1 831 474 31 562 5 3 6 6 II. Finanszírozási kiadások ÁHT-n belüli megelőlegezése. 19 93 19 93 II. Finanszírozási kiadások összesen: 19 93 19 93 ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 225 846 792 469 197 16 67 62 34 8 463 397 19 93 1 86 316 176 513 5 3 12 532

2. sz. melléklet Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai M e g n e v e z é s ei. 218. évi terv 219. évi terv 22. évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel 4 84 779 3 883 332 3 316 714 3 266 2 86 253 2 891 2 911 2 915 637 49 65 66 66 1 84 66 1 841 1 851 1 855 382 598 4 4 4 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel 846 689 824 612 2 977 41 4 21 2 21 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről 1 1 1 1 1 Finanszírozási bevételek 377 837 591 332 24 714 15 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: 22 846 132 427 133 11 133 783 22 846 23 74 23 35 23 538 22 846 23 74 23 35 23 538 118 221 19 353 19 796 11 245 18 221 19 353 19 796 11 245 64 37 65 65 65 43 914 44 353 44 796 45 245 1 4 225 846 4 125 112 3 559 611 3 51 28 K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2 933 61 2 884 329 2 314 444 2 268 115 1 63 852 1 61 525 1 63 941 1 67 849 8 981 8 981 8 981 8 981 23 38 16 196 16 196 16 196 285 123 287 947 29 854 293 762 34 8 35 36 37 639 91 641 41 639 91 639 91

2. sz. melléklet Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai M e g n e v e z é s Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások ei. 218. évi terv 219. évi terv 22. évi terv 1 849 36 1 82 84 1 23 53 1 18 266 1 831 474 1 787 54 1 215 23 1 164 966 5 3 5 3 5 3 5 3 12 532 1 1 1 19 93 2 2 2 385 347 371 746 376 13 372 876 379 387 365 746 37 13 366 876 223 42 222 181 225 831 223 119 56 834 44 432 45 166 44 624 99 133 99 133 99 133 99 133 5 96 6 6 6 3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 97 438 884 556 528 68 126 133 23 355 22 882 869 37 864 37 528 68 15 614 23 355 5 869 37 864 37 528 68 15 614 23 355 5 869 37 864 37 528 68 15 614 23 355 5 K i a d á s o k összesen: 4 225 846 4 125 112 3 559 611 3 51 28