Budapest F őváros Önkormányzata Városfejlesztési Főpo l gármester-helyettes Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 1 11 1~1 1~ 11 ~ 11~ 11~ 11~ 1111llli 11111 ~1111 111 ~ 111 ~~ ~11 11 1000079031135. ikt. szám: FPH028 /536-16 /2016 1 Alff APÉLDÁNY ' tárgy: elökészítö: Javaslat a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitás bővítésével kapcsolatos okmányok módosítására Beruházási és Projektmenedzsment Főoszt á ly egyeztetésre megküldve: a főváros állandó bizottságai és Tanácsnoka részére ELŐTERJESZTÉS a Közgyülés részére Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztésben a BKK Zrt. által megvalósítandó alábbi feladatok műszaki tartalmának pontosítására, valamint ezzel kapcsolatosan a költségvetési előirányzatok módosítására teszünk javaslatot: Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése FINA út-, hídfelújítások előkés z ítése és kivitelezése A módosítások összességében többlet fővárosi forrásigényt nem jelentenek. A szükséges engedélyokirat és BKK megállapodás módosítások szintén az előterjesztés tárgyát képezik. 1.1 Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése A Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. 2014. július 11 -én Megvalósítási Megállapodást kötöttek a Margitsz i~~et északi fizető parkoló kapacitás bőv í tésének megvalósítására vonatkozóan, amelyet módosítotté1k 2015. június 24-én az 1. számú módosítással, valamint 2016. június 17-én a 2. számú módosítással. A Margitsziget északi fizető parkoló rekonstrukcióját mind a parkoló kapacitása, mind a műszaki állapota szükségessé teszi. A jelenlegi fé rőhe lyszám 202 állás, bele nem értve ebbe a szálloda részére leválasztott zárt parkolót. A parkoló burkolatának műszaki állapota rossz, leromlottak a szegélyek és a kábelaknák, emiatt a járművekkel való közlekedés nem biztonságos. Hiányoznak a megfele l ő gyalogos kapcsolatok is. A parkoló alatti közművek rossz állapotúak, részben hiányoznak is. A kezelő funkció egy esztétikailag kifogásolható fabódéban működik. Összességében a helyszín méltatlan a teljes egészében megújuló Margitszigethez.
A rekonstrukció során 40 férőhellyel megnő a parkoló kapacitása; modern kezelőépület, elektromos gépkocsi töltőpont, kerékpártároló kerül kialakításra. Végállapotban 242 férőhely létesül, ebből 6 autóbusz, 6 pedig mozgáskorlátozottak számára fenntartott férőhely. A párhuzamosan megvalósuló margitszigeti csatornahálózathoz kapcsolódóan teljes közművesítés készül. A tervezés során a zöldfelület érdekeinek figyelembe vételével került meghatározásra a végleges féröhelyszám. Ennél nagyobb bővítés csak a faállomány nagy részének kivágásával lenne megvalósítható. A kivitelezés során megújításra kerül a csapadékvízelvezetés, ami jelenleg tisztítás nélkül kerül a Dunába, valamint tervezésre kerül egy, a környezetbe illő, megújult kezelő épület. A 2017-es FINA vizes világbajnokság alatt a létesítmény VIP-parkolóként áll majd a margitszigeti hotelekben elszállásolt sportolók, edzők és egyéb résztvevők rendelkezésére. A beruházási költség az eredetileg tervezett 342 165 ezer Ft-hoz képest bruttó 109 955 ezer Ft-tal növekszik a tervező által leszállított, kiviteli terveken alapuló tételes költségbecslés alapján. A növekedés ok.a a 2017. évi ütemhez képest: új csapadékvíz elvezető rendszert kell létesíteni a parkoló alatt új elektromos csatlakozási pontok létesítése szükséges, valamint nem tervezett 1 kv-os vezeték kiváltásra van szükség közvilágítás átépítésének költsége az eredetileg tervezettnél magasabban alakul Zenélökút buszforduló területén szükséges, Margitszigeti főút felújításából kimaradt út felújításának elvégzése A megvalósítás új költségvetési számai a következők: tervezői költségbecslés kivitelezésre: közbeszerzés lebonyolítási díj: mérnök: előkészítési költségek: tartalékkeret: ÁFA: Összesen: 298,300 ezer Ft 9, OOO ezer Ft 6,000 ezer Ft 27,800 ezerft 14,900 ezer Ft 96 120 ezer Ft 452, 120 ezer Ft 1.2 FINA tít-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése A FINA rendezvényhez tartozó, felújítandó és létesítendő út- hídfejlesztések közül a Kárpát utca felújítása elkészült, a Népfürdő utca és Vizafogó utca, valamint a Róbert Károly körút felújítása elindult. A lezárult közbeszerzések és megkötött szerződések ismeretében a kivitelezések az eredetileg tervezettekhez képest alacsonyabb összegből kerülnek megvalósításra. A feladaton keletkezett megtakarításból 109 955 ezer Ft elvonható, amely a 2017. évi ütemet csökkenti. A fenti összeg fedezetet biztosít a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladat 109 955 ezer Ft összegű többlet műszaki tartalmára. A feladat összköltsége 3 770 672 ezer Ft-ról 3 660 717 ezer Ft-ra csökken. A fentiek alapján szükséges a feladat engedélyokirata és a BKK Zrt-vel kötött megvalósítási megállapodás módosítása. 2/5
A jelen előterjesztés alapján kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést a következő határozati javaslatok elfogadására. Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. a FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" feladatot a lezárult közbeszerzések eredményeként keletkezett megtakarítások miatt 109 955 ezer Ft-tal csökkentett összköltséggel valósítja meg. A feladaton keletkezett megtakarításból Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladatra 109 955 ezer Ft kerül átcsoportosításra. 2. A Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladathoz kapcsolódóan az új csapadékvíz elvezető rendszer valamint elektromos csatlakozási pontok létesítése, továbbá a közvilágítás átépítése valamint az útfelújítás miatt szükséges a jelenlegi 342 165 ezer Ft előirányzaton felül tobábbi 109 955 ezer Ft fővárosi forrás biztosítása. 3. A 840301 Önkormányzati beruházások" címen tervezett Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladat bővített műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében megemeli a feladat 2017. évi ütemét 109 955 ezer Ft-tal, a feladat 2016. évi előirányzatának változatlanul hagyása mellett. A feladat összköltsége 452 120 ezer Ft-ra változik, 2015.december 31-ig tény 3 645 ezer Ft, a. 2016. évi előirányzat változatlanul 50 965 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 38 124 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 6 176 ezer Ft, fordított ÁFA 4 117 ezer Ft, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val 2 548 ezer Ft (ebből nettó 2 006 ezer Ft, ÁFA 542 ezer Ft), 2017. évi üteme 397 510 ezer Ft-ra változik. A 883701 Üt-hídfelújítások címen tervezett a FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" feladat csökkentett összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a feladat 2017. ütemét 109 955 ezer Ft-tal. A FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" feladat összköltsége 3 660 717 ezer Ft-ra változik. A 2016. évi előirányzat változatlanul 3 292 969 ezer Ft. (ebből önkormányzati felújítások 2 575 527 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 343 428 ezer Ft, fordított ÁFA 351 965 ezer Ft, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val 22 049 ezer Ft (ebből nettó 17 362 ezer Ft, ÁFA 4 687 ezer Ft), 2017. évi üteme 367 748 ezer Ft-ra változik. A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 3 660 717 ezer Ft (ebből állami támogatás 225 200 ezer Ft, fővárosi forrás 3 343 517 ezer Ft), 2016. évi előirányzat 3 292 969 ezer Ft (ebből állami támogatás 135120 ezer Ft, fővárosi forrás 3 157 849 ezer Ft), 2017. évi üteme 367 748 ezer Ft (állami támogatás 90 080 ezer Ft, fővárosi forrás 277 668 ezer Ft). 3/5
4. felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatmódosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten. a költségvetés; rendeletmódosítás beterjesztése Tarlós István főpolgármester 5. a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" című feladat vonatkozásában jóváhagyja a Feladatra vonatkozó 7005 azonosító számú Engedélyokirat 3. számú módosítását a 3. melléklet szerinti tartalommal. a Közgyűlés döntését követő 15. nap 6. jóváhagyja és megköti a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladatra vonatkozó Megvalósítási Megállapodás 3. számú módosítását a 5. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására. az engedélyokirat hatályba lépését követő 15 nap 7. a FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" című feladat vonatkozásában jóváhagyja a Feladatra vonatkozó 7207 azonosító számú Engedélyokirat 3. számú módosítását a 7. melléklet szerinti tartalommal a Közgyűlés döntését követő 15. nap 415
8. jóváhagyja és megköti a FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" feladatra vonatkozó Megvalósfü1si Megállapodás 2. számú módosítását a 9. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a Föpolgármeistert a megállapodás módosítás aláírására. az engedélyokirat hatályba lépését követő 15 nap Határozathozatal módja: Az 1., 2., 3., b'-. számú határozati javaslatok esetében minősített, a 4. határozati javasatok esetében egyszerű szavazattöbbség szükséges. számú Budapest, 2016. december ~~ Szeneczey Balázs dr. \ főpolgármester-helyettes '-- Láttam: ~~ ~ Sárádi Kálmánné dr. főjegyző Szignálta: l ' \ 1.,17\1 l "l. i.:...f... i.~ül.c dr. Farkas Aót>f>rt Onkormány7ati foton{lcsado, ~ i;,'\0 00: IP mellékletek: ~ ~W\"'{ ~~ W-- ~,~ /1 i.2.,f. ~~ ~... CD 1. sz. mellékh~t: 2016-2021.évi fejlesztési és felújítási f ~ to ~ 01í zat~. sz. módosításának tervezete 2. sz. mellékh~t: Margitsziget északi fizető parkoló kap ~ásának bővltt1 7005 azonosító számú Engedélyokirat 2. sz. módosítás ~~ * 4 * ~ 3. sz. mellék h~t:. Margitsziget északi fizető parkoló kapacitás 1tése" 7005 azonosító számú Engedélyokirat 3. sz. módosításának tervezete 4. sz. melléklet: Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" e. Megvalósitási Megállapodás 2.sz.módosítása 5. sz. melléklet:.margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" e. Megvalósitási Megállapodás 3.sz. módosítás<ínak tervezete 6. sz. melléklt~t: FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" 7207 azonosító számú Engedélyokirat 2. sz. módosítás 7. sz. melléklet: FINA út-, hídfelújítások elő~ttése és ivitelezése" 7207 azonosító Engedélyokirat 3. sz. módosításának tervezete ; ' 8. sz. melléklet::.fina út-, hldfelújítások e lőkészítése és kivite fzés~e e. M~való itási Megállapodás 1. számú módosítása ~~ 9. sz. melléklet:.fina út-, hídfelújítások # stítése és kivitelezése" YJe.9V l~~ i Megállapodás 2. számú módosítás tervezete ~. i.t : /,1..JJ, PT Bt<rt_. Lf~, 1 1 6.:...üuó B:ilaz... 11mo. Dr. Ba IS4 larf / si ' f in ~~ Holnapy Csilla 1iJ.ólh Erika s;m, Czbitán ~'l!!tq!_bán Valéria ~ '1-L1; 2 a 'W' -~ -? 1 -SS!!!illyv'lrtó 2crl. 'f..f., ~. "